医疗质量体系方案(完整版)资料.doc

医疗质量体系方案（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）质量控制体系方案为了加强医院整体质量的管理，充分发挥各个质量管理职能部门的作用，保证我院医疗质量的协调运行。经研究决定，医院成立院、科两级质量管理体系，负责对医院质量的组织、协调、监督、检查、反馈等工作，确保医疗质量得以持续的改进和提高。一、院科两级质量管理机构及其主要职责（一）院级质量管理（院级质控）由院级质量管理机构负责。院级质量管理机构是在院长直接领导下医院质量管理委员会，负责全院的整体医疗质量管理，办公室设于医院质量控制办公室。 院级质量管理机构的主要职责：1、院级质量管理机构负责对全院进行质量教育和培训工作；负责制定质量管理方案，协助各职能部门制定质量管理标准、质量考核奖惩办法等事宜。2、院级质量管理机构负责对每月的医院质量管理进行总结、分析，将结果形成文字，以医院政务通报的形式发至全院。同时，院级质控组织每月组织医院质量管理会议,各相关职能部门汇报医院各质量目标检查结果、整改措施；同时，将医院整体质量的检查情况形成报告，交院长办公会研究讨论，制定改进措施并落实。3、院级质量管理机构每季度负责组织一次多部门进行医院质量管理联合检查，将联合检查结果汇总、分析，并形成报告，交院长办公会，为每季度开展的专题医疗质量和安全工作提供翔实的资料，并制监督、协助相关职能部门提出整改措施。4、院级质量管理机构每年一次对本年度内的医院质量与安全检查进行一次全面的总结分析，为“全院医疗质量与安全管理”专题会议提供详实的资料。5、负责对科级质控组织开展的工作情况进行督促、指导，做好全面质量评价工作。（二）科级质量管理由科级质量管理机构负责，重大问题可在上级的指导下进行。科级质控小组组长由科主任担任，质控员由护士长、及主治医师以上职称的人员担任。质控小组组长的主要职责：1、编制本科室的质量工作计划和年度目标并组织实施。2、制定和修订本科的质量指标和管理标准。3、加强对科内的质量环节控制和质量水平评价。4、开展经常性的检查督促活动，做到质量管理有计划、有重点、有记录、有成效，定期对本科室的工作进行考核和控制。5、定期分析科室在医疗、护理、院感、服务质量等方面存在的问题，并制定改进措施。质控小组成员的主要职责：1、对岗位质量进行检查、监督和反馈。2、掌握本专业领域内的各种规章制度、操作规程，以指导和规范医疗行为。3、做好质量管理知识的宣传和教育工作。二、各级质控人员名单（一）三级质控人员名单：    组  长：    副组长：    成  员：（二）科级质控组织 （后附各科质控小组成员名单）三、 院科两级质控网络1、各级质量管理机构应努力做好自己的本职工作。两级质量管理机构中，院级质量管理机构统抓全院的质量问题，科级质量管理机构主抓本科室的质量问题。2、院级质量管理机构要协调和指导各职能科室的质量工作，共同做好质量管理的教育、监督、检查、分析和评价等工作，研究和制定新的质控方案，优化管理。3、上级质量管理机构要经常询问和了解下级质量管理机构的工作执行情况，并及时指导下级质量管理机构的质量控制工作。下级质量管理机构应将质量管理情况定期、及时的反馈给上级质量管理机构，以便对质量管理实施控制。4、两级质量管理机构在进行质量管理与控制时，应严格按照有关的法律、法规、规章、制度、方案及措施等的规定，实行医疗质量的制度化、规范化、合理化管理。    院科两级质控网络是我院一个从上至下的一套完整、严密的质量管理组织。它对医院整体质量建设直到了良好的保障作用，对促进医院的良性发展有着十分重要的意义。 一、医院质控领导小组（质控科）    （一）负责各职能科室处罚通报材料的汇总、通报；    （二）每季度对全院医疗服务质量进行一次评估，写出报告，同时对评估中发现的缺陷提出处罚建议与改进方法供院领导决策。