黑鸡系列产品开发项目可行性研究报告.doc

三峡黑鸡系列产品开发项目可行性研究报告一、项目提要1.1 项目名称：三峡黑鸡系列产品开发1.2 建设地点：宜都市高坝洲镇1.3 业主单位：宜都市高坝洲生态农场1.4 法人代表：1.5 主要建设内容：种鸡场鸡舍、商品鸡舍、孵化房、饲料厂 、仓库、检测检验室、保鲜库、鸡蛋清洗消毒生产线、生活用房、场内道路、运输车辆等配套设施。用三年时间，使三峡黑鸡养殖规模达到100万只，年产绿壳鸡蛋1亿枚，年销售活鸡100万只，带动2000户农民养殖致富。1.6 投资规模：本项目总投资1813万元。已完成征地、车间、电力设施、给排水系统、住房、生产设备投入560万元，需新增投资1253万元，其中固定资产投资170万元，流动资金1083万元。1.7 资金筹措及还款计划：申请银行贷款200万元，贷款期限3年。通过财政局争取农业开发资金200万元，农场融资300万元，农场从每年利润中提取20%共553万元。1.8 经济效益：农户养殖，每只鸡年可获利37元以上；户养500只母鸡可获利18500元。项目达产后，农场年可销售绿壳鸡蛋1 亿枚，销售活鸡100万只，年可销售鸡饲料1万吨，农场可实现销售收入1.55亿元，年可实现利润1800万元。农民通过养殖三峡黑鸡可获纯收入3720万元。1.9 社会效益：本项目实施能带动以三峡黑鸡生产为龙头的相关产业的发展。宜都市现有果园18万亩，可利用山林20万亩，可发展林下养鸡千万只以上。为农民增收上亿元。在林下养殖三峡黑鸡，鸡可帮助锄草、杀虫，喂养的鸡和鸡蛋品质好，是消费者渴望的产品。同时可节省饲料，降低成本，鸡粪还是果树的优质肥料，有利提高果品的质量，是一举多得的生态环保综合养殖项目。二、项目建设的意义和必要性2.1 项目建设的意义和必要性三峡黑鸡是一种优质蛋鸡品种，是在鄂西山区这一特殊自然环境中放养的珍禽。三峡黑鸡生存能力强，肉质鲜嫩，营养丰富，药食兼用，所产的绿壳鸡蛋蛋白浓厚，风味独特，含有大量的卵磷脂、维生素，微量元素硒、锌、碘、铁，维生素A、B、E和卵磷脂，是低胆固醇、低脂肪的理想天然保健食品，适合中老年人、孕妇食用的上等滋补佳品。其微量元素硒和维生E的含量是普通鸡蛋的5-6倍和2-3倍，胆固醇低于普通蛋的28%以上，营养价值比普通高2-3倍。对心血管病、肠胃病、高血压、糖尿病、失眠有明显的改善作用，并有降血压、延年益寿的功能。孕妇食有益于婴儿的健康发育，儿童食用后有促进生长、增加记忆力，提高智商。鸡蛋中的硒还有防癌抗癌的作用。将三峡黑鸡加工成具有“中国十大名菜”之一美誉的风干鸡，既承接传统风干鸡醇香、软嫩的特点，又具有高蛋白、高瘦肉率、低脂肪、低胆固醇和氨基酸含量丰富的特点，是易保存又不失新鲜，老少皆宜的肉食品。实施本项目主要有以下意义：2.1.1 承接传统食品适应现代需求现代人的食品消费观念发生了许多变化，高营养、环保型、生态绿色观念已经成为当代食品消费的主流。内食消费的结构也在发生变化，高蛋白、低脂肪、低胆固醇的鸡肉和鸡蛋正在人们食物中迅速增长。高坝洲生态农场处于清江边缘的丘陵地带，特殊的地理位置和良好的生态环境。三峡黑鸡是在这种优良的环境中饲养的，采用放牧的方式饲养，饲料以昆虫 、青草为主，适当补以精料，营养丰富全面，产品是地道的土鸡和土鸡蛋，无污染、无药残、绿色、安全。