名山区茶产业融合发展提升项目可行性研究报告.doc

名山区茶产业融合发展提升项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模及内容21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.2项目承建单位介绍31.3编制依据51.4编制原则61.5研究范围61.6主要经济技术指标71.7综合评价8第二章 项目背景及必要性分析92.1项目提出背景92.2项目提出缘由102.3项目建设必要性分析112.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要112.3.2促进我国茶产业快速发展的需要122.3.3促进当地生态旅游产业快速发展的需要122.3.4符合#市建设茶业强市的发展思路132.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要132.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要142.4项目可行性分析142.4.1政策可行性142.4.2市场可行性202.4.3管理可行性202.4.4财务可行性212.5项目评价结论21第三章 行业市场分析223.1我国茶产业发展现状分析223.2我国茶叶产业发展宏观环境分析253.3我国茶叶产业发展机遇分析263.4我国茶叶产业发展优势分析283.5我国旅游业发展前景分析293.6我国生态养生旅游产业发展分析303.7本项目市场发展前景分析333.8市场分析结论35第四章 项目建设条件364.1地理位置选择364.2区域投资环境364.2.1区域概况364.2.2地形地貌条件374.2.3气候条件374.2.4自然资源条件384.2.5交通区位条件394.2.6区域经济发展条件39第五章 总体建设方案405.1项目建设规模405.2主要建设内容405.2.1 建设1500亩现代农业自动化管理茶叶种植基地405.2.2 完成100公里产业机耕道拓宽硬化455.2.3 完成280公里基地茶园便道硬化及建设280公里排灌渠系485.2.4 建设25个大型蓄水池及50万米高地管网515.2.5 建设900个小型蓄水池555.2.6 建设20个150立方米茶叶专用低温冷库585.2.7 建设牛碾坪花香茶海休闲观光茶园605.2.8 建设标准化茶叶加工厂1个675.2.9改造100家合作企业生产加工车间705.2.14 建设乡村旅游线815.2.15项目规划效果图855.3项目土建工程方案895.3.1方案指导原则895.3.2土建方案的选择895.4项目工程管线布置方案905.4.1给排水905.4.2供电915.5项目区道路设计935.6项目主要建设内容及工程量93第六章 产品及技术方案966.1主要产品方案966.2产品执行标准966.3项目产品优势966.4产品价格制定原则966.5技术考核指标966.6项目技术成熟程度976.7项目技术保障条件97第七章 节约能源方案987.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范987.2建设项目能源消耗种类和数量分析987.2.1能源消耗种类987.2.2能源消耗数量分析997.3项目所在地能源供应状况分析997.4主要能耗指标及分析997.4.1项目能耗分析997.4.2国家能耗指标1007.5节能措施和节能效果分析1007.5.1工业节能1007.5.2节水措施1017.5.3企业节能管理1027.6结论102第八章 环境保护与消防措施1038.1设计依据及原则1038.1.1环境保护设计依据1038.1.2设计原则1038.2建设地环境条件1048.3 项目建设和生产对环境的影响1048.3.1 项目建设对环境的影响1048.3.2 项目运营期间产生的污染物1058.4 环境保护措施方案1068.4.1 项目建设期环保措施1068.4.2 项目运营期环保措施1078.4.3 环境管理与监测机构1088.5消防措施1088.5.1设计依据1088.5.2防范措施1088.5.3消防管理1108.5.4消防措施的预期效果110第九章 劳动安全卫生1119.1编制依据1119.2概况1119.3劳动安全1119.3.1工程消防1119.3.2防火防爆设计1129.3.3电力1129.3.4防静电防雷措施1129.4劳动卫生1139.4.1通风1139.4.2卫生1139.4.3照明1139.4.4防烫伤1139.4.5噪声1139.4.6个人防护1149.4.7安全教育及防护114第十章 