安全标准化“三级“达标需准备资料单实用文档.doc

安全标准化“三级”达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1法律、法规标准的识别和获取1、 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。（企管部）2、 适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。（企管部）3、 定期更新记录（企管部）4、 文件发放记录（企管部、公司办公室）5、 培训记录、告知书、宣传材料（企管部、生产技术部）1.2法律法规标准符合性评价1、 符合性评价报告、记录（企管部、生产技术部)2、 不符合项整改记录（企管部、生产技术部)A2机构和职责2.1 方针目标1、 安全生产方针，年度 安全生产目标 （安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录）2、 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划（安环部）3、 各级组织的年度安全生产目标责任书（安环部)4、 各级组织年度安全生产工作计划；(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组）5、 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录（公司各职能部门及焦化厂、车间）2.2 负责人1、 安全生产责任制（安环部)2、 查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室）3、 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录(总经理办公室提供记录内容）4、 安全文化建设计划或方案（安环部、行政部、企管部）5、 安全文化体系有关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系）；（企管部、行政部、安环部)6、 主要负责人安全承诺书（安环部编制、总经理签字生效）7、 资源配备文件及使用记录（总经理召开 安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录）8、 查安委会会议记录或纪要（安环部）9、 安全生产工作汇报资料（安环部）10、 领导干部带班制度（企管部）11、 领导干部带班记录及考核记录（企管部、生产技术部）2.3 职责1、 安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；（安环部）2、 安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；（安环部）3、 安全生产责任制考核制度（安环部）4、 考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况（企管部、财务部）5、 安全生产责任制和安全生产规章制度文件（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2.4 组织机构1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件；（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2、注册安全工程师配备或委托文件：（安环部）3、安全生产管理人员的学历、工作经历：（企管部）4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）：（安环部）5、管理部门设置文件：（总经理批示、行政部下文）6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：（安环部）7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。（总经理批示、安环部下文）2.5安全生产投入1、安全生产费用管理制度：（财务部）2、安全生产费用管理制度：（安环部）3、安全生产费用台账：（安环部、财务部）4、企业为从业人员缴纳保险凭证：（企管部）5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。（总经理办公会议讨论、形成记录或文件）A3风险管理3.1范围与评价方法1、风险评价管理制度（各部门和有关人员的职责与任务）：（安环部-公司外聘安评公司）2、风险评价记录：（安环部-公司外聘安评公司）3、选用的评价方法（安环部-公司外聘安评公司）4、风险管理制度（安环部-公司外聘安评公司）5、风险评价准则和相关取值标准的内容。