由于其质量优良，是消费者追求的对象。2.1.2 加快家禽产业化进程宜都市家禽业发展的瓶颈问题是没有产业化龙头企业 。在种蛋生产孵化、养鸡、饲料加工、销售等诸多方面存在低质量、高消耗、粗放型喂养、效益差和无序竞争、无品牌上市的弊端。本项目实施工业化生产 ，产业化经营，大户喂养，农场服务，为大户提供鸡苗，饲料技术指导，防疫防病，回收肉鸡和鸡蛋，即“三提供两回收”的系列化服务。提升宜都市肉鸡养殖档次和规模，促使鸡蛋成为绿色营养产品。经过对鸡蛋的清洗、消毒、包装，可提升鸡蛋的品质，便于储藏、运输和销售。有利于做大做强“高坝洲”牌三峡黑鸡系列品牌，扩大销售市场，提高农民养鸡积极性，增加农民特别是库区农民的收入。2.1.3 充分发挥工业化生产的优势工业化生产、产业化经营具有明显优势，是项目实施的保证。一是在种鸡的规模化孵化、科学育雏，降低孵化成本，提高种鸡质量；二是饲料的供应上，科学配方，合理利用资源，提升营养成分，节约劳力费用，降低养殖成本；三是在养殖的过程中，适时防病防疫，提高成活率，实行林下放养，减少饲料消耗，增强鸡的抗病能力，降低养殖风险；四是在成品的销售上，瞄准大中城市，依托绿色、健康、特色品牌，优质廉价，占领高端市场。2.2 国内外市场及发展趋势2.2.1 国内外市场概况据统计全球对鸡禽食品的年需求量在200亿公斤以上，鸡禽食品的商品量仅在120-150亿公斤徘徊，国内外市场潜力可见一斑，特别是物美价廉质优的鸡禽食品发展空间很大，在国内“高坝洲”三峡黑鸡系列产品已经在北京、上海、广州、武汉上市 ，市场前景良好，在附近周边城市沙市、襄樊、宜昌市场供不应求。据土耳其伊兹米尔商会2004年9月11日引述联合国粮食暨农业组织最新报告表示，中国大陆养鸡事业发达，饲养鸡数量已连续三年高居世界第一位，去年饲养鸡过30亿只，占全球养鸡市场的24%。从国情和养鸡业国际大市场的形势分析，我国养鸡业的优势是肉鸡，比较劣势的是快大型白肉鸡，蛋鸡处于中间状态。在鸡肉生产方面，美国1999年产量占世界市场25%，其次是中国大陆占18%，巴西占8%。长期以来，优质肉鸡是我国独有的优势产业，在国际市场无竞争对手，在国内市场无进口压力，市场空间宽松而巨大，具有一定的发展潜力。欧盟一些国家和日本都在提倡消费肉鸡，国内市场也有旺盛需求。特别是优质肉鸡价格年年攀升，产品供不应求。快大型白羽肉鸡是高科技的产物，必须采取高科技措施进行生产经营才能得到高效和持续发展。由于国际市场竞争激烈，我们尚不具备竞争取胜的条件，限于国情，国内市场空间有限，而且有相当数量的“洋鸡肉”进口，短期内不会有大的发展。优质肉鸡发展前景则十分广阔。2.2.2 发展趋势。从国际市场发展趋势分析，肉食消费从红肉（畜肉）向白肉（禽肉）发展，鸡肉制品消费量很大。根据国际家禽协会发表的数据显示，1998年全部畜产品消费中，虽然猪肉消费量最多，但到2008年，鸡肉消费将要超过猪肉消费。产生这样的结果首先因为经济条件逐渐好转，以白肉类的消费明显增加；其次是因为低脂肪高蛋白的家禽肉对健康有利，饲料对鸡肉的转化率也比猪肉高，刺激畜禽养禽业向肉食鸡发展。从韩国国民家禽部门的消费资料可以知道，近几年以鸡肉的需求增长速度很快。事实上先进国家的白肉（禽肉）消费正逐渐高于红肉（畜肉）。