直营店督导工作职责和工作流程实用文档.doc

直营店督导工作职责和工作流程一、 直营督导工作职责与任务职责一：参与制定公司年度及月度销售任务。工作任务：1、组织对市场进行年度销售预测，提供相关数据分析，并参与公司年度、月度销售计划。2、依据公司制定的销售任务，按区域，店铺，年度，月度进行目标分解。3、日常督促并跟进各店铺销售任务达成情况。并根据实际完成情况，调整营销方案。职责二：督导直营店商品销售工作任务：1、组织直营部店长月度例会。制定各店铺以月度为单位的销售策略和工作内容，并监督直营店店长实施。2、跟进商品销售工作，协助财务部、商品部与直营店、商场店核对库存及往来帐，并协助财务办理相关财务事项。3、与货品部保持沟通，及时了解货品分析结果，了解终端店铺销售状况，依据库存情况，竞争对手销售动向向总经理提出促销及其他市场活动方案。4、及时反馈商品畅销、滞销信息，提出促销建议和具体促销方案。职责三：组织直营终端管理工作工作任务：1、负责向直营店店长及时准确地传达公司的各项精神、方针、决定等，帮助员工理解并贯彻落实。2、对直营店店长工作业绩进行考核。3、负责直营店店铺费用的控制和审核。4、跟进新店拓展进度，完成直营店开店培训、商品、物料及各类活动准备工作，协助相关部门解决各类问题。5、及时了解终端店铺客户投诉及售后服务情况。与客服部保持沟通。优化客服流程。6、落实终端规范化监督、管理工作，不定期对终端管理规范化工作进行监督、检查，针对终端违反规定的行为进行纠正，对相关人员进行处罚。7、保持与各商场店铺楼层管理人员的工作协作和沟通。负责商场店铺的相关外联工作。8、协助人力资源部，选拔优秀员工和管理人才，完善和强化销售团队。9、了解员工动态，关心员工成长，提高团队凝聚力。职责四：协助开展营销培训工作。工作任务：1、协助制定直营部培训计划，并组织实施。2、参与营销培训计划体系建设，组织相关培训课程规划、编写及内训师选拔，培养。3、定期安排直营部店铺人员对商品、销售、店铺运营知识等进行终端管理培训。4、定期进行培训效果评估，对培训进行改进。职责五：制定和落实直营店VIP客户服务工作。工作任务：1、参与制定VIP客户服务流程，并根据直营店实际操作反馈情况，提交调整方案。2、监督和管理店铺VIP客户服务工作执行情况，保证VIP客户服务工作质量。3、定期开展VIP客户服务流程培训工作。提高直营店导购客服水平。4、指导和督促各店铺完成VIP客户信息统计工作。保证VIP客户信息的完整性和保密性。5、定期提交VIP客户促销方案，积分兑换方案等，上报公司审批执行。二、 直营督导工作流程1、 月度工作流程表日期工作内容备注每月2日收集各直营店月度考勤统计表和“考勤卡”，交给人力资源部。各直营店店长1号准备好这些资料，2号上交每月3日1、填写店长绩效考核表，给店长考评打分。2、通知各店长本月店长例会召开时间和需要准备的内容。表格由人力资源部提供每月3日-4日统计各店铺销售数据和库存数据，包括：上月店铺累计销售，完成率，个人累计销售，完成率，个人销售排名，业绩同比、环比数据，时段性销售数据，促销活动销售数据，畅销货品销售分析，库存分析等。统计表格有：业绩汇总表销售分类分析表销售-库存分析表直营店历史数据分析表每月4日准备店长例会内容和流程，并于邓总、人力资源、客服部、货品部沟通，根据各部门需求，安排会议内容和时间。准备工作：店长例会安排店长例会PPT课件每月5日-8日召开月度店长例会一般安排在周二 上午10：0012：00每月10日左右新百对账单取回公司，协助公司财务核对相关费用。并根据商场规定，及时开具税票，上交商场。督导负责监管过程。关注环节：商场主任、店长、财务每月18日统计各店铺销售和库存数据，包括：本月店铺累计销售，完成率，个人累计销售，完成率，个人销售排名，各店铺完成进度分析与任务再分解。统计表格有：业绩汇总表销售-库存分析表每月19日准备店长例会内容和流程，并于邓总、人力资源、客服部、货品部沟通，根据各部门需求，安排会议内容和时间。准备工作：店长例会安排店长例会PPT课件每月20日召开店长例会一般安排在周二上午10：001200每月26日下达各直营店下月销售任务，并督促各店长进行分解。店长根据月度任务，填写月度KPI完成进度表店铺使用表格：月度KPI完成进度表每月27日规划下月工作计划，包括：培训安排、促销安排、店铺员工学习和考核安排等。