工程管理部巡检工作制度及检查用表优质资料.doc

工程管理部巡检工作制度及检查用表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）工程管理部巡视检查管理制度一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。二、检查：对所辖项目不定期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。三、巡视：1、 每周必须到所辖项目巡视一次；2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证；2、专业工程是否有施工许可证；3、是否办理质量和安全监督；4、施工单位是否具备施工资格；5、施工人员的从业资格。一般检查：1、计划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是否合法；7、其它。五、质量控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、旁站是否按要求执行，记录份数；3、监理日志；4、监理人员的巡视检查记录、份数；5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查：1、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料B、C表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次；5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；6、是否及时检查质量控制资料；7、质量事故是否如实、及时上报；8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工方案是否及时审批；10、工程验收是否及时；11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；12、其它。六、安全文明施工： 重点检查：1、预控函件份数；2、安全施工方案是否审批；3、安全检查记录份数；4、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控函件份数；5、现场是否封闭管理；6、现场防火有无预控函件；7、易燃易爆物品管理有无预控函件；8、有无防暑、防毒预控函件；9、其它。七、进度控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、工期滞后有无采取措施，函件份数；3、进度控制图是否上墙。 一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度；4、工程是否按计划进行；5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、进度款是否按合同审批；3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明；4、节约投资的合理化建议；5、确认的函件份数。 一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、现场办公：重点检查：1、工程会议纪要是否按时发出；2、上班是否佩带上岗证；3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打 聊天、上网等不良行为；3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、工地是否有配合细则；5、监理细则是否按要求编写；6、技术参数是否按要求编写；十、资料管理：重点检查：1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按资料管理制度上报公司。一般检查：1、A表签字是否规范；2、B表拟制是否标准；3、C表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、设计变更： 重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查：所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证： 重点检查：1、签证的时限是否符合规定；2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；3、签证汇总表是否在当月28日上报公司、业主；4、未签证事项是否已发函件说明。 一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5、经济签证是否独立登记。十三、考勤： 重点检查：1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤；2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。 一般检查：1、请假是否有批准的假条；2、因公外出是否请示总监；3、总监外出考察一天以上，是否请示工程管理部；4、考勤表是否当天记录；5、是否按时上下班。