采购安全设施所需材料设备及防护用品的控制要求和规定实用文档.doc

上海xxxxxxxx对采购安全设施所需材料、设备及防护用品的控制要求和规定一、采购过程管理通过对安全防护用品采购活动的过程进行控制，确保所采购的安全防护用品符合公司项目施工的品质与成本要求，符合相应的产品标准，满足安全控制的要求。1. 供方评价 （1）评价控制a) 安全防护用品由工程部负责评价。b) 零星辅助安全防护用品不必进行供方评价，但须对其实物进行评定，采购的零星辅助安全防护用品，进库前必须得到材料员的验证。 （2）供方信息收集工程部广泛收集工程所需安全防护用品供方的营业执照、企业资质、生产经营许可证、产品价格、准用证、样品以及质量证明文件或权威部门的检测报告等资料和信息。各相关部门根据收集到的文件和信息协助工程部对安全防护用品供方进行评价。（3）评价内容a) 评价资质情况。根据供方企业概况、营业执照、生产经营范围、产品质量信誉、服务质量、和企业形象进行验证。b) 评价产品质量状况。根据国家现行规范及行业标准对供方提供的样品通过检验、试验等手段进行检查，需要时可到供方生产地进行验证。c) 评价供方质量管理体系和按要求如期提供安全防护用品的履约能力。依据工程需用量对供方的生产规模、质量保证措施、质量体系进行评价，必要时可到供方生产现场对其质量体系及保证能力进行评价。d) 根据供方提供的企业荣誉证书、相关方的满意程度等信息资料和项目反馈的质量跟踪记录，评价顾客。e) 根据项目反馈的质量跟踪记录，评价供方交付后的服务能力。f) 评价与履约能力有关的财务状况、价格和交货等情况。（4）合格供方的确定a) 工程部依据相关审批资料，对合格供方编制安全用品合格供应商名录，每一年发布一次，以受控文件发放各项目和分公司。b) 安全防护用品的供方评价审批确定： 工程部依据供方信息资料填写“供方评价（审批）表”并由生产资源部、技术部等相关部门负责人的评价审核意见，将评价结果和质量文件资料上报总工程师审批。批准后纳入安全用品合格供应商名录。c) 超出安全用品合格供应商名录范围的安全防护用品的供方评价审批确定： 项目或分公司材料员依据供方信息资料填写“供方评价（审批）表”并由项目或分公司材料、技术负责人和项目部经理或分公司经理的评价审核意见，将评价结果上报工程部备案。d) 凡列入安全用品合格供应商名录中的供方，各项目部和分公司可直接选择采购。如出现设计突然变更、以及施工过程突然变化等特殊情况，需紧急采购安全用品合格供应商名录名单之外的安全防护用品，应经项目经理批准后，实行先采购后评价和审批的办法。2.供方的重新评价a) 各项目部和专业公司，在采购后，发现供方产品质量或服务不符合规定要求时，项目或专业公司材料员应填写安3-4-5不合格品通知书书面通知供方，由供方在期限内进行整改，严格采购的验证或检验，如续供产品质量达到规定要求，保留其合格供方资格，如经两次整改仍不能达到规定的要求，报工程部审批，取消其合格供方资格。b) 项目部和分公司材料员根据进货检验记录和使用后的实际效果，以及服务态度等，针对每一个安全防护用品供方填写“质量跟踪报告”。工程部根据“质量跟踪报告”，将信誉好、产品和服务质量好的供方（原不属于公司安全用品合格供应商名录），经工程部审核，总工程师批准，纳入公司安全用品合格供应商名录。c) 属于公司安全用品合格供应商名录中的供方，由于超过两年未发生采购业务往来，无法进行质量跟踪的，经工程部复核，可取消其合格供方资格。d) 动态管理安全用品合格供应商名录。年终工程部负责对合格供方企业重新评价一次。评价内容执行本办法的有关规定。3.采购合同、采购单的审批 （1）安全防护用品的采购合同，经项目经理或分公司经理审查，按照公司合同管理规定的手续与安全防护用品供方正式签订合同后进行采购。采购单经项目经理或分公司经理审批后进行采购。（2）采购文件的内容采购文件中必须明确工程项目名称、所需安全防护用品的品名、型号、规格、批量、进货地点、需用日期、供方名称质量等级、质量标准、检验标准。详图等技术资料，并根据需要在有关安全防护用品采购合同中予以明确。 （3）采购人员采购人员的资格应符合公司人事部规定的要求。若采购需要，可以请有关部门的专家参与。二、采购安全防护用品的验证对采购的安全防护用品进行验证，确保采购的安全防护用品符合质量要求并投入使用。填写安3-4-3安全物资验收汇总记录表。