年产5000万支出口木衣架生产线项目可行性研究报告(可编辑)【完整版】.doc

年产5000万支出口木衣架生产线项目可行性研究报告(可编辑)【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）年产5000万支出口木衣架生产线工程可行性研究报告 年产5000万支出口木衣架生产线工程可行性研究报告第一章总 论 1.1工程背景与概况 人们常以“衣食住行四字概括对生活的根本需求,而在衣食住行中,以“衣为首,足见衣服在人们生活中的重要程度。衣架是随服装而产生的,最初是由美国密执安州一个名叫艾伯特帕克豪斯的工人创造的。一天他发现工厂衣帽间的挂衣钩已被全部占用,他便拿出一段铅丝,弯成大衣肩部的形状并在上面加了钩子。这个创造被他的老板取得专利,随后衣架生产成一种商品进入市场,这便是衣架的起源。 随着日用品开展变化的日新月异,人们日常使用的衣架在材质、造型、色彩、功能方面也与以前迥然不同,各种新型衣架粉墨登场。衣架的品种也越来越多,有各种裤架、裙架、西装架、大衣架、领带架、丝巾架、皮带架等,以满足人们的不同需求,其美观、方便、实用赢得人们青睐。论证分析本新建工程,是因为生产加工优质木衣架,消费群体大、投资回报高、经济效益好、经营风险小,且市场广阔,前景乐观。 工程名称:年产5000万支出口木衣架生产线 建设性质: 新 建 工程建设单位: *市枫林木业 联 系 人: : 所有制形式: 私 营 建设地点: *市工业园区 建设规模: 占地面积20000平方米,新建单层厂房4608平方米,木材堆料场960平方米,成品、辅材仓库1536平方米,锅炉、烘房及发配电房500平方米,办公房2021平方米,员工宿舍及生活设施2021平方米,厂大门、传达室68平方米,道路3080平方米,围墙572米。 年生产木衣架5000万支,其中普通衣架4000万支,豪华衣架100万支,夹子类裤、裙架900万支。产品80%用于出口。 工程概算总投资3000万元,其中固定资产投资2200万元,铺底流动资金800万元。 资金来源:企业自筹2000万元,申请银行贷款1000万元。 年生产产值: 8000万元; 年销售收入: 7800万元; 年销售税金: 624万元; 年利润总额: 959万元; 固定资产投资利润率: 43.6%; 工程总投资利税率: 39.3%; 投资回收期:3.4年(含建设期1年)。 1.2 可行性研究报告的编制依据 ?投资工程可行性研究工作手册?; ?建设工程经济评价方法与参数实务?; ?*市国民经济和社会开展第十一个五年方案(*市林业开展“十一五开展规划)?; ?*市森林资源规划设计调查报告?(2004年12月) ?中共湖南省委、湖南省人民政府关于加快湘西地区开发的决定?; 1.3 工程提出理由 湖南*市有丰富的林业资源和宜林地,*为湖南省重点林区市 县,现有乔木有林地面积50544公顷,森林蓄积量307.8万立方米,其中纯林地46181公顷,森林蓄积量285.8万立方米。纯林地中,用材林面积31759公顷,用材林蓄积量199.2万立方米。另外,*有宜林荒山荒地和早土40余万亩,其中大局部可用于林业开发。*市政府为开发林业这一大资源,在数年以前就围绕林业产业实施了一系列育林、护林措施,为推进当地经济的快速开展提供了有利条件。 枫林木业原位于广西荔浦县贡寨工业开发区,始建于1995年,是一家以生产铁衣架、塑料衣架、木衣架及工艺品为主的专业制造厂家。原公司占地90000?,建筑面积50000?,固定资产6000余万元。公司拥有员工1200多人,管理人员130余人,其中中专和大专以上学历的管理、技术人员有80余人。公司于2003、2004年分别通过ISO9001国际质量管理体系和ISO14001国际环境管理体系认证。