有资料显示，欧洲国家对禽肉的需求越来越高，但因欧洲各国国土少，涉及到环境保护问题，特别是受动物保护家的影响，对畜禽产业进行限制，畜禽产业的发展面临很多困难。由此看来，西方肉鸡市场一方面需求在不断增加，另一方面养鸡产业发展又受到限制，就必然要求发展中国家填补市场空缺，而中国又是最大的发展中国家，所以说，中国的肉鸡养殖业和加工业的前途是光明的。三、项目的技术基础3.1 三峡黑鸡饲养技术，由宜都市畜牧局畜牧技术推广中心提供。3.2 三峡黑鸡鸡蛋经过采取标准化饲养工艺。进行第一次分检后，进行清洗、消毒、烘干 、涂膜保鲜、检验、分级、包装、储藏，进入销售市场或进行冷藏。项目业主拥有1名高级畜牧师、2名兽医师、5名技术员，均已经熟练掌握了三峡黑鸡的孵化、饲养、防疫、医诊等生产技术。四、项目建设条件4.1 地理位置。宜都市位于长江中游，鄂西南部，系江汉平原朝鄂西的过渡地带，素有“三峡门城”、“荆楚要冲”之称。总面积1357平方公里，总人口40.5万人，其中农业人口29.06万人，全市共有耕地30.5万亩，草山草坡76.5万亩，辖10个乡、镇、街道办事处，127个村民委员会，850个村民小组。2005年，全市农业总产值119270万元。其中畜牧业总产值57130万元，占农业总产值的47.9%，全市家禽出笼265.92万只，其中肉鸡出笼172.9万只。4.2 自然条件。宜都市属亚热带季风湿润气候，四季分明，雨热同季。年无霜期273天，年平均气温16.7，极端最低气温-5.3，极端最高气温42，平均年降雨量1211mm，平均日照时数1705小时，相对日照39%。高坝洲生态农场地处清江高坝洲库区，属于典型的亚热带季风湿润气候，生态环境优良，多种植物葱郁，对鄂西风干鸡的生产奠定了良好的基础。4.3 政策环境。省委、省政府把畜牧业作为“十五”时期建设农业产业化的主导产业，重点实施“长江带抓猪禽、汉江带抓肉牛、清江带抓肉羊”的三江开发战略。中央、省政府对规模养禽场、家禽龙头企业出台了一系列扶持政策。我市处于长江与清江的交汇处，目前家禽的饲养量达到400万只，发展三峡黑鸡产业化生产可提高我市养鸡业的档次，满足人民对优质鸡产品的需求。由于建立三峡黑鸡产业化，利用新型技术，新增孵化、加工等设备，降低引种成本，实现三峡黑鸡转化增值，有利提高农民养鸡的积极性，三峡黑鸡产业化生产可有效增加高坝洲库区移民的经济收入，宜都市委市政府高度重视，2006年出台了林下养殖三峡黑鸡的扶持政策。4.4 基础条件。我市规模化养肉鸡，1988年就已经开始，积累了一套较为完整地、科学地养殖经验。养殖大户现已发展到180户。高坝洲生态农场三峡黑鸡养殖场已有一定的基础。养鸡场现有占地500亩，拥有4栋鸡舍，一个孵化场 ，一台孵化机，一座80立方米的冷库，现有三峡黑鸡种鸡5000套，网络农户150个，产品十分畅销。通过近一年的发展，已经形成一整套种鸡、孵化、养殖技术，禽病防疫和诊疗技术，能较好地带动该养殖业的发展。4.5 交通条件。宜都是湖北省承东启西的最佳口岸，它隶属于三峡宜昌“半小时经济圈”，鄂、渝、湘三省市交界处，随着国家生产力布局由东至西转移，宜都区位交通优势进一步显现。陆路：境内有宜黄高速公路、沪蓉高速公路、江南快速干道、318国道与全国公路网相连；水路：长江黄金水道在境内有46KM运程，境内建有两座长江大道、两座清江大桥，枝城港与贯穿南北的焦柳铁路与全国铁路网相连；航空：距宜都市区25KM有三峡国际机场，与全国航空网相连连。