有限空间作业专项安全检查表实用文档.doc

有限空间作业专项安全检查表XXX公司安全部监制二一六年十二月十日有限空间作业活动专项检查表序号检查项目检查标准要求检查结果检查人1基础管理1.1有限空间作业相关规章制度和操作规程。1.1.1依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局59号令）第五条规定，存在有限空间作业的工贸企业应建立有限空间作业的责任制度、审批制度、现场安全管理制度、培训教育制度、应急管理制度和安全操作规程。1.2有空间管理台账1.2.1依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局59号令）第七条及河北省关于进一步加强冶金建材行业有限空间安全管理工作的指导意见冀安监管四【2021】217号等相关法规的规定，工贸企业应对公司的有限空间进行风险辨识，建立“有限空间管理台账”，确定有限空间的数量、位置及风险等级等。1.3有限空间作业及应急指导书13.1河北省关于进一步加强冶金建材行业有限空间安全管理工作的指导意见冀安监管四【2021】217号规定，工贸企业的有限空间管理队伍应针对不同类型有限空间的风险特点，编制作业及应急指导书，确保有限空间作业安全及发生事故时能够采取正确、及时的救援措施。定期组织演练，提高应急处理能力。序号检查项目检查标准要求检查结果检查人2作业前2.1作业活动方案依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局59号令）第八条规定，企业在作业前应对作业环境进行风险评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，方案要经安全管理人员审核，负责人批准。作业方案应明确以下几项内容：明确现场负责人、监护人员、作业人员、应急人员及其作业活动职责；明确作业的程序和步骤及操作规程。明确危险有害因素的种类、特性及可能的事故类型和影响范围；明确一对一的预防安全措施、控制措施和应急处置措施。2.2作业活动危险有害因素辨识、评估记录2.3作业活动专项培训教育记录依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局59号令）第六条规定，生产经营单位应对有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，并形成专门的培训教育记录，参加培训人员应签字确认。培训内容应包括：作业活动的危险有害因素和安全防范措施；作业活动安全操作规程；检测仪器、个体劳动防护用品的正确使用方式、方法；紧急情况的应急处置措施。序号检查项目检查标准要求检查结果检查人2.4作业安全措施的落实情况依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局59号令）、特殊作业安全规范（GB30871-2021）和化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2021）的要求，有限空间作业应落实的现场安全措施包括：配置经培训合格的作业监护人员和应急处置人员。根据危险有害因素的种类和特性，配置符合国家或行业标准的劳动防护用品，如呼吸器、防毒面具、通讯设备、安全绳等。对作业点周边进行清理（如需动火，则周边30m范围的可燃物、助燃物等要清理干净。）。对作业装置进行隔离（隔断），然后依次按清洗、清扫、置换、通风、检测顺序进行落实，确保装置内无多余有害物料；检测指标必须包括氧含量、易燃易爆和有毒有害物质的浓度，检测各项有毒有害物质的浓度符合工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素（GBZ2.1-2007）的要求，可燃物质浓度符合GB30871和AQ3028的要求；首次检测时间为作业前30分钟内。清点作业人员和工器具，并进行登记。序号检查项目检查标准要求检查结果检查人3作业中3.1作业安全措施的落实情况依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局59号令）、特殊作业安全规范（GB30871-2021）和化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2021）的要求，作业过程中现场安全措施包括：连续通风，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。如发现通风换气设备停止运转，应立即停止作业，撤离作业人员。监护人员不得擅离职守，不得私自脱岗离开，要与作业人员保持联系。对作业过程中的危险有害因素进行定时检测或连续监测。作业时应每2小时检测一次；如有害浓度变化较大应加强监测频次；如作业中断30分钟以上，则必须重新进行通风、检测合格后方可再次作业。作业活动使用的照明灯应使用36V或以下的安全电压；电器设施应符合爆炸性环境第一部分：设备通用要求（GB3836.1）防火防爆的要求。设置明显的安全警示标志和警示说明。作业人员要与外部有可靠的通讯联络。保持出入口的畅通。序号检查项目检查标准要求检查结果检查人4作业结束后4.1依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（安监总局59号令）第二十一条规定，有限空间作业结束后，作业现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，清点作业人员和作业工器具的数量，确保与作业前登记情况无误后方可撤离作业人员。4.2化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2021）要求，作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。4.3清理现场应做到“工完料净场地清”，确保各类物资清理彻底、现场环境干净、清洁。4.4根据相关法规要求，做好有限空间作业记录，建档存档以备查。