在经营中始终坚持“以品质谋生存,以品牌促开展 第二章工程建设的必要性和可行性 2.1 工程建设背景 *市位于湖南省西南部的雪峰东麓,南岭山脉北缘,资水上游,地处*市地形中心位置,东北与*县、*县毗邻,南界*县,西南与*苗族自治县接壤,西北与绥宁县交界,北连洞口县。全市总面积1549平方公里,城市建成区面积14平方公里,总人口74.5万,其中城区人口14.5万。市区至*市106.8公里,距怀化市188公里,离桂林市220公里,达荔浦县332公里。素有黔巫要地之称,历来是西南地区的军事重镇和政治、经济、文化、物流中心。*在经济上、文化上、交通上、贸易上与西部各县有着密切的联系,是*市唯一的县级市。 2.2 工程建设的必要性和可行性 *是云贵高原到江南丘陵的过渡地带,属祁邵丘陵区,三面环山,南高北低,中部为连片溪谷平原。境内最高处照面山顶海拨1409.5米,最低点双牌乡钟桥村宝坳滔溪河河床海拔255米,相对高差1154.5米,一般海拔在300-500米之间。境内地貌多样,全市山地占总面积43.5%,丘陵占19.3%,岗地占15.7%,平原占17.8%,水域占3.7%。概称 “五山半水、三分半田、一分道路和庄园,特别适宜林业的种植开发。 *是湖南省的林业大县之一,占地面积为154896公顷,约占全省总面积的0.73%。其中成片林业用地49333公顷,占31.8%。*属中亚热带常绿阔叶林带,湘西山地丘陵植被地区。森林资源丰富,植物种类繁多。有野生植物218科、485属、1168种,有木本植物97科620种。本世纪初以来,*市相继开展了生态公益林、长江中下游防护林、退耕还林等三大生态工程建设,使*林地面积有了较大增长,森林覆盖率得到提高,森林资源增速加快,水土流失得以有效遏制,生态环境进一步改善,全社会对林业的重要性有了全新的认识,为林业产业化的开展奠定了坚实的资源根底和思想根底。 林业是国民经济的重要根底产业,承当着向全社会提供经济产品和生态产品的重要任务,林产品的加工开发,对推动林业全面开展有着重要意义。湖南省湘西地区开发方案对林产品加工行业也提出了系列优惠政策。*市委、市政府都作出了?关于加快林业产业一体化建设的通知?;这为*市林产品加工企业实施林业产业化提供了政策上的支持。 *地处内陆,经济欠兴旺,各方面的条件与沿海兴旺地区有很大差距。目前*主要有两大资源即矿产资源和森林资源,矿产资源属不可再生资源,并已开发多年;森林资源属可再生资源,但现在仍处于向社会提供初级产品即生产原材料阶段,与社会对林业产品数量、质量上的需求还有很大差距,林业对*经济社会的开展尚未发挥应有的作用。长期以来,*林产品生产规模小、科技含量低,严重制约了*林产业的快速开展。因此,利用当地丰富的自然资源,规模生产木衣架出口产品,增加林木材料的附加值,是促进*经济社会持续、快速、协调开展的有效途径,也是利用枫林木业技术和营销长处与*当地自然林业资源进行优势互补的必要所在。 *属木材产地,以前大局部木材是以原材方式售往外地。虽有局部林产品加工企业,但从一定意义上说,仍属群众自发生产状态。大多数属于作坊式和沿用落后的开放式工艺,采用简单操作或小局部机械操作,产品没有定型标准,生产未形成规模,产业带动作用不强,根本属小打小唱。普遍存在着设备简陋不配套,产品大路货无特色,卫生条件差、劳动强度大,整体产量少、综合利用低、资源浪费严重等问题,根本谈不上产业支柱。显然,引入机械化与成规模生产的木制品加工企业,充分利用有限的木材资源,通过先进的技术装备,改粗加工为精加工,由分散型向集约型转移,形成产业集聚,对于开展林产品深加工、提升产品档次、优化开展环境、推广实用技术等是完全必要的。 综上所述,新建一个机械化、集约化、系列化生产的木衣架出口产品加工企业,是十分必要的,也是完全可行的。 第三章 市场供求分析及预测 3.1 产品市场分析 随着人们生活水平的不断提高,穿着打扮已成为人们爱美消费的主流。人们不再将衣服叠放小箱柜中,而是开始将衣服用相适的衣架悬挂在大衣柜里,这样能使服装笔挺、平整、通风、干爽、贮取方便,不易起皱、变形和产生霉斑。