农场到机场仅20公里。项目所在地处于高坝洲电站附近，从厂区出发5公里与宜昌江南快速通道相连并与全国公路网相接。五、建设规模、方案、地点、期限5.1 建设规模。通过三年的建设， 达到具有10000只种鸡，年孵化鸡苗130万只，生产1亿枚绿壳鸡蛋，出售成鸡100万只。5.2 兴建1万套种鸡场及其配套设施，兴建130万只三峡黑鸡孵化育雏厂房及其配套设施。5.3 建设地点。宜都市高坝洲镇白鸭垴村、天平山村。5.4 建设期限。本项目在三年内全部建成投产，2010年达产。六、工艺流程、主要生产设备6.1 工艺流程三峡黑鸡生产流程：孵化、育雏、防疫、放养、补饲、屠宰、分割、风干、冷藏。三峡黑鸡鸡蛋生产流程：分检、清洗、烘干、消毒、涂膜、检验、分级、包装、冷藏。6.2 主要生产设备：保鲜库、养殖车间、饲料生产线、孵化器、育雏器、鸡蛋清洗消毒生产线、运输车、检疫检验设备。七、项目业主单位基本情况宜都市高坝洲生态农场地处宜都市高坝洲镇境内，始建于2004年，是一项从事家禽产品养殖及开发的民营企业，现有员工23人，其中，拥有中级及以上职称人员3名，拥有500多亩的生产养殖基地，现已投资560万元，完成了征地、车 间、电力设施、给排水系统等基础设施建设、养殖设施、检疫检验设施、产品生产设施也基本配套齐全；农场产品执行标准为Q/YGN001-2004，已经取得都卫食字2007第S0687号卫生许可证，现正在申报绿色食品。2007年实现销售收入600万元，实现利润80万元。为了尽快壮大生产经营规模，农场实施“公司+基地+农户”经营模式，2008年经营规模计划达到2000万元。八、项目劳动定员及人员培训项目的实施、建设、资金运作、生产、经营、管理及资产负债将由项目承担单位全面负责，农场下设经理室、孵化养鸡部、鸡蛋生产部、销售部、财务部、检验室等机构。8.1 劳动定员：本项目劳动定员总人数63人，人员构成如下：序号岗位定员1经理22财务23文员14养殖、孵化105加工清洗206维修27司机18供销员79后勤210绿化与清洁211检疫检验212保管113司炉114保卫215技术人员88.2 人员培训。孵化人员在清江愚人岛孵化场培训，其他人员采取公司内部培训方式，请专家和技术人员上门培训。九、原材料的供应及外部配套情况除农场现有基地外，农场还采用“三提供”（提供鸡苗、技术、饲料）、二回收（回收成品鸡、回收鸡蛋）、一统一（统一品牌销售），为农民养鸡提供产前、产中、产后的全程服务。饲料药品由中国伟嘉有限责任公司提供，可保证饲料供应。检疫、检验有宜都市畜牧局全程指导服务。项目所在地宜都市政府、高坝洲镇及其白鸭垴村、天平山村，对该项目给予了高度重视和支持，进场道路硬化工程已经结束，对于农户养殖三峡黑鸡出台了相关政策，为农民增收、企业发展提供政策保障和环境支持。十、经营模式宜都市高坝洲生态农场实行总经理负责制管理方式，法人代表为龚治旗，同时兼任农场总经理。农场运作方式为“农场+基地+农户”运行方式。农场负责企业总体经营计划及发展方向的决策，对本农场所的人、财、物履行管理职能；本农场现有养殖基地一个，占地500多亩，主要从事三峡黑父母代种鸡养殖，并为养殖户提供三峡黑鸡养殖示范，农场为养殖户提供技术服务，养殖农户按照农场的养殖标准进行林下养殖，产成品由农场统一销售。