集团公司行政制度.docx

集团公司行政制度 第一篇：集团公司行政制度 科汇合团有限公司行政管理规定 办公行政管理制度 总公司办公管理制度 第一章总则 第一条为使科汇合团有限公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进科汇合团公司战略目标的实现及各项业务的进展，制定本制度。 其次条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 其次章经理办公会议 第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。 第四条每月第 一、 二、四周的周一上午9：00分召开管理工作会议，由总经理或指定其他总公司领导主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理主任参加，必要时指定人员列席。主要探讨公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；确定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议探讨探讨的其它事项。 第五条每月第三周周一上午9：00分召开业务工作汇报会，由总经理或指定副总经理主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设状况、职工思想状况和具体业绩、业务进展状况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。 第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会探讨的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备包括会议材料等。 第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或确定，总经理有最终集中决策及确定权。 第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需实行的事项进行催办、督察并反馈状况。 第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和催促会议议决事项的协调落实。 第三章公文处理 第十条各部门原则上不得以部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文包括各部门收到或代领的，均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。 第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。 第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。 第四章内部呈批 第十五条总公司各部门、集团有限各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须运用呈批件。 第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后干脆退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必需交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。 第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。 第十九条办理呈批件必需打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，其次次呈报时应附上次批示看法。 其次十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、精确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。 其次十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。 第五章印章运用 其次十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法律顾问审核，报总经理签批后用印。其次十三条呈送到政府部门以及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。 其次十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。 其次十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。全部用印必需登记运用人以及缘由 第六章机要文书 其次十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任或分管领导审核签字。 其次十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。其次十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。