建设集团管理信息化项目安全管理操作手册实用手册.doc

*建设集团管理信息化项目安全管理操作手册*建设集团项目管理实施组2011-011 功能概述1.1 数据流1.2 使用说明目标管理数据是安全管理的标杆值，在计划管理，检查与评价等环节均有引用，危险源与环境因素是安全管理的对象，在具体工作中需要进行监督控制。另外，在检查与评价中，也存在数据闭环：即现场检查确定不符合项，对责任单位开具“不符合项通知”，责任单位进行“不符合项整改”后进行验证关闭的流程。安全事务是对项目管理中的各类安全事务安全考核存在两种模式：一种是违规处罚式的管理2 操作详述2.1 初始设置2.1.1 选项设置选项设置是对安全管理应用的管理模式进行设置的过程，选项设置的设置界面如下图所示：说明：“员工证件有效期启用预警”选项是针对安全事务管理中的人员监管中的特殊工种人员证件有效期起作用，用于证件到期前的预警，设置的提前天数就是预警的提前期。单据设置中的选项“读取安全管理单据的默认提前天数”对检查与整改、安全评价单据列表窗口显示的数据起作用。2.1.2套打格式设计如其他模块的处理，主要实现对单据的自定义打印。3 基础数据3.1安全知识库可在目录维护中新建目录之后在增加相应的安全知识及法律法规，这部分的法规都有生产安全处的人员进行统一录入，其他分公司或者项目部的人员进行查看即可。3.2安全管理网络安全管理方面的组织架构图或者相应图片，采用直接上传图片的方式。3.3施工区域施工区域是对安全管理区域的划分的基础数据信息，用于安全计划等业务点。3.4荣誉类别3.5危险源基础数据危险源基础数据是对危险源与环境因素应用中的危险源应用必须的基础数据的归纳，包括危险来源、危害名称、风险、LECD评价方法、纠正预防措施等。¥危险来源：危险来源是描述危险产生的来源信息，可以进行如下图所示的分类：¥危害名称：危害名称指危险产生的危害的描述，可以进行如下图所示的危害名称的分类：¥风险：风险指危险源产生的风险的描述，可以进行如下图所示的风险的设置：¥LECD评价方法：LECD评价方法是一种国内常用的危险源等级评定方法，按照事故发生的可能性L，人体暴露于危险环境中的频繁程度E、发生事故可能生成的后果C三个值来确定风险性分值D，具体的算式为D=L*E*C。系统默认一般的LECD评定的标准分值，用户也可以根据企业实际情况对LECD的值进行调整。¥纠正预防措施：纠正预防措施是对危险源的纠正预防的描述性信息，可以进行如下图所示的设置：3.6环境因素基础数据环境因素基础数据是对危险源与环境因素应用中的环境因素应用必须的基础数据的归纳，包括环境因素影响类型、产品活动服务、环境因素评价标准、环境因素评分标准等。¥环境因素影响类型环境因素影响类型是对环境因素的简单的归类。¥产品活动服务产品活动服务指可能引起环境因素影响的活动的归集，如下图所示：¥环境因素评价标准环境因素评价标准是环境因素评价为重要环境因素的指标，是指定为重要环境因素的标准数据，若该环境因素有环境因素评价标准中的一项内容，即视为重要环境因素。¥环境因素评分标准环境因素评分标准是环境因素评价为重要环境因素或一般环境因素的指标，是指定为重要环境因素的标准数据，若该环境因素有环境因素评分标准中的指定评分结果值的，即被确定为指定的环境因素评价结果。3.7检查与评价基础数据检查与评价基础数据是检查与评价应用的基础，包括检查类型和评价项目两类。¥检查类型检查类型是对安全现场检查的归类信息，如下图所示：¥评价项目评价项目是安全评价的基本内容，如下图所示：3.8安全事务基础数据安全事务基础数据是安全事务应用的基础，包括证件类型和违规类型等。¥证件类型证件类型是人员监管中的特殊人员（指特殊岗位等人员，需要进行安全监管的，如塔吊施工人员、脚手架安拆人员等）上岗证件的种类的描述性基础数据。¥违规类型违章类型是安全事务中的曝光栏的基础数据，用于对曝光的事件的归类。