个人廉政风险识别防控表优质资料.doc

个人廉政风险识别防控表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名曾毓华岗位职务局长分管（所在）部门一岗双职岗位职责负责全系统全盘工作廉政职责履行党风廉政建设第一责任人的责任风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险1、不遵守民主集中制议事决策规则风险。2、干部任免、人事管理违规操作风险。3、违反财经纪律风险。4、工程项目不经招投标风险。5、行政强制措施审批不严风险。1、坚持“三重一大”，集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的决策制度。2、严格执行党政领导干部选拔任用工作条例。3、严格执行财务制度，坚持大额资金使用集体讨论。4、坚持内部审计制度和局务公开制度。5、实行责任追究制度。1、B级2、B级3、B级4、B级5、C级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。A级个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名谢定勇岗位职务副局长分管（所在）部门个体股、注册局一岗双职岗位职责1、提出分管工作目标，执行全局决定、安排、督导；检查总结分管工作。2、协调分管工作人员之间的联系，带头遵守规章制度。3、审定分管工作的文件、材料、报告。廉政职责抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设工作。风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险1、说情风险。2、行政干预风险。3、注册登记检查指导不力风险。4、安全生产监管落实不到位风险。1、加强学习，熟悉注册登记法律法规。2、加强检查指导，促进依法行政。3、强化责任，严格把关。4、实行责任追究制度。1、B级。2、B级3、C级4、B级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。A级个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名何小宁岗位职务副局长分管（所在）部门法规、市管、商广一岗双职岗位职责一：提出分管工作目标、执行法律、法规和上级决定、安排、督导、检查、审查、总结分管工作；二、协助局党组抓好分管部门廉政勤政建设和反腐败工作；三、协调分管工作人员之间的联系、带头遵守规章制度；四、审定分管工作的文件、材料、报表； 廉政职责抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险一、说情风险二、行政干预风险三、案件审批把关不严风险。四、市场监管检查指导不力风险。1、加强学习，提高素质。2、大要案件实行集体案审制度。3、加强检查指导，促进依法行政。4、强化责任，严格把关。5、严格责任追究制度。1、B级2、B级3、B级4、C级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。A级个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名赖小平岗位职务党组成员、副局长分管（所在）部门办公室、后勤中心、信息中心一岗双职岗位职责1、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规。2、提出分管工作目标。3、抓好分管单位工作人员的党风廉政建设。4、审定分管工作文件、材料、报表。廉政职责抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设工作。风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险1、购置资产违反政府采购规定风险。2、信访维稳处理不当风险。3、事务管理指导检查不力风险。4、宣传报道、信息失实风险。1、严格执行政府采购规定和办公用品采购制度。2、落实信访维稳应急处理机制。3、建立完善岗位责任制、值班制、卫生制、督查制等相关工作制度。4、对重要的宣传、信息稿件认真审核，严格把关。1、B级2、C级3、C级4、C级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。A级个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名赖勇民岗位职务纪检组长分管（所在）部门监察室一岗双职岗位职责1、检查监察对象在遵守、执行法律、法规和上级决定、命令中的问题；2、协助局党组抓好廉政勤政建设和反腐败工作，制订本系统综合治理腐败的有效措施；3、负责办理群众来信，接待群众来访，办理群众举报事项；受理涉及党风党纪、政纪问题的检举、控告和申诉；4、办理上级纪检监察部门和地方党委、政府转办的群众信访举报；5、监督检查本系统工作人员勤政廉政状况。廉政职责 履行协助党组组织协调反腐倡廉工作风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险监督检查徇私不公风险1、加强自律，确保监督检查工作公平公正，维护制度纪律的严肃性。2、实行责任追究制度。C级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养。