企业组织机构与劳动定员11510.1组织机构11510.2劳动定员11510.3福利待遇11510.4人力资源管理11610.5人员培训116第十一章 项目实施规划11711.1建设工期的规划11711.2 建设工期11711.3实施进度安排117第十三章 投资估算与资金筹措11913.1投资估算依据11913.2建设投资估算11913.3流动资金估算12113.4资金筹措12113.5项目投资总额12113.6资金使用和管理125第十四章 财务及效益评价12614.1总成本费用估算12614.1.1基本数据的确立12614.1.2产品成本12714.1.3平均产品利润12814.2财务评价12814.2.1项目投资回收期12814.2.2项目投资利润率12914.2.3不确定性分析12914.3经济效益评价130第十五章 风险分析及规避13115.1项目风险因素13115.1.1不可抗力因素风险13115.1.2技术风险13115.1.3市场风险13115.1.4资金管理风险13215.2风险规避对策13215.2.1不可抗力因素风险规避对策13215.2.2技术风险规避对策13215.2.3市场风险规避对策13215.2.4资金管理风险规避对策133第十六章 招标方案13416.1招标管理13416.2招标依据13416.3招标范围13416.4招标方式13516.5招标程序13616.6评标程序13616.7发放中标通知书13616.8招投标书面情况报告备案13616.9合同备案137第十七章 结论与建议13817.1结论13817.2建议138附 表139附表1 销售收入预测表139附表2 总成本费用估算表140附表3 外购原材料表141附表4 外购燃料及动力费表142附表5 工资及福利表143附表6 利润与利润分配表144附表7 固定资产折旧费用表145附表8 无形资产及递延资产摊销表146附表9 流动资金估算表147附表10 资产负债表148附表11 资本金现金流量表149附表12 财务计划现金流量表150附表13 项目投资现金量表152附表14 借款偿还计划表154第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称#市名山区茶产业融合发展提升项目1.1.2项目建设单位#蒙顶山茶业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点#省#市名山区中峰乡、万古乡1.1.5项目负责人周先文1.1.6项目投资规模项目的总投资为54200.00万元，其中，建设投资为46921.48万元（建设工程为36434.00万元，设备及安装投资8780.00万元，其它费用为786.68万元，预备费920.80万元），建设期利息为4678.52万元，铺底流动资金为2600.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值59000.00万元，年均销售收入为40227.27万元，年均利润总额3732.16万元，年均净利润3172.33万元，年上缴税金及附加为190.09万元，年增值税为1900.93万元；投资利润率为6.89%，投资利税率10.74%，税后财务内部收益率4.19%，税后投资回收期(含建设期)为18.59年。1.1.7项目建设规模及内容#蒙顶山茶业有限公司通过“公司+合作企业+合作社+家庭茶场”的模式，在中峰乡、万古乡选择20个村，建设茶叶原料种植基地50000亩，其中：#蒙顶山茶业有限公司基地15000亩，合作方基地35000亩。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称建设工程量单位1、茶叶基地提升工程配套现代农业自动化管理设施基地1500.00亩产业机耕道拓宽硬化工程100.00公里基地茶园便道硬化工程280.00公里大型蓄水池25.00个小型蓄水池900.00个排灌渠系280.00公里高地供水管网30.00万米2、加工技术改造工程茶叶专用冷库3000.00立方米标准化茶叶加工厂1个改造合作企业生产加工车间100.00家3、茶叶科技研发工程蒙顶山茶良种繁育及产品创新研究中心1.00个蒙顶山茶良种苗圃培育苑1.00个蒙顶山茶院校合作实训基地1.00个4、