危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表优质资料.doc

危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）：职务：序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节1安全许可与标准化安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。标准化建设是否按期达到了规定的标准化等级，并定期自评，并保持标准化的持续运行。2人员资质负责人和管理人员是否按照不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。特种作业人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员是否接受年度再培训。学历、专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。3安全生产规章制度与责任体系责任体系是否按照安监总管三2021186文的规定，建立健全了企业全员安全生产责任体系.规章制度是否按照安监总管三2021186文的规定，建立各项安全生产规章制度，并至少每三年评审和修订一次，发生重大变更时及时修订。4工艺安全操作管理是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。是否定期进行工艺危险性分析，并完善了各项工艺危险防范措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。5安全设施安全设施的配备和设置是否分级建立了各类安全设施台账，并分级落实了安全管理责任。是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。各种安全设施是否齐全，并处于完好状态。5安全间距周边安全距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。6自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。7危险化学品储存与运输危险化学品储存危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。危险化学品运输是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、核准制度，危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学品购买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质，是否严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况，并严防超载，大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。槽车充装在危险化学品槽车充装环节，是否已使用金属万向管道充装系统代替充装软管，并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。8危化品输送管道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度，并完善即时监控设施。9检维修与危险作业检维修管理查是否严格执行检维修管理制度，检维修作业环节管理是否符合“安监总管三2021186号文件第16条、第17条、第18条要求，是否在检维修前进行危险、有害因素识别，是否在检维修前办理各种作业许可证等，是否在检维修后办理交付生产手续。危险作业管理是否对动火、进入受限空间、高处等危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施。10包装安全一书一签是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。11安全投入安全费用是否建立了安全费用专用账户，依法提取，并按规定专项用于安全生产。职工保险是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险，查是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。12建设项目与重大危险源建设项目管理企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时”管理制度，危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行了政府许可和备案程序。重大危险源管理是否按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定和安监总管三2021186号的规定，辨识重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置，是否要按照有关规定配备足够的消防、气防设施和器材，是否建立稳定可靠的消防系统，并设置必要的视频监控系统。是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和有关人员。13职业健康与危害管理警示标志是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害、厂内道路、检维修作业等危险场所的醒目位置设置安全标志。危害告知是否在所有岗位设置了岗位可能发生的各类生产安全事故预警告知牌。职业健康是否建立了职业健康管理制度，明确了管理机构人员。是否对所有职业危害进行了申报，并定期检测，并在产生职业危害作业岗位按规定设置职业危害警示标识，在岗位醒目位置设置了尘、毒、噪等职业危害检查结果告知牌。劳动保护是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。14应急管理与信息申报应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。信息申报是否按照省安全生产信息申报和烟台市安全生产主体责任信息申报的相关规定，建立了安全生产信息申报制度，及时、全面、准确申报企业各项安全生产信息，并保证及时更新申报信息，最低每半个月要更新一次。15其他需要检查的隐患填报时间： 年 月 日填表人： 联系 : 办公室 _ _填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关问题。                                          2011年11月11日印发烟台市安全生产监督管理局办公室主题词：安全生产 企业 自查自纠 通知监 请示福建浦城县梦笔文化中心工程项目部深入开展本项目施工领域安全生产大检查自查自纠工作报告浦城县梦笔文化中心工程项目部2021年4月4日中国水利水电第八工程局浦城县梦笔文化中心工程项目部深入开展安全生产大检查自查自纠工作报告 为认真传达贯彻落实浦城县政府安办、浦城县重点办下发文件浦安委办【2021】27号关于开展重点项目建设施工领域安全大检查的通知文件，本项目认真组织开展好安全生产大检查，及时全面的消除安全隐患，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，福建浦城县梦笔文化中心工程项目部结合项目部实际，对我项目部的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查整改情况总结如下： 一、安全管理方面 1、安全组织机构建立和健全 项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理网络和安全生产责任制度、安全管理制度。