A级个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名姚立东岗位职务副局长分管（所在）部门消保一岗双职岗位职责一、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律法规和规章；二、提出分管工作目标，执行全局决定，安排、督导、检查、总结分管工作；三、抓好分管单位工作人员的党风廉政建设，协调分管的工作人员之间的联系，带头遵守规章制度；四、审定分管工作的文件、材料、报表。廉政职责抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设。风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险1、说情风险。2、行政干预风险。3、食品监管指导不力风险。1、加强学习，提高素质。2、加强指导，促进依法行政。3、强化责任，严格把关。4、实行责任追究制度。1、B级2、B级3、C级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。A级个人廉政风险识别防控表单位（盖章）：石城县工商局姓名兰 孟岗位职务副局长分管（所在）部门公平交易一岗双职岗位职责一、贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律法规和规章；二、提出分管工作目标，执行全局决定，安排、督导、检查、总结分管工作；三、抓好分管单位工作人员的党风廉政建设，协调分管的工作人员之间的联系，带头遵守规章制度；四、审定分管工作的文件、材料、报表。廉政职责抓好分管单位和挂点分局干部职工的党风廉政建设。风险类别风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险1、说情风险。2、行政干预风险。3、行政执法检查指导不力风险。1、加强学习，提高素质。2、加强督查，促进依法行政。3、强化责任，严格把关。4、实行责任追究制度。1、B级2、B级3、C级业务流程风险制度机制风险外部环境风险违反廉政规定风险1、加强廉政法律法规学习；2、提高自身修养，增强廉洁从政意识。A级肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名舒玲职务科员分管(所在)部门办公室岗位职责一、负责为局领导、各科室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全局保密工作及行政事务管理；六、负责全局信、函管理工作，做好市人大议案、意见、建议和市政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督；八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；九、承办局领导交办的其它工作。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定的采（探）矿、土地使用方面的证明、文件等。2、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。3、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。4、接听 、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。5、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密。6、对单位人事档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。7、印章审批、保管和使用上随意性大。1、加强政治理论学习，不断提高自身思想素质。2、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。3、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。4、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。5、 肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名周士兴职务文书分管(所在)部门办公室岗位职责一、积极参加政治理论学习，不断提高文书、档案工作水平；二、对承办的文档管理工作要及时、准确、安全，做到不误时，不丢失，不泄密，不滥发，杜绝推诿、扯皮现象；三、收发、登记、运转、催办、签发的文件等，每一环节都要逐一严格把关，防止出现差错漏误；四、凡收、发文件必须采取先登记、后传阅或承办的办法，开会人员带来的文件、材料，应及时主动收回，并快速传阅办理；五、要严格按照有关规定办理好文件的清退、整理、立卷、归档、销毁、移交等事项，对本局传阅办理的文件，每月必须彻底进行清退一次，对有价值的文件，应即时整理归档；六、完成领导交办的其他工作。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定的采（探）矿、土地使用方面的证明、文件等。2、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。3、在信访处理中容易出现不公平处理相关群众信访事宜。4、执法风险：是否持证执法，法律应用是否准确，是否超越执法权限。5、有可能不按规定办事，利用职务之便，以权谋私。1、加强政治理论学习，不断提高自身思想素质。2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。