黄颡鱼全雄1号养殖基地示范项目申报书.doc

监利县黄颡鱼全雄1号养殖基地建设示范项目2014年湖北省荆州市监利县黄颡鱼全雄1号养殖基地建设示范项目申 报 书第一章 项目概况1.1项目名称：监利县黄颡鱼全雄1号养殖基地建设示范项目1.2项目申报单位：监利县毛市镇沙湖水产专业合作社1.3项目建设单位：监利县毛市镇沙湖水产专业合作社1.4项目负责人：周华平1.5项目地址：监利县毛市镇沙湖水产实业公司1.6项目建设性质：改扩建1.7项目规模：建设示范面积500亩。1.8项目建设规模和主要内容：项目重点建设黄颡鱼全雄1号养殖示范基地500亩。建设内容包括池塘标准化改造面积500亩，配备增氧机械、运输车辆等生产设施，配备简易实验仪器设备和管理设备，技术咨询与培训。1.9投资估算及资金来源：项目概算总投资488.3万元，其中固定投资158.3万元，流动资金投入330万元。项目固定投资申请农业综合开发产业化经营财政补助项目资金84万元（其中：中央投资60万元，省级财政配套资金24万元），自筹404.3万元（其中合作社集体自有资金74.3万元，社员自筹330万元）。1.10建设期限：建设期1年。2014年1月至12月。1.11项目效益：项目建成后，正常年份年发展黄颡鱼全雄1号养殖面积500亩，年生产黄颡鱼全雄1号商品鱼50万公斤，年销售收入1100万元，年生产总费用819.5万元，预测年利润225.5万元。项目示范辐射养殖面积20000亩，新增受益农户可达1000户。1.12申报书编制依据2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲农业部优势农产品区域布局规划（2008-2012）财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发200859号）监利县现代农业发展规划（2010-2020）1.13项目评价本项目建设达标后，每年向社会提供优质商品黄颡鱼全雄1号50万公斤以上，合作社年新增产值500万元以上，利润225万元以上，示范推广标准化生产技术，推动监利县优质水产品板块建设，促进水产业健康发展，项目可行，风险较低，具有良好的经济效益、社会效益和示范效应。第二章 合作社基本情况2.1合作社概况监利县毛市镇沙湖水产专业合作社于2010年6月组建成立，有社员120户，具有工程师资格3名，技术工人15人，社员从事水产养殖、营销多在10年之上。该合作社是监利县水产产、供、销一条龙的龙头企业，养殖水面有4750亩，水域滩涂养殖证编号为：鄂监利县府（淡）养证2013第00001号。详见附件。该合作社计划利用国家农业综合开发产业化经营财政补助项目建设现代渔业标准化养殖示范基地核心区500亩，项目建设辐射区面积20000亩。该合作社是农业部水产健康养殖示范场，2012年复查合格。养殖多种名特优新品种，如黄颡鱼全雄1号、鳜鱼、小龙虾、河蟹、黄鳝等。同时，该合作社大力发展立体养殖、生态养殖模式，形成了虾蟹混养、黄颡鱼精养、鱼稻共生、鱼莲共生、网箱养鳝、小龙虾野生寄养等健康养殖特色和生态种养高效产业新格局。特别是黄颡鱼全雄1号推广成效显著，监利县天瑞渔业科技发展有限公司在该地的黄颡鱼全雄1号苗种场正在申报黄颡鱼全雄1号国家级良种场。该项目选址紧邻随岳高速公路监利连接线，区位优势优越。项目单位2012年收入2062.45万元，利润185.2万元。2012年资产总额311.74万元，资产负债率51.9%。企业能独立自主经营，土地和养殖水面属于集体所有，属地人民政府专文明确土地和水面使用权属。详见附录：毛市镇人民政府关于委托沙湖水产专业合作社对沙湖水产养基地进行管理的通知（毛政函20132号）。 合作社成员出资总额1000万元， 其中理事长100万元，监事长50万元，社员出资850万元。合作社收益分配机制:自主经营，自负盈亏，按股分红，利益均沾，同股同权，风险共担。