同时,随着经济的开展和服装市场的增加,衣架大量地出现在超市、服装专卖店和大型制衣生产企业。随着社会文明的进步和人们审美观念的提高,围绕服装配套的各类衣架、裤夹、裙架、架鞋、领带架、丝巾架、皮带架等产品将更多涌现,用途将更加广泛。 广西目前是亚洲最大的木衣架产地,而桂林市的荔浦县也已开展成为全广西甚至是全国最大的木衣架生产基地之一。全县林产品加工累计转移农村充裕劳动力2.7万人,实现年产值7亿多元。近几年虽然受到局部原料制约,但每年木衣架的出口交货值仍在4.8亿元左右,千万元以上的企业增至10家以上,产口80%出口日本和美国、法国、德国、英国等欧美市场。小小衣架,漂洋过海,成为广西荔浦县外汇的主要来源,小产品做成大产业,开展成该地区的支柱产业,并带动了本区域五金、油漆、电镀、包装、运输等相关产业的快速开展,县内形成了以木衣架为主的综合利用产业集群。 3.2 产品市场预测 国际上,由于衣架在服装的展示和收藏中起着重要的作用,全球木衣架产量增幅加快,今年较去年同期增长18.8%。尤其是近年来,美国的一些大型超市为了节省服装的上柜时间和方便出售,直接要求服装出口地将服装配衣架进行挂装出口。我国是服装生产加工的出口大国,而木衣架产品既属劳动密集型行业,又是用材资源性产业,由此带动了整个衣架行业的兴起。在全球木材紧缺的情况下,全球木衣架需量却在不断增加,产需出现较大缺口。巨大的消费需求,有利于国际木衣架价格的持续上扬。 在国内,近年来,随着我国经济的高速开展,人们生活水准上升较快。过去那种购布凭票、穿暖足够、遮体就行、难有换洗的生活方式一去不复返了;衣服洗贮的绳晾竿晒、箱柜叠放的保养习惯也逐步淘汰。服装专卖、服装干洗、星级酒店、购物超市跟随服装产量的增加而不断涌现。人们文化素质的提高和消费意识的增强,对服装的款式、档次、质量要求更高,木衣架作为衣服笔挺体面的不可缺少的配套产品,需求量也在稳步上升,为国内木衣架市场提供了强大的支撑空间。 3.3 市场风险预测分析 经济的进一步开展,使人们对“衣食住行的需求发生了重大变化:在衣着方面那种“新三年,旧三年,缝补缀补又三年的缺衣时代已成为历史,取而代之的是“冬有棉,夏有单,春秋各季不一样的新时装,服装款式更新频率加快。同时,国家对安居工程的投资逐年加大,人们的起居空间和住宅空间越来越宽敞,高档家具涌入平常百姓家庭,为高档服装的保养提供了贮藏空间,也为衣架的进入提供了无限商机。因此,新建木衣架生产线,不仅能满足目前市场的旺盛需求,也将拉动*林产品和工业经济的开展。其产品寿命周期长,销售空间大,市场前景极为广阔。该工程的车间均按标准厂房设计,且生产设备也按通用标准订购,产品结构适应面宽,抗风险能力强。只要市场存在木制商品,企业就能在短时期内迅速调整产品策略,以适应新变化。因此,该工程的投资风险、经营风险、市场风险极小。 第四章 工程建设条件 4.1 建设工程所在地特征 本工程位于*市工业园区内,经济影响区为*市及周边各县。 *市是*市西南五县市的中心,地处东经110°2536?111°158,北纬26°3242- 27°229,境内属祁邵丘陵区,雨量充分、光照充足、有霜期短、林木等作物生长期长。东北与*县毗邻,南界*县,西南与*县接壤,北连洞口县,西北与绥宁县交界。周边区域人口密度为461.2人/平方公里,高于全省人口密度303人/平方公里。 4.2区内社会和经济开展 2005年,*市抓住国家宏观调控机遇,全面落实科学开展观,深化改革,调整结构,认真实施“工程兴市、工业强市战略,大力推进“三化进程。国民经济稳健运行,社会事业不断进步,工业强市步伐加快。据统计,全市生产总值(GDP)到达35.6亿元,比上年增长12.4%,其中第一产业15.1亿元,比上年增长5.6%,第二产业6.7亿元,比上年增长24.5%,第三产业13.9亿元,比上年增长15.7%。全市农业总产值24.3亿元,同比增长6.1%,其中封山育林面积3.81公顷。