（安环部-公司外聘安评公司）3.2风险评价1、作业活动清单（焦化厂各生产车间）2、设备、设施清单; （生产技术部）3、风险评价报告：（安环部-公司外聘安评公司）4、各级机构组织开展风险评价的有关文件：（公司办公室下文、各级组织落实形成文件、记录）5、风险分析记录：（安环部-公司外聘安评公司）6、风险评价报告：（安环部-公司外聘安评公司）7、风险评价有关会议记录或纪要：（公司安委会评价小组）8、重大风险清单：（安环部-公司外聘安评公司）9、风险空控制措施：（安环部）10、风险管理培训教育记划：（安环部）11、风险管理培训教育记录：（安环部）3.4隐患排查与治理1、隐患治理制度：（安环部）2、隐患治理台账：（安环部、各生产车间安全员）3、隐患治理记录：（安环部、各生产车间安全员）4、重大隐患治理工作“五到位”落实情况：（安环部）5、重大隐患项目档案：（安环部）6、重大事故隐患的防范措施：（安环部）7、书面报告：（安环部）8、重大事故隐患的防范措施：（安环部）9、隐患整改计划; （安环部、生产技术部）10、本要素涉及的文件；（安环部）11、安全生产预警预报体系有关文件。（安环部编制，公司办公室下文）3.5 重大危险源1、 重大危险源管理制度的建立和执行情况；（安环部）2、 安全评价报告或安全评估报告；（安环部）3、 重大危险源档案；（安环部）4、 重大监控报警设施台帐；（安环部）5、 重大危险源定期评估制；（安环部）6、 定期安全评估报告；（安环部）7、 重大危险源的设备、设施定期检查记录；（安环部）8、 设备、设施的检验报告或检验合格证；（安环部、生产技术部）9、 重大危险源应急救援预案；（安环部）10、 重大危险源应急预案演练记录；（安环部）11、 应急救援器材台帐；（安环部）12、 重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告备案资料；（安环部）13、 重大危险源安全评估报告；（安环部）14、 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。（安环部）3.6变更1、 变更管理制度；（工程部、生产技术部）2、 变更管理记录；（工程部、生产技术部）3、 变更的风险分析记录；（安环部）4、 变更风险的控制措施；（安环部）5、 变更实施验收报告。（工程部、生产技术部）3.7风险信息更新1、 风险评价记录或报告；（安环部）2、 作业许可证；（各生产车间提供“八大”票据）3、 年度评审或检查报告，或者评审记录。（企管部、公司办公会议讨论形成记录）3.8供应商1、 供应商管理制度；（供应部）2、 合格供应商名录、档案；（供应部）3、 供应商选用、续用、评价记录；（供应部）4、 与采购有关的风险信息。（供应部）A4 管理制度4.1 安全生产规章制度（企管部）1、 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；（企管部、安环部、生产技术部）2、 企业安全生产规章制度签发文件；（企管部）3、 文件发放记录。（企管部）4.2 操作规程1、 岗位操作规程；（生产技术部）2、 文件发放记录；（生产技术部）3、 操作规程签发文件；（生产技术部）4、 新项目的操作规程。（生产技术部）4.3 修订1、 管理制度评审和修订制度（企管部）2、 安全生产规章制度、操作规程；（企管部、生产技术部）3、 生产操作规程评审和修订记录；（生产技术部）4、 生产规章制度评审、修订记录；（企管部）5、 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件；（企管部、生产技术部）6、 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。（企管部、生产技术部）A5培训教育5.1培训教育管理1、 安全培训、教育制度；（安环部）2、 安全培训、教育需求记录；（安环部、各生产车间安全员）3、 安全培训教育计划、记录；（安环部）4、 安全培训、教育记录、档案；（安环部）5、 安全生产费用=台帐或资金计划；（安环部）6、 从业人员安全培训教育档案；（安环部）7、 变更记录；（生产技术部、工程部）8、 培训教育效果评价记录；（安环部）5.2从业人员岗位标准1、 载明企业从业人员岗位标准的文件；（企管部）2、 安全培训教育档案。（安环部）5.4从业人员培训教育1、 培训教育记录、档案；（生产技术部、安环部）2、 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明；（安环部）3、 特种作业人员及特种设备作业人员培训教育计划；（安环部）4、 特种作业操作证；（安环部）5、 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划；（安环部）6、 从业资格证；（安环部、企管部）7、 特种作业人员管理台帐；（安环部）8、 培训记录、培训内容、考核内容。