生态茶园休闲体验区工程-牛碾坪花香茶海休闲观光茶园经济性景观树木栽植50.00万株商业服务点4.00个采茶体验园200.00亩种植体验园200.00亩大型停车场1.00个茶园风情客栈20.00幢景观改造工程1.00项茶家乐15.00家休闲景亭10.00个公厕4.00座其他辅助设施1.00套5、生态茶园休闲体验区工程-红草坪休闲度假观光茶园商业服务点5.00个清猗湖生态保护绿化带32000平方米茶家乐15.00家经济性景观树木栽植20.00万株已建民居室内外装修改造28.00家景观改造工程1.00项休闲景亭6.00个公厕5.00座采茶体验园300.00亩种植体验园200.00亩其他辅助设施1.00套6、生态茶园休闲体验区工程-乡村旅游观光线公路骑行道改造12000.00米景观行道树2000.00棵采茶体验园600.00亩商业服务点20.00个景观改造工程1.00项沿线风貌改造1.00条茶家乐50.00家道路沿线点缀茶文化雕塑小品80.00个标志性茶文化牌坊2.00座公厕5.00座其他辅助设施1.00套1.1.8项目资金来源本项目总投资资金54200.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金10800.00万元，申请银行贷款43400.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设从2016年5月至2018年12月，建设工期共计32个月。 1.2项目承建单位介绍#蒙顶山茶业有限公司是#市政府和名山区政府共同出资组建的一家集茶叶生产、加工、营销和科研推广为一体的全资国有综合型企业。公司座落于以茶文化为主题的国家AAAA级旅游区、“茶祖故里、世界茶源”中国·蒙顶山，注册资金1亿元，其中，#市政府和名山区政府现金出资5000万元，名山区，以名山茶树良种繁育场作为公司固定资产实物出资5000万元注入。公司拥有标准化绿色生产基地，现代化茶叶加工生产车间，茶叶科技创新中心和大型营销中心与网络销售渠道，以及一流的经营管理队伍，是#名山茶叶的形象代表和龙头企业。 #蒙顶山茶业有限公司设置股东大会、董事会、监事会的基本框架下，分设五个运营部门，分别为：综合管理部、财务管理部、生产研发部、品牌营销部、物流电商部。作为蒙顶山茶产品系列开发和品牌打造的核心平台，承担着#现代化茶业企业整体转型升级、创新发展的任务。结合蒙顶山茶文化资源，对传统茶叶生产系统进行规范化、规模化、标准化升级。公司将加强蒙顶山茶渠道建设，进一步拓展更加全面和广泛的渠道资源，包括直营渠道、加盟渠道、经销渠道和旗舰店系统，力争在三年内实现全国一级市场经销网络覆盖，在北上广深及成都、重庆等核心市场开设蒙顶山茶旗舰店。引入专业的电子商务管理团队和先进的电商平台运营理念，为蒙顶山茶打造统一的电商平台以#省中峰茶树良种繁育地场为基础，并利用深厚的蒙顶山茶文化底蕴和名山区丰富的优质茶叶资源，将蒙顶山茶生产系统打造为集加工展示、产品展示、茶科技展览、茶旅体验和茶文化展示位一体的综合性示范展区，加快蒙顶山茶产业的整体转型升级。#蒙顶山茶业有限公司将在2016年春茶上市期间全面启动蒙顶山茶的整体推广宣传，全新的蒙顶山茶产品系列将在春茶推广期逐步上市。1.3编制依据1. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议；2. 中共#省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议；3. 关于加快川茶产业转型升级建设茶业强省的意见；4. #市人民政府关于加快雅茶产业发展建设茶业强市的意见；5. #市人民政府办公室关于进一步加快推进雅茶产业发展的实施意见；6. 中华人民共和国食品卫生法；7. 关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见；8. 国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见；9. 国务院关于加快发展旅游业的意见；10. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；11. 工业可行性研究编制手册；12. 现代财务会计；13. 工业投资项目评价与决策；14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；15. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1茶叶总种植基地面积，其中：亩50000.002自有种植基地面积亩15000.003合作方种植基地面积亩35000.004总投资资金，其中：万元54200.004.1建设工程费用万元34068.484.2设备及安装费用万元8000.004.3土地费用万元0.004.4其他费用万元786.684.5预备费用万元920.804.6建设期利息万元4678.524.7铺底流动资金万元2600.00二主要数据1达产年年产值万元59000.002年均销售收入万元40227.273年平均利润总额万元3732.164年均净利润万元3172.335年销售税金及附加万元190.096年均增值税万元1900.937年均所得税万元559.828项目定员人4009建设期年3三主要评价指标1项目投资利润率%6.89%2项目投资利税率%10.74%3税后财务内部收益率%4.19%4税前财务内部收益率%4.87%5税后财务静现值(ic=10%)万元1,221.516税前财务静现值(ic=10%)万元5,735.767投资回收期(税后)年18.598投资回收期(税前)年16.029盈亏平衡点%74.35%1.7综合评价随着国民经济的增长以及人们生活水平的不断提高，越来越多的人们把旅游作为生活消费必需品，而且对旅游模式的要求也不断提高。当前，“旅游观光”、“旅游购物”、“休闲娱乐”等传统旅游项目已不能满足人们的需求，参与性、体验性、文化性较强的旅游活动正引发人们越来越浓厚的兴趣。茶作为“国饮”，已被越来越多的人所钟爱，且日趋风靡全球。有人预言，茶叶将成为21世纪最受欢迎的健康饮料。在崇尚绿色健康的今天，将茶与旅游活动有机进行结合，正迎合了现代生活追求自然、体验文化的需要。茶旅游前景广阔，优势明显，许多地区都在探索发展富有地域特色的茶旅游，且已积累了一些成功经验，茶旅游俨然已成为旅游业的新亮点。#市独特的茶产业优势，是推进生态景区全域化发展的有效载体之一。近年来，#市大力发展茶叶产业，坚持茶景融合、产文融合、茶旅融合“三融合”发展茶叶产业。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标，以基地促产业、以品牌促质量、以休闲促消费，进一步提升全市茶产业与乡村旅游的知名度和影响力，进一步实现农业提质增效和农民就业增收，为全市高标准建成全面小康社会，基本建成西部核心增长极和初步建成国际性区域中心城市提供更加有力的支撑。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。 雅安市名山区茶产业融合发展提升项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景中国是茶叶源产地和第一生产、消费大国，有上千年的饮茶历史，茶叶已经融入到人们的生活中，成为老百姓开门七件事柴米油盐酱醋茶之一。中国茶叶市场的供给与需求弹性20世纪90年代末，我国名优茶的迅速兴起，使国内茶叶市场产品结构发生了根本性的改变：占95的大宗茶主导茶类结构变为以名优茶占60的市场结构，我国茶叶市场的供给与需求弹性随之发生变化。名优茶成为市场的主导，对于一般消费者来说，茶叶的嗜好品特性，使得在人们收入较低时，茶叶需求对价格和消费者收入的变化表现为富有弹性；当消费者收入达到一定水平时，消费需求将缺乏弹性，因为消费者年茶叶消费量是有限的。所以，茶叶需求弹性依茶叶类别、等级、消费者收入、地区偏好和饮料替代品的变化等不同。名优茶中的高档茶价格持续攀升，表明我国高档名优茶市场需求受价格影响较小，具有一定的刚性。从供给角度来看，茶叶价格上扬。中国茶叶市场产品多样化，茶产品差异化显著我国茶区广阔，茶叶种质资源丰富，生产的茶叶分为红茶、绿茶、乌龙茶、黄茶、黑茶、白茶六大茶类。因此茶叶市场产品极其丰富多样。我国茶产品存在着很强的差异性，不仅表现在茶产品本身特性差异，如：茶叶外形、色泽、口感、质量等级等，还表现在茶叶的包装、品牌、服务以及产品不同消费区域和消费人群等，因此我国茶产品差异化非常显著，从而导致市场细分及各类茶产品市场占有率不同。作为世界主要产茶大国，我国对茶产业的发展高度重视。从茶业产业链的拓展来看，茶产业从第一产业向第二、第三产业延伸拓展的趋势越来越明显。茶旅游产业的开发对于拉动茶产品消费、推动茶叶市场健康发展、实现茶区群众收入的增加、推进茶区社会主义新农村建设等都具有重要意义。蒙顶山位于神奇的北纬30°。