工业通过转换企业经济机制,加速资源开发,调整产品结构,加强技术改造,保持了较快的开展速度,总产值达12亿元,40家规模实现工业产值6.77亿元,同比增长40.4%,综合效益指数为141.9%。规模工业企业全年生产原煤65.5万吨,发电量22906万千瓦时。 2006年全市工业总产值达15.38亿元,同比增长28%。全社会固定资产投资到达18.7亿元,全年引进招商引资工程46个,有16个工程进入国家、省投资方案笼子,争取资金1.2亿元。同时,交通、运输、邮电、通讯等根底设施条件得到极大改善。 *工业园区作为产业集聚的有效载体,2006年全年完成建设投资2.12亿元,其中完成根底设施投资5193万元,12家入园企业完成投资1.61亿元。*药业、干法水泥、*食品、*电子、*印务、*彩印、*食品等一批重大工业工程正在兴建或建成投产,园区根底设施日臻完善,入园企业快速开展,园区拉动全市工业经济开展的集聚效应已开始显现,也为新入园工程构筑了良好的兴业平台。 4.3 工程建设所在地自然条件 工业园区所处场地为低矮山包丘陵地貌之缓坡,现已局部砌土填平,通过对周边地形的勘察和钻探,以及地质灾害勘测评估,尚未发现不良地质现象,场地稳定,适宜修建本工程的土建工程。 地基上主要为石灰石和为红粘土,粘土吸失水之后、具有一定的膨胀性,因此,应防止基底曝晒,水泡,做好验槽工作,及时封闭基底。验槽时,尤其要注意生产厂房大型水池附近的土质情况,设计宜降低承载力取值。 园区内周边未见稳定地下水位,根底设计可不考虑地下水的影响,但主体厂房和多层楼房地基区域需进行地质钻探。建筑物施工竣工后,应做好地表水的排泄通道、防止地表水下渗而导致地基土软化。 4.4 气象、水文 工程所在地地处*市东南部,本地四季清楚,气候温和,热量充足,雨量集中,夏秋多旱,严寒期短,暑热期长。春季和秋末受冷暖气团交替过渡季度,阴湿多雨,天气多变,温差大。夏季和秋季为亚热带高压气团控制,高温较低,阴雨连绵。境内年平均气温在16.5 - 17,最冷为1月平均气温4.9,最热为7月平均气温为27.6。年极端最低气温为-6.4,年极端最高气温为39。年最大湿度为37毫巴,最小为22毫巴,相对湿度年平均为81%,年平均蒸发量为1247.4mm。年平均日照时数1505小时,年平均无霜期278天。历年平均积雪日5.6天,历年最大积雪深度为15厘米。年平均雾日为26天,冬天最多,夏季最少。 境内风象具有明显的季风变化。冬季盛行偏北风,夏季偏南风,春秋两季为冬夏风转换时期,偏北风居多,频率为12%。冬季还受蒙古高压控制,常有冷空气侵入,东北风频率为19%。年平均风速1.4米/秒,冬月平均风速相关不大,其中3、4月和7月风速较大,一般为1.8米/秒,历年最大风速达20.7米/秒,适宜木材枯燥。 境内年平均降水量为1393.8mm,年最多降水量为1943.9mm(1961年),年最少降水量1067.2mm(1963年),80%的年份降水量在1200mm以上,境内东北部降水量较少且时有干旱。一年中月降雨量最少为12月,最多为5月。年平均降水日为180天,月最多雨日为 3月,其次为 2月和5月,月最少雨日为9月。所以工厂在设计时,还需单独建造室内木材枯燥设施。 4.5主要原料供给 工程年产衣架5000万支,其中普通衣架4000万支,豪华衣架100万支,夹子类衣架900万支。所需主要原料是1.9万立方米枫木、荷木、杂木等(杂木为主)。*林木产地占全市地域的30%以上,林木原料采用培育种植与轮伐间伐相结合的方式,原料完全能保障生产所需的数量和质量。其它衣钩、夹片、夹座等五金配件及辅助材料在省内或周边省均能采购。 4.6 建筑材料来源和运输条件 本工程地处*市工业园区,距城市中心3公里,位于省道交汇处。东面是龙溪河,南面抵南山寨,西邻旧城区,北经春广阔桥过赦水,接商贸区和上瑞高速公路邵怀段的连接公路。