（安环部、生产技术部）5.5其他人员培训教育1、 从业人员安全培训教育档案；（安环部）2、 外来参观、学习等人员培训记录；（安环部）3、 厂级承包商安全培训教育记录；（安环部）4、 基层单位承包商安全培训教育记录。（安环部、施工队）5.6日常安全教育1、 安全活动计划；2、 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；（公司各职能部门及生产车间、班组）3、 查班组安全活动记录；（各生产车间、班组）4、 部门安全活动记录；（公司各职能部门）5、 安全活动记录；（公司各职能部门及生产车间、班组）6、 月度安全活动计划。（安环部、各生产车间、班组）A6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设1、 生产设施项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等；（工程部）2、 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；（安环部、企管部、工程部）3、 安全设施设计审查资料；（安环部）4、 建设项目设立安全评价报告；（安环部-外聘安评专家）5、 建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；（生产技术部、工程部、安环部）6、 建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）；（工程部）7、 设计、施工、监理单位的相关资质；（工程部）8、 施工现场安全检查记录；（工程部）9、 变更资料，包括变更后向负责安全监管部门报告的文件；（工程部）10、 变更风险分析记录；（安环部、工程部）11、 安全评价报告和审查报告等；(安全评价公司、工程部）12、 工艺设计文件13、 新工艺小试、中试、工业化实验的报告；（生产技术部、项目技术部）6.2安全设施1、 安全设施管理台账；（安环部、生产技术部）2、 安全设施管理制度；（安环部、生产技术部）3、 安全设施维护保养检查记录；（安环部）4、 设备检维修计划；（生产技术部）5、 安全设施检维修记录；（安环部）6、 安全设施拆除、停用资料；（安环部）7、 监视和测量设备管理制度；（生产技术部）8、 监视和测量设备台账；（生产技术部）9、 监视和测量设备检验报告；（生产技术部）10、 校验和维护记录；（生产技术部）6.3特种设备1、 特种设备管理制度；（生产技术部）2、 特种设备台账和定期检验报告；（生产技术部）3、 特种设备台账和档案；(生产技术部）4、 特种设备维护保养记录；（生产技术部）5、 校验报告、检修记录；（生产技术部）6、 特种设备档案；（生产技术部）7、 定期检验申请资料；（生产技术部）8、 特种设备档案和事故隐患台账；（生产技术部）9、 报废的特种设备注销手续；（生产技术部）6.4工艺安全1、 员工培训记录；（生产技术部）2、 压力容器和压力管道及安全附件检验报告；（生产技术部）3、安全阀检验报告：爆破片、防爆膜合格证及更换记录；(生产技术部）4、 紧急停车系统分布图及维护记录；(生产技术部）5、 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；（电议车间）6、 各类动设备、包括备用设备维护保养记录等；（生产技术部）7、 工艺控制流程图及自动化控制资料；（生产技术部、电议车间）8、 风险评价记录；（安环部）9、 岗位操作规程；（生产技术部)10、 涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告；（生产技术部）11、 定期应用先进的工艺（过程)安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告；（生产技术部）12、 生产装置开车前安全条件确认检查表；（生产技术部）13、 系统气密、装置及动设备空试记录；（生产技术部）14、 装置开车方案；（生产技术部）15、 操作规程应急预案；（生产技术部、安环部）16、 操作人员培训记录；（生产技术部）17、 开车前隐患排查与整改记录；（生产技术部）18、停车方案；（生产技术部）19、停车操作记录；（生产技术部）20、操作记录；（生产技术部）21、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；（安环部、生产技术部）22、排空系统及火炬管理情况；（生产技术部）23、工艺操作记录及交接班记录。（生产技术部）6.5关键装置及重点部位1、 关键装置、重点部位管理制度；（生产技术部）2、 关键装置、重点部位台帐；（生产技术部）3、 监督指导有关记录；（生产技术部）4、 联系点活动记录；（生产技术部）5、 关键装置、重点部位管理制度；（生产技术部）6、 关键装置、重点部位档案；（生产技术部）7、 关键装置、重点部位的监督检查记录；（生产技术部）8、 关键装置、重点部位应急预案；（生产技术部）9、 应急预案演练记录。