1.在供方货源处的验证如采购合同中规定需在供方货源处进行验证时，应在采购合同中明确规定验证的方法和产品的检测方法。 2.在项目部或分公司的验证一般安全防护用品由项目部或分公司材料员牵头，安全员或专业技术人员协同进行进场验证。 合格供应商名录 编号：序号供应方名称企业性质产品名称联系人 评价表编号备注 编制人： 审核人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日供应商评价记录表编号：供方名称地 址 、 联系人本公司意向采购的产品及类型供方简介及质量能力评价：（附供方资质、营业执照、体系认证证书、首次供货样品检测结果及结论和其它证明资料共 页）项目部： 年 月 日检测报告编号审核意见： 采供科： 安全科： 年 月 日审批结论：副总经理： 年 月 日年度复评记录：年度 是否继续列入合格供方名录批准日期年度 是否继续列入合格供方名录批准日期年度 是否继续列入合格供方名录批准日期 编制人： 年 月 日施工设备设施及安全防护用品管理制度目录1、目的12、适用范围13、编制依据14、术语15、职责16、工作程序37、记录68、附件61、目的为保证进入施工现场的安全物资的质量，对安全物资供应商进行管理；为项目部管理人员、施工作业人员等进入施工现场人员配备合格个人劳动防护用品，加强劳动防护用品的管理工作。2、适用范围本制度适用于安全物资供应单位和进入施工现场人员的劳动防护用品管理。3、编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法劳动防护用品配备标准（试行）（国经贸安全2000189号）用人单位劳动防护用品管理规范安监总厅安健2021124号GB/T 29510-2021 个体防护装备配备基本要求GB/T 11651-2021 个体防护装备选用规范4、术语劳动防护用品（以下简称“劳保用品”）：指由用人单位为劳动者配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业病危害的个体防护装备，即因工作需要为员工配备或提供的工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等。5、职责5.1、副总裁5.1.1、负责工程管理中心劳保用品采购计划的审批5.2、质量安全部5.2.1、负责劳保用品采购、发放、使用及报废的监督管理。5.2.2、负责组织制定劳保用品的配备标准、发放范围、更换频率和相应的技术要求。5.2.3、参与公司购买的劳保用品到货验收；5.2.4、对项目部的安全物资和劳保用品进行检查；5.3、工程管理中心综合管理部5.3.1、负责安全物资供应商的备案工作，组织对安全物资供应商年度评审。5.3.2、负责工程管理中心劳保用品采购计划的汇总审核。5.3.3、参与制定劳保用品的配备标准、发放范围、更换频率和相应的技术要求；5.3.4、负责劳保用品的采购，组织劳保用品的验收并交至仓储部入库；5.3.5、负责项目管理人员劳保用品发放记录的收集保管。5.4、项目部5.4.1、负责制定本项目劳保用品采购计划；5.4.2、负责本项目劳保用品日常管理；5.4.3、负责项目部劳保用品使用培训；5.4.4、负责对劳务外协公司劳保用品的验收和日常使用检查；5.4.5、负责选择、考察安全物资供应商，并进行备案；5.4.6、负责采购安全物资，并对进场的安全物资进行验收；5.5、仓储部5.5.1、负责妥善保管劳保用品并进行出入库记录；5.5.2、参与劳保用品的到货验收入库。5.6、劳务外协公司5.6.1、负责为各岗位配备与作业环境相配套的合格的劳动防护用品；5.6.2、负责本公司员工劳保用品使用的培训和日常检查；5.6.3、负责本公司劳保用品的发放记录、更换、报废。5.7、员工5.7.1、正确佩戴、使用和保管劳保用品，按照要求进行维护。6、工作程序6.1、安全物资供应商管理要求6.1.1、项目部或工程管理中心对拟选用的供应商进行考察，收集供应商的对应资料，包含：产品生产许可证（指实行许可的产品）、营业执照、公司简介、产品质量证明文件等；6.1.2、安全物资和供应商满足公司要求的，将资料提交工程管理中心综合部，进行备案；6.1.3、工程管理中心综合部每年组织一次对在册的安全物资供应商进行评审，填写供应商评审表，对不满足公司要求的供应商列入黑名单不再使用。