本社对由成员出资、公积金、国家财政补助及合法取得的其它资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权力，并以上述财产对债务承担责任。合作社法人代表周华平，由社员选举产生，合作社设董事会，董事长1名，监事长1名，按照合作社章程进行管理，下设生产（养殖）办公室，购销办公室，后勤办公室（含财务）。办公设施齐全，有办公室100平方米，财务管理制度健全规范。合作社秉承“服务社员，谋取全体成员的共同利益”为宗旨，为力求达到合作社、社员、社会三赢的目的，该社以10多年的渔业养殖经验和较完善的水产品营销网络为基础，为社员提供“三统一”服务，即统一供应生产资料，统一技术服务，统一产品销售。力争将黄颡鱼全雄1号养殖打造成全省技术领先、效益良好的示范基地。2.2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况合作社主要从事水产成品鱼的养殖及销售，主要品种为黄颡鱼全雄1号、黄鳝、鳜鱼、四大家鱼等成品鱼的养殖、河蟹、淡水小龙虾养殖，2012年，发展黄颡鱼全雄1号养殖面积1100亩，产量500吨，销售收入1100万元，其它品种养殖面积3000亩，产量1200吨，销售收入1000万元，形成了“合作社+农户”的经营模式，年产值2100万元以上，净效益800万元。其中，社员获利600余万元，合作社获利185万元，从合作社利润中提取公积金后，留存剩余利润的50%用于扩大再生产。另剩50%约80万元，按其中60%约48万元用于股金分红。2.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2011年，该合作社（与沙湖水产实业公司“一套班子、两块牌子”）使用中央财政精养鱼池生态修复项目资金50万元对养殖基地作过局部改造，省级考评为优秀等次。第三章 项目立项背景监利县是全国商品鱼基地县，湖北省水产大县，年水产品总量29.5万吨，水产品商品率85%以上，实施名特水产品开发养殖对促进产业达标升级、提高人民生活质量，丰富“菜篮子”工程具有积极作用，同时可以达到节能减排、对保护生态环境有着十分重要的意义。3.1必要性分析3.1.1随着人民生活水平的提高，食物结构也在不断改变，消费高蛋白低脂肪的水产品成为大势所趋的潮流，黄颡鱼全雄1号是一种名贵的淡水经济鱼类。具有肉质细嫩，营养丰富，含肉率高，没有肌间刺，食用方便等优点，深受广大消费者欢迎。研究表明，在相同养殖条件下，一龄雄性黄颡鱼比同胞雌性黄颡鱼的生长速度快30-50%，二龄黄颡鱼雄性比雌性的生长快1-2倍。3.1.2 全雄黄颡鱼开发具有高科技水平。水利部/中国科学院水工程生态研究所、中国科学院水生生物研究所、武汉百瑞生物技术有限公司以刘汉勤研究员为代表的专家教授们，采用性逆转与雌核发育集成技术（国家发明专利），研发出了YY型超雄性黄颡鱼，再用YY型超雄性黄颡鱼与大江大湖普通黄颡鱼雌鱼（XX型）交配，生产出了全雄性的黄颡鱼。再通过黄颡鱼性染色体特异分子标记及遗传性别鉴定方法（国家发明专利），成功检测全雄率达到99%以上。通过近三年的生产，全雄性黄颡鱼已达到批量生产水平，命名为黄颡鱼全雄1号。3.1.3黄颡鱼全雄1号受到国家权威机构认可。2010年4月，经过全国水产原良种审定委员会审定，颁布了水产新品种证书黄颡鱼全雄1号，品种登记号GS040012010。黄颡鱼全雄1号具有雄性率高，达到99%以上，生长优势明显等特点，是一个有较大发展前途的养殖新对象。2011年，该品种被农业部全国水产技术推广总站公布为全国重点推广的水产优良品种。合作社通过发展黄颡鱼全雄1号池塘高产养殖，不仅可以增强合作社经济发展实力，使合作社发展壮大，增加社员经济收入，而且可以为周边养殖户提供养殖技术规范和示范辐射作用，加快新技术推广步划，带动农民增收。