3、按照国土资源信访处理规定，公平处理群众信访事宜。4、加强法律、法规学习严格持证执法，依法行政； 肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名杨玉萍职务出纳分管(所在)部门岗位职责加强银行存款余额、收付业务的保密工作，支付现金可以单位库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。不准用不符合财务制度的凭证顶库存现金，不准用单位银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成损失本人承担全部责任。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、可能出现现金开支范围过大；2、可能出现库存现金限额过大；3、大额资金的使用管理风险；4、单据丢失、现金出错、汇款出错等风险。、1、要加强自己的工作责任心2、要加强资金的管理。一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金。认真贯彻执行国家规定的财务制度。3是严格遵守财务管理制度和财会结算规定。重大现金结算及时向领导汇报。4、日常财务结算作到日清月结。 肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名安红霞职务出纳分管(所在)部门岗位职责按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、利用财务出纳工作职权，公款私存和其他违规现象。2、财务出纳人员业务不精通，造成工作失误或公共财产损失。、1、加强业务学习，叁加省市业务培训。2、严格执行财务管理规章制度。3、日常财务结算作到日清月结。 肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名贺娜职务科员分管(所在)部门地籍室岗位职责1、土地登记发证工作；2、土地使用权抵押、出租设定登记工作；3、土地权属调处工作；4、土地资源调查工作；5、地籍权属调查工作；6、土地变更调查工作；7、地籍规范化建设管理。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、理论联系实际不够创新意识不强，因循守旧，不思进取。2、政治理论学习不够，放松自我约束，徇私违规办理土地证的风险。3、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为的风险。4、保密意识不强，存在各类地籍保密资料外泄的风险。1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。2、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。3、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。4、完善保密制度建设，借阅、复印保密资料，签订保密承诺合同；5、增强自我约束意识，健全内部制约机制。  肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名刘力春职务负责人分管(所在)部门地籍室岗位职责1、土地登记发证工作；2、土地使用权抵押、出租设定登记工作；3、土地权属调处工作；4、土地资源调查工作；5、地籍权属调查工作；6、土地变更调查工作；7、地籍规范化建设管理。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、理论联系实际不够创新意识不强，因循守旧，不思进取。2、政治理论学习不够，放松自我约束，徇私违规办理土地证的风险。3、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为的风险。4、保密意识不强，存在各类地籍保密资料外泄的风险。1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。2、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。3、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。4、完善保密制度建设，借阅、复印保密资料，签订保密承诺合同；5、保密资料的专机保存，限制上网，实施专人负责机制；6、增强自我约束意识，健全内部制约机制。  肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名白红娟职务分管(所在)部门矿政室岗位职责1、积极参加局里的政治、业务学习，义务劳动，坚持上下班和请销假等制度。2、负责探矿权、采矿权、矿山企业“三率”指标、占用储量等各类台帐的建立工作。3、负责探矿权、采矿权登记资料、矿产违法案件归档工作。矿产资源勘查项目和矿山企业建档率达100。4、负责矿产资源储量登记、统计工作，完成上表矿区和未上表矿区储量统计上报工作。5、负责探矿权、采矿权年检工作及矿产资源开发利用年报工作。6、协助做好矿产资源勘查、开发秩序治理整顿工作。7、协助做好地质灾害防治、地质环境监测和矿山环境保护工作。8、负责矿产资源综合统计报表的统计填报、微机、汇总工作。9、协助做好矿产资源规划的编制、修订和实施工作。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、利用办理矿权延续、变更等事项，“吃、拿、卡、要”； 2、泄露矿山环境治理招投标资料； 3、利用职务之便，泄露应当保密的矿业权数据库资料；1、学习并坚决落实有关保密法律法规；2、自觉履行保密制度；3、严格杜绝涉及保密资料外接，复印；5、加强政务业务学习，努力提高办事效率和廉政意识。