油库安全检查表企业名称：检查日期：年月日序号项目检查要点检查情况1、安全管理1安全组织有无健全的安全组织（有安全委员会，有安全小组，班组有安全员），职责是否明确安全组织是否定期开展安全“三预”活动和安全日活动有无专（兼）职消防组织和消防预案，人员是否固定，职责是否明确，是否定期组织消防演练2规章制度 是否建立了岗位责任制和安全生产责任制？ 各级、各职、各个岗位以及各个重要环节的人员是否都有明确的职责 各种设备是否都制定了安全技术操作规程，遵守情况如何 是否建立交库质量检验制度？执行情况如何 是否建立了出入库计量管理制度，执行情况如何 是否建立了定期检查评比制度 是否建立了安全教育制度 是否建立了事故管理制度 是否建立了化验室安全管理制度 是否建立了安全防火责任制（11）是否建立了罐区重点防卫制度（12）是否建立了明火管理制度3教育培训有无年度安全教育训练计划有无安全教育训练考核制度和考核标准是否办有劳动保护教育室或经常招开宣教会是否落实三级安全教育规定“安全活动”是否开展效果如何职工是否达到“四懂”、“三会”的要求是否每年定期组织灭火作战预案的演练4事故管理 事故报告处理是否符合制度要求？有无隐情不报情况 发生事故后，是否按“四不放过”原则进行处理5安全措施计划 新建、扩建，改建和采用新工艺、新技术、新材料项目是否做到了与主体工作“三同时” 安技计划资金提取是否达到更新改造资金的10-20%2、设备安全1储罐基础 储罐基础是否牢固，有无不均匀下沉 储罐基础有无裂缝、倾斜、有无稀沥青流出罐基周围排水是否通畅2罐体 罐体内外壁有无锈蚀，防腐层是否完好油漆有无脱落 罐体有无严重变形或倾斜 罐壁（底、顶）钢板锈蚀深度是否超过标准 罐壁（底、顶）有无漏油（或气）现象？（尤其是焊接接头部位，罐底、罐壁与顶连接部位，汽液交界部位） 罐壁（顶）有无凹陷、折皱、鼓泡等缺陷 排污管闸阀是否上锁且为铸钢阀 储罐承受压力是否达到设计要求 无力矩储罐罐项是否起呼吸作用 无力矩罐中心柱是否垂直，柱的位置有无位移，支柱下部有无局部下沉：各部连接是否牢固 罐顶绗架有无锈蚀、扭曲及位移 浮顶罐浮盘各部位密封是否良好 浮盘上下运行是否正常 导静电跨接线是否完好 自动报警、检测装置是否完好3机械呼吸阀产品是否合格，安装是否正确阀盘与阀座接触面是否良好问杆上下运动是否灵活有无卡阻阀壳网罩是否破损压盖衬垫是否严密呼吸通道有无堵塞现象控制压力是否符合要求阀体是否完好，附件是否齐全（阀体无裂缝油漆无脱落阀盖螺帽等齐全、严密）4液压呼吸阀 产品是否合格，安装是否正确保护网罩是否完好；有无堵塞液位高度是否正确油品是否变质控制压力是否正确阀体是否完好，附件是否齐全（阀体无裂缝、无渗漏、油漆无脱落，无油垢各部螺柱、螺母齐全、紧固）5阻火器 产品是否合格，安装是否正确 防火网或波形散热片是否清洁畅通 垫片是否完整，有无漏气6测量孔 测量孔内护板是否完好 测量孔外接地端子是否完好 测量孔密封是否严密不漏气？导尺槽磨损是否严重7人孔光孔密封是否完好是否漏油、漏气8消防泡沫室护罩是否完好玻璃是否破裂，有无油气漏出9人体防护装置旋梯、扶手、栏杆、平台间隙是否适当，有无锈蚀、损坏、脱落防滑踏步是否牢固10加热器阀门有无漏气油水分离器性能是否良好，排水有无带油现象管道接头是否严密内部支架有无损坏11防火堤防火堤建造是否符合技术要求？（防火堤的高度、宽度、建造材料、砌筑方式，以及与油的的距离等规定）防火堤有无损坏防火堤排水管有无阀门，平时是否关闭防火堤有无易燃可燃堆放场12防雷防静电接地油罐周边接地是否符合要求（每30米一处，且不少于两处）接地线连接是否牢固，有无损伤、断裂现象各部跨接线是否完好接地极设置是否符合规定，连接是否正确（每罐防雷接地极至少两组，且接地电阻10）罐区外是否有静电手扶体13自动化仪表仪表及安装配线是否符合防爆要求与油罐连接孔是否漏气、漏油14洞库油罐呼吸管路呼吸管路外表有无明显锈蚀支架是否完好各部连接是否紧密，法兰垫片是否完好，有无漏气现象管道式呼吸阀、U型压力计、阻火器质量是否合格安装是否正确排气口距洞口距离是否符合要求（大于20m）排水阀、排渣口设置是否合理，是否定期排除管道式呼吸阀控制压力是否正确14输油泵 外观是否良好（油漆无脱落，无锈蚀，壳体无裂纹，无变形等） 安装是否正确、牢固，附件是否齐全、完好 泵与电动机联结是否良好，联轴器防护装置是否完好 各密封点（盘根密封及垫片密封处）是否严密 泵基础是否开裂或破损 润滑油、润滑脂是否变质 各仪表工作是否正常、稳定（电流表、电压表、压力表、真空表等） 运行中泵是否有不正常的异常响声、振动 轴承温度和泵的温度填料处是否正常 吸排压力是否正常 电动机温度是否正常，性能是否良好 润滑、冷却系统是否畅通不漏 往复泵、螺杆泵、齿轮泵是否设有安全阀性能是否良好，控制压力是否正确（1.l1.2倍工作压力） 电动机及其配线是否符合防爆要求，有无损坏 水环式真空泵的各附件是否严密无渗漏（水罐真空罐、泵、阀、表及其连接处） 水环式真空泵的水位高度是否适当（保持在轴位置） 泵轴填料是否磨损，松紧是否适度 齿轮泵弹簧是否失效，压力是否正常 齿轮泵齿轮的磨损腐蚀及损坏是否严重 备用泵之间是否采取可靠隔离措施（阀门加锁或隔堵盲板）3、防爆电气设备1一般性检查 防爆电气设备及其周围环境是否清洁，有无妨障设备安全运行的杂物 防爆电气设备固定是否牢固可靠，设备外壳是否完整，有无裂纹及明显的膺蚀痕迹，各部螺丝及垫圈是否齐全、有无松动 防爆电气设备的进线装置是否牢固可靠，密封完好，接线有无松动、脱落现象，多余的进线口是否密封 防爆电气设备的接地线是否牢固可靠，有无腐蚀、折断现象，铠装电缆的外绕钢带有无断裂，是否可靠连接 防爆电气设备上的联锁装置是否完整，动作是否可靠 充油型防爆设备油面是否低于油面线，通风充气型防爆设备气源是否含有爆炸性混合物；风压是否符合要求（197Pa） 危险场所临时线路及设备是否将合防爆要求 防爆电气设备运行情况是否正常，运行参数（电流、电压、压力、温度等）是否符合规定 引入洞库的电源线是否采用四联开关不工作时是否同时切断电源线和零线2专业检查 是否进行了一般性检查内容 接线盒、进线装置、隔离密封盒、挠性连接管等设备是否符合防爆要求 电机、电器、仪表以及设备本体的外壳腐蚀程度、紧固螺丝的防松装置、联锁装置是否完好 充电型防爆电器的油面指示器、排油装置及气体泄放孔内部是否完好、畅通、不漏油，安装是否正确（倾斜度5。） 