国家重点风景名胜区基础设施项目可研报告计划书.doc

目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59下载后可任意编辑，修改第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议101XXXX国家重点风景名胜区基础设施项目可行性研究报告（修改版）XX省工程咨询科技公司目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况21.3 问题与建议6第二章 项目建设的必要性及容量预测72.1 项目提出的背景72.2 项目建设的必要性112.3 环境容量132.4 旅游市场分析与预测16第三章 建设内容与建设规模213.1 XXXX国家重点风景名胜区基础设施规划概况213.2 建设内容与建设规模39第四章 区域概况及建设条件424.1 区域概况424.2 建设条件43第五章 建设方案465.1 项目的组成465.2 建设指导思想及原则465.3 设计依据475.4 道路工程475.5 给水管网工程535.6 排水管网工程575.7 供电工程595.8 通讯工程605.9 游客安全设施625.10 管理用房及停车场675.11 游船码头725.12 环卫设施755.13 环境整治835.14 拆迁安置84第六章 环境影响评价856.1 环境条件现状调查856.2 执行的环保标准866.3 项目建设和运营对环境的影响866.4 污染治理措施876.5 环保投资886.6 环境影响评价结论89第七章 节能907.1 概述907.2 编制依据907.3 能源消耗分析917.4 项目所在地能源供应状况分析937.5 项目节能管理设计937.6 节能节水措施综述94第八章 组织机构设置与项目管理968.1 组织机构设置968.2 项目管理96第九章 项目实施进度99第十章 投资估算、资金筹措与投资使用计划10110.1 估算编制依据及说明10110.2 投资估算10110.3 项目总投资10310.4 资金筹措10310.5 分年投资使用计划103第十一章 工程招标104第十二章 财务分析10612.1 编制依据及说明10612.2 收益分析10612.3 成本分析10712.4 财务生存能力分析10812.5 财务分析结论108第十三章 社会评价10913.1 项目对社会的影响分析10913.2 项目与所在地互适性分析11013.3 社会风险分析11013.4 社会评价结论111第十四章 研究结论112附图、附表、附件附图：1、拟建项目区域位置图2、拟建主要工程内容布置示意图3、道路及桥涵横断面示意图附表：1、建设投资估算表2、总投资使用计划与资金筹措表附件：1、企业法人营业执照2、总体规划批复 第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XXXX国家重点风景名胜区基础设施项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称：XXXX旅游发展集团有限公司法定代表人：成立时间：1995年06月公司注册地址：XX经济开发区XX公园正门东侧200米 注册资本：贰亿捌仟万元 企业类型：有限责任公司XXXX旅游发展集团有限公司（以下简称“公司”）位于XX省XXXX经济开发区内，是XX经济开发区直属企业。作为开发区骨干企业，承担着对XXXX国家重点风景名胜区保育和开发的重任。公司组建于1996年，是XX省第一家以旅游产业为主导，绿化苗木业为辅，高科技产业开发为后续的多元化综合性经济实体。集团下属四家全资子公司，二个控股公司，拥有总资产142亿元。集团所属的XXXX国家重点风景名胜区先后被评为全国文明景区示范点、全国风景区工作先进单位、国家AAAA级旅游景区，并通过了ISO140001环境管理体系认证。