3.9事故管理基础数据事故管理基础数据是安全事故管理应用的基础，包括事故类别、用工性质、工种、报告类别、事故原因等。¥事故类别描述事故的分类信息，可以进行如下图所示的分类：¥用工性质描述事故种的用工性质的分类信息，在实际应用中一般可以用于不同用工性质的事故统计，可以进行如下图所示的分类：¥工种各个工种的描述信息，可以进行如下图所示的分类：¥报告类别安全事故报告的类别信息，用于事故快报，可以进行如下图所示的分类形式进行分类：¥事故原因描述事故产生的原因信息，可以进行如下图所示的描述：3.10安全费用基础数据4、目标管理4.1安全管理目标安全在此维护安全管理的目标，危险源措施方案里引用，针对方案计划达到的目标如图所示：点击【新增】à选择【工程项目】录入【目标名称】【目标内容】【指标】【指标值】【责任单位】4.2环境管理目标 根据实际情况，如果有可以录入，录入方法同安全管理目标5、 危险源与环境因素5.1危险源管理危险源管理是对危险源的辩识，评价与分类管理。系统路径：安全管理危险源与环境因素危险源管理 如图所示：点击【新增】à【直接新增】à危险源管理界面选择【危险来源】【危害名称】【岗位工序【活动作业】【可能的风险】【纠正预防措施】以及录入【危害对象】同样可以支持从EXCEL里导入。在危险源管理界面点击“评价”选择“1.评价”21点击【评价】：选择该危险源对应【L】、【E】、【C】值-选择下一步危险源评价是通过LECD评价法进行的，通过对可能性、暴露的频繁程度、可能造成的后果三项指标进行打分，最后得出综合得分，并且根据得分自动判断风险程度和风险等级如需修改，点击【上一步】当在录入危险源信息的时候，缺少危险来源信息（这部分都是新发现的危险来源信息），就需要到基础数据里面去维护，这个维护工作统一生产安全处资料员进行维护，所以需要在系统中填表单，上报领导审核，最后生产安全处资料员录入到系统。表单的位置在软件中的“工作管理à表单自定义à业务表单自定义列表”里面的新增危险源里面。而为了使领导的审阅工作更加的方便快捷，分公司生产安全部资料员就会将一段时间内发生的危险源信息导出到excel里面以附件的形式给领导进行审阅。表单的位置在软件中的“工作管理à表单自定义à业务表单自定义列表”里面的危险源汇总审核里面。附件上传的表单格式如下：5.2环境因素环境因素管理指环境因素的识别与评价两个方面，环境因素评分事实上也是环境因素评价的一种方法。辨别环境因素为重要环境因素或一般环境因素的标准有两个方面，如环境因素评价中有相应内容的，该环境因素必是重要环境因素，其他的环境因素通过评分的方式进行判断，若分值在重要环境因素分值区间的为重要环境因素，否则为一般环境因素。所以在环境因素的管理过程中，就需要经过三个步骤，一、 环境因素的识别，先对环境因素有一个判断：二、 环境因素的评价，对环境因素的重要与一般进行判断：三、 环境因素的评分，也是对环境因素的重要与一般进行判断：6、计划管理6.1二次策划书（安全文明策划书）二次策划书是对项目安全生产进行的施工组织的二次策划，包含策划的基本信息、安全文明施工的目标信息、文明施工区域责任信息、危险源信息和区域地图信息。都是将其他部分维护的信息引用到此处。6.2管理方案计划管理方案计划是对安全管理方案的记录，通过记录，管理者可以方便获取管理方案计划信息。管理方案计划的录入如下图所示：、方案计划：主要包括方案的措施、计划、实施、检查等信息方案计划录入：选择目录à点击【新增】à管理方案计划录入à【新增】à维护【方案计划】目标：分总目标和分目标，从安全目标引入数据。总目标录入：选中【总目标】à点击【新增】à【安全管理目标】中选择安全目标 明细维护好之后à点击【保存】按钮à【审核】à【审批】6.2安全检查计划安全检查计划是对定期安全检查进行计划编制，可在下面的检查与评价中引用。