生态环境优越，最宜绿茶地带，已是国宝大熊猫的栖息地。西汉甘露年间（公元前532个月），茶祖吴理真在蒙顶山驯植野生茶树，开创人工种茶先河，距今已有2000多年历史。唐朝天宝元年，蒙顶山茶被列为贡品绵延到清末1169年，从无间断。“扬子江心水，蒙山顶上茶”、“蜀土茶称圣，蒙山味独珍”等诗词佳句千古流传。明代李时珍本草纲目载：“真茶性冷，唯雅州蒙山出者温而主祛疾”蒙顶山茶是国家地理标志保护产品，绿色食品。#蒙顶山茶业有限公司使用“千秋蒙顶”为公司品牌，以“蒙顶甘露”为主打产品，分为远红尘、半藏云、问叶系列，“蒙顶黄芽”分为万茗朝宗、五朝贡茗、茗山之巅系列为特色产品，选用生态优越的高山茶园所产早春嫩芽叶为原料，采用传统工艺、精心制作的蒙顶甘露、蒙顶黄芽、蒙顶石花、蒙山毛峰等系列优质名茶，色黄而碧、味甘而清、形美质优，是中国黄茶、绿茶的典型代表和优秀品种。2.2项目提出缘由近年来，#市全面构建“一核、两带、三区”生态文化旅游融合发展空间布局，结合自身所具备的交通区位优势、茶业产业基础和生态旅游资源特色，确立“以茶业为引擎、旅游和康养双轮驱动”的产业发展定位，同时立足“世界茶源中国茶都”的城市名片和错位发展、优势互补的发展策略，确定“以茶为本、文化为魂、茶旅融合、生态康养、全域旅游”的茶旅融合发展思路，通过推动景区茶区一体化、茶旅品牌一体化、茶旅文化一体化、茶旅康养一体化的四个“一体化”发展，着力推进茶旅融合发展，将名山建设成为生态文化旅游目的地、健康养老目的地、自驾游休闲度假集散地和国际茶文化集中展示地。项目公司紧扣市委、市政府政策导向，致力于当地蒙顶山茶资源的利用及产业融合发展，力争将本项目打造成集茶市、茶作、茶修、茶养、茶旅为特色的精品项目。对延长优势特色产业链，打造优势农产品品牌，推进农业产业化，促进“三农”经济和社会主义新农村经济建设具有积极的意义。可见，项目方将紧抓市场机遇，满足国市场需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要当前时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产无公害的生态绿色农产品，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定生态农业发展基础，交通便利的地区，建设生态农业种植基地及生态旅游业是符合当地农业产业政策的。因此，本项目的建设不仅顺应了我国现代生态农业产业的快速发展，还将为市场带来更多纯天然绿色蒙顶山茶产品，可有效满足当前市场需求，促进行业健康可持续发展。2.3.2促进我国茶产业快速发展的需要茶已成为全球推崇的绿色饮品。博大精深的中国茶文化，渗透于人们物质生活、精神生活和社会生活的各个方面，正在为人类的文明进步发挥着积极的作用。茶文化对茶叶整个产业链的影响，茶经济与茶文化互动发展，已在提升我国茶叶产业的竞争力和促进世界茶叶消费方面发挥着越来越重要的作用。改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。目前，全国有20个省、市、自治区生产茶叶，涉茶人员约8000万人。茶园面积的扩张，带来了产量规模的上升。截止到2015年末，茶叶产量上升至227.8万吨，同样位居世界第一。茶叶产业在我国蓬勃发展，甚至已成为部分农村地区的主要经济支柱产业，是当前具备较大优势的农业产业之一。茶叶产业已成为主产区农村经济的重要支柱产业和出口创汇的优势农业产业，对促进农业结构调整、增加农民收入、扩大就业和建设社会主义新农村发挥着重要的作用。2.3.3促进当地生态旅游产业快速发展的需要在我国，随着经济持续高速的发展，城市居民在物质生活水平大幅度提高的同时，生活节奏和工作压力也日趋加大，越来越多的人开始步入亚健康状态，于是，提高生活质量、维护身心健康逐渐成为消费热点和潮流，人们逐步开始从有形的物质消费转向非物质的健康与精神消费，这为养生与休闲旅游产业提供了广阔的市场空间。如今旅游消费将进入大众消费阶段，成为居民消费的重要组成部分，休闲、度假成为居民消费新趋势，国内旅游成为旅游市场的主体。这种趋势将促进旅游产业爆发性增长，成为扩内需、促消费、保增长的主要推动力。茶文化的挖掘与展示往往能成为一个地方茶旅游的一大亮点。茶文化包含茶俗、茶艺、茶道、茶礼仪以及与茶相关的众多文化现象。茶旅游之所以兴起，成为旅游业的新亮点，是因为它极强的参与性、体验性和文化性。因此，发展茶旅游，丰富茶旅游体验项目显得至关重要。