6、努力作好矿政业务公开透明。 肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名杨鹏职务分管(所在)部门测绘办岗位职责1、宣传贯彻国家和省有关测绘法律、法规和政府规章，并监督执情况；2、负责管理本行政区域内的测绘市场，依法查处各类测绘违法案件；3、负责本辖区内测绘资格审查认证和测绘资格年检的初审工作以及日常测绘资格申报的受理工作；4、负责编制本行政区域内的测绘项目规划和基础测绘规划，并负责基础测绘项目的组织实施；5、组织本行政区域内测绘资格证书单位的有关统计上报工作；6、上级测绘主管部门和领导交办的其它工作风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、利用职务之便向外泄露保密测绘成果2、擅自复制、转让保密测绘成果3、业务技能得不到提高，使工作效率降低4、由于工作疏忽，可能造成测绘图件中界址点不明确，尺寸准确率低。1、加强保密测绘成果管理制度的学习，提高自我防范意识2、加大业务工作的学习，精通业务技能，提高工作效率 肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名凯玉新职务分管(所在)部门测绘办岗位职责1、宣传贯彻国家和省有关测绘法律、法规和政府规章，并监督执情况；2、负责管理本行政区域内的测绘市场，依法查处各类测绘违法案件；3、负责本辖区内测绘资格审查认证和测绘资格年检的初审工作以及日常测绘资格申报的受理工作；4、负责编制本行政区域内的测绘项目规划和基础测绘规划，并负责基础测绘项目的组织实施；5、组织本行政区域内测绘资格证书单位的有关统计上报工作；6、上级测绘主管部门和领导交办的其它工作风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、利用职务之便向外泄露保密测绘成果2、擅自复制、转让保密测绘成果3、业务技能得不到提高，使工作效率降低1、加强保密测绘成果管理制度的学习，提高自我防范意识2、加大业务工作的学习，精通业务技能，提高工作效率 肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名王建斌职务会计分管(所在)部门财务室岗位职责1、执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督。2 、组织建立健全计财室会计核算和内部管理制度 , 强化内部制约机制 , 保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。3 、定期布置、检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决 , 不断提高工作效率和管理质量。4 、秉公办事、不衔私情 , 负责抓好计财处的政治思想工作和廉政建设。5 、抓好计财处的日常管理工作 , 检查岗位职责落实情况 , 合理调整工作岗位 , 组织制定奖惩制度。6 、掌握计财处所管资金的增减变化和结存情况 , 及时提供会计资料以满足相关方面对会计信息的需要。7 、检查、督促出纳会计定期与开户银行对帐和编制银行总帐户存款余额调节表 , 保证调节后余额一致。8 、组织、指导和监督记帐会计核算工作 , 发现问题及时处理。9 、负责财务会计报告的审签。完成分管财务领导交办的其他工作。10 、抓好计财工作人员的继续教育 , 促进业务素质的提高。11 、负责协调计财与各业务处室的关系及与上级有关部门、往来单位、银行的关系12、会同有关部门，组织经费预算、决算的编制工作。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1 、执行国家有关财经法律、法规和制度方面 , 不正确进行会计核算和监督方面，可能出现以权谋私和徇私舞弊现象。2会计核算和内部管理制度 , 强化内部制约机制。3检查、总结财务工作 , 发现问题不及时1、严格执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督。2加强会计核算和完善内部管理制度 , 强化内部制约机制、3检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决。肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名强勇职务分管(所在)部门矿政室岗位职责1、积极参加局里的政治、业务学习，义务劳动，坚持上下班和请销假等制度。2、负责探矿权、采矿权、矿山企业“三率”指标、占用储量等各类台帐的建立工作。3、负责探矿权、采矿权登记资料、矿产违法案件归档工作。矿产资源勘查项目和矿山企业建档率达100。4、负责矿产资源储量登记、统计工作，完成上表矿区和未上表矿区储量统计上报工作。5、负责探矿权、采矿权年检工作及矿产资源开发利用年报工作。6、协助做好矿产资源勘查、开发秩序治理整顿工作。7、协助做好地质灾害防治、地质环境监测和矿山环境保护工作。8、负责矿产资源综合统计报表的统计填报、汇总工作。9、协助做好矿产资源规划的编制、修订和实施工作。