安全行为检查清单优质资料.doc

安全行为检查清单优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）附件3建筑施工质量安全督查行为检查清单督查时间： 年 月 日 督查地区： 督查组：工程名称形象进度建设单位业主代表姓名与联系 施工单位项目经理姓名与联系 资质级别安全生产许可证有效期监理单位项目总监姓名与联系 勘察单位设计单位专业分包单位项目负责人姓名资质级别安全生产许可证有效期劳务分包单位项目负责人姓名资质级别安全生产许可证有效期基坑监测单位项目负责人姓名设备检测单位项目负责人姓名一、建设单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1建设单位办理安全监督手续情况安全报监资料符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合未办理安全监督手续办理安全监督手续滞后2施工许可办理施工许可证符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未办理施工许可施工许可办理滞后建设范围超出施工许可允许范围3安全文明施工费支付凭证、检查记录符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未在施工合同中单列安全文明施工费；未将安全文明施工费拨付给施工单位未检查安全文明施工费使用情况并督促落实安全文明施工措施。4危大工程安全管理相关审查、检查资料与工作记录符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未按照规定提供工程周边环境等资料未按照规定在招标文件、安全报监中列出危大工程清单未按照规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的未对第三方监测、监理等单位报告的异常情况组织采取处置措施的现场有不同施工单位时未组织制定多塔作业方案5工程发包相关审查、检查资料与工作记录符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合是否将工程发包给不具备资质或无安全生产许可证的总承包单位、监理单位是否存在将分部分项工程肢解发包的情况，（特别查看桩基，土方和降水工程）督导建设单位15项，存在违法违规 项 符合率 % 督导意见：整改；局部停工；全面停工；建议处罚业主代表签字： 督查组签字：二、勘察、设计、检测、监测单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1勘察、设计单位勘察、设计文件中安全责任的落实勘察报告、设计图纸、交底记录 符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合勘察单位未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见的2危大工程安全管理会议记录 符合整改局部停工全面停工不符合未参与安全专项施工方案论证未参加危大工程安全验收3检测、监测单位单位资质单位资质证书 符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合超出资质范围承接业务资质证书不在有效期内4设备检测检测报告 符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合检测项目不全，关键信息不完整检测结论不明确出具虚假报告发现重大安全隐患未及时告知委托单位并向建设主管部门报告基坑监测监测行为 符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未按照本规定编制监测方案的；未按照监测方案开展监测的；发现异常未及时报告的。督导勘察单位 4项，存在违法违规行为 项，符合率 %；督导设计单位4项，存在违法违规行为 项，符合率 %督导检测单位6项，存在违法违规行为 项，符合率 %；督导监测单位5项，存在违法违规行为 项，符合率 % 督查意见：整改；局部停工；全面停工；建议处罚督导见证人（建设、施工、监理）：督导组：二、施工单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1施工单位（一）施工单位（二）施工单位资质施工单位资质证书符合局部停工全面停工建议处罚不符合超出资质许可范围承担业务资质证书不在有效期内2安全生产许可和三类人员考核证、特种工持证安全生产许可证、考核证、上岗证符合局部停工全面停工建议处罚不符合施工企业没有安全生产许可证安全生产许可证不在有效期内三类人员考核证不符合要求（总包和一个分包）特种工未持证上岗或不符合要求。抽5名3违法分包分包合同、分包单位资质、分包再分包、主体结构分包、计取主材和大型设备费用等符合局部停工全面停工建议处罚不符合存在违法分包行为4转包分包全部工程、机构和主要人员到岗、主要材料构配件设备采购情况、工程价款符合局部停工全面停工建议处罚不符合存在转包行为5项目管理任命书，机构设置文件、目标管理及考核符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合项目经理没有任命书和安全生产承诺书没有企业安全管理人员委派书未提供项目部安全生产领导小组名单及安全保证体系没有项目部安全生产管理制度施工单位主要负责人没有与项目负责人签订项目管理目标责任书项目部未与签订各级管理人员安全文明施工目标管理责任书并进行考核和奖惩项目部未对项目安全管理人员和特种作业人员（含分包单位）信息进行登记建档6施工单位人员变更人员变更手续和变更人员资格符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合人员变更未办理相关手续变更人员资格不满足相关规定7项目经理安管职责履行安全生产责任制、安全生产带班记录、安全考核记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未建立、落实项目安全生产责任制项目经理不到岗或