（安环部、生产技术部）6.6检维修1、 设备检维修管理制度；（生产技术部）2、 检维修记录；（生产技术部）3、 年度综合检维修计划；（生产技术部）4、 检维修风险分析记录；（生产技术部）5、 检维修方案；（生产技术部）6、 工艺、设备设施交付检维修手续；（生产技术部）7、 检维修人员安全培训教育记录；（安环部)8、 相应作业许可证及安全控制措施；（安环部）9、 对检维修作业现场进行安全检查的记录；（安环部）10、检维修交付生产手续等（生产技术部）6.7拆除和报废1、 生产设施拆除和报废管理制度；（生产技术部）2、 设施拆除和报废审批手续；（生产技术部）3、 拆除作业风险分析记录；（生产技术部）4、 拆除计划和拆除方案；（生产技术部）5、 设施拆除交接手续；（生产技术部）6、 分析、验收合格证明。（生产技术部）A7作业安全7.1作业许可1、 危险性作业安全管理制度或操作规程；（安环部、生产技术部）2、 作业许可证。（安环部）7.2 警示标志1、 安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所；（个生产车间）2、 警示标志和告知牌管理台帐；（安环部）3、 职业危害因素检测记录。（安环部）7.3 作业环节1、 承包商之间的安全生产协议；（工程部）2、 承包商资质等检查记录；（工程部）3、 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理制度；（安环部）4、 机动车辆进入生产装置区、罐区手续；（安环部）5、 动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证；（安环部）7.4 承包商1、 承包商管理制度；（工程部）2、 承包商管理档案、监督检查记录；（工程部）3、 安全协议书；（工程部）4、 现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。（工程部）A8 职业健康8.1 职业危害项目申报1、 职业病危害因素识别记录；（安环部）2、 职业病危害因素申报表及批复资料。（安环部）8.2 作业场所职业危害管理1、 职业危害防治计划和实施方案；（安环部）2、 职业卫生档案；（安环部）3、 从业人员健康监护档案；（安环部）4、 职业卫生档案；（安环部）5、 检查记录；（安环部）6、 职业危害监测制度；（安环部）7、 职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划；（安环部）8、 健康体检报告；（安环部）9、 作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台帐。（安环部）8.3劳动防护用品1、 个体防护用品台帐（安环部）2、 职业卫生防护设施台账；（安环部）3、 个体防护用品台账（安环部）A9危险化学品管理9.1、危险化学品档案（安环部）1、 化学品普查表；（安环部）2、 危险化学品档案。（安环部）9.2、化学品分类1、 化学品鉴别分类报告；（安环部）2、 化验室化学试剂分类清单。（质检中心）9.3、化学品安全技术说明书和安全标签1、 “一书一签”；（企管部、安环部）2、 2、采购的危险化学品中文“一书一签”。（原料部）9.4、化学事故应急咨询服务 1、 “一书一签”上是否有应急咨询服务 。（企管部、安环部）9.5、危险化学品登记1、 危险化学品登记证及资料。（安环部）9.6、危害告知1、 劳动合同及宣传 、培训教育记录。（企管部、安环部）9.7、储存盒运输1、危险化学品安全管理制度；（仓储中心）2、危险化学品出入库记录；（仓储中心）3、检查记录（仓储中心）4、巡线记录（仓储中心）5、剧毒化学品 安全管理制度（仓储中心）6、剧毒化学品 收发台账（仓储中心）7、剧毒化学品备案资料（仓储中心）8、危险化学品运输、装卸安全管理制度；（仓储中心）9、装车前后安全检查记录；（仓储中心）10、危险化学品装置，储存设施一级库存的危险化学品处置文件；（仓储中心）11、备案文件（安环部）A10事故与应急10.1应急指挥与救援系统1、 应急救援预案。（各生产车间编制、安环部审核）10.2应急救援设施1、 应急救援器材台账；（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案）2、 消防设施、器材台账；（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案）3、 应急救援器材消防设施及器材检查维护记录；（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案）4、 防护救护器材管理台账；（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案）5、 防护救护器材检查维护记录。