每月28日各店铺上报下月员工排班表，复印一份留存，原件给人力资源部统计表格：店铺排班表2、 一周工作流程表日期时间工作内容备注星期一上午1、安排和梳理本周工作计划2、如果本周有例会，应准备例会内容和资料下午1、巡店。（了解各店铺周末销售情况）2、关注货品销售-库存状况。3、关注商场同类品牌周末销售情况。4、对各店铺货品陈列进行指导，调整。星期二上午1、如果有例会，做相关准备工作。2、无例会时，关注各店铺销售任务完成进度以及店铺库存数据。与邓超一起分析货品调配需求。各店铺店长上交店铺周分析表下午1、驻店指导。根据计划安排，在定点店铺指导销售工作。参与交接班例会和员工销售演练培训。在实际销售过程中，观察和指导员工提升销售技巧。2、与店铺店长沟通日常管理事务。无例会时，可安排员工培训工作星期三上午1、查看和分析店长提交的店铺周分析表以及店铺补货单，掌握店铺销售数据和货品信息。2、回复和处理各店长在店铺周分析表上反馈的相关问题和需求。并于相关部门沟通。下午1、驻店指导。根据计划安排，在定点店铺指导销售工作。参与交接班例会和员工销售演练培训。在实际销售过程中，观察和指导员工提升销售技巧。2、与店铺店长沟通日常管理事务。可安排员工培训工作星期四上午1、学习和编写培训课件。2、关注各店铺货品情况，协助邓超及时补充和调配各店铺货品结构下午组织培训工作。无培训工作时，可巡店或驻店指导星期五上午1、学习和编写培训课件。2、跟踪各店铺货品调配情况，并知会各店长做好陈列调整。迎接周末销售高峰。下午巡店，检查和指导各店铺货品调配和陈列调整情况。指导各店铺做好陈列布置工作。以商场店为主，可协助商场店做业绩星期六上午驻店指导并参与销售。提高店铺业绩下午驻店指导并参与销售。提高店铺业绩星期日休 息门店财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合店面的实际情况，对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定。二、适用范围适用于直营店各项财务管理工作.加盟店同样适用。三、管理规定（一）门店采购原材料的规定 1、门店接收供应商原材料，支付款项时，应要求供应商开具正式发票.加盟店如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签字及手印）。 2、入库单必须由经办人、店长签名方可有效。3、所有购入原材料支付货款时，必须先经过店长、区域经理审核后，方能付款。加盟店须经店老板审核后,方能付款。(二）门店各项费用开支的规定 1、门店所有开支的费用必须是门店维持正常营运确实需要的，不得开支与门店无关的费用.2、门店费用开支由区域经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理，费用开支经审核后，方可给予报销开支.3、门店费用报销时，所有单据必须有经办人、区域经理签名，总经理审核。加盟店须经店老板审核.（三）促销费用的规定1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案,促销计划方案由区域经理提出，再由区域经理上报公司企划主管审定，经企划主管审定后方可执行.2、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。3、促销费用的权限：小范围的促销活动,总金额在500元认下，由区域经理（或总经理）审核后，即可执行。超过500元的按本条第1款执行.加盟店须经店老板审核后，方能执行。（四）差旅费开支的规定1、员工因公出差的费用凭票报销。2、餐费补帖,因公出差，餐费补贴,管理组:25元/人/餐,服务组：15元/人/餐.3、市内交通费,员工出差原则上不得打的士,若遇特殊情况打的士，则需区域经理在的士车票背面审批签字,然后按规定程序报销。所有市内交通费报销时,必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名.(五）低值易耗品、用具、用品的购置规定1、凡单位价值或批量价值在200元以内的由管理组申报，区域经理审核，即可购买。凡超过200元以上的由区域经理申报，总经理审批。