其次十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件外发由总公司分管领导签字。 第三十条收到传真件应刚好通知收件人签字领取。 第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。 第七章接待 第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。 第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行支配接待。 第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责支配。 第八章其他 第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。 第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上含领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。 第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。 第九章附则 第三十八条本制度由总公司办公室负责说明。 第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际状况，制定实施细则。 总公司办公区管理规定 第一条为加强办公区的管理，创建文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。 其次条公司职工应严格遵守作息制度管理部门职工上下班须指纹打卡。上班时间：830；下班时间：17：30午午休时间：12：00一14：00。 第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。 第四条午休后应准时于14：00上班。 第五条不得将与工作无关的物品带入公司。 第六条班车按规定路途、停车地点和时间运行，乘车职工不得随便提出变更要求。乘车时应留意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。 第七条各类车辆要听从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。 第八条公司职工上班时须穿着整齐、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于明丽花哨或过于暴露的服装；不得穿着运动服装、T恤衫；不得只穿毛衣不着外套；不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不相宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。 第九条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体消遣活动；因私打电话必需简短。 第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。 第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆闲聊；不得运用不文明语言。第十二条办公区及公共区域应保持环境整齐，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。 第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：12：00一14：00。第十五条下班或办公室无人时，须关闭全部电器，公文、印章、票据及宝贵物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。 第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理支配。 第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。运用矿泉水机应管理得当。 第十九条文明用厕，留意保洁。 其次十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。 其次十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行状况。 对违背规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重赐予口头警告、罚款100元至500元、通报指责等惩处。 其次十二条疼惜公司固定资产，觉察损坏应刚好报修，无法修复的应注明缘由申请报废。因有意或运用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 其次十三条本规定由总公司办公室负责说明。 总公司办公管理制度监督检查细则 第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。 其次条本细则适用于总公司全体职工。 第三条为对全公司办公制度的执行状况进行全面的监督和检查，总公司办公室单独或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章运用、车辆维护保养、大楼物业管理等状况进行定期和不定期的全面检查。 