十四、廉洁： 重点检查：1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助；2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。 一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；4、有无索、拿、卡、要；5、是否安排亲属朋友在承建商中任职；6、其它方面的廉洁。十五、其它： 重点检查：1、当月监理费总监是否催收；2、业主投诉是否及时得到整改；3、公司和工程管理部的整改意见是否及时落实。 一般检查：工程会议是否按规定召开。 十六、巡检记录表须项目总监签字，项目监理机构、工程管理部各存一份，并报总工办备案存档。十七、对本处各个项目进行考核评比：1、考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目总监绩效的依据；2、考评结果报总工办。十八、考核（由公司总工办负责）：1、巡检次数是否满足要求，检查巡检记录；2、对工地是否全面了解；3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；4、公司下发的整改通知是否及时整改；5、业主提出的问题是否及时落实。工程部检查（巡视）记录表表-1序号项目检查内容检查结果有（是）无（否）1项目合法性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质量控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉，现场测问12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份14主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范17隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认24安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；33是否根据检查情况，分阶段签付安全文明施工措施费34是否督促承包商办理安全竣工评价手续项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日检查： 记录：工程部检查（巡视）记录表表-2序号项目检查内容检查结果有（是）无（否）35进度控制分部工程的进度预控点是否明确36是否有项目控制网络图分析37月预控计划是否有38记录与工程形象进度是否相符39工期滞后有无原因分析和采取措施40进度变化是否调整控制计划41工程停工和半停工，项目总监是否及时上报工程部和公司42工程进度款是否按合同约定审批43投资控制进度款是否在一周内审批44是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。45预控计划是否有46对于不合法事件是否发函督办或上报47监理函件满足20份以上均不扣分是否向业主发出质量预控函件48是否向施工单位发出质量预控函件49是否发出质量问题整改通知50是否发出质量方面的其它函件51是否发出安全方面的预控函件52是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件53是否发出安全问题的整改通知单54是否发出安全方面的其它函件55是否发出业主进度方面的预控函件56是否发出施工单位进度方面的预控函件57进度滞后是否发出催促函件58是否发出投资方面的预控函件59是否发出已签和未签的签证说明函件60是否发出有关合同管理方面的函件61是否发出协调及其它方面的预控函件62是否发出工程验收的预控函件63其它方面的函件64监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理员10份以上，质量、安全满足8份以上项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日检查： 记录：工程部检查（巡视）记录表 表-3序号项目检查内容检查结果有（是）无（否）65考勤监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤66考勤是否有失实，不实追究总监责任67请假是否有批准的假条68总监外出考察一天以上，是否请示工程管理部69考勤表是否当天记录，检查考勤表70廉洁有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请71有无推荐施工单位或材料供应商72有无在施工单位或材料供应商中兼职73有无擅自接受业主的额外津贴74有无接受施工单位或材料供应商的馈赠75有无索、拿、卡、要76是否安排亲属朋友在承建商中任职77现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出78上班是否挂工作牌79图表是否按办公管理制度上墙80工地是否有配合细则81监理规划是否有82办公室是否整洁、卫生83是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打 