加盟店由店老板审批。 2、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购，必须按先进先出的原则办理.（七)其他相关规定1、门店与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在门店费用中报支。2、本制度规定的第一、二条款中，属门店的零星采购和零星费用开支所需的款项由备用金中借款，此项借款必须当月结清,不得跨月。区域经理必须对本制度规定的第一、二条款必须及时审核，以确保门店正常营运,若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位，造成门店不能维持正常营运的,由区域经理负全部责任。 3、员工借款：原则上员工不得在门店借款（除特殊情况外）。 4、财务对门店的每项经济业务活动，每月须全面稽查一次，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。若发现徇私舞弊现象,按有关规定处理。门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。二、适应范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。三、管理规定(一)营业额的管理 1。对所收到的营业额作认真核对和检查（收银下线单与实际金额相符,收银员签名) 2认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退单、面单、现金券等. 3收银员对本门店营业额的存缴负责。 4。 门店于每日早上10:00前将营业额存入指定银行卡。如条件不允许，应保证每周一将上周营业额存入指定银行卡. 5. 为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。 6区域经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认.二、备用金的使用及管理 1、备用金是用在营运中支付本门店零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。 2、备用金是实行定额管理的,要明确记录使用用途及支出情况。 3、定额数量应保持不变，不可挪作他用. 4、区域经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检.（三）费用的报销程序1、区域经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。 2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送区域经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。加盟店须店老板审核。 3、相关人员向门店出纳报销时，门店出纳检查和注意以上几点：（1)采购物品的真实性。（2）是否有经手人签名、区域经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。（3）是否有正规的发票。加盟店如无法取得正规发票，可免发票。（4）办公用品报销时需附原始票据。（5）原材料采购报销时需附经过验收的“入库单"及原始发票。（6)差旅费报销时需附有关的原始票据，票上须签字并注明日期，经办事情等。(7）其他费用报销时需附有关原始票据。(8）在检查完后方可签名、付款，并保管发票。(四)营业收记帐本的填报方法1收银员按规定在区域经理的监督下点钱上线和下线,并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上。 2记帐本上填写金额须同下线条一致。（退单、收银误差、面单、现金券、跑单等）收银员填好后区域经理检查并签字确认。3收银员负责于将每日的营业额于下午14时（早班）、22时（夜班）两个时段销售及汇总营业额以微信或邮件的方式发送给区域经理、总经理、财务.门店结帐管理一、 目的为规范本门店顾客结帐、收银工作,特制定本规范.二、适用范围适用于本门店服务员、收银员的收银工作。