第四条各单项检查具体内容如下： 卫生保持状况，包括桌面、地面的洁净等。 遵守办公秩序状况，包括物品摆放、手机与呼机的运用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。 文件发放状况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、实行清况等。印章运用状况，包括是否按规定及印章运用程序运用印章。 车辆维护保养状况，包括车辆清洁状况、车内设备维护、保养状况。 大楼物业管理状况，包括公共场合的卫生整齐和保持、楼内设备的维护与保养、修理是否刚好、食堂卫生等。 第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为5分、 4分、3分、2分、1分。 连续4次保持单项平均5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单项平均5分的单位，提请人事本部赐予物质嘉奖。 单项平均分数在之分以下的第一次赐予警告，全公司通报指责；其次次惩处当事人的100元；第三次惩处当事人500元；四次以上者，提请人事本部赐予降职、降工资级别的处分。 确属各单位领导教化不力、管理不严的，依据总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。 第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人；负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整齐。 检查当日如出现之分以下状况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。 第七条各单位运用的车辆应指定专人管理，负责修理、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的状况，追究指定负责人的责任，视为当事人。 第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，依据总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。 第九条本细则由总公司办公室负责说明。 总公司车辆及驾驶员管理规定第一章总则 第一条为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保平安行车和车辆平安，制定本规定。 其次条本规定适用于总公司及专业公司的车辆及全体驾驶人员。 其次章车辆调配 第三条根据工作需要，由办公室请示总公司总经理批准，对车辆进行统一配备和调整。 第四条各单位负责人对本单位车辆的日常运用、驾驶人员的平安教化及执行规章制度状况有管理责任。 第五条总公司外事用车、总公司会议及较大活动用车，办公室有权临时调度各单位车辆，各单位应听从协调调度。 第六条除总公司领导临时支配外，总公司车队不为业务部门及各专业公司出车。 第七条原则上各单位不得互相借用车辆，特殊状况须经总公司分管办公室的领导批准。 第八条24小时内长途用车单程150公里以上的，须经总公司分管办公室的领导批准，24小时以上的，需报总公司总经理批准。 第九条任何车辆外借必需经总公司总经理批准。 第十条各单位应严格遵守本规定其次十五条及其次十六条的规定，配备车辆均属工作用车，应严格听从办公室车队的统一收车管理。 其次篇：集团公司行政管理制度 集团公司行政管理制度 为加强集团公司的管理制度，运用好制度化管理模式，用一个统一的标准进行比照和制约，用一种行为来规范和要求。为实现管理常效化，努力提高工作效率，真正形成“自律、务实、协作、进取的行为规范。现将管理制度订立如下： 一、 办公秩序管理制度 1.公司员工必需严格遵守公司各项管理制度和工作流程。 2.公司员工在上班时间必需做到秩序井然、仪表端正、举止得体，室内保持清洁，桌面摆放齐整。区域卫生各人包干，公共部位专人负责。 3.上班时间内，坐姿要端正，身体自然挺直，不得弓腰曲背、歪靠趴桌，不得将腿脚搭在椅子扶手或跷在桌上。穿着整齐，不穿拖鞋、背心。 4.上班时不得半倚、半坐在办公桌、矮柜或窗台，不得跷二郎腿、抖腿，不得将脚退出鞋子外面。 5.上班时员工应保持良好的精神状态，与人交往看法亲善，不得面带倦意。 6.员工在工作中，无论接待客人还是与内部员工工作沟通，看法必需友好，以礼待人，不得运用污言秽语。 7.提倡团结友爱，互助共进精神，反对背后争辩，搬弄是非及其他影响员工之间的行为。 8.员工在工作时，遇到客人询问，不准说“不、“不知道、“不会、“不管、“不明白、“不行、“不懂等，不得以生硬、冷淡的看法待客。 9.上班时间内，员工不得擅离工作岗位，不得串门，互相闲聊。因工作缘由，需进入其他办公室，必需做到先轻敲门，方可进入。 10.上班时间内，员工不得做与公司无关的事务，不得接私活，不得用电脑打玩耍、打扑克、看电视剧、闲聊，不得用手机玩微信和发红包等。 11.上班时间内，员工尽量避开带着与工作无关的人员进入办公室，严禁抽烟、更不得大声喧哗、乱扔杂物、随地吐痰等不良行为。 12.员工在离开办公桌或会议室时，应将椅子搬回原位。 13.员工之间如发生打架斗殴或试图损害他人均属严峻违纪行为，不管何种理由，一经觉察马上解雇。 14.公司员工必需参加公司的例会制度。每年的6月底前和12月20号前必需遇节假日提前到休假前一日向本部门分别提交上半年、全年个人工作总结以及下半年、下的工作支配。