（各生产车间及岗位配备情况、安环部备案）10.3应急救援预案与演练1、应急救援预案培训记录；（安环部组织，各生产车间组织情况）2、 应急救援预案演练评价报告；（安环部）3、 应急救援预案评审修订规定；（安环部）4、 应急救援预案评审记录；（安环部）5、 应急救援预案备案回执；（安环部）6、 应急协作单位收到预案的回执；（安环部）10.4抢险与救护1、 应急预案；（安环部）2、 事故台帐和调查报告；（安环部）3、 事故或事件后，对预案评审的报告；（安环部）4、 事故调查报告。（安环部）10.5事故报告1、 事故管理制度。（安环部）10.6事故调查1、 事故管理规定；（安环部）2、 事故管理台帐；（安环部）3、 事故档案；（安环部）4、 已发生时间的调查处理报告。（企管部、安环部）A11检查与自评11.1安全检查1、 安全检查管理制度；（企管部、安环部）2、 安全检查计划；（安环部）3、 各种安全检查表；（安环部）4、 安全检查表应用培训记录；（安环部）5、 安全表评审修订记录。（安环部）11.2安全检查形式与内容1、 安全检查台帐；（安环部）2、 检查考核记录；（安环部）3、 各种安全检查记录。（安环部）11.3修改（综合治理和排查阶段，公司各职能部门自查、自检、整改阶段）1、 检查问题整改记录；2、 检查记录。11.4自评（进入初步评价阶段)1、 安全标准化自评管理制度；2、 开展自评的相关文件资料；3、 进一步完善的安全标准化工作的 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 安全标准化达标办公室 2021年8月16日中博汽车安全生产标准化达标所需文件和资料序号考评内容所需文件和资料一、基础管理101安全生产责任制1. 安全生产责任制、规章制度和操作规程2. 安全管理机构设置和管理人员配置文件3. 安全专题会议记录102职业安全健康规章制度企业应建立以下规章制度：1) 安全生产检查制度；2) 伤亡事故管理制度；3) 职业安全健康教育制度；4) 建设项目安全健康管理制度；5) 特种设备及人员安全管理制度；6) 相关方安全管理制度；7) 防火安全管理制度；8) 危险作业审批制度；9) 电气临时线审批制度；10) 危险化学品管理制度；11) 厂内交通安全管理制度；12) 职业病预防管理制度；13) 安全奖惩制度；14) 安全防护设备管理制度；15) 防尘防毒设施管理制度；16) 劳动防护用品管理制度；17) 女工和未成年人保护制度；18) 易燃易爆场所管理制度；19) 安全生产“五同时”管理制度；20) 劳动合同安全监督制度。103规划与年度计划(前三年资料)2、 有安全健康内容的企业长远规划3、 年度工作计划4、 年度资金预算资料104机构与人员1. 设立统一协调安全健康问题的组织机构的文件资料2. 各职能部门、各车间配置安全主管和专（兼）职安全员的文件资料3. 设置相对独立的安全管理机构的文件资料4. 安全管理机构参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的会议记录5. 安全管理人员名单6. 安全管理人员培训证明和资格证书105职业安全健康教育（前三年资料）7、 三级教育记录和资料8、 特种作业人员培训教育记录和资料（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）9、 中层及中层以上干部教育记录和资料10、 班组长教育记录和资料11、 变换工种和“四新”教育记录和资料12、 职业健康教育记录和资料13、 全员教育记录和资料14、 复工教育记录和资料15、 安全管理人员教育记录和资料16、 安全知识抽查合格率记录和资料106事故管理（前三年资料）3、 缴纳保险费的名单4、 工伤事故率控制指标统计资料5、 事故处理结案记录6、 事故档案107“三同时”管理（前三年资料）9、 通过安技部门审查的初步设计、施工设计10、 项目安全健康防护设施试运行记录11、 项目验收报告和安全设施运行状况，生产、贮存危险物品的建设项目还应提供安全条件论证和安全评价资料12、 建设项目概算清单108班组安全管理7、 岗位安全操作规程8、 安全技术操作规程（注释：安全操作规程：是单指作业人员如何安全进行设备操作或作业的规定要求，以保证劳动者不发生事故的。安全技术规程：不但涵盖了人员安全操作方面的规定要求内容；还包括建筑设施、设备、工艺、生产技术、工作环境等方面的安全技术规定。）9、 安全检查与隐患整改记录10、 安全活动记录资料11、 安全教育记录和资料109安全操作规程1. 岗位安全操作规程110特种设备及人员安全管理（前两年资料）2、 特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件3、 特种设备档案4、 特种设备台帐和检验报告5、 特种设备操作人员培训记录和持证情况证明6、 特种设备操作人员健康检查记录111相关方安全管理（前两年资料）7、 外来施工（作业）方与企业签订的安全协议8、 项目、场所、设备的发包或出租合同9、 合同工、临时工用工合同10、 针对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员采取的安全管理制度和措施资料112现场监督检查（前三年资料）6、 特种作业人员名单7、 隐患整改通知单113应急救援预案1. 