3.1.4监利县在沙湖水产养殖专业合作社建立了全国首家黄颡鱼全雄1号苗种生产场家，2012年被认定为湖北省黄颡鱼全雄1号省级水产良种场。3.1.5 项目建设符合监利县现代农业发展规划和监利县“一县一特”产业发展规划。是项目区水产养殖结构调整、发展精致渔业、实现渔业产业化的需要。监利县人民政府将黄颡鱼全雄1号的发展纳入监利县现代农业发展规划（2010-2020）的中长期发展规划予以重点支持。3.1.6项目建设黄颡鱼全雄1号养殖标准化基地，是解决水产养殖高产、高效、生态、优质问题的内在要求。在影响水产生产效率和效益的诸多因素中，提高产量和品质起有主导作用，合作社养殖黄颡鱼全雄1号，按照无公害生产技术操作规程，将获得高产高效，推动产业健康发展。 3.2优势分析3.2.1项目区区位优势突出。具有良好的养殖环境，水质良好。水质经检测符合无公害食品 淡水养殖用水水质NY 5051-2001标准。监利县位于江汉平原南部，属水网湖区，为亚热带气候，降雨量充沛，日照时数长，热量丰富，四季分明，年平均气温16.2，平均降雨量为1057毫米，无霜期258天。一年中有7个月以上适宜水产养殖。全县拥有水域面积118万亩，其中养殖面积100万亩，水源充足，水质优良，无污染。具有生产水产品良好的气候、生态和水资源环境。水产业是监利农业结构调整的支柱产业，是农民增收致富的重要途径。3.2.2养殖技术成熟。监利县水产养殖业十分发达，水产技术推广服务体系健全，产学研结合紧密，群众水产养殖技术娴熟。监利县毛市镇是水产大镇，通过近几年水产板块建设，全镇目前已发展水产养殖面积5万多亩，年水产品总量约1.2万吨，水产业产值1.5亿元，约占农业产值的33%；群众发展名特优水产品生产的积极性很高。项目单位监利县沙湖水产专业合作社有较强的经济实力开发水产新品种，计划开发发展黄颡鱼全雄1号等名特水产品养殖，使合作社发展壮大，并推动全县水产养殖结构调整，提高农（渔）民水产效益。3.2.3水产专业合作组织功能完善。项目建设单位沙湖水产专业合作社在养殖技术、产品销售、原料供应、质量控制、经营管理等方面建立了完整体系，其产品的质量有保障，销路有市场。项目单位多年从事水产养殖，在黄颡鱼全雄1号高产高效养殖上也已有先导工程，目前湖北省黄颡鱼全雄1号良种场面积属租赁合作社面积，种源有保障，黄颡鱼全雄1号实行池塘无公害养殖，生产中杜绝使用有害药物、有害饲料，保障水产食品质量安全， 商品率高。也不会对水环境造成污染。同时，通过名特优水产品的进一步开发，可促进当地物种繁衍，对加快水产发展有很好的促进作用。3.2.4项目建设技术有保障。项目技术依托单位之一监利县水产局，辖有长江四大家鱼老江河原种场和监利县水生动物疫病防治站，技术力量较强，实验手段齐全，管理规范，能形成技术、人才、资金优势，在中科院水工程生态研究所、湖北省水产科学研究所的支持下，有能力解决生产中的技术难点。3.2.5具备较好的基础设施条件。项目区水电路配套完善，达到50年一遇的防洪标准，生产安全有保障。项目建设符合监利县现代农业发展规划，是项目区水产养殖结构调整、发展高效渔业、实现渔业产业化的需要。监利县人民政府将黄颡鱼全雄1号等名特优养殖发展纳入监利县现代农业发展规划（2010-2020）的中长期发展规划予以重点支持，该品种既可实现集约化养殖提高水体效能、减轻劳动强度，黄颡鱼全雄1号养殖示范基地项目的建设，必将为该品种的产业化发展提供必须的种质监测技术和相应的管理体系，推动黄颡鱼全雄1号养殖产业的健康发展。3.3市场分析黄颡鱼是我国土著的优质食用鱼，肉质细嫩，肉味鲜美，营养丰富，含肉率高，没有肌间刺，食用方便。据测定分析，每100g黄颡鱼的可食部分中含蛋白质16.1g，脂肪2.1g，碳水化合物2.3g，钙154mg，磷504mg，含有人体必需的多种氨基酸， 必需氨基酸与非必需氨基酸含量的比值、必需氨基酸指数等多项营养指标均高于南方大口鲶、鲶、乌鳢、鲤、鲫、鲢、鳙、草鱼、青鱼等常见食用鱼。