由部门集中交送办公室，建立个人工作档案。部门负责人也必需向公司办公室提交部门的总结材料。 15.公司要建立各部门人员每半年小结公示牌，部门负责整理收集，由办公室负责集中张贴公示。将樯牌设在醒目处 16.公司各部门要建立“工作人员去向牌的标记制度，由部门负责人标记公示，也可托付他人公示。位置设在区域走道口 17.其他未尽事宜按公司原规章执行。 二、办公室工作管理制度 1.负责公司内务管理工作，组织协调内部沟通连接及对外事务，做好来客的接待工作。 2.负责行政会办和综合性会议的组织和协调。催促检查有关会议精神和领导要求督办的工作落实和贯彻状况。 3.负责公司文件管制工作，建立公司档案收存制度，做到人人有档案、事事进档橱、样样有台账、部门有专管、实现信息平台共建、学问沟通共享，同时做好档案保管和保密工作。 4.负责相关行政事务、平安保卫、环境卫生、后勤服务及车辆管理工作。 5.完成领导交办的其他工作。 三、考勤制度 1.工作制： 公司机关工作人员实行每周6个工作日，每日工作7个半小时的作息制度。 2.上班时间： 上午8：3011：00 下午12：305：30可分为夏季和冬季作息时间，高温季节下午向后顺延半小时。 3.其他工作制度： 1.不定时的工作时间：主要为公司领导、管理层外勤、部分值班人员、司机等因工作性质需要机动的工作岗位。 2.缩短工作时间：主要针对特别繁重和过度惊慌劳动及哺乳期的女职工。 4.考勤范围： 除公司高级职员董事长，总经理，副总经理外，其他人员均在考勤之列。 5.考勤方法： 1.一律接受打卡的方式。任何人不得托付或代理他人打卡，一旦觉察，每次按扣一天工资处理。 2.员工间或遗忘打卡，须说明状况，并留存说明记录，并需部门负责人签字证明。 3.上班时间做到不迟到、不早退除领导交办公事外，如单次迟到、早退在15分钟以上1小时以内扣当事人半天工资。 四、请假制度 1.员工凡因家中有事，需请假，必需履行请假流程。先到所在部门负责人处领取公司统一规格的请假条，本人填好请假条中的相关事项，请假两天以内的由部门负责人签字批准。两天以上则需分管领导批准并报办公室留存，同时做好手中工作交接。部门负责人请假，必需向分管领导请示，获批后方可请假。 2.部门经理对员工病假，3天以内事宜，做好内部调整工作，支配并指定职务代理人，病假超过3天以上的，应刚好向领导反映状况，共同做好协调工作。 3.员工在病假中，如遇特殊状况需要续假的，可通过电话续假，也可通过他人转告部门领导，但事后必需刚好补办相应手续。凡无故不打招呼而缺勤，一律作旷工处理。 4.员工在请假期间假如发生意想不到的平安问题，其相关平安责任均与公司无关。 5.其他未尽事宜依据公司原管理制度执行，并在执行中逐步完善。 五、员工加班制度 1.激励员工在每天工作时间内主动完本钱职工作，做到当天事情当天干，本周任务超前办，不提倡加班。如确因工作需要加班如投标之类需经领导批准，获批后，员工必需听从加班。 2.为提高人性化管理水准，对员工加班时间限制：一般每日加班时间不超过1小时，特殊状况每日不超过3小时，每月累计加班时间一般不超过36小时。公司将通过员工内部调休、换休方法来替代员工的加班付出，调休自换权力由部门负责人根据工作实际把控运行，部门负责人调休要经分管领导批准。 六、费用报销制度 1.费用报销流程：经办人签字，财务审核，部门负责人签字，领导审批。 2.办公费用管理： 1.办公用品由运用部门向办公室提出申请，后由办公室统一购置，设专人保管。运用部门需负责人办理领用手续，确保纸张利用率。办公室每月25日前须向财务报送办公用品购用存报表，领用按部门统计，以便财务考核。办公费用报销时，经办人必需完善相关签字手续。 2.驾驶员出车费用报销。每张单据都要由本人签字，交财务审核签字，办公室签字确认，再送领导批报。油耗与里程是否相符，办公室要把关，坚持每周拍一次里程表，每月分析一次单车油耗、保险费、强制性小车费用开支等。其他未尽事宜按集团公司原制度执行。 3.出差费用管理： 1.员工出差应尽量选择最为经济平安的交通工具、住宿条件。员工赴外地非长期出差，能自行解决食宿问题，公司将按其住宿费和每月出 差津贴标准的50%进行现金返还。 2.员工连续出差30天以上为连续出差，目的地相关工作人员应主动协作，为其找寻平安、洁净交通便利的出差地居处。 3.出差津贴主要用来补偿出差期间的餐费，除出差期间经批准宴请客户外，不得再报销在外出差期间的餐饮饭费。 4.出差人在出差前可预借差旅费，出差时预借差旅费尽量削减现金携带，提倡运用银行卡结算。所携带现金及随身物品由携带人自己负责平安，单位不担当任何损失。 5.出差人员乘坐火车如连续乘车超5小时以上含5小时可购硬卧车票。符合条件未购卧铺票的，可按节省差额的50%予以补助。 6.一般员工出差乘坐交通工具火车硬座、动车二等车厢、三等车厢，费用按标准列支，住宿标准不超过200元。市内日交通费用和出租费用不超过40元，本省范围内每天出差津贴为60元，外省的津贴为80元。 7.公司部门负责人出差连续乘坐火车需5小时以上含5小时可购置火车硬卧车票，动车二等车厢、三等车厢，如确因工作需要，乘坐飞机须领导批准，费用按实列支，住宿标准日费用不超过300元。市日交通费用和出租车费用不超过60元，出差津贴每天100元含省内、省外。犹如性别员工在同一目的地出差，非特殊状况应选择合并居住，住宿标准按实不按人累积计算。如陪伴客人出差，应事先获领导授权。其他未尽事宜按公司原制度执行。 七、业务款待费用管理 1.批报程序：凡有业务款待，经办人首先要得到领导批准。