自公司成立以来，一直坚持解放思想，抢抓机遇，坚持改革创新不动摇，内抓管理，外树形象，注重发挥优势，突出特色，加强资本运营，实施人才发展战略，已取得了骄人的成绩。集团公司奉行“一业为主，多种经营，多元化、实体化、国际化发展”的方针，坚持高起点、高标准、高速度、高效益的原则，通过联营、兼并、控股、参股等形式不断拓展经营领域，实现超常规、跨越式发展,为XX市乃至XX省的经济发展做出更加突出的贡献。1.1.3 可行性研究的依据（1）国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；（2）XX“八大部”XX国家重点风景名胜区总体规划（2003-2020）（XX省城乡规划设计研究院）；（3）项目建设单位委托XX省工程咨询科技公司编制可行性研究报告的合同书；（4）项目建设单位提供的其他有关资料。1.2 项目概况1.2.1 建设地点根据XX“八大部”XX国家重点风景名胜区总体规划（2003-2020）（以下简称“总体规划”），XXXX国家重点风景名胜区基础设施拟建于XXXX旅游经济开发区XX国家重点风景名胜区内。景区具体范围确定为北起石碑岭，南至南大岭子马家岭，西起甘大山邰家屯水库长双公路，东至石碑岭前罗全背原郊区双阳边界，占地面积9638公顷。1.2.2 建设内容与建设规模本项目是XXXX国家重点风景名胜区基础设施建设工程，主要建设区内道路及各种管网、环卫设施和环境整治等，主要建设内容及规模详见表1-1。主要建设内容及规模一览表表1-1序号工程内容单位指标1道路工程1.1道路1.1.1外环路道路工程m23600001.1.2外环路桥梁工程m351.1.3外环路涵洞工程道151.1.4绿化工程m21200001.1.5内环路栈道m2400001.1.6泽民广场至橡树湾码头栈道m240001.1.7内环路与二环路间连接游步道m2200001.1.8土方工程m33180001.2观光车候车亭个201.3内环路、二环路交通设施2给水工程310802.1DN100m185402.2DN150m96502.3DN250m28902.4给水加压泵站（1座）m22002.5清水池m34003污水工程303003.1d300m110003.2d400m45003.3d500m12603.4d600m135403.5污水提升泵站(2座）m24004雨水工程143004.1明渠（截面积0.5m2）m39004.2明渠（截面积0.2m2）m104005供电工程5.110kV电缆线（埋地）m220005.2380V电缆线m34005.3箱式变电站套85.4备用柴油发电机组（滑雪场）套16通讯工程6.1通讯线路m220006.2通讯机房m21206.3微型移动基站套207游客安全保障设施7.1监控线路（视频、控制、电力线路）m600007.3彩色摄像头套1007.4广播系统套17.5巡更系统套17.6消防系统套17.7景区监控中心m25008管理用房及停车场8.1管理用房m216008.2大门处68.3景区门禁系统套78.4管理用房变配电设施套78.5景区外停车场m261258.6景区通透式围栏m300009游船码头9.1码头管理区m24209.2管理区变配电设施套69.3休息等候区m212009.4码头区m26009.5船坞m230010环卫设施10.1星级厕所栋510.2移动卫生环保厕所个2010.3仿生垃圾箱个20010.3粪便清运车辆210.4垃圾清运车辆411环境整治11.1河道清淤及疏浚工程11.1.1清挖淤泥土m345000011.1.2河床整治m22000011.2浅滩恢复与重建工程11.2.1浅滩恢复m22500011.2.2湿地植被恢复m22500011.3河道深水区的恢复与重建工程m35000011.4河岸植物群落的恢复与建设工程11.4.1护堤m36000011.4.2林木恢复棵60606 11.5山体护坡11.5.1大坝东至沙滩浴场段m212011.5.2董家屯至蘑菇广场段m2120011.5.3青松岭至月亮湾段m260012游客服务中心改扩建12.1装修工程m2370012.2外部路面改造m2400012.3内部景观改造m2300013拆迁及安置13.1民宅m2500013.2餐馆m280013.3狩猎城m2100013.4XX派出所m240013.5公安厅宾馆m2300013.6北方绿化中心m2150013.7卫星观测站m235001.2.3 项目建设投资及资金筹措1、项目建设投资总计46447.73万元，全部为建设投资。