由于该鱼类深受市场和消费者亲睐，目前已成为我国重要的淡水养殖品种。该养殖对象市场需求量不断攀升，市场价格长盛不衰，多年来一直稳定在每公斤20-40元。近年来，由于工业污染、生态环境恶化和人为过度捕捞，自然资源严重衰竭，天然捕捞量大大下降，据有关资料报道，在天然水体的黄颡鱼渔获物中，1龄鱼的比例超过70%，出现了低龄、低质、低产量的“三低”状况。随着人民生活水平的不断提高，广大消费者对优质鱼的消费需求大增，为了解决黄颡鱼市场日益增长的需求与资源衰竭的突出矛盾，在湖北、辽宁、北京、天津、四川、江苏、宁夏、河南、湖南、福建、江西、浙江、安徽等十几个省、市、自治区已兴起了黄颡鱼养殖热，其中，湖北、江西、安徽、江苏、湖南、广东、浙江和山东等为黄颡鱼主要养殖省份。2010年，我国黄颡鱼养殖产量达到20万吨左右，年平均增幅达20%以上。2010年，全国黄颡鱼养殖估计产值达50亿元人民币。2011年全国黄颡鱼养殖产量21.74万吨，我省近6.1万吨。同时，湖北、辽宁、山东和黑龙江等省以黄颡鱼作为优质水产品出口韩国、日本、港澳及东南亚地区，国际需求量日益增长。可见，黄颡鱼人工养殖业正处于快速发展阶段，市场前景广阔。黄颡鱼全雄1号2011年4月通过新品种审定，该品种具有雄性率高、生长速度快、养殖产量高等优点，鱼种养殖阶段生长速度比普通黄颡鱼提高18以上，成鱼养殖阶段比普通黄颡鱼提高43.556.8，产量平均提高45.5。监利县发展黄颡鱼全雄1号具有明显的市场竞争优势。因此，该项目以黄颡鱼全雄1号为主要养殖对象，市场前景广阔。3.4合作社成员对申请项目的支持情况合作社在项目申报前，召开了成员代表会议，一致同意申报项目建设.对项目筹资方式、收益分配同意按合作社章程执行，详见附件3。第四章 项目目标4.1项目发展方向项目发展重点解决监利县黄颡鱼全雄1号新品种生产的关键技术研发，对500亩黄颡鱼全雄1号池塘精养高产高效技术进行归纳总结，制定出成熟的黄颡鱼全雄1号池塘养殖生产技术操作规程，辐射全县6万亩黄颡鱼全雄1号池塘养殖面积，全面提高水产品质量和市场份额。4.2项目发展目标项目建设以科技为依托，以市场为导向，以产业化为载体，以社会效益和经济效益为中心，以生态效益为前提，通过加强对黄颡鱼全雄1号标准化、集约化养殖技术的深度开发，建设专业化、标准化、规模化的黄颡鱼全雄1号池塘养殖示范场。合作社建设黄颡鱼全雄1号池塘高产养殖面积500亩。水产品质量达到无公害化，通过无公害水产品产地、产品双认证，打造精品名牌。正常达产年份年生产商品黄颡鱼全雄1号50万公斤，年收入1100万元，预测利润225.5万元。项目示范辐射将积极有效地促进水产养殖业结构调整与产业升级。项目建设将以高标准的渔业生产设施为基础，以高端科研生产水平、成熟的渔业生产技术和现代化的经营管理手段为依托，切实进行资金、科技、人才及生产条件等资源的优化组合与配置，开展黄颡鱼全雄1号池塘高产精养示范。工程规模目标：项目通过池塘标准化改造面积500亩，发展黄颡鱼全雄1号池塘精养高产，总产黄颡鱼全雄1号50万公斤。配套必要的检测实验设备和管理设备。生产季节安排：建设期（第1年）11月投放秋片黄颡鱼苗种，第2年5月开始轮捕上市。以后每年投种可以从6月开始选择水花培育，入池时间应选择晴天的早上8点左右，此前开启增氧机1小时，防止其它时段投苗因水温不适出现应激反应引发大量死亡。要严格控制密度。夏花分池密度控制在10000-15000尾/亩范围。工艺技术目标：黄颡鱼全雄1号池塘养殖技术达到省内先进水平。主要技术要点是：池塘消毒：实际开挖精养鱼池，池塘保水深1.8-2.0m，水源充足、水质良好、排灌方便，做好消毒工作；鱼种放养：亩放黄颡鱼全雄1号苗10万尾，另每亩搭配放养3-5寸鲢鳙鱼种300尾。饲料与投喂技术：黄颡鱼苗种投喂黄颡鱼专用配合饲料，要先对其进行摄食驯化。