交通便捷,根底设施相当完善。外购材料可由市建材市场提供。地方材料来源相对稳定、充足,价格便利,由建设方自选采购。10-40mm的青碎石,龙田、龙溪铺、山岚铺均有开山碎石的个体商经营,来源有保证。其次为经筛选的河床鹅卵石,主要产自*赦水下游的白园里。 4.7 电力能源、给排水 园区的电力、通讯、广电、给排水、管道液化气等根底效劳设施完备,电力为园区架设有供电专线,完全能够满足工程建设及建成后生产经营的需要。 本工程全部装机容量为320Kw,常用平均负荷约240Kw. *电力供给正常,加之市内有火电厂调剂余缺(现装机24000千瓦),小水电极为丰富,*水电站也建在*境内,邻县*水电站(50000千瓦)。因此,多年来*市工农业及民用供电状况良好,可以保证工程建成后的生产用电。 *是西南的重要产煤区,实际年产量在60万吨以上,除满足本市需要外,每年还有3040万吨煤外销。生产用煤无问题。但在设备进购设计时,须按*的煤炭燃烧特性指标正确选择锅炉型号。 本产品的生产用水数量不多,生产生活所用自来水来源于威溪水库,水源四季不断,园区600mm的自来水管已铺设至工程建设地段。水质各项指标均到达食用水和食品工业、饮料工业用水标准。 第五章 产品技术方案设计 根据工程建设场地的特点和产品生产工艺流程,工厂总平面布置在所根本拟定的场地内,人流出入口紧靠新铺路和春广阔道(S220),物流出入口可选择在东面的塘富路,生产原材料进厂和产成品出厂十分便利。生产线中的辅助设施尽量配合生产线主要车间布置。 5.1总平面布置 总平面布置合理,流程顺畅,分区明确。 充分利用现有地形,尽量减少土石方工程量。 重大的主要建筑宜布置在工程地质良好的地段。 本工程建设工程的总平面布置,应充分利用工业园区规划提供的工程预用地,结合现场地形和工艺流程要求,使生产线按功能、分区域布置。同时,因厂址西南面为拟建的永锐电子和中天实业厂房,设计时就充分考虑相隔采光间距。 为使园区建筑物整洁和根本统一,沿路建筑面外墙应装饰,临街围墙按园区统一样式,建成透景式艺术围栏。 本工程的场地雨水采取有组织排水,分别在道路两侧设明沟排除,明沟采用砖砌,互为贯穿,路边排水沟需加盖板,厂内各排水点自东向西与路边的排水沟聚集,最后排出厂外的新铺路至春广阔道排水设施系统流入赦水。 考虑到局部林木材料长度的特殊性,工厂内部设4m宽单车道和7.0m宽双车道,车间引道与各主干道相互连接,车间引道宽度与对应的车间大门宽度相同。道路采用混凝土路面结构,横向坡度为小于2.0%。 厂内运输:工厂内部运输主要为木料集材场和产品加工车间两大区域。木材原料至生产车间的运输,大宗木料运送采用机动叉车,大批量短距运输的小件木料建议用大筐盛装,采用小型手动液压车运送。产品物件应尽量按照由里向外的工艺顺序进行设计。 厂外运输:本工程投产后,工厂全年加工1.9万左右立方米木料,年进料运输量超过7600吨,年出厂运输量约为4000砘,大局部由社会车辆承运。 5.2 主要技术经济指标 全厂占地面积20000 m2 建、构筑物占地面积7694 m2 厂区内道路 3080 m2 厂区内绿化 6000 m2 围墙长度 572 m 场地利用系数 93.3 % 建、构筑物系数63.3 % 绿化系数 30 % 容积率(标准0.6) 0.77 每公顷土地固定资产投资强度 1100/万元 本工程年加工木料1.9万立方米,年生产衣架5000万支,其中普通衣架4000万支,豪华衣架100万支,夹子类衣架900万支。为了便于工程经济效益的核算,将同类不同规格的产品年生产能力,统一以主要产品的规格做依据,设计年生产能力。表2 首期工程生产产品设计方案产品名称日设计能力(万支)年平均产量(万支)现销售价硌(元/支)年销售收入(万元)普通衣架1540001.455800夹子衣架39001.751575豪华衣架0.51003.80380合 计18.55000均价1.5517755 5.3 生产工艺 第六章 环境保护 6.1 编制原那么和依据 6.1.1 概述 为加强建设工程的环境保护管理,依照建设工程在设计时,对防治污染与其它公害的设施工程,必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的原那么编制。