2、资金筹措：项目总投资46447.73万元，拟全部由建设单位自筹解决。1.2.4 主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-2。主要技术经济指标表表1-2序号指 标单位数量备注1项目总投资万元46447.731.1建设投资万元46447.731.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元0.002项目建设期a23项目永久占地万m244.314拆迁万m21.525财务指标5.1预计收入万元7500.00以2010年为基数5.2预计成本万元5179.13以2010年为基数5.3预计利润万元2320.87以2010年为基数1.3 问题与建议通过可研分析，本项目建设规模合理，建设方案可行。针对项目建设特点，提出建议如下：1、抓紧落实自筹资金及银行贷款等有关手续。2、本项目涉及到供水、排水、电力、通信及规划等问题，项目建设单位应抓紧履行有关审批程序。3、根据工程建设进度的安排，按照当地标准尽快与拆迁居民签定拆迁补偿协议，争取按计划施工，节省时间和投资。4、应尽快完成供水、排水、道路、供电等基础设施的详细规划。5、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。114长春净月潭国家重点风景名胜区基础设施项目 第二章 项目建设的必要性及容量预测第二章 项目建设的必要性及容量预测2.1 项目提出的背景1、我国旅游业的发展生机勃勃旅游业是新兴的朝阳产业，大力发展旅游业能够有效拉动其他产业和地方经济发展。近年来中国旅游业适应世界旅游业发展变化的趋势，在发展和提升观光旅游的同时，开始发展休闲度假和专项旅游。在世界旅游业发展的格局中，中国作为一个安全而充满魅力的旅游目的地的形象，已经牢固地确立起来。从旅游资源大国到世界旅游大国，中国旅游业发展最为强劲，这是中国旅游业强劲发展的一个重要因素，目前我国已成为世界上旅游业增长最快的国家之一，是世界上最大的国内旅游市场。我国旅游业经过十几年的快速发展，已呈现出以下特点和旅游消费发展趋势：（1）市场规模持续扩大。随着社会的发展和人民生活水平的提高，旅游已逐渐成为大众生活一个组成部分。在我国一些地区，旅游已逐渐成为人们生活的一种时尚，国内旅游人次迅速增加，市场规模急速扩大。（2）旅游由传统的一般观光旅游为主向专项旅游为主转变。在传统旅游中，人们采取走马观花的方式了解旅游地，侧重摄取不同层面、不同角度的综合印象。随着社会的发展与进步，国民综合素质的提高，人们已不满足于以往的旅游方式，更追求对某一事物、某一类知识的详尽了解和体验。博物馆、主题园区的兴起，各种各样专题旅游活动的开展，都说明旅游市场需求的这种重大转变。（3）旅游由单一观赏性旅游向参与性旅游转化。随着现代文明的推进，人们的主体意识增强，人们希望在旅游中更多地表现出主动性，而参与性、娱乐性、刺激性强的旅游活动日益受到人们的欢迎。（4）旅游热点向远程目的地转化。由于经济收入增加、交通设施改善和闲暇时间增多，人们的旅游热点转向远程旅游目的地。东北、西北、云南、海南等偏远地区已经成为国内新的旅游热点。目前全国已有24个省市区都把旅游业作为当地经济发展的“支柱产业”、“龙头产业”或“先导产业”，旅游业的发展日益受到各级政府的高度重视。2、XX省旅游业发展潜力巨大XX省原省委书记王云坤曾指出，XX省生态旅游特色鲜明，冰雪旅游优势明显，民俗文化多姿多彩，边境旅游魅力独特，红色旅游资源丰富，发展潜力十分巨大。