驯化方法：6月下旬鱼种入池2天后，把绞成糜状的动物性饵料与黄颡鱼专用配合饲料按一定比例混合，揉成团状，定点投喂于饲料台上，投喂20-30天后，然后减少动物性饲料比例，直至最后全部投喂黄颡鱼专用配合饲料。摄食驯化要求定点。日投饵率：水温15-20时，投饲率为2-2.5%；20以上，投饲率为3-6%。早晚各投喂1次，上午饲料投喂量约占全天的1/3，傍晚占2/3。具体投饲量要结合天气、水质、摄食情况灵活掌握。水质管理：保持一定的池水深度和经常注换新水是水质管理重点。一般每10-15天换水一次，每次换水1/4-1/3；7、8月高温季节7-10天注水一次，每次注水15-20cm并保持池水深度1.8-2.0m；养殖过程中可用微生态制剂或加开增氧机以增加水体溶氧，改良水质。病害防治：黄颡鱼是无鳞鱼,药物易直接从皮肤渗入体内,对部分药物十分敏感。因此,在养殖塘口用药时,一定要严格选择用药品种及用药量,防止因用药不当造成急性或慢性中毒死亡。黄颡鱼对硫酸铜、高锰酸钾、敌百虫比较敏感,尤其要谨慎。一旦发生疾病要及时准确的诊断,精确用药进行治疗。质量安全水平：成鱼质量安全与药物残留检测100%达标。第五章 项目建设方案5.1主要建设内容5.1.1 建设地点项目区监利县地处湖北省中南部，江汉平原南端，南依长江，与湖南岳阳、华容、临湘县一衣带水，北枕汉水支流东荆河，与仙桃、潜江市隔河相望；东拥洪湖，与洪湖共水同渔；西挽荆沙，与江陵、石首市唇齿相连。地跨东径112°35113°19，北纬29°2630°12。国土面积3460平方公里。项目建设地点位于监利县毛市镇沙湖，距随岳高速监利连接线2公里，交通便利，区位优势明显，符合监利县现代农业发展规划(2010-2020)，该处面积属于水产养殖用地，水源丰富，生态环境很好，无工业废水或农业、生活污染源，电力配套，基地总面积4750亩，属社员承包毛市镇集体权属面积，毛市镇人民政府专文明确委托沙湖水产专业合作社对沙湖水产养基地进行管理（毛政函20132号）。附：项目地理位置图、项目建设平面布局规划图，详见附图1、2。5.1.2技术路线及流程 5.1.2.1项目生产技术路线从湖北省黄颡鱼全雄1号水产良种场购买良种苗种，自育冬片鱼种，进行池塘养殖，利用黄颡鱼全雄1号适应性强、生长速度快 、抗病力强、成活率高、效益好的特点，进行商品鱼养殖，提高养殖经济效益。5.1.2.2项目工艺流程黄颡鱼全雄1号池塘高产养殖生产工艺流程如下图。良种购买自育 池塘放养 池塘生石灰消毒 商品鱼池塘精养高产 饲料投喂 水质调节 日常管理 质量检验 市 场 图5-1黄颡鱼全雄1号池塘高产养殖生产流程图5.1.3设备购置5.1.3.1生产设备、车辆增氧机：为提高养殖安全生产水平，项目区500亩配套单机功率3KW增氧机，按平均8.3亩配套增氧机1台的标准，架设增氧机60台套。水泵：30台套，单机功率6KW。运输车：活鱼货车1辆。小型工器具全套。5.1.3.2实验仪器设备 PH计：型号PHB_2，2个。显微镜：普通光学显微镜，SA_3000型，2台。水质快速测定仪2台。滴定仪及小型器皿全套。产品质量自检设备1套（低速离心机、掌上天平、空气吹干仪、恒温水浴锅、微量移液器、解剖剪、榨汁机等，便携式工具箱及测试试纸配套）。药品柜及橱柜：1个。5.1.3.3实验管理设备电脑：1台，宽带入网。照像机：摄影录像一体机1台。传真机：1台。5.1.4设施建设5.1.4.1鱼池改造鱼池清淤及池埂加固:要求对500亩黄颡鱼全雄1号养殖池塘进行标准化改造，通过清淤和池埂加固，提高水体负载能力。建设规格150×55×3米，单池面积15-18亩，池埂面宽4米，改造鱼池共30口，总面积500亩。计划每亩清淤土方150立方米，合计土方7.5万方。鱼池进排水系统建设:鱼池进排水采用沟渠，对现有沟渠2条，总长1000米进行改造，使沟渠底宽2米，深3米，断面土方10方，总土方10000方。5.1.4.2配套设施建设主要是抓好绿化配套，栽植风景树树木200棵。