由于本工程的建设所在地工业园区,是生态环保园区,因此必须注重生态环境的保护,防止污染。本工程主要是对空气有轻度的污染。 本工程在环保方面执行以下法规和标准 ?中华人民共和国环境保护法?; ?建设工程环境保护管理方法?; ?污水排放标准?(DB23/046-92); ?大气环境质量标准?(GB3095-82); ?工业企业厂界噪声标准?(GB12348-90); ?地表水环境质量标准?GHZB1-1999II类标准; ?污水综合排放标准?GB8978-1996一级标准。 6.2 主要污染源和污染物 本工程主要污染源及污染物为生活污水、生产污水、粉尘、废水、噪声、炉渣和二氧化硫。 本工程生产排放的废水主要为生活污水、漂白水和清洗水。这些废水不含有害物质,只含一般有机物、泥沙和碎屑等沉淀物质。 生产产生的废渣主要是木材加工中的边皮、锯木屑、泥沙、腻子灰,废弃的包装材料和锅炉所产生的废渣,不含放射性物质或有害物质。 本工程在生产过程中产生废气较少。由于采用静电喷漆工艺,只产生少量漆雾;锅炉所产生的废气(主要为二氧化硫)和粉尘经脱硫与除尘后排放到大气中。 生产中有局部低噪声主要来自较大风机、电锯、电刨、空气压缩机和锅炉鼓风机。 6.3治理方法及防治措施 第七章 职业平安和工业卫生 7.1 编制依据和执行设计标准及标准 中华人民共和国劳动部令第3号?建设工程工程劳动平安卫生监察规定1997年1月1日施行?; 关于生产性建设工程专门的职业平安卫生监督的暂行规定(劳动部1999-48号); ?工业企业设计卫生标准?TJ36-79; ?建筑设计防火标准?GBJ16-872001年版。 7.2 劳动平安与卫生措施 工程建成后厂内设置专门的职业平安卫生机构; 加强平安教育,所用操作人员均经考试合格后,方可上岗操作; 按规定发放劳动保护用品,做好防护工作。 防火防爆:锯末和机砂光工序中飞扬的屑尘颗粒很细,在枯燥房和易燃易爆场所,除设通风设施外,采取以下措施确保平安:设置防爆墙、防爆窗;压力设备设置平安阀。 防机械伤害:在木材搬运过程中,采用车辆和机械运输,对电锯、电刨、砂磨等切削工序和设备,加装平安防范设施。 防尘通风:对静电喷涂车间、机砂打磨和主要仓库设局部除尘与排风装置,以创造舒适的生产和生活环境。 土建:建筑物标准除选用相应等级要求建筑材料外,还设置相应的平安疏散通道、疏散门、保护人员平安。 电气:户外主线从春广路接10Kv专线敷绝缘套管埋地下入厂区接315KVA变压器,厂区低压按标准铺设。车间内按规定要求设置报警系统、应急灯及应急疏散标志灯,静电喷漆须有良好的接地装置。 车间内按要求设更衣室、厕所及女工卫生间等生活设施,创造良好的卫生条件。 对上岗操作人员都进行平安教育,合格前方可上岗。第八章 消 防 8.1 采用的设计标准和标准 ?中华人民共和国消防法?1998年9月1日施行; ?建筑设计防火标准?GBJ16-872001年版; ?建筑灭火器设置设计标准?GBJ40901997年版; ?火灾自动报警系统设计标准?GBJ116-98; ?建筑物防雷设计标准?GB50057-94; ?爆炸和火灾危险环境电力装置设计标准?GB50058-92。 8.2 设计中采取的措施 建筑物防火间距符合标准要求; 建筑物周围设置环形消防通道。 建筑物防火、耐火等级按标准要求设计; 按要求在车间内设置平安疏散通道、疏散门。 室内消防用水量按25升/秒考虑,消火栓设置满足保护间距不大于120米的要求; 室内消防用水按10升/秒考虑; 室内灭火器设置按?建筑灭火器设置标准?配置一定数量的灭火器和消防水带。 