为加快发展旅游业，实现由旅游资源大省向旅游产业大省跨越，充分利用旅游业增长牵引力强的作用，必须把培育壮大旅游产业纳入到全省服务业跨越式发展规划，科学谋划。（1）要全面推进旅游业改革开放，积极探索“一体化管理、市场化运作、产业化经营”的管理体制和发展模式，进一步完善旅游企业经营机制、改组和改造，大规模开展招商引资，广泛开展旅游合作。（2）加快完善城市旅游配套服务设施，加快重点旅游景区硬件设施建设。整合旅游资源，打造旅游精品。重点开发建设“生态观光旅游、冰雪体验旅游、温泉度假旅游”等系列特色产品，形成多样化、复合型的旅游产品系列，把资源优势转化为经济产业优势，使我省真正成为极富吸引力的旅游目的地。（3）延伸旅游产业链条，提升产业化水平。积极引导开发、销售具有地方特色的旅游商品和纪念品，大力开发旅游文化娱乐项目，要全面丰富游、食、住、行、娱、购内容，提升水平，进行产业化的开发和拓展。（4）扩大对外宣传，树立品牌形象。充分利用电视、报刊、网络等媒体宣传和促销，充分利用第六届亚冬会的等大型节事活动影响，举办特色鲜明、内容丰富的宣传推介，尽快使XX成为旅游热点地区。3、XX市旅游业发展方兴未艾XX市具有丰富而独特的自然、历史、民族和文化资源，是XX省旅游中心城市，其旅游功能定位于综合接待服务和度假休憩，人文景观众多，各类旅游资源极为丰富，其风光特色极具代表性，在XX省旅游体系中占据重要的位置，依托中心城市和现代交通及配套设施条件，旅游业发展显现出巨大的发展潜力。同时XX市正逐渐成为国际性旅游城市，市委、市政府已将旅游业作为支柱产业。为了尽快实现这一目标，使旅游业成为XX市发展第三产业的龙头，紧紧抓住旅游业快速发展的历史机遇，把旅游业做大做强，树立XX旅游发展的整体形象和品牌，促进旅游业的市场化、产业化、社会化和国际化发展，XX市根据本市旅游资源现状，发展生态旅游、文化观光旅游特色旅游产业，积极有效的进旅游景区景点建设。旅游景区基础设施的改善有力地支持了XX市旅游业的发展，“十一五”时期是XX旅游业实现跨越式发展的黄金时期，也是XX旅游业的市场化、产业化、社会化和国际化发展的关键时期，为了把XX建设成为以观光旅游、会展商务、休闲度假为支撑，冬夏特色鲜明、四季人气旺盛的东北亚国际旅游目的地和重要区域旅游集散地，“十一五”期间，XX市将重点建设好六大支柱旅游产品、积极开发八大特色旅游产品，形成以XX开发区为龙头的三大旅游产品集群“十五”期间，XX市共接待游客5436万人次，比“九五”期间增长了66%，其中接待入境旅游者40.89万人次，比“九五”期间增长了104.76%，旅游外汇收入20303万美元，比“九五”期间增长了131.65%，旅游总收入414.88亿元，比“九五”期间增长了463.92%。中国XX冰雪旅游节在“十五”期间发展迅速，仅冰雪旅游节就累计实现旅游接待人数达2012万人次、旅游收入达119.18亿元，分别占全市“十五”期间旅游接待人数和旅游总人收入的37%和29%，旅游业已经成为我市加快发展的十大产业中的五个重点产业之一。根据XX市“十一五”期间全市旅游业的发展目标，到2010年，要实现旅游总收入220亿元，相当于全市GDP的8%。其中，接待海外游客15.5万人次，外汇收入7000万美元；接待国内游客1900万人次，实现国内旅游收入215亿元。“十一五”期间，XX市将重点抓好“加快完善旅游产业体系，全面提升旅游产业素质，综合发挥旅游产业功能”三项基本任务，重点建设好汽车工业系列产品，冰雪运动系列产品，娱乐、保健系列产品，电影文化系列产品，历史遗迹系列产品，雕塑艺术系列产品六大支柱旅游产品。积极开发农业观光和农家休闲产品，科普产品，东北民俗产品，XX森林氧吧产品，波罗湖湿地产品，专题公园产品，辽金文化产品，第二松花江沿江自然风光产品八大特色旅游产品。形成XX及双阳现代休闲度假集群，二道及九台西部民俗文化集群，城市中心综合集群三大旅游产品集群。4、XX旅游景区的基本情况按XX省旅游规划功能划分，XX“八大部XX”风景区是四大国家级风景名胜区之一，属于XX省中部城市与休闲度假区（东部是自然景观与民族风情区，西部是生态与民族风情区），其中XX风景区是典型的生态旅游观光区。