应急救援的管理体系文件和资料2. 针对重点部位编制的应急救援预案3. 应急救援预案演习记录114危险源管理18、 有关危险源的识别和评价方法的制度文件19、 危险源识别和评价记录20、 重大危险源备案资料21、 针对危险源制定的管理和技术措施、应急救援预案资料115安全健康档案3、 工伤事故档案4、 职业安全健康教育档案5、 违章记录及安全奖惩档案6、 隐患及整改档案7、 安措项目档案8、 特种设备及危险设备档案9、 特种作业及危险作业人员健康档案10、 职业危害防护设施档案11、 职业病档案12、 职业危害因素监测和技术评价档案13、 有害作业人员健康卡片档案14、 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案备注：5、安全防护措施的项目，安装的安全措施的一些资料，比如：查出一些安全隐患，安装防护措施（安全措施的项目档案）。二、设备设施安全管理3、工业气瓶2、 工业气瓶台帐3、 工业气瓶储存仓库清单4、危险化学品库4、 危险化学品库清单5、 库内的应急救援预案5、油库、油罐5、 油库清单6、煤气站6、 煤气站清单7、 煤气站房设计资料和设备技术资料8、 设备、管道上的防爆安全装置和各种水封定期检查与校核记录9、 各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明定期检查与校核记录10、 煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间清单11、 水煤气及半水煤气发生炉总管的煤气含氧量的定时化验记录和资料12、 煤气炉清单13、 煤气站运行及检测记录7、压力容器3、 压力容器台帐、定期检测合格资料4、 安全附件定期检验记录5、 定期巡回检查记录8、锅炉与辅机14、 锅炉及安全附件台帐15、 锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）16、 锅炉辅机设备台帐9、空压机6、 空压机及安全附件台帐7、 各种出厂技术资料10、工业管道13、 全厂管网平面布置图及工业管道台帐14、 管网设计、安装、验收技术资料11、木料场所3、 木料场所台帐4、 木料场所消防设备台帐12、涂装作业场所7、 涂装作业场所清单8、 涂装作业场所消防设备台帐13、酸碱油槽5、 酸碱油罐台帐14、工业炉窑7、 工业炉窑台帐8、 锻造加热炉台帐9、 退火炉、烘模炉台帐10、 煤气（天然气）炉台帐11、 重油炉台帐12、 盐浴炉台帐13、 箱式电阻炉台帐14、 燃油反射炉台帐15、 气体渗碳炉台帐16、 气体氮化炉台帐15、厂内机动车辆1. 厂内机动车辆台帐16、运输（输送）机械1.运输（输送）机械及安全附件台帐17、变配电系统4、 变配电站清单5、 变压器、发电机台帐6、 高低压配电间、电容器间清单7、 断路器合格证明和定期维修检测记录8、 操纵机构合格证明和定期维修检验记录9、 接地故障保护定期试验记录10、 各种安全用具定期检测资料18、动力（照明）配电箱（柜、板）15、 动力（照明）配电箱（柜、板）台帐19、电网接地系统6、 电网接地系统台帐7、 各接地装置的电阻检测记录和资料8、 接地装置定期检测报告和资料20、防雷接地装置2、 防雷接地装置台帐3、 防雷设计文件4、 防雷区域和防雷装置定期检查、评价和检测的记录和资料21、电焊机4、 电焊机台帐22、手持电动工具6、 手持电动工具台帐7、 手持电动工具绝缘电阻定期测量记录23、移动电气装备15、 移动电气装备台帐16、 移动电气设备绝缘电阻值定期检测记录24、电气试验站（台、室）14、 电气实验站（台、室）清单15、 电气实验站（台、室）各种仪器仪表台帐和合格证明16、 电气实验站（台、室）电气安全用具和防护用品定期安全检查记录25、探伤设备（磁粉探伤）11、 磁粉探伤设备台帐26、探伤设备（射线探伤）12、 射线探伤设备台帐27、探伤设备（着色探伤）9、 着色探伤设备台帐10、 作业场所的有毒物浓度监测记录和资料28、探伤设备（超声波探伤）11、 超声波探伤设备台帐29、起重机械1. 起重机械台帐2. 起重机械定期检测合格证明3. 起重机械定期检查记录30、金属切削机床17、 金属切削机床台帐31、冲、剪、压机械2、 冲、剪、压机械台帐32、木工机械1. 木工机械台帐33、砂轮机8、 砂轮机台帐34、风动工具5、 风动工具台帐35、炊事机械1. 炊事机械台帐三、作业环境安全管理301厂区环境2、 厂区定置图3、 厂区照明照度测量记录和资料302车间作业环境1. 车间定置图2. 