到岗率不足80%未确保项目安全生产费用有效使用未有效监控项目危大工程管理未及时开展周检，排查处理现场安全隐患未组织制定项目危大工程的动态辨识清单未按照规定及时上报事故并开展救援未定期考核分包单位安全生产管理情况8项目技术负责人安管职责履行安全生产责任制、安全生产带班记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作未有效组织开展项目安全技术检查、隐患整改技术指导工作未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除未对项目人员的安全技术违规行为予纠正未组织开展项目安全技术交底与教育培训9项目专职安全生产管理人员安管职责履行安全生产责任制、安全监督记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未有效开展安全生产日检工作未定期向施工企业安管机构报告项目安管情况未有效监督项目危大工程专项方案实施未对项目人员安全违规行为予以纠正未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作未有效责令相关人员对安全隐患进行整改应越级向施工企业主要负责人或建设主管部门报告的问题未报告的10项目、企业安全检查制度落实情况安全检查制度制、工作记录、检查记录等与现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未履行日检查制度未履行周检查制度未履行月或季检查制度未进行季节性检查、专项检查、不定期抽查的11隐患治理隐患排查通知书、整改回复等符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合没有下发隐患整改通知单或内容流于形式没有按照五定方案进行整改到位没有对有关行政主管部门和监理单位下发的整改存档备查12施工单位危大工程安全管理勘察报告、设计图纸、危大清单、专项方案、检查记录、现场符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未有效进行动态辨识未编制并审核专项施工方案的(抽取2项)未对超规模的专项方案进行论证的未根据论证报告对专项方案进行修改，或者未重新组织专家论证的；未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志的未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的项目负责人未按照规定现场履职或者组织限期整改的施工单位未按照规定进行施工监测和安全巡视的未按照规定组织危大工程验收的项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的未按照规定建立危大工程安全管理档案的13安全文明施工费相关制度、计划、台账等资料符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合未建立安全文明施工费使用管理制度未建立安全文明施工费使用计划未单独建立安全文明施工费使用台账未专款专用，将安全文明施工费挪作他用。14安全生产教育和培训查阅资料符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合未对新进场工人进行三级安全教育的未对管理人员和作业人员安全教育培训没有班前安全活动记录的没有农民工业余学校有关资料15安全设备、设施、设备、防护用具进场行查验进场查验登记表、台账符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合没有进场查验登记表没有设施用具等原始资料没有向监理单位报验应检测验收的没有检测、验收、登记的没有定期维修保养的16生产安全事故应急管理救援预案、机构、演练符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合没有制定应急救援预案没有成立机构和明确人员、储备物资没有进行演练17安全事故定期上报、防范措施符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合没有每月向企业报送事故报表对发生的事故没有及时上报没有制定防范处置措施18安全标准化工作开展机构、方案和项目评价符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合 未成立项目自评机构，确定标准化目标 未制定安全生产标准化实施方案 未每月开展一次自评工作 企业未在基础、主体、装饰等阶段开展一次阶段性检查和自评19专项整治开展情况建筑机械专项整治、五防专项整治、两年专项治理行动动员部署、自查自纠 符合整改建议处罚不符合未在4月30日前开展建筑机械专项整治自查自纠并报送未在6月30号前开展五防专项整治自查自纠未在7月之前按照两年专项治理行动方案从企业的六个方面进行自查自纠，并将隐患清单和整改情况报送主管部门未在5月底之前按照安全大检查回头看暨专项整治活动的要求从企业五个层面进行自查自纠，并将隐患清单和整改情况报送主管部门20施工单位特殊时段安全管理节日、高温汛期、两会、安全生产月期间的安全管理符合整改建议处罚不符合未对节日期间的工作进行部署未对两会期间的工作进行部署未对高温、汛期期间的工作进行部署未对部署的工作进行落实检查未对安全月的活动开展悬挂条幅等形式进行宣传，开展“我上一堂安全课”活动、项目部开展应急救援演练活动等等形式多样的活动22消防专项治理符合整改局部停工建议处罚不符合未落实消防安全管理制度未开展消防专项治理行动22文明施工现场资料 符合整改局部停工建议处罚不符合 未制定文明施工专项方案 落实文明施工不到位23食品安全食堂、食品 符合整改建议处罚不符合 未落实工地食堂食品安全防控措施24职业健康方案、防护物品发放记录符合整改局部停工建议处罚不符合未落实施工现场职业病防治措施督导施工单位行为95项，存在违法违规行为 项，符合率 %督导意见：整改；局部停工；全面停工；建议处罚项目负责人： 