填写好相关信息后必须核准才能在下面单据中引用7、检查与评价检查与评价分模块包含检查与整改、管理方案计划验证和安全评价三大块内容。检查与整改是现场检查、整改、验证的管理闭环，管理方案计划验证是对管理方案执行的反馈、安全评价是对安全管理的评价结果的记录。7.1检查与整改检查与整改是安全现场检查、整改与验证的管理闭环。包括现场检查记录、不符合通知单、不符合整改单三方面的内容。7.1.1现场检查记录现场检查记录是对安全现场检查情况的记录信息；包括：表头：记录检查的基本信息；表体：记录检查内容，检查结果信息检查结果默认三个结果：符合、口头不符合和通知不符合。1）口头不符合的检查记录需要跟踪记录，所以在实现上，口头不符合的检查结果可以进行状态栏的编辑，维护是处理状态还是封闭状态。1、 符合2、 口头不符合3、 通知不符合2）通知不符合的检查记录必须生成“不符合通知单”进行跟踪管理7.1.2不符合通知单可在现场检查记录中直接生成“通知单”，也可在功能列表中选择进入。系统路径：安全管理检查与评价检查与整改不符合项通知单 如图所示：点击【新增】à不符合项通知单录入界面选择【新增】【从检查记录导入】或者【新增】7.1.3不符合整改单根据安全不符合项通知单，接收通知单方根据通知单内容进行问题整改，记录安全整改结果，并由安全检查人员检验安全整改情况；安全整改单可引用安全不符合项通知单自动生成。系统路径：安全管理检查与评价检查与整改不符合项整改单 如图所示：点击【新增】à不符合项通知单选择界面【确定】填写原因、纠正措施、自检验证通过后通知单表体检查记录状态为封闭相关责任人录入原因、纠正措施后进行整改，整改完成后，责任单位进行自检验，然后由相关的流程封闭人员进行整改验证，确定验证结果。8、安全事务安全事务是安全管理过程中的各项事务处理的业务归集，包括安全培训、安全演习、人员监管、机械监管、承包商监管、应急预案与曝光栏的处理。8.1安全培训安全培训用于记录安全培训的内容 安全培训录入：选择目录à【新增】à安全培训界面à【填写培训日期、培训讲师、培训内容、培训类别、培训主题】à新增明细à选择【人员】à单选或者通过ctrl多选人员à点击【确定】à培训人员选择8.2安全演习安全演习用于记录安全演习的记录信息安全演习主要作为记录性信息，在此不再赘述。8.3人员监管人员监管是对需要进行安全管理的人员的信息的归集，上面也说到安全培训的记录将自动汇集到人员监管信息中，当然还包括了人员的基本信息、项目班组信息、违规信息等人员监管可以对本单位员工进行监管，也可以对其他员工进行监管，所以，人员监管的信息可以从系统中基础数据中的“本单位员工”中取得数据，也可以直接新增。另外，系统还在整个系统的基础数据中设置了一个统一的人员维护（基础数据/基础数据/人员维护），可以设置该人员需要安全监管、质量监管或是属于本单位员工信息。提示：1、特殊工种人员，有证件的维护信息TEB页的维护，系统可以根据证件的失效日期和前面选项设置的预警提前期进行证件失效的预警，预警信息可以在整个系统的预警平台中设置并且预警，也可以在安全管理中的报表查询中进行查询。如上图，是列表窗口中的颜色预警。2、安全人员监管提供的状态信息包括“可控”“黑名单”信息，对于曾经进入项目，但是屡次违规的人员进行开除后，进入黑名单，为了有效避免黑名单人员再次进入项目，系统对该类信息进行了预警：即在列入黑名单的人员身份证信息再次进入安全人员监管信息录入界面，进行保存时，系统提示不能保存，如下图所示：8.3 机械监管类似人员监管，在此不再赘述。8.4 机械监管类似人员监管，在此不再赘述。8.5临时设施拆除申请类似安全工作计划的操作，这里不再叙述8.6临时危险作业申请类似安全工作计划的操作，这里不再叙述8.7应急预案应急预案是安全管理中非常重要的数据，系统对应急预案进行简单记录，应急预案信息可以被安全演习引用，作为安全演习的内容。