XX风景区四季分明，景观资源丰富，且空间组合高度集中，种类齐全，山水林有机结合交相辉映，通过几十年的人工林营建使XX风景名胜区成为亚洲最大的人工林，并在世界上享有盛誉，区内多处森林具有开发价值。冰雪资源与森林资源相结合，特色鲜明。XX风景区人文资源主要包括古迹和现代建筑。碧松XX塔楼是XX的标志性建筑物，石碑岭的完颜娄室墓和石羊石虎山金代古墓具有较大的旅游价值。植物园是XX市林科所建立的科研基地，引种长白山植物95种，是现代林木培育中心。5、XX景区现有设施不能满足旅游发展需要XX景区内环路是核心区的唯一主路，路宽6m，目前人车混行，存在安全隐患。核心景区内一些景点间缺少人行步道连接，最主要是森林与场石板道终点和木栈道终点为水边，游客需要原路返回；核心景区内现有景点电源均采用老式变压器架空线路供电，严重影响景观；核心景区内现有景点的固定电话均为架空线路接入，内环路沿线部分地段移动电话没有讯号；内环路两侧山体风花严重、碎石经常滑落威胁游客人身财产安全；内环路景区内观光车队已经组建几年，但各停靠站点一直没有遮风避雨的候车亭；目前景区内现有游船码头设施非常简陋，每个码头基本上都是较小且简单的船埠，售票及游客侯船都没有固定的房屋建筑；景区现有入口包括正门入口、杨家沟入口、潭南入口、小东沟入口、双庙入口、勤俭入口、北入口等，先仅正门入口较为正规，其他均为临时设施。上述问题不利于游客的游玩，有些问题还容易对游客产生威胁，使景区的游客数量增长减慢，已影响了景区的形象，严重制约了景区的进一步发展。2.2 项目建设的必要性XXXX旅游风景区旅游基础设施建设对打破旅游发展的“瓶颈制约”、改善旅游环境、扩大旅游消费、增加有效需求、拉动社会投资起到较大的促进作用，对XX市旅游业的当前和长远发展都具有重要意义。1、旅游基础设施建设是现代旅游业发展的需要改革开放以来，我国经济持续发展，城乡居民收入日益提高，旅游逐渐成为近年来国内消费热点；同时，我国对外开放步伐日益加快，国际交往日益增多，前来旅游的国际游客数量不断增长。在国内、国际旅游需求大幅度增加的情况下，XX市XX旅游风景区旅游基础设施建设明显滞后，旅游产品供给不足、结构不合理的矛盾日显突出，不仅严重影响着旅游服务质量、综合接待和安全保障能力的提高，而且加大了景区资源和环境保护的压力，成为制约XX市旅游业进一步加快发展的“瓶颈”。旅游基础设施建设旨在建立快捷、便利的高标准旅游平台，以充分改善XX风景区旅游消费环境，提高XX旅游资源开发层次，发挥旅游资源价值，优化XX旅游产品结构，提高旅游景区（点）的综合配套能力，拉近景区（点）与旅游者之间的距离，满足旅游者的心理需求和消费需求，在一定程度起到了增大旅游者的选择性，刺激旅游消费的目的，充分发挥旅游资源价值。2、旅游基础设施建设可有效促进区域经济发展旅游业是一个综合关联度高，辐射带动性强的产业，近年来，随着人们生活水平的提高，旅游成了人们生活中不可缺少的一部分，旅游业在一、二、三产业中所占的比例也越来越高，旅游给人们带来的社会效益和经济效益也愈来愈大。XX旅游风景区基础设施建设可以使XXXX这一资源品位较高的旅游资源得以开发利用，有效促进区域旅游资源优势向经济优势的转化，促进区域内旅游业和其他相关行业的健康、快速发展，从而有效促进区域经济发展。同时，旅游业还是劳动密集型行业，容纳劳动力能力强，所以XX旅游风景区的旅游业发展还有利于缓解当地就业压力，从而有效降低经济和社会发展中存在的突出矛盾。3、强化对旅游资源和环境的保护，实现可持续发展进行旅游风景区基础设施建设，在加强旅游资源开发、利用的同时，进一步强化了对XX旅游资源和环境的保护。由于旅游客源的大幅度增长，XX风景区在旅游旺季经常出现游者如潮、环境容量严重超载的状况，不仅旅游质量得不到很好保证，也对景区的植被、土壤、水系以及自然景观造成了很大的负面影响。