聊天、上网等不良行为84上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋85监理细则是否按要求编写86监理工作设计文件技术参数是否按要求编写87有无与材料推销员攀谈现象88项目监理机构人员分工是否明确89有无违反治安条例的现象项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日检查： 记录：工程部检查（巡视）记录表 表-4序号项目检查内容检查结果有（是）否（无）91资料管理资料收发登记是否规范,归档分类是否清楚92合同收集是否完善93监理员签名在相应位置94专业监理工程师是否在相应位置签章95总监或其代表是否在相应位置签章96是否每月按资料管理制度28日报公司97A表签字内容是否规范98B表是否按规定统一格式99C表填写是否及时、完全100监理月报是否编写101设计变更管理总监须填写所有设计变更的指令102不允许在设计变更上签章103监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查104所有工程变更是否汇总登记105经济签证签证是否超合同规定的时限或配合细则106签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章107签证汇总表是否当月28日上报公司、业主108签证依据条件及附加资料是否完整109经济签证是否独立登记110其它当月监理费总监是否催收和收回111业主投诉是否及时得到整改112公司和工程部的整改意见是否及时落实113公司及工程部布置的工作是否按时完成114项目机构人员是否团结友爱，互相帮助 115是否积极学习，提高业务水平116业主反馈意见项目监理机构 工程管理部 项目总监 年 月 日检查： 记录：湖南天人安装建设安全管理部工作手册2021年安全管理部工作手册1、项目安全管理21.1安全生产责任书；21.2安全管理组织；21.3安全管理制度；21.4安全技术措施；91.5安全检查122、安全教育及培训132.1安全教育、培训工作；132.2安全宣传工作；143、证照管理143.1安全生产许可证的申报、年检工作；163.2安全标准化认证；164、安全技术管理164.1安全技术措施；164.2危险源及环境因素清单；164.3安全月报；164.4安全事故；175、安全制度管理185.1法律法规；185.2管理制度；185.3文件传达；185.4体系运行；186、档案管理186.1部门清单；186.2文件归档；19第一章 项目安全管理1.1 安全生产责任书（作为安全条款附在内部承包合同内）；安全生产责任书编制与审核；安全生产责任书签订；安全生产责任书存档；1.2 安全管理组织；监督成立项目管理组织机构；1.2.1.1 成立有专职安全管理员的项目组织机构（如图表所示），进入施工现场。图表 ：项目组织机构1.2.1.2 依据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法，监督并核查项目是否设置专职安全管理员，是否有合格的上岗证件（由人力资源部确认，看是否有安全员证件，是否属本公司员工）；监督项目安全管理规章制度；1.2.1.3 监督并核查项目是否有健全的安全规章管理制度，是否明确岗位职责。（根据1.3条对项目安全管理制度逐条核查）1.3 安全管理制度（如图表1.3所示）；危险源辨识及风险评价制度工伤事故管理制度图表1.3：项目安全管理制度安全教育制度安全技术交底制度安全例会制度安全标志牌制度安全文明施工管理制度临时用电管理制度安全生产检查制度安全管理制度危险源辨识及风险评价制度1.3.1.1 危险源辨识：根据公司重大危险源目录，公司安全管理部及项目经理组织危险源辨识和评价，确定项目部重大危险源名录；1.3.1.2 制定危险源及风险措施方案：安全管理专员须对施工安全影响较大的环境和因素逐一制定安全防护方案和保证措施，交由项目经理审批后实施；1.3.1.3 危险源过程监控检查：项目部应当组织项目管理人员每星期开展一次对施工安全重大危险源安全状况的检查，作出书面检查记录，对检查中发现的问题督促相关责任人进行整改；项目部专职安全管理人员应当根据施工安全重大危险源名录，坚持每天对其责任范围内的施工安全重大危险源安全状况进行检查和评估，建立个人检查、评估台帐，并将隐患整改、排除情况作出书面记录；公司安全管理部门定期组织对项目的施工安全重大危险源安全进行检查、评估，加强对施工安全重大危险源的监控，及时发现安全生产隐患，采取切实有效的措施督促及时整改到位，并对整改结果进行跟踪验证；1.3.1.4 重大危险源登记入册及资料归档；安全教育制度（如图表1.3.2所示）；图表1.3.2：安全教育流程图1.3.1.5 安全教育依据：安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、法规、规章制度及公司安全生产管理制度、手册。1.3.1.6 安全教育内容：主要包括安全生产思想、安全知识、安全技能（侧重）和法制教育四个方面的内容；1.3.1.7 二级安全教育制度：新到项目部的职工，由项目部负责安全的管理人员进行二级安全教育，结合工程概况、工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点、高处作业、现场安全用电及可能存在的不安全因素等；1.3.1.8 三级安全教育制度：凡进入班组的员工，由班组长进行三级安全教育，内容是本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位责任等；（附件：二、三级安全教育资料）1.3.1.9 安全教育应有相对应的教育记录，且教育人与被教育人都要履行签字手续，记录文件由项目部安全管理专员归档存放。