工程管理中心综合部负责整理发布安全物资供应商目录。6.1.4、在购买安全物资前，应先在安全物资供应商目录中选取，没有合适的再进行寻找供应商。6.1.5、安全物资进场由项目部安全员、材料员进行验收，填写安全物资验收记录表6.2、劳保用品的管理原则6.2.1、劳保用品是保障劳动者安全与职业卫生的辅助性、预防性措施，不得以劳保用品替代工程防护设施和其他技术、管理措施。6.2.2、劳保用品的配备应当安排专项经费，不得以货币或者其他物品替代，其支出计入安全费用。6.2.3、使用的劳保用品应符合国家标准或者行业标准。使用进口的劳保用品，其防护性能不得低于我国相关标准。强制认证类别的劳保用品应经过安全特种劳保用品安全标志管理中心认定取得安全标志（LA）。6.2.4、劳保用品的管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”的原则，依据工作性质和劳动条件，对不同工种、不同劳动条件，发给不同的劳保用品，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用。6.2.5、劳保用品是为劳动提供保护的必要物质条件，员工上岗作业必须按规定使用，劳保用品不得移作他用或领而不用。6.3、劳保用品的分类6.3.1特种劳保用品（需要经过中国安全生产科学研究院的特种劳保用品安全标志管理中心认证，产品上有“LA安全防护”标志，常用的特种劳保用品见附件1常用特种劳保用品认证目录）6.3.2一般劳保用品6.4、劳保用品配备标准6.4.1、在年度危险源识别评价完成后，由质量安全部组织工程管理中心，根据员工所在岗位存在的危害因素及危险源，参照GB/T 29510-2021 个体防护装备配备基本要求和GB/T 11651-2021 个体防护装备选用规范，选择满足要求的劳保用品，共同制定劳保用品配备标准（见附表），明确劳保用品的配备标准、发放范围、更换频率。6.4.2、在因职业危害因素及危险源出现新的变化时，按照要求进行更新配备。6.5劳保用品的采购、验收及发放等管理6.5.1、采购计划：每年年底，各项目部提交项目部劳保用品年度采购计划给综合管理部，综合管理部根据项目部的采购计划、库存数量、备货数量、明年的项目数量和人员情况，编制工程管理中心的年度劳保用品采购计划，明确采购劳保用品的规格型号及数量，明确采购批次。提交公司主管副总裁批准，同时给质量安全部备案。当经营管理需要增加劳保用品时，及时提报采购计划。6.5.2、采购由综合管理部选择合适的供应商，所选供应商必须具备相应资质，综合管理部对供应商的资质文件进行存档。采购时根据采购计划明确采购劳保用品的规格型号、性能指标、数量等，对于有质保期的物品应按需分批采购并进行特殊说明。采购流程按照公司要求执行。6.5.3、验收：公司采购的劳保用品到货后由综合管理部组织质量安全部、仓储部联合验收，并出具验收意见。劳保用品应有产品合格证，特种劳保用品还应有“LA安全防护”认证标志和厂家的生产许可证；劳保用品的质量证明资料由综合管理部保存备查。劳务外协公司进场的劳保用品由项目部安全员组织验收，并做验收记录，保留特种劳保用品的质量证明文件。6.5.4、储存：由制造厂仓储部负责库存管理，对到货劳保用品分类存放，确保已采购劳保用品的存储条件，优先使用生产日期靠前的劳保用品，并保证其在有效期内。6.5.5、发放：各项目部统一填出库单经综合管理部签字后到仓储部领取劳保用品，综合管理部汇总领用情况，出库手续按照公司库房管理制度执行。项目部安全员将劳保用品发放到各项目人员，并做好附表3劳保用品发放登记表发放记录。劳务外协公司按照要求为每个进场员工配置劳保用品，并做好发放记录，发放记录交安全员备案。到项目部的巡查、检查、参观考察、业务洽谈等外来人员，由安全员发放和回收劳保用品。6.6、劳保用品的维护保管和更换报废管理6.6.1、备用的劳保用品由安全员保管、每月检查维护、更换和报废。个人领用的劳保用品由保管者个人按照要求进行保管、清洗和维护。6.6.2、劳保用品的更换及报废：劳保用品使用期满或正常使用的劳保用品出现破损、失效等无法继续使用的情况，经安全员确认后正常领用，对于个人故意损坏的应承担赔偿责任。劳务外协人员劳保用品更换报废由劳务外协安全管理人员负责，确保工人使用的劳保用品是合格的。