十一、环境影响评价该项目主要污染物为鸡蛋壳上的异物，按年清洗4200吨鸡蛋，每吨鸡蛋需用水100kg计算，年污水量为420吨，年加工风干鸡、盐 鸡70万只，每只鸡用水0.5KG,年污水量为350吨。现已建设日处理污水10吨的污水处理池，年处理能力按300天计算可处理污水3000吨。同时配套建设50立方米的沼气池，配套处理加工过程中的废弃物。十二、风险控制林下养殖三峡黑鸡，投入少，周期短，见效快；加之宜都市委、市政府已把该项目列为本市农村产业化龙头项目，已出台了相 应的扶持发展政策，因此，周边农民养殖的积极性很高。面对三峡黑鸡的养殖风险，主要来源两个方面：12.1 禽流感及其控制。目前，关于禽流感的发病报道还不时见诸于新闻媒体，它的产生及流行，确实对三峡黑鸡等家禽类产品的养殖造成了负面影响。为了减小损失，防止禽流感的流行，我们一是规范管理，严格执行农场三峡黑鸡养殖技术规范，杜绝病源传播途径；二是搞好技术服务，及时防疫治病，减少疾病传染，确保三峡黑鸡健康生长；三是提前做好事故防范，把损失降到最低点。如扩建保鲜库，加大成品贮藏规模，则在疫病发生时，可加大产成品库存，待疫情转好后，再行吐库销售，减少疾病损失，有时甚至还可起到调节市场的作用。12.2 市场风险及其防范。鲜蛋、成品商品鸡在销售中，均有一个保质期问题。鲜蛋及商品鸡在35的环境下可长期存放180天；鲜蛋在20室温下可保质30天，商品鸡在20室温下可保质60天，而超出了以上环境范围，则会发生变质风险。为此，我们采取以下措施加于预防。一是产品在入保鲜库前均进行了严格的保鲜处理；二是产成品在销售离农场前，一律存放入保鲜库中；三是产成品在销售运输过程中，一律以冷藏车专业运输；四是销售严格按合同执行，要求商家按销订货，产品无积压，减少营销风险；五是尽量减少销售环节，搞场商直销，降低风险。十三、项目投资概算及资金来源本项目总投入1813万元。已完成征地、车间、电力设施、给排水系统、污水处理系统、房屋、道路、部分生产设备等投入560万元，需新增投资1253万元，其中固定资产投资170万元，流动资金1083万元。13.1 新增固定资产投资使用计划。兴建1万套种鸡场及其配套设施。兴建130万只三峡黑鸡孵化育雏厂房及其配套设备。共需固定资产投资170万元。13.1.1 1万种鸡固定资产投资所需资金27万元。水电路及场地平整5万元；鸡舍1000平方米，每平方米造价200元，计20万元；仓库100平方米，每平方米造价200元，计2万元。13.1.2 100万只三峡黑鸡孵化育雏固定资产投入27.3万元，建孵化育雏房300平方米，每平方米250元，造价7.5万元；5台孵化机，每台2万元，购价10万元；一台出雏机，购价1.8万元，育雏设施8万元。13.1.3 引种及育成费23万元。三峡黑父母代种鸡苗1万只，每只8元，需8万元，育成费用每只15元，计23万元。13.1.4 鸡笼及配套设施7.7万元。鸡笼111组，每组400元，计4.5万元；除粪机3套，每套0.8万元，计2.4万元；调温、调气设备1套，计1万元。13.2 新增流动资金投资使用计划，资金总额1083万元。13.2.1 1万套三峡黑父母代种鸡一个产蛋年需饲养费86.4万元，按每二个月资金周转一次，共需流动资金14.4万元。