安全技术交底制度（如图表1.3.3所示）；图表1.3.3：安全技术交底流程图1.3.1.10 安全技术交底编制依据：安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、法规、规章制度、相关技术规范、规程、检查验收标准、施工设计图、审批的施工组织设计、公司的安全技术操作规程及安全手册文件、地方法规及其他相关资料。1.3.1.11 安全技术交底编制内容：编制的内容包括安全措施、工艺要求、操作方法、结构特点和安全注意事项等。1.3.1.12 安全技术交底审批：编制完安全技术交底后，交由分管安全技术领导或工程师审批并签字盖章；1.3.1.13 安全技术交底：在施工前，由项目技术负责人对施工人员进行交底，不但要口头讲解，同时应有书面文字材料，交底记录一式两份，交底人与被交底人都需要履行签字手续，各存一份。1.3.1.14 技术交底执行检查：检查项目是否按技术交底执行，若没有，及时整改；1.3.1.15 技术交底收集及文件归档存放。（安全技术交底资料）安全例会制度；1.3.1.16 周一安全例会制度：公司规定，项目部每周一上午为安全例会时间，由项目负责人或专职安全管理人员主持；内容包括总结本项目部上周安全生产情况，布置本周安全工作，传达上级有关安全生产方面的文件及领导讲话，安全事故通报，并做好会议记录，由专职安全管理人员归档存放。（例会会议记录模板）1.3.1.17 班前安全活动：每天上班前由专职安全管理人员或班组长主持班组班前安全活动，提出一天存在的问题，讲解当天的作业环境、气候条件、本班的主要工作内容、质量要求、安全操作规程、机械设备的正常运转、安全防护用品的正确使用等安全注意事项，并保留记录。安全标志牌制度；1.3.1.18 宣传标志牌：在建项目大门设置企业名称及企业标志，院外围墙设置宣传标语。1.3.1.19 警告标志牌（如所示）：、施工现场门前、主要通道处应设置：施工现场，注意安全、不带安全帽，不准进工地；、机械设备处应设置：当心机械伤人；、在吊装物处、高空多层作业区应设置：当心坠物；、高空作业区应设置：请系好安全，当心坠落；、在挖沟、挖基坑作业区应设置：当心塌方、当心跌落；、在用电设备的电路或危险有电部位应设置：当心触电；图表1.3.4.2：警告标志牌示例1.3.1.20 禁止标志（如图表1.3.4.3所示）：、在易燃易爆仓库、油库地点必须悬挂：禁止烟火或禁止吸烟；、施工现场应设置：禁止酒后作业；、施工现场危险部位和不准行走的通道应悬挂：禁止通行；、电器线路、设备、开关箱、配电箱、变电所须悬挂：禁止用水灭火；、施工机械在检修时应悬挂：禁止启动；图表1.3.4.3：禁止标志牌示例安全文明施工管理制度；1.3.1.21 总体要求：施工现场应挂设“五牌一图”（所示），要求规格适当，字体端正，位置明显，张挂牢固；项目经理为现场文明施工第一责任人，应在职工中经常进行精神文明教育，倡导讲文明，讲礼貌的风尚，并主动与周边单位、社区合作，开展共建文明活动，强化文明施工意识，发挥工地文明窗口作用，树立良好的公司形象；图表1.3.5.1：五牌一图示例1.3.1.22 企业形象：、施工现场主入口处或项目办公室，应设置企业徽标，有条件的项目部应设置门柱及大门，门柱采用红砖砌筑，尺寸750×750×3300毫米，外贴白色（或米黄色）面砖，门扇采用角钢和薄钢板制作，宽度46米，高度2.4米，刷米黄色底漆，其上书写“天人安装XXX项目部”，字体大小 500×500毫米；不能砌门楼的，应用白色透光彩制作徽标，用型钢固定，徽标宽400500毫米，高23米，书写文字同前；、在大门两侧的围墙上从左至右依次张挂“五牌一图”,在围墙外侧，应书写或挂设一条或二条醒目的能体现公司质量方针的宣传标语；、施工现场入口,应建立门卫制度并有专人执勤；、工地所有施工人员均应整齐佩戴标明其姓名、职务（或工种）的工作卡，并有统一编号，其编号应与安全帽、工作服编号保持一致；非施工人员不得擅自进入施工现场；、项目部各办公室应统一制作长×高×厚(300×120×2毫米)的塑料标识牌,标识牌采用白底红字,字体为宋体周边用红线框边,固定于门上；、项目部应配置统一的办公桌椅、资料框、活页夹、文件篮；办公桌上设置50×100毫米的工作标识牌，内容清楚明晰；办公室应设置计算机、打印机、 机（500万元以上的项目应配置复印机）等办公用品；、办公室内挂公司统一印制的岗位责任制，做到标准化、整洁化；1.3.1.23 施工现场：、施工现场文明施工管理原则上应符合建筑施工安全检查标准（JGJ59-2021）；、按施工现场总平面布置图搭设各项临时设施，定位堆放各种材料、成品、半成品和机械设备,并进行标识；、施工现场应保持良好的场容场貌，道路畅通，临时用水用电规范，标志醒目；、有条件时，要建设“花园”式工地；、勤清洗，勤打扫，使施工现场文明整洁，杜绝“焊头、焊渣遍地的现象”；、在施工现场周围设置围护设施；1.3.1.24 卫生与健康：、项目部应配置保健医药箱，配备相应的急救措施和急救器材，并有经过培训的急救员；、项目食堂应卫生清洁，通风良好，工作人员应经卫生防疫部门体检合格；、食堂应配置冰箱或冰柜，生食熟食分别存放，做好防蝇灭鼠防中毒工作；、职工宿舍统一配0.9宽双层活动式钢床及木铺板，床位排列有序，晾晒衣服、毛巾、要整齐，每个房间配书桌一张，每人配座椅一张；、工地厕所要建成水冲洗式，有条件的项目部厕所应贴瓷板，并明确专人打扫；1.3.1.25 