督导组:三、监理单位安全生产重点行为序号本次检查项行为主体检查项目主要内容检查情况督查意见1监理单位监理单位人员配备和变更情况单位、人员资格证书、监理合同符合整改全面停工建议处罚不符合监理项目规模超出监理资质范围人员资格不满足相关规定人员数量不满足建设规模和监理工作要求人员变更后未及时办理变更手续2安全监理工作责任制安全监理工作责任制及落实符合整改 建议处罚不符合未建立建设工程安全监理工作责任制总监理工程师、专业监理工程师、监理员未落实安全监理岗位责任3监理规划与监理实施细则监理规划、监理实施细则符合整改 局部停工建议处罚不符合未结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则的监理规划和实施细则无危大工程监理内容相关编制人和审批人资格不满足要求4危大工程安全监理安全专项施工方案、监理日志、旁站记录符合整改局部停工全面停工建议处罚不符合总监未审查危大工程专项施工方案的未对危大工程施工实施专项巡视检查的未参与组织危大工程验收的发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和主管部门报告的。未按照本规定建立危大工程安全管理档案的5监理安全审查职责审查的资料符合整改 局部停工全面停工建议处罚不符合未审查施工单位、专业分包单位和劳务分包单位的安全生产许可证、资质、人员配备与资格未审查施工单位安全生产管理机构的建立和职责落实未审查施工单位安全文明施工费使用计划未审查施工单位安全技术措施、专项方案和应急救援预案的制定和实施情况未审查施工单位对临时建筑物、设备、设施的维保、报检、验收情况未审查施工单位安全生产教育培训情况未及时对审查发现的问题要求施工单位整改6监理安全巡视检查监理日志、巡查记录符合整改建议处罚不符合未对现场安全生产情况进行巡视检查发现安全事故隐患，未及时督促施工单位整改的未及时对施工单位整改情况进行复查督导监理单位25项，存在违法违规行为 项，符合率 %督导意见：整改；局部停工；全面停工；建议处罚监理工程师： 督导组：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-1-1）项目名称： 建设单位：检查时间：年月日 参建单位抽查指标项标准或要求是否符合要求（根据检查情况打“”）检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）建设单位质量安全管理目标、制度和措施（质保与安保体系建立健全）针对项目的质量、安全管理目标明确具体、合理，制度健全，措施有针对性和可操作性，落实到位。是 否现场管理机构与职责（质保与安保体系建立健全）针对项目机构设置、人员配备满足工程需要，质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。是 否基础条件质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已针对项目开展安全风险管理，编制应急预案。是 否合同管理针对项目的质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用（执行交通运输部相关规定据实按月计量支付，建立台帐合理使用，使用范围、凭证符合相关要求）、工程变更等管理要求明确、规范、严格、手续齐全。是 否质量安全管控有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强,过程痕迹资料齐全。是 否质量安全问题、隐患与事故处理问题整改对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位并反馈。是 否隐患与事故处理按照职责权限与有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位并反馈。是 否其他工程分包、劳务分包管理制度健全、监管到位（劳务分包除本单位备案外，须到当地劳动保障部门备案）。是 否建设单位驻地建设科学规范，满足工程需要是 否人员资格无虚假、人员签认无虚假人员与证件符合合同要求；人员签字相符，无代签情况。是 否无针对性措施压缩工期是 否注：1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、建设单位人员履约检查记录表详见附表1。检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-1-2）项目名称： 建设单位：检查时间：年月日 参建单位抽查指标项标准或要求是否符合要求（根据检查情况打“”）检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）建设单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准情况是 否高速公路项目应开展“平安工地”考核评价工作执行交质监发2021679号文件要求是 否高速公路项目应开展“防坍塌、防坠落、反三违”专项整治活动执行厅质监字(2021)129号文件要求是 否开展公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度（如有）符合要求时，执行交质监发2021217号文件要求是 否开展“打非治违”专项行动执行琼交运安2021392号文件要求是 否开展交通运输突发事件应对活动执行交通运输部令2021年第9号文件要求是 否开展生产安全重大事故隐患挂牌督办制度执行 交质监发2021577号文件要求是 否执行安全生产培训管理制度执行国家安全生产监督管理总局令第44号文件要求是 否开展防汛抗台工作成立领导小组，编制专项方案，积极布署落实，应急预案及演练有效、教育培训、物资储备、资金落实到位，作业安全防护和达标情况良好。是 否组织开展安全达标考评、安全月活动按相关文件要求开展相关活动是 否注：1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、建设单位人员履约检查记录表详见附表1。