三、不同付款方式的注意要点1现金结帐如果顾客用现金结帐，要当着顾客的面清点钞票，查看是否有假钞。2微信、支付宝结帐如果顾客用微信、支付宝结帐，当面确认无误后出单.3现金券券如果顾客用现金券付款，帐单上必须注明以现金券付款，当顾客消费金额超过指定金额时，差额则请顾客以现金支付。直营店财务管理制度详尽版直营店是指：由总公司直接经营的连锁店,即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的零售点,零售点也必须完全接受总部指挥.很多人都说直营店赚钱，但其实直营店的管理是最难的，不仅要管好进出货仓储等,更要注重人员与财务管理，财务方面出问题，店铺必然会遭遇各种不必要的损失.因此一个详尽的财务管理是很重要，作为经营者需要牢牢地抓好,才能在商场如战场的风浪中立于不败之地！为加强直营店的财务管理，确保公司资金、货品的安全，特制定本制度：一、 资金管理（1）直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现；金违者，并对当事人给予每人每次罚款100元；严重者追究相关法律责任。 a 自行收取营业款的门店店铺负责人应将每天的现金收入（营业款），于次日上午的11点前存入公司指定的银行账号;在当日下午4点之前营业款超过2000元（含2000元）的,必须在当天下午4：30之前存入公司的指定账号，否则，给予直营店负责人每次罚款100元，不按规定造成的后果自行承担；若因特殊情况确认无法及时存入的，应及时向公司财务部说明情况，并于次日下午3点前及时补存.营业款超过1天未存入公司指定银行账号，又无提前向财务部说明原因的，则按挪用货款处理，公司将追究其相关责任。b 直营店每日结账必须在ERP填写今日收入及上交银行金额必须填写销售现金反馈单，并与ERP系统核对收现金额、刷卡金额、抵用券等，核对无误后于次日11点之前 至财务部，若因特殊情况无法及时 ，必须及时向财务部反映；如未做、未传及上传不相符当天则给予直营店负责人每次罚款20元.c 未上ERP的门店（即自行收取营业款的门店）负责人除按a和b款规定外，每天还必须手工做好销售及收支日报表，并于次日上午11 点前 给财务部；若因特殊情况无法及时 ,必须及时向财务部反映；如未做、未传或上传不准确的，给予直营店负责人每次罚款20元。 注:销售日报表货号全称、店铺名称及制表人、店铺负责人的签字。 d 未上ERP的门店由财务部直营会计负责销售日报表ERP录入工作。各门店销售日报表如无特殊原因应于次日下午4:30之前录入完毕；否则，未按规定及时录入ERP系统或录入有误的给予直营会计每次罚款20元。e 每日门店对销售单据要进行整理，并安全放置，若未按规定执行给予店铺责任人100元/次的处罚,严重的给予开除处理,每月销售小票、银行存款回执单、POS刷卡单、抵用券、调拨单、进销存表等必须在每月3号前送达财务部,无特殊情况推迟报送，对店长按每天30元罚款.（2）所有联营的门店（即非自行收取营业款的门店）负责人，每天应与联营方核对前一天的营业额或每月按联营方对账日核对当月的营业额,确保销售小票金额必须与联营方收取营业款一致；并协助公司相关人员每月与联营方的账目核对和结算，做到日清月结。否则，造成差异部分由门店负责人自行承担并给予每次罚款50元。（3）直营店收银员由公司直营管理部建议，报人力行政部审批后报财务部备案，日常销售收银由固定收银员负责，直营店其他人员及公司的管理人员未经过财务部同意，不得私自参与直营店销售及收银。 （4）直营店备用金分为收银备用金及费用备用金，收银备用金只能用于收银台的收银零钱找换，不得挪做它用。 （5）收银备用金交接班时交接给下一班，由收银员间相互交接并作好交接,手续登记工作。 （6)费用备用金由收银员保管，用于直营店的日常费用开支，费用统一由店长回公司开例会时向财务部核报，其他时间一律不予以办理。（外埠门店开例会时或统一邮寄直营管理部指定人员，向财务部核报。）费用自发生之日起不得超出30天，否则一律不予以承认。（7）店长、收银员作为店铺备用金、营业款安全保管的第一负责人，应注意备用金、营业款的防偷、防盗；否则,造成后果由店长、收银员自行承担. （8）对于店铺配备保管柜的，除按上述规定外，还必须遵守以下规定：a 保险箱钥匙和密码只能收银和店长知晓，并注意安全保管。