本项目的建设将极大程度的满足了我国旅游产业快速发展的需要。2.3.4符合#市建设茶业强市的发展思路 #市是世界茶文化的发源地之一，世界上最早人工栽植茶叶的地方，历经了唐、宋、元、明、清的五代贡茶史，在这里曾经留下了吟唱千古的名句“扬子江中水，蒙山顶上茶”，“蜀土茶称圣，蒙山味独珍”。如今，蒙顶山作为世界茶文化的圣地的地位日益被确立，茶作为一种文化、一种茶叶，在#被发展起来。茶产业是#农业最具特色、最具发展后劲和市场竞争力的优势产业，一个茶业经济强市已经基本形成。近年来，#市提出实施“品牌兴茶”战略，重点打造“蒙顶山茶”品牌，通过统一“蒙顶山茶”专卖店门店和店外广告标识、产品包装、宣传册、宣传片等形式，树立“蒙顶山茶”对外宣传的整体形象，提升“蒙顶山茶”品牌的综合实力，实现蒙顶山茶品牌放大效应。2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决。项目以“农民增收、财政增收、社会增效”为目标，积极引导农民群众大力发展茶产富民产业，采取“公司+合作企业+合作社+家庭茶场”的模式，在中峰乡、万古乡20个村，建设茶叶原料种植基地50000亩，公司投资入股合作企业，合作企业通过劳务劳工，保护价收购合作社的茶叶鲜叶，公司出资、农户出茶园及种植管理劳务，共同成立合作社，合作社对基地进行统一种植技术规范化管理。农户一方面既可享受保护价的鲜叶收入，又可以合作社股东身份享受合作社效益分红，可带动当地农户参与到蒙顶山茶种植及产业化发展中来，最终带动共同致富。项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为40227.27万元，年均利润总额3732.16万元，年均净利润3172.33万元，年上缴税金及附加为190.09万元，年增值税为1900.93万元；年可上缴所得税559.82万元。投资利润率为6.89%，投资利税率10.74%。因此，项目的实施每年可为当地增加2650.84万元税金，可有效促进项目当地经济发展进程。综合以上因素，本项目建设十分必要。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性1、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议指出：大力推进农业现代化。农业是全面建成小康社会、实现现代化的基础。加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，发挥其在现代农业建设中的引领作用。着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。2、项目符合中央一号文件相关政策：自中央一号文件出台后，党中央、国务院及各级政府拨款几千亿元扶持农业产业，使农业更具前所未有的商机。而#市名山区茶产业融合发展提升项目由于效益较高，更是受到地方政府重视。在关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见中，中央把解决好农业农村农民问题作为全党工作重中之重，“继续增加农业补贴资金规模，新增补贴向主产区和优势产区集中，向专业大户、家庭农场、农民合作社等新型生产经营主体倾斜”等阐述，充分体现了国家对农业的重视和支持，这也肯定了涉农项目未来的发展潜力。3、项目符合国家“三农”政策：“十二五”以来，中央坚持把“三农”工作作为全党工作的重中之重，不断完善强农惠农政策，加大“三农”投入力度，“十三五”时期，世情、国情、农情将继续发生深刻变化，我国农业和农村经济发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。党中央、国务院高度重视“三农”工作，把发展现代农业作为加快转变经济发展方式的重大任务，把同步推进工业化、城镇化和农业现代化作为政策导向，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，全社会关心农民、支持农业、关注农村的氛围更加浓厚，农业和农村经济发展的环境条件更加有利。因此该项目立足现代农业发展，辐射带动农民增收并促进蒙顶山茶种植业发展，当属政策大力扶持项目之列。4、国务院关于加快发展服务业的若干意见提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。可见，旅游产业这一无烟工业作为国民经济的一大支柱产业，愈来愈得到国家和全社会的普遍重视。