检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-2）项目名称： 设计单位：检查时间：年月日 参建单位抽查指标项标准或要求是否符合要求（根据检查情况打“”）检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）设计单位工作质量设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。是 否变更管理设计变更合理，办理及时，程序规范，手续齐全。是 否风险预控开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用。是 否其他设计代表资格无虚假、人员签认无虚假人员与委托文件符合要求；人员签字相符，无代签情况。是 否设计交底及时、全面。是 否设计答疑及时、准确、手续齐全（盖章）是 否注：1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、设计单位人员履约检查记录表详见附表2。检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-1）项目名称：标段 监理单位：检查时间：年 月日参建单位抽查 指标项标准或要求检查重点内容是否符合要求（根据检查情况打“”）失信行为记录检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）监理单位主要人员履约及责任制落实（总监、监理工程师等）现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记。质量安全责任逐级落实到人。1、是否具有交通部核准的公路工程监理工程师或专业监理工程师资格，职称证、毕业证、试验师检测证、业绩证明、安全（环保）培训合格证是否满足合同要求。是 否详见：附表3-2监理企业信用评价、附表3-3监理工程师信用评价、附表3-4工地试验室及现场检测项目信用评价2、组织机构是否符合合同要求；人员是否已按要求进行岗位登记。是 否3、各工作岗位人员是否任职有业主批复，一项目一岗制，监理合同期内是否有无故脱岗现象。是 否工地试验室建设人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求，工作规范。1、试验报告（数据）是否真实、可靠，是否超过相应资质条件进行试验检测工作。是 否2、是否经质监机构核备（试验室备案由检测科核查）；且投入人员质资、数量和仪器设备是否符合合同要求。是 否3、试验操作条件是否符合合同要求，仪器设备是否已标定。是 否4、是否建立试验台帐，台帐与抽检资料频率是否相符，是否制定试验操作规程、管理制度等。是 否监理计划、监理实施细则监理计（规）划和细则、安全监理计划等完善、具有针对性和可操作性。1、是否经技术负责人、总监审批（含安全监理计划和实施细则）。是 否2、是否与工程概况相对应，监理的重点、难点、具体措施及程序、方法步骤是否明确。是 否检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-2）项目名称：标段 监理单位：检查时间：年 月日参建单位抽查 指标项标准或要求检查重点内容是否符合要求（根据检查情况打“”）失信行为记录检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）监理单位监理抽检与验证抽检、验证程序规范，频率、检验批符合要求，资料真实、完整、可靠，独立复测记录完整，归档及时、规范。1、试验、抽检资料是否及时（与工程进度基本同步）；资料归档是否及时、规范。是 否详见：附表3-2监理企业信用评价、附表3-3监理工程师信用评价、附表3-4工地试验室及现场检测项目信用评价2、是否对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检（抽检频率应不低于施工单位自检频率的20，其余材料应不低于10；对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20）。是 否旁站、巡视按规定到位旁站和巡视，记录准确、详细、连续、齐全。1、是否对试验工程、关键工序、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行实施旁站（按公路工程施工监理规范的附录A执行），并按附录B.2格式详细做好旁站记录。是 否2、巡视记录中是否做到每天对每道工序的巡视应不少于1次，并按公路工程施工监理规范的附录B.1格式详细做好巡视记录。是 否监理指令指令闭合、要求准确。施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时。1、是否按公路工程施工监理规范的附录C格式填写监理指令单，（不可用监理工程师通知单或其它格式文件代替）。是 否2、是否下发监理指令单，且所列问题施工单位是否已逐条进行整改闭合，监理核查意见是否完整（质量缺陷、安全隐患必须附监理抽检、排查复核记录、闭合前后具体位置、桩号、评定结果、图片影像等资料）。是 否检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-3）项目名称：标段 监理单位：检查时间：年 月日参建单位抽查指标项标准或要求检查重点内容是否符合要求（根据检查情况打“”）失信行为记录检查结果 （具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）监理单位隐蔽工程交验及中间交验评定检验验收验收及评定及时、规范，资料真实可信1、是否对已完分项、分部、单位工程组织中间交工验收、进行工程质量评定，并按公路工程施工监理规范的附录C格式签发中间交工证书。是 否详见：附表3-2监理企业信用评价、附表3-3监理工程师信用评价、附表3-4工地试验室及现场检测项目信用评价2、依据复测结果，验收地面线。是 否3、对试验工程、重要工序和关键部位、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行实施验收。是 否其他监理日志记录连续、 全面、真实。