建设内容与投资估算详见附表6-1、项目固定投资概算表。5.1.5科技措施5.1.5.1关键技术与技术来源黄颡鱼全雄1号鱼种。本项目鱼种从本县黄颡鱼全雄1号良种场购买，成鱼池塘养殖技术为项目单位自主。并聘请县水产局技术人员作指导。技术培训与推广。合作社年组织培训活动2次，开展黄颡鱼全雄1号池塘高产养殖技术推广。5.1.5.2生产技术管理加强生产组织管理，建立健全生产管理制度，投入品登记监管制度，产品质量监管与销售记录档案制度，财务管理制度等。5.2主要技术参数5.2.1技术指标根据生产要求，投放鱼种在每年的12月进行。亩放越冬鱼种8000尾，成活率90%，成鱼规格125-200克，亩产1000公斤以上。5.2.2主要技术措施黄颡鱼全雄1号无公害池塘高产养殖技术操作规程。集约化养殖条件下池塘水质调节与黄颡鱼全雄1号病害防治技术研究。 5.3项目涉及的相关环保措施5.3.1项目对环境影响分析及相关环保措施（1）环境空气影响分析本项目不涉及燃油及燃煤设备，不会产生有毒有害气体。（2）地表环境影响分析本项目生产污水主要为养殖废水，加强养殖用水管理，提高水体的交换率，养殖水质须达到国家渔业水质标准及农业部淡水养殖用水水质标准，定期监测水质。进排水渠道严格分开，养殖废水达到农业用水标准后排入农业灌溉渠道。对每年一度的清淤采用就地堆放，待干后为绿化用肥，不对外界环境造成污染。（3）声学环境影响分析本项目对周围声环境质量不会产生不良影响。（4）固体废物环境影响分析项目生产过程中产生的生活垃圾，不含国家危险废物名录中的有害废物。对养殖环境常年保持整洁，对病、死鱼采取生物技术处理和集中消毒处理，防止病原体传播。生产及生活垃圾按当地有关规定处理，在场区内设置垃圾箱、垃圾转运站，设专人及时清运。综上所述，项目建设按照环保“三同时”原则，在全面落实各项保护措施情况下将污染影响可降至最小程度，严格控制污染物排放并达到国家相应的标准。生产过程无污染，无“三废”排放，无职业病危害因素。5.3.2环境评价结论及建议本报告仅对环境的影响作初步的分析，本项目的环境评价以具有环境评价资质的单位作出环境评价报告为依据，详见附件7、环保部门关于项目环评批复。5.4项目组织与管理5.4.1项目建设期组织管理机构项目批复后，将成立项目工程建设指挥部，由县农发办、毛市镇人民政府、合作社负责人组成，毛市镇镇长任指挥长，统筹管理项目的具体建设，负责宏观调控，计划编制、资金调控，检查督办，直接管理项目的实施。同时分专业设置工程、财务、技术、审计等若干小组，各负其责。项目组织管理方框图见图5-2。毛市镇、县农发办项目管理办公室沙湖合作社黄颡鱼全雄1号养殖基地财务组工程组组审计组技术组图5-2项目组织管理方框图5.4.2运营期机构设置及人员配置本项目建成后，生产效率有较大提高，劳动力勿需增加，管理机构定员15人。管理及技术人员按下表配置。表5-1运营期机构设置及人员配置一览表管理机构管理人员技术员工人合计合作社理事会3205生产办公室1315购销办公室2103后勤办公室2002合 计861155.4.3建设期限与进度安排本项目建设期1年。自2014年1月至12月。2013年12月2014年3月完成包括勘察、设计、招投标等前期工作；2014年2月5月完成鱼池改造、沟渠疏浚及绿化； 5月7月完成生产设备、实验仪器及管理设备采购，12月完成苗种投放工作；10月12月项目竣工验收及试运行。表5-2 项目实施进度表 时 间单项名称 2013年2014年4季度1季度2季度3季度4季度前期工作鱼池改造、沟渠疏浚仪器设备、车辆购置安装苗种投放、竣工验收及试运行 5.4.4运行经费测算及来源 5.4.4.1 运行成本黄颡鱼全雄1号养殖成本鱼种成本年200万元，生产费用投入成本619.5万元总成本819.5万元，资金周转按2.5次/年，需流动资金约330万元。 