环境管理：、对施工机械的噪声与振动扰民，应采取相应措施预以控制（施工现场噪声规定不超过85分贝）；、施工现场的污水、泥浆不得随意排放和污染施工区域以外的河流、湖泊、池塘及路面；、应针对施工工艺制订防尘措施，清运渣土垃圾及流体物品，要采取必要的遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒；、除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，也不得焚烧其它可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物；禁止将有毒有害废弃物作土方回填；、施工时发现文物、古迹、爆炸物、电缆等，应停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工；、施工中需停水、停电、封路而影响环境时，须经有关部门批准，事先告示；在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志；、野外作业应注意不破坏花草植物、公共设施及动物生活环境，因工程施工需要可能造成破坏时，应按规定报相关部门批准，并将破坏降低到最低程度；1.3.1.26 综合管理：、项目施工人员严禁赌博、酗酒、打架闹事；、严格执行政府有关部门招用社会劳动力的规定，确保所有民工均持有“三证”（即：计生证、暂住证、就业证）；、项目应加强对民工队伍的教育和管理，建立民工队伍档案，进行岗前的民工培训教育，提高民工的综合素质；、生活区应设置学习和娱乐场所，并建立治安保卫制度，责任分解到人，保证社会治安和综合治理工作的目标到位；施工现场临时用电管理制度；1.3.1.27 施工现场临时用电标准：施工现场临时用电工程必须符合施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005和建筑施工安全检查标准JGJ59-2021规范标准的要求；1.3.1.28 施工现场临时用电措施及注意事项：、施工现场临时用电必须实行三相五线制，并按规定要求安装防雷装置；同一供电系统中，不得将一部分电气设备作保护接地，而将另一部分电气设备作保护接零；、施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V和380V三相五线低压电力系统，应采用三级配电二级漏电保护及采用TN-S接零保护系统；、在总配电箱和开关箱中必须设置漏电保护器，形成二级漏电保护；、每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）；、在TN-S系统中，总漏电保护器负荷侧的N线不得重复接地，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地，不得将N线和PE线支接；、用电作业必须由电工进行，电工应持证上岗，严禁非电工作业；电工要经常对用电设备进行巡检和维护，并作好巡检维护记录；、施工人员应熟悉有关电动工、机具的使用性能、保养，严禁使用绝缘不合的电动工机具；、施工人员在使用电动工、机具前，应进行检查，对不合的电动工、机具不得使用，应当做好记录；、施工人员应熟知扑灭电气火灾的方法，发生电气火灾时应首先切断电源；安全生产检查制度（如图表1.3.7所示）；图表1.3.7：安全生产检查流程有无1.3.1.29 安全生产检查标准：安全生产法、建设工程安全生产管理条例、特种设备安全监察条例、建筑施工安全检查标准等法律、法规、规章制度及相关的技术标准；1.3.1.30 安全生产检查内容：施工过程安全控制检查表（模板）、工程项目管理专项检查记录表（模板）1.3.1.31 安全生产检查评定及整改：评定：根据检查记录表及建造施工安全检查标准的建筑施工安全检查评分表进行评分，将检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级；整改：项目检查出现的安全隐患，下达安全整改通知书，一式两份，双方履行签字手续，检查组及被检查项目各一份。项目接到项目管理检查情况通知单，将问题及时整改后，以项目管理整改回复单的形式回复至检查组或检查人。当评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。工伤事故管理制度（如图表1.3.8所示）；图表1.3.8：工伤事故处理流程1.3.1.32 工伤事故报告：、工伤事故发生后，受害者本人或发现人要立即报告项目经理或项目负责人，项目经理或负责人应立即向公司安全管理部门和公司主管安全生产的经理报告；、公司主管安全生产的经理在接到重伤事故报告后，应当于一小时内，责成有关部门、有关人员将简要情况向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门和有关部门报告。1.3.1.33 工伤事故调查处理：成立事故调查小组：轻伤事故由项目经理组织调查勘察；重伤事故由公司主管安全生产的副经理组织调查勘察；一般事故由公司经理组织调查勘察，当地政府有关部门参加；较大事故由公司组织调查组配合政府有关部门调查勘察；特大伤亡事故：省有关部门派人参加或直接组织调查；事故调查组人员由负责组织的单位负责人以及安全、保卫、劳动人事、工会等部门和专业技术人员组成。