成立了项目部安全生产领导小组，设置安全管理部主要负责本项目的日常安全管理工作，配置安全员负责现场安全巡视检查，施工队配置兼职安全员，负责本施工队工作区域的安全检查工作，形成了自上而下的安全保证体系。 项目部成立安全生产大检查领导小组构架：组长：李平锋副组长：魏福江、赵德运、刘青天、组员：侯吉磊、高原、吴胜军、史亚平、廖建明、卢红军、2、安全管理制度和责任制的落实情况 （1）为了把安全生产工作做实、做细，项目部制定了年度安全工作计划并制订了项目部安全生产考核办法，严格执行安全生产检查制度、安全生产会议制度等，编制了高空坠落事故应急预案、物体打击事故应急预案防洪度汛应急救援预案等十三项应急预案，完善了应急救援体系。 目前，项目部各项安全规章制度10余个，齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人，以制度人管理人，并且坚持不断地检查各项安全文明施工制度的执行情况，发现问题及时纠正。不断提高安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理，杜绝事故发生。 （2）为了确保本项目施工期间安全生产，项目部根据业主、监理、公司有关要求，修订安全生产责任制度，明确了各部门、各岗位的安全职责。制订了安全目标指标并逐层进行分解，及时对项目部安全管理目标、机构人员和安全生产责任制度进行更新和修订，其中明确了各级人员和部门的安全职责，并在施工过程中监督落实到位。      （3）项目部全体管理人员严格遵循“安全第一，预防为主，防治结合”的安全理念，将安全工作摆在重中之重的位置，对安全工作的研究、布置周密到位，并时常去施工现场进行巡查，督促作业队的工作，对工作中存在的不足与缺陷能够及时进行批评指正。并不定期开展座谈会，听取员工在生活和工作中存在的困难，对存在问题能够积极寻求解决办法，为员工解决了一系列工作和生活上的问题，使员工能够安心工作。项目部主管领导和分管领导能够按照职责，对安全工作进行研究、部署、落实。并以施工过程控制为重点，深入分析安全管理方面存在的突出问题。 3、本项目安全生产检查、隐患排查情况 此次安全生产大检查项目部各领导、各部门下大力气，落实安全生产措施，严防较大以上事故发生，我项目安全总监带头进行施工场地、民工宿舍等地进行检查，发现问题下发整改通知书立马纠正。4、重大危险因素管理及应急救援管理情况  项目部安全环保办定期对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施，每月一次。 5、安全教育培训情况  项目部能够及时对新进场管理人员和作业工人进行安全教育培训。随着施工的开展，又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核，使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能。培训主要内容包括：企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程等。二、 现场施工安全情况  1、 临时设施 临时设施严格按要求进行了统一规划，布局较为合理。  2、安全用电情况 为了确保施工现场用电安全，项目部制定了施工生产用电安全管理制度。施工现场基本都能做到用电设备“一机、一闸、一箱一漏、一锁”五个一的要求，部分未做到的，项目部安全环保办及时对其下整改通知书，限期整改，确保了用电安全；供电设备安置了警示标志。由现场巡查人员经常检查，发现隐患及时进行处理，防止事故发生。我施工现场配电箱、仓库等处，都布设干粉灭火器。  3、高处作业安全 （1）高空作业安全规定及措施完善，发现隐患及时向班组长提出。 （2）高空作业警示牌齐全。 （3）搭设有脚手架、安全网等防护设施。 （4）安全巡查人员严格按照要求对高处作业等进行监控。对从事高空作业的人员，是否能够佩戴必要的安全防护用具进行日常检查和教育，确保了施工人员的人身安全。 4、特种设备（含塔吊等起重设备） 项目部安全环保办根据需要制定了特种设备于特种作业安全生产管理制度和机械设备安全操作规程塔吊运行安全事故专项应急预案塔吊运行安全事故现场处置方案，加强了塔吊等机械设备管理。主要机械设备的日常运行、保养、交接班记录等由专人负责。塔吊进场后，设备的安、拆由专业人员进行。设备、运输车辆使用过程中，定期进行检查、维修和保养，并填写设备运行、维修和保养记录，由物资设备科定期进行审查，并进行了专项检查。对存在安全隐患的设备、车辆立即停工、整改或者清退。特种作业人员能够做到持证上岗，并且不定期开展专业安全技术培训。     5、防汛管理 项目部安全环保办按照业主、监理的通知要求，成立了以项目经理为组长的“自然灾害领导小组”，并于每日进行防洪度汛检查，确保我项目部工程施工安全。 项目部积极响应业主、监理的号召，4月4日上午8时许，由指挥部安全总监李平锋带队，项目经理及各部门负责人、作业队负责人参与，对施工现场所有区域进行了一次安全生产大检查，严防施工期间造成的各种次生灾害。 4月5日下午19点整，在项目部会议室召开了安全生产大检查周例会会议，项目部经理魏福江、生产副经理赵德运、安全环保办侯吉磊等对此次安全生产工作作出重要指示，项目部严格检查各施工作业面，确保在整个阶段的施工安全，保证项目部安全平稳生产 。三、安全管理中存在的问题 1、个别施工作业人员安全意识淡薄，施工现场仍然存在习惯性违章。 2、因为动态安全隐患每天都存在且不断变化，施工队伍安全员对现场安全隐患存在一定的惰性，在某些方面只是为了应付项目部的检查。3、个别班组不能按要求召开前会议，会议记录不规范，需要进一步完善。 4、设备定期检查，各种制度完善；但设备自身检查资料、记录不齐全；需进一步完善。   5、个别施工班组不能及时按要求对安全隐患整进行整改闭合，不重视安全防护用品的佩戴，无视安全纪律，原因在于项目部管控力度过弱，不能及时督促整改。   6、办公室灭火器材配备不足、过期，不放在明显位置，需及时更换配备。  7、部分夜晚值班人员进入施工现场时不佩带照明设备，个别办公室、施工现场吸烟人员较多，烟头乱扔乱放，需加强管理。 四、采取的整改措施： 为确保我项目部2021年至2021年度期间施工区段施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施：  1、项目部将加强监管，并分批开展安全教育，利用日常巡查、检查、会议、安全教育培训、宣传、文件等方法方式对职工干部进行安全知识、法律法规等的教育宣传，提高员工的安全意识和责任意识，杜绝安全事故的发生。 2、施工用电问题将持续重视，严查职工宿舍、施工现场违规用电现象，对于现场线路将进行统一规范布置。 3、加大对习惯性违章的监管及处罚力度。加强安全教育和管理监督、处罚力度，必须从思想上提高广大员工的安全意识。 4、加大对机械设备的管理，凡未持证上岗人员一经发现立即停止作业，期限换人，并按规定给予经济处罚。 5、及时按照项目部规定，定期开展安全检查和隐患排查治理，做好施工现场安全隐患的排查和整改。 6、加强施工现场高处坠落和物体打击的防范和检查，严格按照标准做好安全防护工作。