木料加工车间与喷漆车间属于乙类防火防爆区域,两车间严格别离,分别配以消火栓、干粉、二氧化碳灭火器并配以消防斧。其它生产区域属于丁类,配以消防水即可。 在生产区局部灯具选用自带应急装置的灯具; 防爆电气设计按相应要求进行配置; 车间的防雷按要求进行防雷设计,在车间内部设计总导电位联结进行保护; 车间内设置火灾自动报警系统,火灾报警控制器设在专用消防值班室,整个系统由探测器、手动报警按钮、消防栓按钮、层显、火灾警报装置组成,并且与全厂消防泵联动,当发生火灾时,关闭风管中防火阀,且起动消防泵。 全厂设消防专用备用电源自备发电机,作为消防水泵及火灾报警控制器的第二电源。 第九章 组织机构、劳动定员 9.1 工作制度 全年生产天数300天,局部生产车间为两班制生产(夜班主要为烘料、小件组装等),管理及维修为白班制,每班工作8小时。 9.2人员培训 生产线所需生产技术骨干从广西荔浦县原公司现有的熟练工人中选择,同时按实际需要派局部人员赴广西荔浦县进行短期培训,掌握设备操作技能和工艺知识,所有职工除进行必要的技术、业务培训外,在上岗前必须进行厂纪和平安教育,努力把全体员工培养成一支纪律严明、作风优良、技术业务精干的队伍。 9.3 企业组织 建议实行总经理负责制,下设原料供给部、产品营销部、生产管理部、技术质检部、人事后勤部及财务部门和生产车间。 企业组织机构详见以下图: 9.4 劳动定员 本工程全部定员730人,其中生产工人约700人,后勤效劳6人,管理、财务、供给、营销、技术、保卫人员等24人。表3 车 间 定 员 表生 产 车 间生 产 车 间后勤、管理、效劳岗位或工种定员(人)岗位或工种定员(人)岗位或工种定员(人)备形材8烘 干9后 勤6精光刨30工件细砂50供 应2断 料24静电喷底漆30营 销4齐 边30工件砂光70仓库保管2开 榫50静电喷面漆30保 卫2画 线20风 干6技 术4锯 弯45配 钩40财 务2齐 尾30质 检4生产管理4仿 形50包 装40行政管理4合 榫34搬 运15工件粗砂45配电维修4漂白沥水24其他12小计390小计310小计30第十章 工程实施进度方案 10.1 工程建设方式 为了缩短建设周期,尽快投入生产,需组织一个强有力的领导班子,编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、工程施工、设备安装等统一的网络方案,使各部门按照网络方案密切协同配合工作,实施科学管理。本工程实施进度为12个月。 10.2 本工程工程建设进度方案安排 2007年9月前完成可行性研究报告及工程前期准备工作; 2007年10月前完成征地拆迁; 2007年11月前破土开工; 2007年12月前完成设备订购; 2021年6月前完成全部土建工程; 2021年7月前完成水电及所有设备安装调试工作; 2021年8月前试生产和工程验收; 2021年9月正式投入生产; 具体方案建议见?工程实施进度表?表九 第十一章投资估算 11.1投资估算依据 国家计委、建设部公布的?建设工程经济评价方法与参数?; ?湖南省建筑工程概算定额?; ?湖南省统一安装工程基价表?; ?*市2005年主要材料价格及预算价格?; 土建工程按?湖南省建设工程预算定额标准?执行; 新增所需的生产设备按现行市场价格估算; 建设单位提供的有关数据及资料。 11.2 投资概况 本工程投资是根据年加工1.9万立方米木料,生产5000万支木衣架生产线进行估算的。总投资方案为3000万元,其中首期固定资产投资2200万元人民币。 11.3 固定资产投资估算 生产厂房 4608? 原料及成品仓库 1536? 办公房2021? 员工住宅及生活设施2021? 锅炉房、烘房、发配电 500? 传达室 48? 工厂大门20? 木材堆积场院 960? 厂区内道路 3080? 