车间照明照度测量记录和资料3. 职业危害作业点采取的有效治理或防范措施的资料303仓库1. 仓库清单2. 仓库采光照明照度测量记录和资料3. 仓库防火制度4. 仓库消防器材台帐304危险化学品使用现场3、 危险化学品使用场所清单4、 危险化学品使用现场定期进行安全评价或条件认证的资料305职业危害作业点达标率（前两年资料）9、 职业危害作业点定点登记台帐10、 职业危害作业点监测记录306职业危害防护设备设施合格率（前两年资料）10、 职业危害防护设备设施台帐11、 职业危害防护设备设施运行记录307职业危害作业人员健康监护（前两年资料）2、 识别职业危害作业人员的记录和资料3、 职业危害作业人员职业健康检测报告4、 职业危害作业人员定期体检记录和资料5、 职业危害作业人员健康档案6、 定期对职业危害作业人员健康档案进行分析的记录和资料308职业病管理（前两年资料）3、 职业病患者管理机构设置和人员配置文件4、 职业病患者台帐普通货运输企业安全达标所需材料一、安全目标方针1. 道路运输企业安全生产责任制2. 道路运输企业年度安全生产工作计划3. 道路运输企业年度安全生产阶段性控制指标及措施4. 道路运输企业安全生产中长期规划（不得少于五年）5. 道路运输企业安全生产目标考核和奖惩办法6. 以上要通过专题会议档案宣传贯彻（注：档案要有1.通知，2.签到，3.领导讲话，4，贯彻内容，5.会议纪要）7. 道路运输企业目标考核奖惩兑现的文件8. （1.2.3.4.项的文件发放、领取的台账）二、 管理机构1. 道路运输企业“一岗双责”制度2. 道路运输企业主要负责人及各岗位安全生产工作制度措施流程。3. 道路运输企业成立安全领导机构的文件4. 道路运输企业设立安全生产管理机构的文件5. 道路运输企业安全生产会议制度，缺会告知制度6. 会议档案：要有1.通知，2.议程，3.签到，4.主要负责人讲话，5.分管负责人主持材料，6.会议纪要。对应的是工作人员及驾驶员的笔记。注：月例会只有分管负责人讲话材料就行了。7. 道路运输企业配备安全生产应急管理专职人员的文件8. 道路运输企业应急管理人员培训：要有1.通知，2.签到3.分管负责人主持讲话材料，4.从业人员试卷分数汇总表，5.应急培训考试试卷三、 安全责任体系1. 道路运输企业安全生产责任制度2. 道路运输企业逐级签订目标责任书3. 道路运输企业把各岗位：安全生产责任制度、操作规程、安全文化、职业健康印发成小册子发放到职工驾驶员手中，并建立发放台账。4. 道路运输企业主要负责人安全生产责任义务5. 道路运输企业主要负责人安全生产职责6. 道路运输企业主要负责人安全生产工作总结（季度）7. 道路运输企业明确分管安全生产负责人的文件8. 道路运输企业分管负责人履行职责（复制月例会档案过来）9. 道路运输企业各岗位职责（复制月例会档案过来）10. 道路运输企业其他负责人安全检查、教育培训、考核（复制1大项6过来）11. 道路运输企业各岗位风险防控卡12. 道路运输企业各部门岗位职责（把二大项2复制过来）13. 道路运输企业未制定目标考核奖惩办法（把一大项的4复制过来）14. 道路运输企业考核奖惩兑现（把一大项的6复制过来）15. 道路运输企业安全生产 “一票否决”制度四、 法规和安全管理制度1. 道路运输企业证照齐全2. 道路运输企业及时获取、收集、识别适用安全生产法律法规标准规范制度3. 道路运输企业法律法规汇编1.中道条，2.山道条3.安全生产法等4. 道路运输企业明确识别获取安全生产法律法规专职人员文件5. 道路运输企业企业规章制度汇编6. 道路运输企业法律法规专题学习会议档案，档案要有：1.通知，2.签到，3.领导主持讲话，4.学习材料目录，5.会议纪要。7. 道路运输企业安全法律法规标准培训档案，档案要有：1.通知，2签到，3.领导主持讲话，4.培训材料目录，5.人员试卷汇总表，6.考试卷。8. 道路运输企业健全9项制度9. 道路运输企业9项制度：报交通运管机构评审制度10. 道路运输企业制度汇编成册，建立发放台账11. 道路运输企业安全学习培训制度，年度安全生产培训计划配当表12. 安全培训档案，要有：1.通知，2签到，3.领导主持讲话，4.培训材料目录，5.人员试卷汇总表，6.考试卷，7.培训效果评审(运管机构出具)。13. 道路运输企业制定各岗位操作规程14. 道路运输企业各岗位操作规程评审修订管理制度15. 道路运输企业制作各岗位操作规程手册,建立发放台账16. 道路运输企业操作规程培训档案,档案要有: 1.通知，2签到，3.领导主持讲话，4.培训材料目录，5.人员试卷汇总表，6.考试卷，7.培训效果评审(运管机构出具)。17. 道路运输企业安全生产管理制度、操作规程、管理措施18. 道路运输企业从业人员安全教育管理、车辆技术管理、安全生产考核奖惩管理措施19. 道路运输企业安全检查制度20. 道路运输企业安全检查档案,档案要有:1.检查表,2.检查小组,3.检查出的隐患表或书,4.隐患整改,5复查结论.(要有:春运、两会、清明五一、夏季汛