b 如出现涉及钥匙和密码保管不善造成的营业款丢失，店长和收银负全责。c 收银收到货款以后及时存放保险箱除，按上述的的时间节点进行回款外，确保在当天下班前，所有现金及重要票据（如未及时给商超的发票）必须放进保管柜里。如果因未放进保管柜导致的现金及重要票据遗失，由店长和收银负全责，票据将按照票面金额进行罚款。二、 货品账务管理（1)店铺应设置货品进销存明细账，日常销售、调拨、补货入库等业务要及时登账，若无特殊情况发生业务未登账超过2天，如被抽查出,将对店长给予每次罚款50元，如有上ERP系统，日常销售、调拨、补货无特殊原因必须实时在ERP系统处理。(2)货品入库，门店到货时首先与物流当面清点到货品大数，大数无差异则可以由店铺负责人签字确认收货，如有差异，必须由物流方签字确认实发数量。大数有差异及清点明细时若实物与发货清单有差异的，应立即填写门店收货差异单，24小时内书面通知物流部(即仓库）和财务部。特殊原因无法24小时内报备的，应事先 通知物流部（同时报直营督导）和财务部，允许方可按要求时间点报备，否则，造成相关后果由门店自行承担. 、门店到货先检查包装及封箱，如包装破损及封箱异常的,盘点实物与到货清单有差异的，差异部份的由物流公司向门店赔付；否则，门店有权拒收。 、如包装及封箱完好的,若实物与发货清单有差异的,应先通知物流部（即仓库）复核或查找；物流部24小时内给予答复后方可入库;同时填写收货差异单交物流部书面确认;经物流部签字确认的收货差异单 商品管理部；商品管理部在收到单据的24小时内给予做好调整单据。 、门店收货时，如有无吊牌或影响二次销售的在24小时内填写到货差异单备注是无吊牌或者其他影响二次销售的原因，并 至商品管理部、物流部及财务部，以便后期针对此类货品的退货工作.注：门店收到货物为店铺用品（如促销品、广宣品）,应及时按零销售处理。（3）直营店退货（含季节性退货、滞销性退货等）、直营店退货,门店必须按品类、款号、颜色、尺码进行分类整理（按同款货品包扎后进行装箱），按品类、款号、颜色、尺码统计填制门店退货单一式四份，并在维涛ERP系统内做好退货申请单确认上传（存根联店铺留存,第二联财务部，第三联商品管理部,第四联物流部）。、直营店接商品管理部通知,方可退货；退货时须附有经店长和接收人员签名的门店退货单;仓库收货后正常小批量退货两个工作日内盘点入库确认完毕，换季大批量退货，仓库在收货后十个工作日内盘点与入库确认完毕。根据实物进行确认ERP系统内门店退货申请单同时打印门店退货单;门店在系统里核对仓库确认的退货清单，差异必须及时反馈跟踪确认；、直营店无吊牌或影响二次销售的货品一律不得私自退回公司仓库，由公司统一处理；否则仓库将给予没收，并呈报公司相关部门.（4)直营店调拨，调拨单一式三联，包括：调出方、调入方、财务 、直营店调拨前，事先通知商品管理部,商品专员应予以登记、处理并负责跟踪、执行、反馈等；否则，未通知商品管理部，门店相互间调拨造成后果由门店自行承担。、已上ERP系统门店之间调拨由调出方在维涛ERP系统制单(5117)并确认.调出方如未上维涛ERP系统则由商品管理部调拨员代做调拨单，调拨时根据调出方的调拨单财务联，做调拨单保存确认后将调拨单财务联交至财务部，由财务部审核确认.、调入方直接在维涛ERP系统核对下载确认。如未上维涛ERP系统，则根据调拨单手工登记。 、调货之间要双方互相签名，不能相互推卸责任。调出方在调货单上签名，拿货人（包括物流员、司机）也在单上签名；货到时，接货方点货，检查包装外盒与盒内货品是否完全一致，避免错码，确认无误后签名并及时下载确认。所有调货单据要保存完整,以便查找，追究责任人。 注：1、退货出库、调拨出库存时，货品必须交公司指定人员，不得将货品交给其他人员；同时，退货单必须有店长和接收人的签名且所有退货单据店铺必须保留；否则,造成货品损失等原因，由店铺自行承担。 2、已上ERP系统店铺,应在收到货品或退回货品后及时完成ERP系统收货、退货确认。 3、货品补货、退货、调拨等严格按照公司ERP系统流程及相关制度执行，违反者每人每次予以50元罚款。补货、退货、调拨产生的货品差异，不再进行货品调整，统一实行做单调整（即调整账目). 4、具体的收货及退货要求与注意事项详见南京总仓发货与退货要求。 (5)、所有门店货品销售必须开具销售小票交纳货款后方可携带出店铺，未开具销售小票货品携带出店铺的视为店员偷盗行为，除按零售价计算货款赔偿外,并处双倍金额罚款，公司保留开除权利；店员第二次发生该行为的,统一移送公安机关处理。（6）、上ERP系统门店统一打印机打的销售小票，未上ERP门店（含商场/超市）销售统一手工开具公司印制或商场/超市的销售小票，销售小票必须写上销售日期、款号、颜色、尺码、单价、零售价和折扣、折后价，并注明赠送款号、颜色、尺码、数量及开票人姓名。 (7）、直营店员工工服 直营店员工工服由仓库发货到门店计入门店库存，工服款为原价2.5折由直营会计从当月工资中扣除,5个工作日内由财务部门在系统中将门店库存减掉；工服视同买断，不管服务年限，在员工离开公司时不予以退还。（8)、直营店员工内购 所有店铺员工每月（按自然月计算）可根据公司的内购规定到指定店铺购买货品（即鞋服配），试用期员工每月可内购两次，正式期员工每月可内购四次。（9)、日常销售折扣及日常销售赠品,统一按公司规定的折扣及赠品活动进行销售，不得私自变动零售价及折扣，赠品的赠送应严格按公司的规定执行，不得随意赠送。未经总经理审批的日常销售折扣及赠品赠送活动标准部份由直营店和直营管理部责任人自行承担差价并给予每人每次罚款50元，对于抬高价格的，一旦查出,给予开除，公司保留相应的法律权利. 注：销售折扣及赠品赠送标准内容包括门店名称、商品货号、折扣率或促销活动形式、活动具体的起始日期等详尽事项。（10）、直营店遇到顾客退残次品请参见店铺运营管理手册，以国家行业统一三包规定为基准进行处理，但本着顾客是上帝的宗旨，假如顾客由于某种特殊原因要求调换，直营店必须确保货品在不影响二次销售的前提下才能给以同款号的调换，不得给以不同款号的调换，也不得退还现金,调换时顾客必须在退换的销售售单据上和新开的销售单据上签上姓名及调换日期，以上情况必须 申报区域督导，申报部门经理经同意方可金额在2000元以上的需报分管副总及总经理批准方可。 （11）、货品盘点（详见直营店盘点制度)每个月各个直营店18号时按直营店盘点制度进行全面盘点，盘点前3天内停止货品补货、退仓、调拨等.各直营店负责人应核对所有进退/货、调拨以及销售等账目全部处理完毕；商品管理部、物流仓储部应予以协助、配合. 、盘点前必须应补齐货品，并对卖场、仓库的货品进行一次全面的整理。 、盘点过程中如有销售，由专人负责另外登记，内要标明销售货品的存放区位,盘点前销售或盘点后销售。 、直营店赠送(不含日常销售赠品）及意外的货品损失（如被盗、偷等）除 及时报案外,应及时做好报告单经过直营管理部确认、财务部审核、总经理批准,方可冲销账数量。未经过财务部和总经理审批一律不得冲销，损失全部由直营店自行承担. 、有上ERP的店铺,应于盘点后2天内按单号的顺序在5118录入，审核（可修改)后,在5119确认完盘点单并系统同步上传数据；推迟交报表的店铺,给予店长每天20元的罚款. 、未上ERP的店铺,市内的应于盘点后次日将盘点单送达财务部；外埠店铺盘点单次日必须邮寄回公司，推迟交报表的店铺,给予店长每天20元的罚款。 、财务部收到未上ERP的店铺盘点单后应于2天内全部录入完毕，否则,给予录单人员每天20元的罚款。 、盘点单录入数据录入错误的给予录单人员罚款20元。、盘点完毕后若以盘点出差错或单据还未全部处理完毕等借口而导致数据不准确给予店长及责任人每人每次罚款50元。 盘点表上必须有盘点人,抽盘人及店长签字，盘点封面必须有全体参与盘点人员的签字，发现未签名的,处予未签名人员50元/次 、盘点有差异的，给予3天时间查找原因并报送差异原因，提交相关书面单据，假如是商品管理部人员或财务部人员原因导致的盘点差异追究相关责任人的责任，第一次扣相关责任人50元，第二次扣此相关责任人100元;否则，超出时间未报送书面差异原因的一律视为认可该差异。 、门店盘点漏盘或少盘的导致的盘点差异,须调整或修改ERP系统数据的；公司派人复核确认差异由店长向主管提出书面申请,报送直营部管理部批准，转相关部门经理确认后财务部修改。财务部有权对相关责任人员每人每次50元罚款。 、财务部应于收到报表5个工作日内对所有店铺盘点差异确认完毕。同时ERP系统5120功能号生成POS盘点差异单下载。确保门店数据覆盖. 