具体评估内容如下：    1、临床科室医疗流程质量    2、医技科流程质量    3，住院病历终末质量    4、门(急)诊病历质量    5、门(急)诊处方质量    6、门(急)诊合理用药    7、临床科室合理用药    8、月份评估报告    （三）每年至少召开2次全院质量研讨会，提出至少2项质量改进措施：二、党办、院办公室1、每月对各科室的医德医风、劳动纪律、环境卫生等进行检查。2、将每月质控查出的缺陷、扣分情况及整改建议整理后于下月8日前以书面形式上报院质控办。三、医务科    负责落实医疗事故处理条例及其配套文件、处方管理办法、病历书写基本规范实施细则（试行）、基本医疗管理制度、常见疾病基本诊疗规范、综合目标考核细则、医疗质量核心制度等的有关规定，并进行质控。具体内容如下：    1、负责重点学科建设，对重点学科追踪国内外先进技术的水平；负责科研、教学。    2、按医院分级管理标准要求发展医院技术水平，严格执行技术项目审批制度；    3、各临床科室三级医师结构的合理安排；    4、落实基本医疗管理制度，如：紧急情况、重大医疗事件报告制度、危重病人抢救报告制度、会诊制度、手术分级管理制度、三级医师查房制度、交接班制度、输血管理制度等。    5、制定各临床及医技科专科工作制度，血液管理制度、手术分级管理条例、各专科常见病手术的围术期控制方案(手术科室)。    6、加强查处并杜绝冒执业医师签名，严格执行人员、技术准入制度。    7、不定期抽查各临床科室登记本按规定及时记录的情况。    8、严格医疗证明管理。    9、负责每年的三基考核、急救技术操作考核。10、统计相关指标：三基考核合格率(年度)、有效投诉率(季度)、事故发生率(季度)。11、负责本院职工继续医学教育，继续医学教育对象达标率95。12、组织并协调各科室院长查房的实施。13、每月至少一次对全院各科室的医疗质量、运行病历、终末病历进行检查。14、将每月质控查出的缺陷、扣分情况及整改建议整理后于下月8日前以书面形式上报院质控办。    三、护理部    负责落实基本医疗管理制度、医院护理工作管理规范、护理常规、综合目标考核细则等的有关规定，并进行质控。具体内容如下：    1、每月至少一次护理检查，检查护理记录书写，护理操作，消毒隔离制度的落实等；    2、负责每季度组织一次全院医疗服务质量评估，写出报告交院领导，同时对评估中发现的缺陷提出处罚建议与改进方法供院领导决策；具体评估内容如下：    对护理流程质量评估并处罚通报。    对护理终末质量评估并处罚通报。    对各临床科室护理进行评分、排名。    3、负责护理操作技能、三基知识的考核(每年2次)。    4、加强查处并杜绝假冒执业护士签名，严格执行人员、技术准入制度。    5、不定期抽查各临床科室登记本按规定及时记录的情况。    6、将每月查出的质量缺陷、扣分情况及整改建议整理后于下月8日前以书面形式上报院质控办。    四、医院感染管理科（护理部）    按医院感染管理规范(试行)、消毒技术规范、综合目标考核细则等标准进行质控。具体评估内容如下    1、安排医院感染培训每人每年不少于6小时；    2、每月进行环境卫生、消毒效果监测；    3、每季度对全院各科的医院感染进行流程质量评估及终末质量评估，并分科评分。    4、每季度有医院感染控制分析报告以及改进措施；    6、将以上24项查出的质量缺陷、扣分情况及整改建议整理后于下月8日前以书面形式上报院质控科。    7、统计指标：医院感染率、漏报率、消毒合格率。    五、后勤总务科    1、设备配置与医院功能要求相适应。    2、有与重点专科相适应的设备。    3、后勤设备配套。    4、有设备准入制度、设备管理程序并严格执行。5、每季度写出全院设备准入、使用及完好率评估报告交院质控科。6、每月对各科的物品、一次性耗材的帐务进行检查。6、每月对科室的用水、用电、非医疗安全生产等问题进行检查，对查出的质量缺陷、扣分情况及整改建议整理后于下月8日前以书面形式上报院质控办。    