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、利用办理矿权延续、变更等事项，“吃、拿、卡、要”； 2、泄露矿山环境治理招投标资料； 3、利用职务之便，泄露应当保密的矿业权数据库资料；1、严格按照矿产资源法律法规程序及时限办理各类矿政业务；2、学习有关保密法律法规，自觉履行保密制度；3、严格杜绝涉及保密资料外借，复印； 肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名王建英职务科员分管(所在)部门党务办岗位职责一、负责党总支与支部的计划、总结和其他材料的起草工作。二、负责党建工作的统计、报表、制度、资料搜集工作。三、承办总支与支部组织发展、组织关系接转,党费收缴等工作。四、承办总支与支部会议的准备、记录工作和党建指导、宣传工作。五、负责廉政建设与社会治安综合治理的的计划、总结和其他材料的起草工作。六、安排好中心组学习的有关事务。七、做好干部职工宣传教育方面的资料准备工作。及时传达中央、省委、市委关于党务、党风廉政建设、社会治安综合治理方面的决定、规定和工作部署，及时报送和领取文件、信息及有关材料。八、了解掌握本系统党组织、党员干部、党风廉政及社会治安情况，及时上情下达、下情上报。九、做好档案资料的管理。十、办理领导交办的其它工作。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、党费核算和收缴过程中舞弊行为。2、党员报批过程中徇私情。1、严格执行党费核算办法，及时、足额上交党费。2、按照“坚持标准、保证质量、严格程序、慎重发展”的方针，严格党员审查报批程序，杜绝党员报批过程中的舞弊行为。  肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名李海瑛职务分管(所在)部门土地利用室岗位职责1、执行国家有关法律法规和制度 , 正确进行土地审批和监督。2 、建立健全土地审批管理制度 , 强化制约机制 , 保证日常工作依法进行和报批资料的真实、完整。3 、发现问题及时解决 , 不断提高工作效率和质量，发现问题及时处理。4 、秉公办事、不衔私情 。 5 、搞好日常管理工作 ,岗位职责落实情况。6 、掌握各类建设用地供地情况 , 及时提供资料以满足相关方面对用地信息的需要。7 、完成分管领导交办的其他工作。8 促进业务素质的提高，协调好与各所的关系。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险 1、发现问题不及时，秉公办事、不衔私情 ,在用地审查报批过程中可能存在吃拿卡要，以权谋私，利用室的政治思想工作和廉政建设方面2、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，私自精减手续，出现违规违纪行为的风险。1、严格执行国家有关法律、法规和制度 , 正确进行用地审批管理方面。2 、强化内部制约机制， 做好利用室思想工作和廉政建设解决，抓好继续教育 , 促进业务素质的提高。3、增强自我约束意识，健全内部制约机制。 提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。肃南县推进重点环节关键岗位权力制约监督试点工作个人廉政风险识别、防控表姓名张晓娟职务科员分管(所在)部门土地利用室岗位职责1、执行国家有关法律法规和制度 , 正确进行土地审批和监督。2 、建立健全土地审批管理制度 , 强化制约机制 , 保证日常工作依法进行和报批资料的真实、完整。3 、发现问题及时解决 , 不断提高工作效率和质量，发现问题及时处理。4 、秉公办事、不衔私情 。 5 、搞好日常管理工作 ,岗位职责落实情况。6 、掌握各类建设用地供地情况 , 及时提供资料以满足相关方面对用地信息的需要。7 、完成分管领导交办的其他工作。8、 促进业务素质的提高，协调好与各所的关系。风险类别风险点自我防控措施岗位职责风险1、发现问题不及时，秉公办事、不徇私情 ,在用地审查报批过程中可能存在吃拿卡要，以权谋私，利用室的政治思想工作和廉政建设方面2、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，私自精减手续，出现违规违纪行为的风险。1、严格执行国家有关法律、法规和制度 , 正确进行用地审批管理方面。2 、强化内部制约机制， 做好利用室思想工作和廉政建设解决，抓好继续教育 , 促进业务素质的提高。3、增强自我约束意识，健全内部制约机制。 提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。目 录1、乙供材料采购廉政风险点及防控措施一览表1 2、分包管理工作廉政风险点及防控措施一览表1 3、分项工程验收评定廉政风险点及防控措施一览表1 4、计量工作廉政风险点及防控措施一览表25设计变更工作廉政风险点及防控措施一览表26索赔管理工作廉政风险点及防控措施一览表37交工验收廉政风险点及防控措施一览表3流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施所涉对象廉政风险点1、乙供材料采购施工单位自行采购材料专业监理工程师3.对材料把关不严，使不合格材料应用于工程。加强随机抽检频率。抽检试验检测人员被材料供应商和施工单位收买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。如建设单位抽检发现不合格的材料，清退相关责任人，将有责任的监理工程师和监理单位的违规、违纪行为记入信用档案。2、分包管理审查总监、专业监理工程师1.未按监理规定，对合同分包进行审查，纵容施工单位进行违法转包或违规分包；2.介绍与己有利益（利害）关系的分包队伍或者把部分工程切割后，指定其他单位或人员实施。1.发现问题及时处理，并追究连带责任。2.组织签订三方（建设单位、监理单位、施工单位）廉政合同。