、事故调查的内容：拍照、绘制事故现场图；核实事故发生的时间、地点及事故发生时的气候条件和有关设备、物质的状况及位置；查清事故始发点，确定加害物和造成事故的直接和间接原因，确定事故类别；、事故的分析处理：伤亡事故分析应在事故情况基本调查清楚后，由负责组织调查的单位及时召开事故分析会，对事故原因进行分析，向事故鉴定机关报告事故情况和处分意见；较大事故以上的分析会应有当地政府有关部门参加；事故调查组按照安全生产责任制明确有关人员的责任，起草事故报告书，提出处理意见；事故单位须制定防止事故再次发生的措施；、事故结案：轻伤事故应当在事故发生后10天内结案；重伤以上事故的，各单位应在事故发生后十五天内将伤亡事故调查报告书报公司，公司在接到报告书后十天内召开安全管理会议，提出审查意见报事故鉴定单位；公司根据事故审批意见，及时审查办理对事故责任者的处分手续，并将处理结果抄送事故鉴定单位；轻伤事故的鉴定结论由事故单位报公司安全管理部门认可；重伤以上的事故由当地政府主管安全部门鉴定；、事故资料归档：职工伤亡事故登记表；“事故四不放过”证明资料；医疗诊断证明书；安全事故报告书；现场调查记录；现场简图；现场拍照片（或录相）；技术鉴定和试验报告；物证、人证材料；直接和间接经济损失计算书；事故责任者自叙材料；有关事故通报、演示文稿及文件；各类处罚、处分及相关见证材料，如“罚款单”等。1.4 安全技术措施；安全技术措施计划制定；1.4.1.1 项目在编制施工组织设计（施工方案）时，根据工程特点、环境条件、劳力组织、作业方法、施工机械及供电设施等制定相应的安全技术措施；按施工部位列出本项目的施工安全重大危险源，对照各重大危险源制定具体的防护措施和安全作业注意事项，并对各种防护设施的用料计划一并纳入施工组织设计；安全技术措施计划审批与实施；1.4.1.2 安全技术措施由项目经理审批，并经公司安全管理部门会签；安全技术措施计划实施定期检查；1.4.1.3 根据审批的安全技术措施，项目安全管理专员需对项目安全防护措施等定期检查，确保方案的实施，将优点及时表扬，不足之处及时整改，同时形成检查记录文件；总结并归档文件资料；1.4.1.4 总结同类工程安全技术措施方案或与同类项目部之间多多交流，力求做到效果最好，花钱最少，将文件归档存放。1.5 安全检查实地安全检查（如图表1.5.1所示）图表：实地安全检查流程1.5.1.1 项目筛选及联系； 及时更新在建工程信息表（工程部提供）； 筛选重点、安全隐患较大的工程，与项目负责人沟通交流项目具体进展情况，确定安全检查时间；1.5.1.2 安全检查计划编制及资料准备；根据各个项目的地理位置和确认后的检查时间编制安全检查行程（大致遵循交通费用最少的行程路线），准备安全检查资料、安全教育资料、安全技术交底资料等文件。1.5.1.3 项目安全实地检查； 安全生产检查标准：安全生产法、建设工程安全生产管理条例、特种设备安全监察条例、建筑施工安全检查标准等法律、法规、规章制度及相关的技术标准 安全生产检查内容：工程项目管理专项检查记录表（模板）； 安全生产检查评定及整改：项目检查出现的安全隐患，下达安全整改通知书，一式两份，双方履行签字手续，检查组及被检查项目各一份。项目接到项目管理检查情况通知单及时整改，同时将整改结果以项目管理整改回复单的形式回复至检查组或检查人。 安全检查资料归档存放（安全管理部清单）；1.5.1.4 项目检查报告；安全检查计划完成回到公司后，整理安全检查资料，以报告（包含项目概况、质量安全检查情况及结果）的形式汇报给总工程师；信息安全检查1.5.1.5 项目联系沟通不能实地考察的在建项目，通过通讯手段（ 、qq、邮箱等），了解项目动态及安全管理情况，针对于项目安全教育、安全技术交底、安全例会着重执行，项目部未执行的，讲清厉害关系，指导及时改正；1.5.1.6 文件接收与发送；通过邮件、qq等方式及时把文件（安全教育、安全技术交底等）发送至项目部；项目部须按要求及时反馈文件，需要原件的文件采用邮寄或直接送达的方式，非原件采用扫描发送邮件的方式。1.5.1.7 文件归档存放；（安全管理部清单）年终例行安全检查第二章 安全教育及培训1.6 安全教育、培训工作；安全教育依据；1.6.1.1 依据：安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、法规、规章制度及公司安全生产管理制度、手册。一级安全教育；1.6.1.2 新进公司职工由办公室会同安全管理部门进行一级安全教育，安全教育内容是国家和地方有关安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等，同时讲解一些安全生产事例，加强员工的安全生产意识，做好一级安全教育记录，教育人与被教育人都要履行签字手续，记录文件归档存放；（一级安全教育目录）；1.6.1.3 现状：由于公司模式，加上多数项目周期短，施工队伍流动性大等因素影响，项目职工无法全部在公司进行一级安全教育；现阶段采用委托项目经理或项目负责人来进行一级安全教育；（如图表：2.1.2.2）：（委托）安全教育流程管理人员的安全培训；特种作业人员的安全培训；应用“四新技术”的安全培训；培训记录存档；1.7 安全宣传工作；安全宣传目的；1.7.1.1 目的：提高职工的安全生产素质，防范安全事故，减轻职业危害。安全宣传内容；1.7.1.2 国家、省市、地区相关部门发布的安全生产相关的政策文件；