围墙长度 572m 首期工程的机器设备主要有:压刨机、断料机、齐边机、开榫机、开槽机、小带锯、齐尾打砍机、仿形机、分料机、圆头机、刮弧机、合榫机、上钩机、裙夹机、拉圆棒机、圆棒斜口机、圆棒砂光机、双立轴机、静电喷涂机、吸尘塔、手砂机、磨刀机、大平磨、小平磨、空气压缩机、储气罐、锅炉等。 用于公用设施的设备有发配电设备,办公设施、车辆等。 按设备购置费的10%估算,计75万元; 土地征用拆迁和三通一平费:按10万元/亩计算; 勘察设计费:取建筑工程费的1.6%; 工程监理费:取建安工程费和设备购置费用之和的0.6%; 招标代理费:取建安工程费和设备购置费之和的0.35%; 建设单位管理费:取建安工程费和设备购置费之和的1%; 职工培训费按400元/人估算; 联合试机运转费:38万元; 其他不可预测费:40万元。 本工程不考虑物资涨价因素的预备费,根本预备费率取5%。 按土建工程、设备购置、安装工程、工程建设4项之和的5%计106万元。 本工程贷款定1000万元,年利率取7.2%,定建设期2007年至2021年3月全部使用自筹资金,2021年4月开始借款,那么2021年9月底前利息为: 1000万元×0.06%×6个月 36万元,以后每年利息为72万元。 建筑工程按同类厂房的造价指标结算。 固定资产投资额为2200万元,详细见表下表4。固定资产投资估算表表 4单位:万元序号工程数 量造价(元)估算资金备 注1土建工程费634长×宽×层×栋单层生产厂房4608?480221.248×16×6栋形料、成品仓库1536?48073.748×16×2栋办公房2021?65013148×14×3层住宅及生活设施2021?60012148×14×3层锅炉房、烘房、发配电500?55027.520×40传达室48?8003.88×6 + 24×4厂大门及装饰20?6501.310×2木材堆料场960?807.748×20×1处道路(含道边绿化)3080?120377×166+4×96×5条围墙572m150+2509.8(166×2+120)+1202设备购置费751(含配电运输等设施)3安装工程费752×10%4工程建设其他费598项土地征用拆迁平整30亩1030010万元/亩勘察设计费48×1.6%工程监理费8.81+2+3 ×0.6%招标代理费5.2 1+2+3×0.35%建设单位管理费1461+2+3 ×1%职工培训费30040012400元/人联合试机运转费382×5%其他费用405根本预备费1061+2+3+4 ×5%6建设期贷款利息36合 计22001+2+3+4+5+6生产设备投资明细表(一)表5:单位:万元序号设备名称型号、规格数量(台/件)单价(万元)投资额(万元)1电力变压器S9-315/10油浸式110102低压配电屏GGD2或PGL1/231.54.53自备发电机组100Kw×2212244电气线路28 5供水设施226静电喷涂机4321287自动单片锯53.6188小带锯80.96.89平台直料机80.64.810压刨机160.9515.211断料机80.655.212齐边机80.856.813开榫机80.756.014齐尾打砍机80.43.215仿形机82.116.816分料机40.351.417圆头机40.52.018刮弧机40.41.619合榫机160.23.220吸尘塔630180表一小计487.5生产设备投资明细表(二)表5:单位:万元序号设备名称型号、规格数量(台/件)单价(万元/台件)投资额(万元)1上钩机420.052.12裙夹机400.0523开槽机40.62.44手砂机300.13 5拉圆棒机43.5146圆棒斜口机40.83.27圆棒砂光机41.24.88圆棒滚桶80.21.69磨刀机20.61.210大平磨83.225.611小平磨82.419.212机砂电机2000.0816.013手喷枪100.121.214台 钻20.250.515烘烤箱82.52016双立轴机40.93.617电焊机20.