8.8安全信息栏支持直接上传安全信息图片说明：1、由于图片预览情况下需要下载图片到本地，所以可能存在显示速度问题，系统支持列表直接双击打开图片的展示模式，故一般可以通过列表窗口进行查询。2、在列表窗口中定位某行数据后，点击图片预览，系统自动定位到列表窗口定位的单据上。8.9 荣誉展示操作同安全信息栏，在此不做重复。9 事故管理事故管理实现对安全事故的及时公布与报告的管理，包括事故快报、事故报告两大块内容，事故报告又按照人身事故情况报告、机械设备情况报告、火灾事故情况报告、恶性未遂事故情况报告几个方面。9.1 事故快报事故快报是指对安全事故的即使公告，如下图所示：选择目录à【新增】à安全事故快报编辑界面à【新增】à维护事故报告主体及伤亡情况明细9.2 事故报告事故报告按照人身事故情况报告、机械设备情况报告、火灾事故情况报告、恶性未遂事故情况报告进行区分，分别记录不同的事故情况，系统可以直接手工新增加，也可以通过事故快报进行数据的引用。注：事故快报只能被下面4种报告引用一次。9.2.1工伤事故情况报告工伤事故情况报告：指对人员人身事故的情况记录说明；工伤事故明细可分两部分增加：1、手动新增2、从快报导入事故报告可通过挂接工作流进行核准操作。下图为：手动新增情况选择目录à【新增】à工伤事故报告编辑界面à【新增】à维护工伤事故报告主体及伤亡情况明细下图为：引事故快报情况点击【新增】à【从快报导入】：注：有时我们会查找不到事故快报，这时需要调整“填报日期”的日期区间（即事故快报的录入时间）。事故明细，对应上马的事故标题事故快报列表，多个快报会显示多个，每个快报对应下面的明细9.2.2机械设备情况报告机械设备事故情况报告：指对机械设备事故的情况记录说明；机械设备事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入路径：选择目录à【新增】à设备事故报告编辑界面à【新增】à维护设备事故报告主体及伤亡/设备情况明细说明：操作同工伤事故情况报告，这里不做重复描述9.2.3火灾事故情况报告火灾事故情况报告：指对火灾事故的情况记录说明；火灾事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入注：事故报告可通过挂接工作流进行核准操作路径：选择目录à【新增】à火灾事故报告编辑界面à【新增】à维护火灾事故报告主体及伤亡情况明细说明：操作同工伤事故情况报告，这里不做重复描述9.2.4恶性未遂事故报告恶性未遂事故情况报告：指对恶性未遂事故的情况记录说明；恶性未遂事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入注：事故报告可通过挂接工作流进行核准操作路径：选择目录à【新增】à恶性未遂事故报告编辑界面à【新增】à维护恶性未遂事故报告主体及伤亡情况明细说明：操作同工伤事故情况报告，这里不做重复描述9.2.5交通事故情况报告交通事故情况报告：指对交通事故的情况记录说明；交通事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入注：事故报告可通过挂接工作流进行核准操作路径：选择目录à【新增】à交通事故报告编辑界面à【新增】à维护交通事故报告主体及伤亡情况明细说明：操作同工伤事故情况报告，这里不做重复描述10、安全考核安全考核是对安全管理进行考核的处理，包括：奖惩记录、基数考核。10.1奖惩记录奖惩记录主要是记录违反奖惩进行记录。路径：选择目录à【新增】à奖惩记录编辑界面à【新增】à维护奖惩记录主体及奖惩明细包括：违规内容、考核对象(部门、单位、班组、个人)违规次数，扣除金额等。10.2 基数考核（相对比较复杂，根据交建情况选用奖惩记录考核）11、报表查询查询安全管理的所有报表.如：奖惩记录一览表、危险源报表等