运行期行政管理费用 运行期劳动定员15人，除了生产办公室需新增技术人员1人外，基本上是无项目时定员数，只增加约3万元行政管理财务费用，完全可以在合作社公积金中予以解决。 5.4.4.2运行费用解决方案 生产流动资金成本由合作社社员自筹资金解决，合作社予以扶持。5.4.5管理措施项目建设阶段由项目工程建设指挥部统一管理，项目竣工投产后由合作社按合作社章程管理。项目档案管理项目单位做好实施前准备工作，认真做好“三个一”（即一套资料，一套图片，一套档案）的收集、整理和汇编工作。 工程管理由工程建设指挥部安排工程小组监督工程质量和进度，审查工程的设计、放样、施工等工作，保证人、财、物的供应。财务与审计管理由指挥部和项目单位设置财务管理小组，建立工程用款报帐制，严格把关，保证建设资金专款专用，项目竣工后，会计部门会同审计部门对项目进行全面审计。技术管理由指挥部设立专业技术小组，协调和指挥项目实施，制定和落实生产布局，技术档案专人管理，聘请湖北省水科所、监利县水产局有关专家为项目技术顾问，指导工程设计、施工及常年生产技术辅导。第六章 投资估算与资金来源6.1 总投资估算6.1.1 投资估算依据依据建设内容及有关建设标准，参照国家、行业和地方政府的有关规定；单项估价按照湖北省现行的建筑工程概、预算定额及估算手册及项目区建设市场价格信息确定。生产、辅助生产设备及实验仪器向有关生产厂家询价；工程建设其它费用按国家标准执行；生产成本投入参照目前养殖实际情况估算。6.1.2总投资项目总投资488.3万元，其中固定资产投资158.3万元（详见附表6-1、项目固定投资概算表）。项目流动资金投资330万元（见附表7-3流动资金测算）。6.1.3单项工程投资6.1.3.1设施建设鱼池改造鱼池清淤及池埂加固：土方7.5万方。按每方土工价6元计算，需投资45万元。鱼池进排水系统建设：总长1000米，总土方10000方，投资6万元。小计51万元。配套设施建设绿化配套投资10万元。设施建设工程合计61万元。6.1.3.2设备购置生产设备、车辆增氧机：增氧机60台套，单价3000元，投资18万元。水泵：30台套，单价5000元，投资15万元。运输车：活鱼货车1辆，20万元。小型工器具全套，投资5万元。小计58万元。实验仪器设备 PH计：2个，0.1万元。显微镜：2台，单价3000元，计0.6万元。水质快速测定仪2台，单价5000元，投资1万元。滴定仪及小型器皿：0.6万元。产品质量自检设备1套，投资2万元。药品柜及橱柜：0.6万元。小计4.9万元。实验管理设备电脑：1台，1万元。照像机：摄影录像一体机1台，1.5万元。传真机：1台，0.5万元。小计3万元。车辆设备投资合计65.9万元。6.1.3.3科技服务与推广投资:安排培训和指导投资5万元。6.1.3.4项目建设其他费：包含建设单位管理费2万元、可研报告编制费3万元、勘测设计费3万元、招标费2万元、监理费2万元，合计12万元。6.1.3.5预备费：按照总基本费的10%概算，计划投资14.4万元。全项目固定投资概算总额为158.3万元（详见附表6-1、项目固定投资概算表）。6.1.4流动资金测算及来源6.1.4.1 运行成本黄颡鱼全雄1号养殖成本主要包括：鱼种成本年200万元，生产费用投入成本619.5万元（详见附表7-3），总成本819.5万元，资金周转按2.5次/年，需流动资金约330万元。6.1.4.2 运行费用解决方案生产成本由合作社社员自筹资金解决，合作社予以扶持。6.2资金来源项目总投资488.3万元，申请财政补助资金84万元（主要用于鱼池改造、完善生产设施和实验仪器设备等），自筹404.3万元（项目单位集体自有资金74.3万元，详见附件4、项目单位基本账户开户行出具的近期存款证明，社员自筹330万元）。6.2.1中央财政资金：申请中央财政资金60万元。6.2.2地方财政配套资金：申请省财政资金24万元。6.2.3自筹资金及来源自筹资金404.3万元，由合作社利润积累解决74.3万元，和员集资解决330万元。