加强XX旅游基础设施的建设，改善旅游景区的通达条件，加快游客流速，减少游客在景区逗留时间，有效减轻景区的环境压力；改善环保设施，有效减轻旅游者排泄物和垃圾等对景区环境的破坏。加快一批新景区的开发建设，形成了新的接待能力，有效分流客源，减轻老景区的压力。因此XX旅游风景区基础设施建设可以有力地支持XX市生态环境建设，促进旅游景区实现可持续发展。2.3 环境容量2.3.1 环境容量分析风景环境容量指各种风景地区与旅游设施的最大可容量又称合理容量或者最大游人接纳量，这种容量要保证游览活动的“快适性”低于资源保存的“忍耐度”。合理的环境容量应同时满足三个方面的要求：第一，有效保存风景资源，维持高质量的生态环境；第二，在保证风景资源持续利用的前提下，力争容纳最多的游人；第三，满足游客的游览要求，为游人提供舒适、便利、安全的观光游憩环境和设施。若游人超出一定的规模，游客会受到强烈的视觉和心理干扰，风景资源也会因承受超过“承载力”而遭到不同程度的破坏。风景资源风景区环境容量一般有面积容量法、游路容量法、瓶颈容量法等三种测算方法，可因地制宜加以选用或综合运用。XX部分地域广阔，既有山体又有水体，整个风景区各分区的保护程度和开发强度不尽相同；同时各风景点、游憩点的规模、活动形式和内容都有很大差异，因此，整个风景区的环境容量计算方法较为复杂，无法划一，要根据各分区、风景点、游憩点的特征分别对待，采用灵活的容量测算方法。根据总体规划，按照国家风景名胜区规划规范要求：面积法：主要景点 50 m2/人100m2/人；一般景点 100m2/人400 m2/人。路线法： 根据XX风景名胜区范围大、道路线路长的特点，游览线路5 m2/人10 m2/人，交通线路50 m2/人。本项目采用总面积计算容量+道路容量+景点容量之和计算游人容量，同时考虑生态允许容量进行校核。对面积法测算的计算指标根据当地生态环境相对脆弱略有调整，具体预测见表2-1。2.3.2 环境容量预测根据国家规范游憩用地生态容量针叶林地每公顷23人，阔叶林地48人，考虑到名胜区以针叶林为主，取每公顷2人为生态容量基础值，到2020年XX森林覆盖率将达到70%以上，扣除生态控制区的林地面积，则风景名胜区的总生态环境容量为2人/公顷×（9638公顷4273公顷）×70%=7561人。景点瓶颈容量统计表表2-1 景点名称计算面积(m2)计算指标(m2/人)一次性容量(人)日周转率(次)游人日容量(人次/日)莺啭青林1200040030260奇木珍林20000400501.575种子苗圃340001000341.551关东文化1200030040280梨花伴月7500040020360杏花春雨15000010001502300丹凤凝霜14000010001402280踏雪寻梅800008001002200曲峪翠松1200008001502300白桦婷婷1200008001502300森林浴场1800001000802160朝雾漫壑1500008001872350古冢探幽200002001003300郡王丰碑1500040037275森林浴场230000010003002600丽人月湾30000400752150银滩碧浪250002001252250植物园1200040030260洞天深处200010020360月潭揽胜600030020360草原牧歌600001000602120白莲溢渚30000100030260百里果香1800008002202220摩崖石刻200010020360千岩碑林10000200502100纪念林37000010003701370苗木基地50000020002501250荷花垂柳15000010001502300太平钟楼5000401252250北普陀寺5000501001100高山眺望2500100502100索道观光80010081080深山果园2000050040280嬉水乐园40000500802160沙滩浴场150001001502300大坝水库5000100503150高尔夫场1070000100001072214百味药苑28000010002802560游乐场20000040050021000民族博物馆10000502002400满族民俗村1300004003251325日月微缩35000500702140橡树湾码头10000200503150游船码头5000100503150冰雪基地500000100050021000游乐场300002002502500虎啸震滩60000020003002600合计5668300622311730道路容量：支线以上道路835000m2/（200 