申报人填写报销单，开出的票据必需正规，款待的事由必需写明，供应的费用清单必需真实，经办人签字，财务审核，部门负责签字，领导报批。 2.部门正常对外办事用烟，由经办人填写外出用烟申请单，三包以内由办公室主任批准，超过三包经分管领导批准。 3.业务款待的开支标准：凡有领导参加的按领导支配执行，领导不在场的，必需先请示领导再作支配。如时间仓促不好与领导干脆请示的，也可按单次款待费5人以内，原则上每桌不高于1500元，5人以上单次款待每桌不高于2000元。特殊客人单次款待费每桌不高于2500元烟酒可除外，限主要城市，一般地区适当降低标准。重要接待原则上由董事长、总经理参与陪伴。 4.其他未尽事宜按公司原制度规定执行。 八、财务管理制度 1.资金管理： 业务人员应将所收到的各种款项刚好送交公司财务审计部，公司财务审计部当日将现金或者银行票据等刚好送存银行入账。 2.资金的运用： 1.每月制定运用支配，按资金和费用标准权限运用，不得越权动用资金。 2.需经银行支付的，由经办人填写银行支付申请单，经部门项目经理签署看法报领导批准后办理银行支付手续。 3.本公司除工资、支配内动用现金外，特殊状况需要借用现金的，需填写现金借款单，注明借款金额、用处，并经部门项目经理及公司领导批准后办理支款手续。支款人员必需查明借款人是否有欠款，若有首先扣回借款，否则不予支付。若因支款人把关不严，工作失职造成资金拖欠，损失的由支款人担当一切责任。 3.资金的保管与平安： 1.现金保管接受限额备用金制度，超过限额一律送存银行，备用金必需放在保险柜。若因不按规定存放造成损失由责任人负责赔偿。 2.现金存取超过伍万元，须由两人以上共同办理。 3.财务审计部对重要的银行空白凭证要妥当保管。 4.企业的网银操作须由两人操作，网银盾必需存放保险柜，留意密码保密工作 5.资金结存报告制度：现金出纳银行会计，要将现金及银行的收、支存状况定期向领导汇报。 4.材料物资管理： 1.选购： 按经营支配所需要材料、工程时序进度和市场意料估算确定选购量，填写材料物资选购申请单及银行支付申请单经批准后，方可选购。 2.入库： 货到必验，查数量、验质量，确保外观完好、无损、无滴漏或变质现象。 3.精确支配： 确保货物与选购单相符，相关检测报告俱全。 4.批报结账： 所选购材料须经检验入库，凭批准的物资选购申请单、材料物资入库单及材料物资验收溢损报告单与有效发票，经集团选购部负责人批准后方可办理结账。 5.领用出库： 材料物资出库必需凭批准的材料物资领用单或已办全相关手续的财务付货联，方可领用出库，否则按入账本钱的1.2倍追偿责任人的经济责任。 5.保管与报告： 1.物品堆放整齐、保持清洁。存放按进货时间和批次库存。 2.接受先进先出的原则发货。 3.保管人员定期向总承包部和项目负责人报送材料物资进、出、存报表。 6.报损： 除人为缘由追究责任人经济责任外，其他由保管员填写材料报损审批单经相关人员批准后交财务审计部销账。 7.盘点时间：一般在年终或项目结束后。 8.一次性消费品记入相关费用中。 九、值班制度 1.上班时间要保持着装整齐。 2.坚守岗位，确保不脱岗，在岗不离岗。 3.信息畅通，确保手机不盲音，24小时不关机。 4.员工下班时，要加大重大部位的巡查次数，并做好检查登记。 5.对生疏人前来公司有事，要做好相关跟踪了解的服务工作。 6.发生平安隐患刚好上报，觉察电路损坏，要刚好告知修理。 7.重要来电，重要事项做好值班记录。 十、奖惩制度 1.有以下表现的员工，赐予嘉奖： 1.刚好觉察事故隐患，并坚决实行措施避开事故发生者。 2.品德高尚、拾金不昧、受到客人赞誉给公司赢得荣誉者。 3.合理化建议被公司接受后有明显收效者。 4.在工作中以公司利益为重，忠于职守、严格按章办事、忍辱负重、无私奉献、业绩显著者。 5.在本职工作中兢兢业业、勤奋苦干、自觉奉献。 6.努力钻研专业技术，工作质量高，对提高公司或本部门工作效率有突出奉献者。 7.对弄虚作假，作奸犯科行为敢于揭露，事迹突出者。 8.坚持原则、不徇私情，对工作提出正确看法或建议，维护公司利益事迹突出者。 9.遇到事故自告奋勇，为爱惜财产或他人生命平安作出重大奉献者。 10.在公司内外参加各种技术竞赛取得名次者。 11.在本行业中，除能干好本职工作外，还能刻苦学习考取相关证书者。 2.有以下行为之一者，公司即时解除劳动合同： 1.在试用期间被证明不符合录用条件 2.严峻违背公司规章制度的。有以下情形之一的视为严峻违背公司规章制度： A.一年中连续旷工3天或累计旷工6天的。 B.挪用公款、公物数量较大的。 C.不听从公司生产经营需要，经常性拒绝加班的。 D.不听从公司管理支配的。 E.不遵守公司工作制度，造成不必要奢侈的。 F.造成担忧定因素或引发事故的。 G.涂改或提交虚假发票以得到各种经费的。 H.其他违背公司规章制度的行为，屡教不改的。 3.奖惩的方法、嘉奖的批准权限、嘉奖程序的具体细则要求均按集团公司原规定执行。 十一、总承包直属项目管理制度 工程管理是一项综合性的系统管理。各个分项都需要制度完善和人的追踪落实。具体做到： 1.提高管理职能，强化服务水平，深化施工现场，看项目分工是否明确，责任是否到人，制度是否亮化，用制度管人是否形成气氛，加强检查和监督。 2.管理方法上讲究软着陆，避开硬扳功。语言表达多思索，遇到冲突不激化，遇到困难不绕道，做到主动沟通对接。 3.加强项目班子团结重要性的宣导，只有团结管理才能形成合力。大事讲民主，确定的事情执行要坚决。强调实践检验，深化一线。 4.提倡人性化管理。用良好的心态统领人，用较好的方法培育人，用执行定额的杠杆调动人，用亮化制度的手段感染人，强化制度的执行力。 