6.2.4银行贷款及筹措：无。6.2.5其它资金：无。6.3财政补助资金使用和管理6.3.1财政补助资金主要支持的环节鱼池改造补助45万元；生产设备和实验仪器设备补助39万元。6.3.2财政补助资金的管理项目资金下达后做到专款专用，不得挪借，根据项目进度拨款。项目实行报账制，坚持资金封闭运行，实行“三专”即专人、专户、专账，严格按工程进度拨款。6.4自筹资金的使用和管理自筹资金设立专户、专账，按财务管理制度执行。-39-附表6-1项目固定投资概算表项目名称:监利县黄颡鱼全雄1号养殖基地建设示范项目 单位:万元序号建设项目建设地点建设内容单位数量单价（元）总投资（万元）其 中备注中央资金地方配套企业自筹合计158.3602474.3一土建工程沙湖合作社61301516(一)鱼池改造清淤土方、鱼池整形亩5009004530150土方量75000（二）沟渠疏浚土方沟渠1000米，断面土方10方，总土方1万方。方10000666（三）绿化建设风景树树木及配套株2005001010二仪器设备购置65.930926.9（一）生产设备、车辆58306221增氧机单机功率3KW增氧机台6030001810622水泵台30500015153运输车辆活鱼车台120000020204小型工具全套55（二）实验仪器设备套14.931.91PH计PHB_2台25000.10.12普通光学显微镜SA_3000型台230000.60.63水质快速测定仪台25000114滴定仪及小型器皿全套160000.60.65产品质量自检设备药残箱NK=JCX02,1台套120000226药品柜及橱柜套10.60.6（三）管理设备电脑、摄像机等331电脑宽带入网台110000112照像机摄影录像一体机台1150001.51.53传真机台150000.50.5三技术服务与推广55四项目建设其它费12121建设单位管理费222可研报告编制费333设计费334监理费225招标费22五预备费14.414.4第七章 效益分析7.1经济效益本项目第1年建设，建设期1年（原有的生产能力不予计算），项目生产第2年达到设计生产能力50%，第3年达到70%，第4年及以后达到设计生产能力，年生产黄颡鱼全雄1号商品鱼50万公斤。项目寿命期按10年计算。7.1.1项目投入产出情况7.1.1.1产品方案本项目第1年为建设期，原有生产能力不计算，鱼种在建设期年底购买，为第2年商品生产作准备；黄颡鱼全雄1号池塘养殖第2年达到250亩，产量达到25万公斤，第3年达到350亩，产量达到35万公斤，第4年及以后达到设计生产能力，年养殖面积500亩，生产商品鱼50万公斤。（详见附表7-1）。附表7-1项目产品方案项目名称：监利县黄颡鱼全雄1号养殖基地建设示范项目 单位：万尾、万公斤产品第1年第2年第3年第4年第5-10年总 计黄颡鱼全雄1号商品鱼0253550504107.1.1.2 收入计算正常年份，年销售黄颡鱼全雄1号商品50万公斤，现实售价为25-40元/公斤，作财务分析时取价格22元/公斤，可以承担较大的价格波动风险。计算可得，正常年份销售收入1100万元（详见附表7-2） 附表7-2 项目建成后分年度收益表项目名称：监利县黄颡鱼全雄1号养殖基地建设示范项目 单位：万尾，万公斤，万元项目产品价格第1年第2年第3年第4年第510年销量收入销量收入销 量收入销 量收入销 量收入黄颡鱼全雄1号商品鱼22元/ 公斤25550357705011005011007.1.1.3成本计算（1）直接生产成本：达到设计生产能力后，年生产成本819.5万元。详见附表7-3、项目生产成本汇总表。（2）折旧费：本项目新增固定资产折旧年限 10年，其残值不计。（3）销售费用：按销售收入的2%测算。达到设计生产能力后，年销售费用22万元。详见附表7-4、项目利税计算表。（4）流动资金利息：每年铺底流动资金