是否对重要事件、质量安全监理工作情况、检查内容、存在问题及处理情况进行记录，并按公路工程施工监理规范的附录B.3格式详细做好监理日志及安全监理日志记录，并经总监审核。是 否审查审批审批严格，有效督促落实。1、是否已检查施工单位质量保证体系、安全保障体系建立及运转情况（人员履约、设备仪器到位率、制度编制和下发情况、方案措施的编制和审批执行情况等）。是 否2、是否组织召开第一次工地会议，签发合同工程开工令。是 否3、是否对施工单位工地试验室进行复合性审查。是 否检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-4）项目名称：标段 监理单位：检查时间：年 月日参建单位抽查指标项标准或要求检查重点内容是否符合要求（根据检查情况打“”）失信行为记录检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）监理单位其他审查审批审批严格，有效督促落实。4、是否审批承包人提交的复测结果，验收地面线；审查、确认场地占用计划；审批施工测量放线。是 否详见：附表3-2监理企业信用评价、附表3-3监理工程师信用评价、附表3-4工地试验室及现场检测项目信用评价5、是否审批单位工程、分部工程、分项工程的划分及其施工组织设计（含及人员配备、施工机械设备）、施工方案（含专项）及主要工艺。是 否6、是否核算工程量清单、审批施工计量支付报表。是 否7、是否审查工程分包（施工劳务分包是否到当地劳动保障部门备案）。是 否8、是否审批工程原材料与混合料，并对将合格的建筑材料签认。是 否9、是否审批分项、分部工程的开工申请，对单位、分部、分项工程、工序（含关键）签认。是 否10、计量支付是否存在漏计、重计、超计的现象，是否按相关规定、程序、要求审核工程计量，特别是对安全专项费用的审核是否执行交通部的相关规定。是 否11、是否审批施工单位在合同规定的期限内编制并提交进度计划。是 否12、是否审查工程施工变更，并按合同要求下达工程变更令。是 否检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-5）项目名称：标段 监理单位：检查时间：年 月日参建单位抽查指标项标准或要求检查重点内容是否符合要求（根据检查情况打“”）失信行为记录检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）监理单位其他审查审批审批严格，有效督促落实。13、工程出现较大质量安全隐患时，是否按合同要求，下发工程暂停令、复工指令。是 否详见：附表3-2监理企业信用评价、附表3-3监理工程师信用评价、附表3-4工地试验室及现场检测项目信用评价14、是否按合同要求，审核施工单位提交的开工预付款担保金额，并签发。是 否15、是否审核延期和索赔原因、发展情况、结果测算等资料；是否审核工程保险办理情况；是否审查交工验收申请；是否审核施工单位提交的合同工程交工结帐单，签认交工结帐证书；是否按要求签发缺陷责任终止证书、签认最后支付证书。是 否资料无虚假真实、及时、完备是 否人员资格无虚假人员与证件、签字相符，无代签情况是 否环保监理有此部分内容，并且符合是 否总监办建设科学规范，满足工程需要是 否注：1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、监理单位人员履约检查记录表详见附件3-1。检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-6）项目名称：标段 监理单位：检查时间：年 月日参建单位抽查指标项检查重点内容是否符合要求（根据检查情况打“”）失信行为记录检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）监理单位其他执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准情况是 否详见：附表3-2监理企业信用评价、附表3-3监理工程师信用评价、附表3-4工地试验室及现场检测项目信用评价高速公路项目应开展“平安工地”考核评价工作执行交质监发2021679号文件要求是 否高速公路项目应开展“防坍塌、防坠落、反三违”专项整治活动执行厅质监字(2021)129号文件要求是 否开展公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度（如有）符合要求时，执行交质监发2021217号文件要求是 否开展“打非治违”专项行动执行琼交运安2021392号文件要求是 否开展交通运输突发事件应对活动执行交通运输部令2021年第9号文件要求是 否开展生产安全重大事故隐患挂牌督办制度执行 交质监发2021577号文件要求是 否执行安全生产培训管理制度执行国家安全生产监督管理总局令第44号文件要求是 否开展防汛抗台工作成立领导小组，编制专项方案，积极布署落实，应急预案及演练有效、教育培训、物资储备、资金落实到位，作业安全防护和达标情况良好。是 否组织开展安全达标考评、安全月活动按相关文件要求开展相关活动是 否注：1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、监理单位人员履约检查记录表详见附件3-1。检查人签字： 受检人签字：质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-4-1）项目名称：标段 施工单位：检查时间：年月日 参建单位抽查指标项标准或要求检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）施工单位制度与职责（项目经理、技术负责人、试验室负责人）管理制度完善，机构健全，现场主要人员符合投标（文件）承诺、合同及相关资格要求；质量安全责任明确，落实到人施工组织设计、专项方案编制与报批符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规范大型设备机具安全检验证书齐全、有效，日常管理规范分包管理审查严格，管理规范，分包合同规范、管理制度健全。施工技术交底制度健全、内容