13.2.2 回收三峡黑生态绿壳鸡蛋4200吨，按每吨销售成本2.88万元计算，计12096万元，资金按每月周转一次，需流动资金1008万元。13.2.3 回收活鸡100万只，按每只27元计算，收购资金27000万元。收购活鸡资金的周转次数可达36次，需流动资金75万元。13.3 资金筹措及还款计划。总投入1813万元，现已投入560万元，为尽快达产增效，还需1253万元。其中申请发展银行贷款200万元，贷款期限三年。财政扶持资金200万，还款期5年。农场自筹853万元,其中融资300万，其余部分从农场盈利中提取20%共553万元补充流动资金。2008年提取100万元，2009年提取200万元，2010年提取253万元。十四、效益分析14.1 一万套种鸡一个产蛋年所产生201.6万元利润。每只鸡一个产蛋年180枚蛋，80%的受精率，144枚种蛋，每枚按2元计算，每只鸡可产出288元，一枚蛋0.6元成本计86.4元，每只鸡可产生利润201.6元。14.2 144万种蛋可孵化130万三峡黑鸡苗，每只雏鸡售价5元。每只鸡苗成本种蛋2.2元，孵化费0.15元，疫苗费0.2元，饲料费0.3元，每只鸡苗成本2.85元。每出售一只鸡苗获利2.15元，计279.5万元。14.3 收购三峡黑生态绿壳鸡蛋4200吨，每吨销售成本2.88万元，每吨销售收入3.36万元，每吨利润0.48万元，合计获利2000万元。14.4 收购三峡黑成鸡100万只，其中销售活鸡30万只，每只获利10元，计300万元；加工风干鸡、盐 鸡70万只，每只获利15元，计1050万元，两项合计利润1350万元。上述4项经营项目实现目标，可实现利润3831.1万元。 十五、结论综上所述，三峡黑鸡品质优良，产品需求旺盛，市场前景广阔。开发三峡黑鸡系列产品，不仅能使高坝洲生态农场发展壮大，而且是响应党中央号召，建设社会主义新农村，带领千家万户农民致富的好项目；林下养殖三峡黑鸡是一种生态、环保的生产方式，为广大消费者提供了生态、安全、健康的优质食品，提高了人们的生活质量。宜都市生态环境优越，政府对林下养鸡支持力度大，农民养鸡积极性高，高坝洲生态农场技术力量雄厚，虽有多年的养鸡经验和较好的基础条件，有能力搞好项目建设。本项目条件具备，开发价值极大，效益好，建设本项目是切实可行的。目 录第一章 总论1第一节 概述1第二节 研究结论9第二章 项目建设必要性及意义11第三章 投资环境及市场环境分析18第一节 投资环境分析18第二节 市场环境分析18第四章 建设目标及建设内容23第一节 建设目标23第二节 建设规模24第三节 项目建设内容25第五章项目场址与建设条件31第一节项目场址31第二节建设条件31第六章 项目经营方案及设备系统36第一节 物流中心的选择及定位36第二节 主要物流设备设施36第三节 物流中心经营及管理策略37第四节技术设备39第七章工程技术方案40第一节总体设计概况40第二节总平面布置40第八章环境保护与安全42第九章组织机构及劳动成员43第一节组织机构43第二节劳动定员及培训43第十章投资估算及资金筹措44第一节投资估算44第二节资金筹措49第十一章财务评价50第一节营业收入和营业税金及附加估算50第二节总成本费用估算52第三节 项目盈利能力分析54第四节 项目不确定性分析55第十二章 政策需求5713