通风充电型防爆设备内部各处风压或气压是否满足规定指标，压力继电器报警系统反应是否灵敏 电缆或钢管配线是否有松动、脱落、损坏、腐蚀等现象 通讯、自动化线路在洞口是否有切断装置 防爆电气设备接零、接地和重复接地是否符合要求；接地连接是否可靠，接地体设置是否符合规定要求，有无锈蚀，接地电阻是否合格3管理防爆电气安全管理规定是否健全、落实防爆电气设备技术档案及检修记录是否建立防爆安全技术考核制度是否落实检查人员：企业陪同人员：附件1有限空间作业安全检查表企业名称企业负责人联系 企业安全生产负责人联系 检查人员检查时间序号检查项目检查内容检查结果整改情况1有限空间排查辨识排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况。建立有限空间管理台账，并及时更新。将管理台账报送属地县级安监部门及行业主管部门。2安全管理制度和操作规程有限空间作业安全责任制度。有限空间作业审批制度。有限空间作业现场安全管理制度。有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度。有限空间作业应急管理制度。有限空间作业安全操作规程。3安全教育培训开展全员安全培训，普及有限空间作业安全常识。对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员（含外来劳务人员、外包单位作业人员等）进行专项安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。4安全设施警示标识设置警示标识于有限空间作业场所的醒目位置，警示标识必须指出主要危险有害因素，警示有限空间风险，标明严禁擅自进入和盲目施救风险。照明灯具有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合特低电压限值(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定；作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明灯具的防爆安全要求应当符合爆炸性环境第一部分：设备通用要求（GB3836.1）等国家标准或者行业标准的规定。劳动防护用品根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用。5有限空间作业管理环境评估实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。作业审批实施有限空间作业前，制定有限空间作业方案，经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。安全职责明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。安全交底将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。安全隔离采取可靠隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。清洗置换有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。经检测符合工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素（GBZ2.1）要求后，方可进入作业。通风严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。作业过程中采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，必须立即停止作业，清点作业人员，撤离作业现场。检测未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测时间不得早于作业开始前30分钟。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息，经检测人员签字后存档。作业过程中，应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。作业过程监督作业开始前，现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。作业过程中，监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。作业结束后，现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。其他保持有限空间出入口畅通；作业前清点作业人员和工器具；作业人员与外部有可靠的通讯联络；存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。6应急救援根据本企业有限空间作业的特点制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，每年至少一次进行演练，提高应急处置能力。作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。7发包转包将有限空间作业发包给其他单位实施的，应当发包给具备国家规定资质或者安全生产条件的承包方，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。对其发包的有限空间作业安全承担主体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。处理意见：立即整改项：限期整改项：