5.加强直属项目的月度检查制度，对各项目的施工进度、质量、平安、材料供应、定额用工、财务管理等工作强化过程限制。 十二、其他未尽事宜均按集团原规章制度执行 2022年2月26日 第三篇：集团公司行政资产管理制度 集团公司行政资产管理制度 第一章 总 则 第一条、目 的 为了切实加强公司固定资产管理，规范资产购置、运用、保管程序、处置报废，合理、高效配备有效资产，确保资产的平安完好，特制订本管理制度。 其次条、适用范围 1.本制度适用于公司全体员工。 2.各控股公司在本制度原则规定基础上制定实施细则，报集团企业管理部备案。 第三条、人员职责 1.行政管理部 1建立公司行政资产总帐及明细帐，做到运用部门、行政管理部、财务管理部三帐一样，帐、物一样，并按时上报相关报表及固定资产管理方面的状况。 2正确、刚好办理行政资产增加、转移、调拨、报废等手续，做好账务处理。 3指导、监督、检查各部门资产管理、运用及维护工作。 4定期组织盘点,并提交盘点报告。 5负责组织行政资产维护与修理,确保正常运用。 6编制行政资产编号并贴制标识。 2.财务管理部 1负责建立资产总账和明细账，建立核算凭证和账卡，正确填报会计报表。 2办理行政类固定资产增值、转移、调拨、盈亏、报废等的财务手续。 3计提折旧及账务处理。 4参与行政管理部的资产清查盘点工作。 3.各部门 1做好本部门行政资产日常管理，建立台帐，确保平安完好不流失，坚持责任到人、物尽其用的原则。 2刚好反映资产增、减、变动等状况，做到账实相符。 3正确运用，做好日常维护保养工作。 4关心办理资产的内部调拨及其他相关工作。 4.人力资源部 1负责电脑、整机外设、网络等相关设备的管理和技术服务，包括电子类 设备的验收、安装、配置登记、故障诊断、简洁故障解除等。 2负责关心行政建立电脑及周边设备、通讯设备技术方面的台帐、配置登记、修理记录等工作。 其次章 管理规定 第四条、定 义 资产分类及定义： 1.固定资产： 单位价值500元含以上，且运用年限超过1年，在运用 过程中基本保持原来物质形态的资产。包括土地、房屋和建筑物及其附属设备、车辆生产用车辆除外、办公设备电脑、打印机、复印机等电子设备类、电器等。 2.低值易耗品：单位价值500元以下，运用期限在一年以上且在运用过程中保持原有物质形态的资产。包括家具、小家电等，该类低值易耗品纳入固定资产管理范围。 第五条、资产申请与选购 1.固定资产购置，由行政管理部统一购置专用固定资产除外；选购物品应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备选购及验收。 2.资源调拨：首先考虑从其他部门调拨闲置资产；在无法调剂状况下，可通过选购新品实现增补。如需增补的资产在规格、材质等方面有确定特殊性，不能通过选购实现的，则选择订制。 第六条、 资产出入库 1.新资产经行政管理部、运用部门电子类产品还须人力资源部参与验收共同验收确认后方可付款、发放/领用。验收不合格的由承办人负责办理退换、索赔、拒付等事宜。 2.全部公司资产实行编号管理资产编号规则附后，编号要贴在资产外表，同时和台帐信息一样。 3.固定资产出入库时，行政管理部均需填写入库单和出库单。 第七条、 资产运用 1. 公司资产依据“谁运用谁负责原则，领用类型分为三类： 1公用资产，如复印机、传真机等，由行政管理部领出并为该资产运用责任人。 2 部门公用资产，如部门专用打印机、饮水机等，由部门专人领出、保管，并为该资产运用责任人。 3个人运用资产，如电脑、照相机、保险柜等，由运用保管人领出，并为运用责任人。 2.全部资产均应由运用责任人跟踪，不得他人代领或领出后私自转移运用及管理责任，否则发生的一切后果均由运用责任人担当。 3.产品运用说明书、保修卡、发票复印件、随机的其他物品或资料等留存行政管理部备存，后期修理及管理运用。 第八条、资产调拨 1.凡列入公司的固定资产未经行政管理部答应，任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。 2.公司内部设备的调拨与转移，必需通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后进行帐、卡交接。 3.公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的运用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值。 4.未经主管部门同意，各运用部门无权办理设备转移及处理，一经觉察，将追究部门及经办人的责任 第九条、 费用分摊方法及过程责任界定 1.由公司行政总库配发给运用项目/部门所产生的运费，或工作结束资产退回公司行政总库所产生的运费均由运用项目/部门担当。 2.调出方负责协调物资调拨全过程的各项工作，确保平安。 3.接收方接收时，需刚好检查运用/运行状况。如存在问题，需第一时间通知调出方和公司行政管理部，共同协商确定解决方法，因此发生的检测费、修理费或添购配件原配件缺失或损坏不能接着运用等费用均由调出方担当。如检测确定无修理价值甚至属报废资产，该资产所发生的运输费用也由调出方担当。 4.调拨物资到达目的地10天内未有异样状况报请，视作资产正常。其后再发生修理或其他费用均由接收方担当。 第十条 、资产修理 1.公司全部固定资产需建立保修、修理档案，各资产修理记录需跟随资产流淌。行政管理部应与设备销售商或信誉、技术好的专业公司建立固定修理合作关系，确保资产刚好修理，