安全帽、防尘口罩、绝缘手套等安全性能要求高劳保用品应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废。6.7、劳保用品使用的培训与检查6.7.1、项目部安全员负责劳保用品的使用、维护等专业知识的培训。包括项目管理人员和劳务外协人员。6.7.2、项目部管理人员和公司质量安全部对劳保用品的配置和使用情况进行检查，检查是否按照要求配置劳保用品，检查劳保用品是否合格，检查作业人员是否正确使用劳保用品等。6.7.3、对违反本制度要求的，按照安全生产处罚制度对责任人进行处罚。7、记录供应商评审表安全物资验收记录表劳保用品发放登记表劳保用品验收单8、附件附件1：常用特种劳保用品认证目录附表：劳保用品配备标准附件1：常用特种劳保用品认证目录一、头部护具类安全帽二、呼吸护具类防尘口罩过滤式防毒面具三、眼（面）护具类焊接眼面防护具防冲击眼护具四、防护鞋类保护足趾安全鞋防静电鞋、导电鞋防刺穿鞋胶面防砸安全靴电绝缘鞋五、防坠落护具类安全带安全网密目式安全立网附表：劳保用品配备标准劳保用品配备标准序号岗位工作服工作鞋劳护手套安全帽安全带反光背心焊接眼面防护具防冲击护目镜防尘口罩防毒护具耳塞手电筒1管理人员发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年6付/年1个/两年1条/两年1个/年1个/年2装卸搬运工fz发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年24付/年1个/两年1个/年3安装工发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年24付/年1个/两年1条/两年1个/年1个/年4打胶工发放频次冬夏各2套/年24付/年1个/两年1条/两年5清洗工发放频次冬夏各2套/年24付/年1个/两年1条/两年6测量放线人员发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年24付/年1个/两年1条/两年7焊工jyjy发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年2付/年1个/两年1条/两年1个/年1个/两年24个/年1个/年8电工jyjy发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年2付/年1个/两年1条/两年1个/年1个/年9叉车工发放频次冬夏各2套/年1个/两年6个/年10架子工发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年24付/年1个/两年1条/两年11设备安装工发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年24付/年1个/两年1条/两年12喷涂工发放频次冬夏各2套/年24付/年1个/两年1条/两年12个/年12个/年13电钻操作工发放频次冬夏各2套/年1个/两年1条/两年6付/年14切割机操作工发放频次冬夏各2套/年24付/年1个/两年6付/年15杂工fz发放频次冬夏各2套/年冬夏各1双/年24付/年1个/两年1条/两年16相关人员发放频次随时随时防护性能字母对照表：jy绝缘cj防冲击fz防砸sj耐酸碱上海xxxxxxxx对采购安全设施所需材料、设备及防护用品的控制要求和规定一、采购过程管理通过对安全防护用品采购活动的过程进行控制，确保所采购的安全防护用品符合公司项目施工的品质与成本要求，符合相应的产品标准，满足安全控制的要求。1. 供方评价 （1）评价控制c) 安全防护用品由工程部负责评价。d) 零星辅助安全防护用品不必进行供方评价，但须对其实物进行评定，采购的零星辅助安全防护用品，进库前必须得到材料员的验证。 （2）供方信息收集工程部广泛收集工程所需安全防护用品供方的营业执照、企业资质、生产经营许可证、产品价格、准用证、样品以及质量证明文件或权威部门的检测报告等资料和信息。各相关部门根据收集到的文件和信息协助工程部对安全防护用品供方进行评价。（3）评价内容g) 评价资质情况。根据供方企业概况、营业执照、生产经营范围、产品质量信誉、服务质量、和企业形象进行验证。h) 评价产品质量状况。