3.加强对廉政合同执行情况的考核，考核结果与其信用档案挂钩。3、分项工程验收评定评定验收总监、专业监理工程师1.接受施工单位的贿赂，虚报工程质量合格率；2.降低评判标准；3.提高评定分数；4.对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。1.对弄虚作假的监理单位通报，记入信用档案；2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市场准入挂钩。验收小组复验总监、专业监理工程师复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。 3.监督监理单位制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制；4.对弄虚作假的一般监理实行合同违约金制度。4.计量管理审核确认总监、专业监理工程师1.故意拖延审核计量周期实现不正当利益。1.明确审核计量周期及流程，如发生拖延，必须以书面方式说明原因；2.限时办结，即规定每道审核环节必须完成的时间，并将是否及时审签纳入相应的考核范围，定期进行考核。2.对施工单位的虚报、多报计量不予核减；3.不认真审核不合理的合同外工程单价。1.对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。2.建立总监（监理组长）个人信用档案，定期对总监（监理组长）工作质量进行考核。5、 设计变更初审总监、专业监理工程师1. 对变更立项、工程量和单价审查把关不严；2.接办施工单位提出的不合理的变更要求；3.对施工单位弄虚作假骗取不正当利益行为作伪证。1.签订多方廉政合同。2.对廉政合同履约情况进行定期考核，考核结果与信用等级挂钩。3.对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任。4.严格控制现场签证数量及次数，只有极个别特殊情况允许现场签证，一般情况均应履行工程变更手续。对现场签证必须有施工单位、监理、建设单位三方参加，并完善现场资料，留有影像资料。6.索赔管理初审总监、专业监理工程师对施工单位虚报的索赔事项审查把关不严。对索赔事件的单价和数量审查采取多方会审制度，引进审计等第三方全程跟踪制度。7.交工验收监理单位审核评定总监、专业监理工程师1.审核评定把关不严，对不合格工程进行了合格评定；2.降低质量检测标准，有倾向性的选择检测内容，或出具虚假报告。1.实行质量责任终身制度；2.交工验收行政监督部门、纪检监察部门进行监督；3.建立责任追究制，降低相关监理人员和监理单位的信用的等级。岗位廉政风险点防控表岗位廉政风险点防控表岗位党总支正、副书记岗位主要职责1. 发挥政治核心作用，保证社会主义办学方向。参与行政领导对校内重大问题的决策。2. 领导本校思想政治工作，加强学校精神文明建设的领导，重视师德教育。做好党总支对工会、共青团的领导工作。教育本校各级行政领导遵纪守法，正确行使职权。3. 认真抓好党组织建设，充分发挥全体党员的先锋模范作用。发挥各民主党派的作用，协调各方面的关系，增强凝聚力。4. 积极做好优秀人才的培养、考察、推荐工作。加强班子团结协作，积极配合校长抓好学校工作，关心青年教师的成长，发挥团员青年的作用。岗位潜在廉政风险1. 在发展党员、聘用干部时，有可能获取不正当利益。2. 在青年教师选拔、培养中，有可能获取不正当利益。3. 在评定各类先进中，有可能获取不正当利益。廉政风险防控措施建议1. 加强学习和思想教育，通过观看反腐倡廉影片，以正面典型激励、以反面事例警戒，筑牢拒腐防变的思想防线。2. 在干部聘用、先进评定等过程中，规范办事程序，保证重大事项议事制度，以民主集中制原则商讨重大事项。3. 定期开展组织生活和民主生活，及时进行对照、检查。4. 每年向全体党员教职工进行述职、述廉、述学报告，并定期进行廉政风险防控专题总结分析。岗位廉政风险点防控表岗位正、副校长岗位主要职责1. 全面负责学校工作，对学校教育教学，行政管理实行统一领导。2. 以德育为核心，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生思想政治品德教育。3. 坚持以教学为中心，建立与完善教学管理制度，努力提高教学质量。4. 领导和组织体育、卫生、科技、美育、劳动教育工作，全面提高学生素质。5. 领导和组织总务工作，勤俭办学，严格管理校产和财务，积极改善办学条件。岗位潜在廉政风险1.在师资招聘、招生时，可能获取不正当利益。2. 在聘用干部时，有可能获取不正当利益。3. 在青年教师选拔、培养中，有可能获取不正当利益。4. 在评定各类先进中，有可能获取不正当利益。5.在涉及学校基本建设项目方面，可能获取不正当利益。廉政风险防控措施建议1. 加强学习和思想教育，通过观看反腐倡廉影片，以正面典型激励、以反面事例教育警戒，筑牢拒腐防变的思想防线。2. 加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，坚持“三重一大”议事制度，通过校务会议、教代会等，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督。3. 大宗物品采购、基建等，严格按照上级文件精神进行统一招投标。4. 每年对全体教职工进行述职、述廉、述学报告，并定期进行廉政风险防控专题总结分析。岗位廉政风险点防控表岗位教务处正、副主任岗位主要职责1、协助学校做好教学工作计划的制定，并组织实施。2、协助学校做好课程设置与制定，并组织实施。3、加强教学常规管理。4、做好各项考试管理工作及教师各种教辅用书的