总之，通过本次安全生产大检查发现了项目部安全工作中存在的一些弊端和疏漏。项目部将及时对其进行整改，使之得到有效的控制，但安全工作是一项长期的工作，项目部将继续严抓安全、狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工作业班组的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。   附件1.自查自纠检查影像资料及安建环与节能减排隐患整改通知书。            中国水利水电第八工程局 浦城县梦笔文化中心工程项目部二一七年四月五日附件：福建浦城片区指挥部安全总监李平锋带队进行梦笔文化中心工程项目自查自纠安全大检查福建浦城片区指挥部安全总监李平锋带队进行梦笔文化中心工程项目自查自纠安全大检查附件:危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）：职务：序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节1安全许可与标准化安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。标准化建设是否按期达到了规定的标准化等级，并定期自评，并保持标准化的持续运行。2人员资质负责人和管理人员是否按照不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再培训。特种作业人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员是否接受年度再培训。学历、专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专业经历是否符合国家及省有关规定要求。3安全生产规章制度与责任体系责任体系是否按照安监总管三2021186文的规定，建立健全了企业全员安全生产责任体系.规章制度是否按照安监总管三2021186文的规定，建立各项安全生产规章制度，并至少每三年评审和修订一次，发生重大变更时及时修订。4工艺安全操作管理是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。是否定期进行工艺危险性分析，并完善了各项工艺危险防范措施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序。5安全设施安全设施的配备和设置是否分级建立了各类安全设施台账，并分级落实了安全管理责任。是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。各种安全设施是否齐全，并处于完好状态。5安全间距周边安全距离厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。6自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。7危险化学品储存与运输危险化学品储存危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。危险化学品运输是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、核准制度，危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学品购买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质，是否严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况，并严防超载，大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。槽车充装在危险化学品槽车充装环节，是否已使用金属万向管道充装系统代替充装软管，并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。8危化品输送管道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度，并完善即时监控设施。9检维修与危险作业检维修管理查是否严格执行检维修管理制度，检维修作业环节管理是否符合“安监总管三2021186号文件第16条、第17条、第18条要求，是否在检维修前进行危险、有害因素识别，是否在检维修前办理各种作业许可证等，是否在检维修后办理交付生产手续。危险作业管理是否对动火、进入受限空间、高处等危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施。10包装安全一书一签是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。11安全投入安全费用是否建立了安全费用专用账户，依法提取，并按规定专项用于安全生产。职工保险是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险，查是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。12建设项目与重大危险源建设项目管理企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时”管理制度，危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行了政府许可和备案程序。重大危险源管理是否按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定和安监总管三2021186号的规定，辨识重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置，是否要按照有关规定配备足够的消防、气防设施和器材，是否建立稳定可靠的消防系统，并设置必要的视频监控系统。是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和有关人员。13职业健康与危害管理警示标志是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害、厂内道路、检维修作业等危险场所的醒目位置设置安全标志。危害告知是否在所有岗位设置了岗位可能发生的各类生产安全事故预警告知牌。职业健康是否建立了职业健康管理制度，明确了管理机构人员。是否对所有职业危害进行了申报，并定期检测，并在产生职业危害作业岗位按规定设置职业危害警示标识，在岗位醒目位置设置了尘、毒、噪等职业危害检查结果告知牌。劳动保护是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。14应急管理与信息申报应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。信息申报是否按照省安全生产信息申报和烟台市安全生产主体责任信息申报的相关规定，建立了安全生产信息申报制度，及时、全面、准确申报企业各项安全生产信息，并保证及时更新申报信息，最低每半个月要更新一次。15其他需要检查的隐患填报时间： 年 月 日填表人： 联系 : 办公室 _ _填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关问题。