根据国家现行规范及行业标准对供方提供的样品通过检验、试验等手段进行检查，需要时可到供方生产地进行验证。i) 评价供方质量管理体系和按要求如期提供安全防护用品的履约能力。依据工程需用量对供方的生产规模、质量保证措施、质量体系进行评价，必要时可到供方生产现场对其质量体系及保证能力进行评价。j) 根据供方提供的企业荣誉证书、相关方的满意程度等信息资料和项目反馈的质量跟踪记录，评价顾客。k) 根据项目反馈的质量跟踪记录，评价供方交付后的服务能力。l) 评价与履约能力有关的财务状况、价格和交货等情况。（4）合格供方的确定e) 工程部依据相关审批资料，对合格供方编制安全用品合格供应商名录，每一年发布一次，以受控文件发放各项目和分公司。f) 安全防护用品的供方评价审批确定： 工程部依据供方信息资料填写“供方评价（审批）表”并由生产资源部、技术部等相关部门负责人的评价审核意见，将评价结果和质量文件资料上报总工程师审批。批准后纳入安全用品合格供应商名录。g) 超出安全用品合格供应商名录范围的安全防护用品的供方评价审批确定： 项目或分公司材料员依据供方信息资料填写“供方评价（审批）表”并由项目或分公司材料、技术负责人和项目部经理或分公司经理的评价审核意见，将评价结果上报工程部备案。h) 凡列入安全用品合格供应商名录中的供方，各项目部和分公司可直接选择采购。如出现设计突然变更、以及施工过程突然变化等特殊情况，需紧急采购安全用品合格供应商名录名单之外的安全防护用品，应经项目经理批准后，实行先采购后评价和审批的办法。2.供方的重新评价e) 各项目部和专业公司，在采购后，发现供方产品质量或服务不符合规定要求时，项目或专业公司材料员应填写安3-4-5不合格品通知书书面通知供方，由供方在期限内进行整改，严格采购的验证或检验，如续供产品质量达到规定要求，保留其合格供方资格，如经两次整改仍不能达到规定的要求，报工程部审批，取消其合格供方资格。f) 项目部和分公司材料员根据进货检验记录和使用后的实际效果，以及服务态度等，针对每一个安全防护用品供方填写“质量跟踪报告”。工程部根据“质量跟踪报告”，将信誉好、产品和服务质量好的供方（原不属于公司安全用品合格供应商名录），经工程部审核，总工程师批准，纳入公司安全用品合格供应商名录。g) 属于公司安全用品合格供应商名录中的供方，由于超过两年未发生采购业务往来，无法进行质量跟踪的，经工程部复核，可取消其合格供方资格。h) 动态管理安全用品合格供应商名录。年终工程部负责对合格供方企业重新评价一次。评价内容执行本办法的有关规定。3.采购合同、采购单的审批 （1）安全防护用品的采购合同，经项目经理或分公司经理审查，按照公司合同管理规定的手续与安全防护用品供方正式签订合同后进行采购。采购单经项目经理或分公司经理审批后进行采购。（2）采购文件的内容采购文件中必须明确工程项目名称、所需安全防护用品的品名、型号、规格、批量、进货地点、需用日期、供方名称质量等级、质量标准、检验标准。详图等技术资料，并根据需要在有关安全防护用品采购合同中予以明确。 （3）采购人员采购人员的资格应符合公司人事部规定的要求。若采购需要，可以请有关部门的专家参与。二、采购安全防护用品的验证对采购的安全防护用品进行验证，确保采购的安全防护用品符合质量要求并投入使用。填写安3-4-3安全物资验收汇总记录表。1.在供方货源处的验证如采购合同中规定需在供方货源处进行验证时，应在采购合同中明确规定验证的方法和产品的检测方法。 2.在项目部或分公司的验证一般安全防护用品由项目部或分公司材料员牵头，安全员或专业技术人员协同进行进场验证。 合格供应商名录 编号：序号供应方名称企业性质产品名称联系人 评价表编号备注 编制人： 审核人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日供应商评价记录表编号：供方名称地 址 、 联系人本公司意向采购的产品及类型供方简介及质量能力评价：（附供方资质、营业执照、体系认证证书、首次供货样品检测结果及结论和其它证明资料共 页）项目部： 年 月 日检测报告编号审核意见： 采供科： 安全科： 年 月 日审批结论：副总经理： 年 月 日年度复评记录：年度 是否继续列入合格供方名录批准日期年度 是否继续列入合格供方名录批准日期年度 是否继续列入合格供方名录批准日期 编制人： 年 月 日