为此，国家发展计划委员会、国家旅游局颁发了关于进一步加快旅游业发展的通知，通知指出，根据我国旅游业的发展趋势，要求通过政府的导向性作用，推动社会投资，全面提高旅游产业的综合供给能力，从而使旅游业在刺激消费，拉动内需方面发挥更加积极的作用。5、国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见指出：意见指出，旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。意见提出6方面、26条具体措施。一是实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境。着力改善旅游消费软环境，完善城市旅游咨询中心和集散中心，加强连通景区道路和停车场建设，加强中西部地区旅游支线机场建设，大力推进旅游厕所建设。二是实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。加快自驾车房车营地建设，推进邮轮旅游产业发展，培育发展游艇旅游大众消费市场，大力发展特色旅游城镇，大力开发休闲度假旅游产品，大力发展旅游装备制造业，积极发展“互联网+旅游”。三是实施旅游消费促进计划，培育新的消费热点。丰富提升特色旅游商品，积极发展老年旅游，支持研学旅行发展，积极发展中医药健康旅游。四是实施乡村旅游提升计划，开拓旅游消费空间。坚持乡村旅游个性化、特色化发展方向，完善休闲农业和乡村旅游配套设施，开展百万乡村旅游创客活动，大力推进乡村旅游扶贫。五是优化休假安排，激发旅游消费需求。落实职工带薪休假制度，鼓励错峰休假，鼓励弹性作息。六是加大改革创新力度，促进旅游投资消费持续增长。加大政府支持力度，落实差别化旅游业用地用海用岛政策，拓展旅游企业融资渠道。6、#省关于加快川茶产业转型升级建设茶业强省的意见(川府发20141号文件)，明确提出：要把我省建成国内外知名的茶叶生产、加工和贸易、文化基地。到2017年，全省茶叶中直面500万亩，产量30万吨，综合产值达到600亿元，培育大集团，打造大品牌，扩大出口规模。到2020年，建成千亿川茶产业。文件还指出，要从推进产业园区建设、强化科技支撑和人才培养、建设质量监管体系、完善市场体系、挖掘弘扬川茶文化等方面增强茶业发展支撑能力。其中，要在茶叶主产区科学规划建设6-8个加工产业园区，检核高标准茶树良种繁育基地1万亩，提升技术长新能力，推进企业与科研院校合作共建技术创新平台，支持川茶产业技术研究院建设；并在茶叶重点产地建设3-5个具备信息发布、仓储、运输、质量检测等功能的交易市场，支持品牌企业采用电子商务、连锁经营等方式，扩大产品市场份额和产品覆盖范围，重点支持5-7家出口型茶叶企业，积极拓展国际市场。1号文件还明确，支持茶产业、茶文化与旅游业融合发展，打造中国茶马古道等文化旅游精品路线，开发茶文化养生、体验、休闲观光等项目，支持中国茶叶博览城、川茶博物馆、川南茶博园建设。7、#市人民政府办公室关于进一步加快推进雅茶产业发展的实施意见提出：一、振兴雅茶产业品牌（一）推进雅茶品牌联盟建设。实施“品牌兴茶”战略，重点打造“蒙顶山茶”品牌，通过统一“蒙顶山茶”专卖店门店和店外广告标识、产品包装、宣传册、宣传片等形式，树立“蒙顶山茶”对外宣传的整体形象，提升“蒙顶山茶”品牌的综合实力，实现蒙顶山茶品牌放大效应。（二）鼓励企业争创知名品牌。通过奖励、规范发展环境等措施，提高雅茶企业品牌培育积极性。对企业争创驰名商标、著名商标、名牌产品的，按照国家相关政策给予一次性奖励。积极指导、扶持、培育企业打造名牌产品，塑造企业品牌形象，提高企业品牌的知名度。制定完善“蒙顶山茶”和“#藏茶”品牌运营管理规则，支持行业组织及第三方服务机构承担品牌运营维护、行业自律、信息发布、文化创意、质量安全检测等工作。深入开展整顿和规范市场经济秩序工作，加大对“蒙顶山茶”品牌和雅茶企业品牌的保护力度，创造有利于品牌快速发展的良好市场环境。（三）加强宣传促销攻势。围绕重点品牌与公共品牌，实施多元化、多层次、多角度的宣传推广。采取对有影响力的国际国内重大茶事活动或体育赛事等进行冠名、制作贡茶题材电视剧等方式，扩大蒙顶山茶的影响力。把高速公路沿线、主要茶区、旅游景区、宾馆和餐饮企业等建成宣传推广雅茶品牌的重要窗口。鼓励支持龙头企业参加国内外的茶叶展销会和综合展会，到主要目标市场投放宣传广告；利用微信、微博等新媒体，加大品牌宣传推广力度。（四）打造茶业会展品牌。坚持政府引导与市场主体相结合原则，发挥蒙