、直营店盘点有差异的，盘盈部分公司将给予没收,并对店铺人员及负责人进行处罚（盘盈金额100500，对整个店铺处罚20-50元不等，盘盈金额500以上或较大者处100-200元，并且门店负责人外加50元）并处店铺人员每次罚款100元；盘亏部分按零售价计算由门店全体人员全额赔偿，款项从工资中扣，差异较大（或差异金额超出2000元以上）的公司将保留追究门店责任人相关法律责任. 、盘点差异数量在5件以上（含5件），零售金额在1000元以上（含1000元）的视为重大差异,除按上述规定处罚外，财务部会增加对该店抽盘的力度。 、门店盘点没有差异的（无数量，金额差异并且没有串码，串色,串款等任何差异的），给予门店每次200元的奖励； 、门店盘点后十天之内对门店进行抽盘，如发现有谎报情况,对门店处以差异额（盘亏数量乘以零售单价，盘盈货品公司给予没收）的2倍的罚款；、盘点必须认真负责。由于门店盘货不认真要求复盘的。给予该门店100元/次的处罚；并且对本次盘点餐补不给予报销。、对违反以上规定进行的处罚，需报总经办核准，人力人力行政部备案。(12）、直营店负责人离职（含调岗、辞退等）、直营店负责人离职（含调岗、辞退等）统一办理交接手续,交接手续包括：货品全盘、备用金、营业款交纳、店铺费用交纳相关情况等账目;交接时直营管理部必须有主管、督导或财务相关人员监交。 、交接完毕后，应将相关盘点表、交接记录等及时送达财务部，经财务部确认差异。、对于移交有差异的，限直营店负责人3天内查出原因报公司批准，否则由店铺负责人自行承担差异金额给予赔款. 、门店负责人离职（含调岗、辞退等)统一按公司制度规定办理相关手续。 、对于移交有差异的，未进行赔偿离职；未办理交接，擅自离职的；公司保留追究相关责任. (13）、直营店发票管理 、发票严格按照国家相关法律、法规等要求购买、领用、开具、保管。、发票统一由店长负责，未按国家相关法律、法规和公司制度要求购买、领用、开具、保管的发票，造成不良后果的全部由店铺负责人自行承担，情节严重的一律开除并移送司法机关处理。（14）、直营店所有费用支出一律事先向主管书面申请，报经直营部经理批准方可发生；店长应对相关费用核实并在单据上签名确认。否则公司不予以承认.注：发生金额较大支出的统一由公司财务部予以安排付款。 (15）、上ERP系统门店每天必须数据同步处理3次以上，每隔8小时数据同步处理一次；超出24小时（含）未执行数据同步处理的门店，每超1个小时予以罚款10元；晚上下班结束必须结账，不结账给予每次20元的处罚；注：门店ERP系统出现异常不能正常使用的，应及时通知公司ERP实施员处理，ERP实施员应于接到通知起48小时内处理. (16）、直营店全体员工应妥善保管店铺用品、合理使用各项设施;直营店计算机等设备使用按信息技术部制度执行;由于操作不当造成的修复，除正常损坏,其余全部由直营店自行承担并处每次50元罚款.四、店铺失窃 一旦店铺发生失窃，必须按以下规定进行处理: 1。 第一时间报警,保留现场；拨打95512，向财产保险公司报案；并同时告知所在区域的督导和直营部经理及公司的相关人员； 2. 在警察来了拍完照解除完现场后，立刻盘点现金，并通知财务下盘点单,解除完现场之后 24小时之内盘点实物（必须是门店所有的实物），盘完之后的48小时确认盘点差异； 3. 向派出所和保险公司汇报现金和货品损失情况；4。 最后失窃的情况必须在解除完现场之后三天之内向财务部和总经办报备；否则迟一天处直营部经理，督导及店长每人100元，超过一周，公司不予承认该损失，由直营店铺自已承担；备注：盘点务必准确及时，否则因此产生的差异后果自负！五、被撤消店铺货品的管理被撤消的店铺按规定日期进行撤店,货品退入总仓由仓库，人员和店铺人员进行清点，清点清单经店铺人员和仓库人员签字后，仓库凭清单做门店退货处理，处理完的当日，仓库通知商品管理部对该店铺下盘点单，商品管理部确认该店铺所有数据处理完毕，按无系统店铺下盘点单。财务即日以实盘数量为零进行录单，店铺由此产生的差异，由财务部按盘点差异方面制度进行处理。六、财务部有权对违反本制度或直营店盘点制度的相关责任人予以处罚并将处罚，报总经办核准，人力行政部备案。七、本制度由财务部负责制定、解释及补充，即日起开始执行.从本制度生效之日起,前期与本制度相抵触的以本制度为准，如有未尽事项，另行制定!领导核准:2013年04月30日