m2/人）=4175人次日总容量11730+7561+4175=23466人次夏季（5-10月）总容量 ×180=4223880人次冬季（11-4月）总容量3973320×0.25= 1055970人次年游人容量：4223880+1055970=5279850人528万人次 2.4 旅游市场分析与预测2.4.1 客源市场分析根据2003年9月XX省林业勘测院做的400份XX游客调查表统计结果如下：本地游客为275人，占总调查人数的70.7%，说明XX风景名胜区属于地域性近郊型旅游资源，客源市场主要依托当地，从地域角度在50公里范围内；省内游客26人，占调查总数的6.7%，省外为88人，占总人数的22.6%，同1996年电影节期间调查（14.34%）相比，外省游客大比例提高，表明XX风景名胜区的知名度在逐年上升。同时冬季外省旅游人数在逐年增加，近郊冰雪旅游成为发展冬季旅游的支撑点。本市游客中家庭旅游的45人，占本市旅游人数的16.4%，单位组织111人，占40.8%，朋友聚会的111人，占40.8%；本省游客家庭旅游6人，占本省游客总数的23%，朋友聚会20人，占77%，没有单位组织团体旅游；外省游客中，家庭34人，占外省游客的36.6%，单位组织36人，占43.2%，朋友聚会16人，占18.2%，没有旅行社组团出游，说明外省多数旅行社没有把XX纳入旅游的路线之一。在本市游客中林中游憩的153人，占本市游客总数的55.6%，观光旅游的95人，占34.5%，游乐旅游的10人，占3.6%，可见本市游客以林中游憩的生态旅游产品为主。在本省游客中，以观光和游乐为主要目的，各占50%。外省游客中以观光旅游为主，观光旅游人数达到64人，占72.7%，林中游憩的32人，占外省游客总数的25%。本市游客中3次以上占56%，首次占36%。外省外地全部为首次，说明当地景观特色不明显，吸引力弱，导致外地游客没有再次观光的想法。综合分析XX风景区客源市场现状具有如下特点:1、以自然观光为出游目的的游客居多，其次是休闲、度假，这与本区的资源特色有关，符合生态旅游者偏重于自然观光的行为特征。2、在接待的游客中，以XX市的居民居多，占70%以上，重游率较高，东北地区的游客大多是走亲访友，其他地区游客以商务旅游为主，数量较少。3、由于客源市场以XX市的居民为主，节假日旅游者较多，主要是以家庭和学生为代表的小团体旅游组织形式。4、时间分布较为均匀，春季、夏季、秋季、冬季都有稳定的客源，这归功于XX不同季节开展的有影响力的旅游活动。5、XX市现阶段的国际游客主要是进行公务、商务旅行、短期旅游和在外国留学生，主要来至日、朝、韩、俄等国家。2.4.2 客源市场定位1、需求分析XX市市民是XX风景名胜区的主要客源，城市居民出游目的的显著特点是脱离喧嚣的都市，寻找环境优美的地方，能够回归自然，身心得到放松。同时，XX市由于其独特的文化历史及自然风光，发展旅游业优势明显，前景广阔。与国内其他风景名胜区比较，游客差异体现在：XX市乃至XX省对南方包括港澳台同胞的地缘、人缘、情缘的引力不及我国东部；旅游基础设施水平与档次与国内知名风景区有差距；管理水平、开放程度存在不足。2、客源市场定位旅游客源市场的定位应建立在对现有客源的调查分析、旅游区功能定位、旅游者的需求分析以及旅游地社会经济等支持系统评估的基础上来完成，确定XX旅游客源市场为：（1）XX市区、市郊、外围区县：这一地区是XX持续、稳定、可靠的客源市场，XX风景名胜区距离XX市市中心约9公里，成