六、病案室    1、病案室负责住院病历终末质控，发现有关问题发出整改建议，对不按规定整改的住院病历，统计各项缺陷于下个月8日前上报质控科；    2、病案室负责统计每月病案归档情况并报院领导及质控科。    七、财务科    l、每季度由财务科协同药剂科对处方计价进行抽查、发现中、西药计价误差>1.0元，对责任人每张处方罚款5元；此外，对少收费者，按损失款的3倍给予罚款；    2、每季度由财务科组织抽查门诊收费处、住院收费处的各种收费，凡不按规定项目收费，擅自改变收费范围或收费标准，造成违规重复收费、错误收费以及记错帐、漏收费等导致多收费、少收费者，按实际发生金额的3倍罚款，落实到责任入或科室；3、每月公布医师的门诊处方人均费用及药品费用比例，违规者按规定处罚(由财务科提供具体数据，并按有关规定落实处罚)；4、每月对各科室的收费、记账等情况进行检查。    5、每月将上述3项查到的缺陷、扣分情况及整改措施整理后，在下个月8日前报质控科。    八、药剂科    1、每月按照处方管理办法的要求对各科处方进行抽查；    2、每月至少一次对药房人员调配药品情况进行抽查：处方签名(或盖章)，药袋注明病人姓名及药物、用法，有无发错药品，少发、多发药品等；    3、每月由药剂科统计并公布抗菌素和其他临床用药使用前20名的药品，并对使用量连续两个月异常增长的药品提交药事委员会讨论是否停止使用。    4、负责抗菌素合理使用的培训，每月对临床抗菌素的合理使用进行检查并通报；    5、每月将上述4项查到的缺陷、扣分情况及整改措施整理后，在下个月8日前报质控科。    九、门诊部    1、由门诊部主任负责每月抽查二次门诊病历及处方书写质量和合理用药，将结果报质控科备案，并通报相关临床科室；    2、检查各专科出诊和专家出诊的情况，协调维护门诊挂号、收费、取药秩序，候诊时间、就诊时间的控制，发现问题及时处理。    3、不定期抽查门诊登记本、治疗操作登记按规定及时记录的情况；    4、门诊患者投诉及医患纠纷的处理。5、针对科室存在的问题，每月召开1次科室质控小组会议并记录，提出书面整改意见并及时纠正。6、每月将上述1-4项查到的缺陷、扣分情况及整改措施整理后，在下个月8日前报院质控科。    十、急救中心    1、由急诊科主任负责每月抽查二次急诊病历及处方书写质量和合理用药，将结果报质控科备案，并通报相关临床科室；    2、贯彻落实急诊管理制度，每月抽查急诊病历并记录缺陷和改进措施；    3、不定期抽查急诊各种登记本(995急救管理记录，急诊出诊记录等)按规定及时记录的情况；    4、负责急救技术操作的培训、考核(每季度1次)。5、针对科室存在的问题，每月召开1次科室质控小组会议并记录，提出书面整改意见并及时纠正。6、每月将上述1-4项查到的缺陷、扣分情况及整改措施整理后，在下个月8日前报院质控科。    十一、临床科室    1、每月组织本科质控人员对流程质量、终末质量进行评估，并将检查结果及整改建议于下月8日前报质控科备案。    2、每月收回病人满意度调查表，统计并填写病人满意度月报表于下个月5日前交院办；    3、针对科室存在问题，每月召开一次科室质控小组会议并记录，提出书面整改意见并及时纠正。    十二、医技科    l、每月组织本科质控人员对流程质量、终末质量进行评估，并将检查结果及整改建议于下月8日前报质控科备案。    2、科室质控人员每月对本科报告单进行质量评估并做好记录。    3、针对科室存在问题，每月召开一次科室质控小组会议并记录，提出书面整改意见并及时纠正。分享： index on data tag data_indexexit2数据处理技术大致经历的三个发展阶段是_人工_、_数据库系统_和_文件_。*如下为主程序 main.prg【答案】AC. CREATE INDEX D. CREATE VIEW【答案】更新【答案】DA. HAVING子句必须与GROUP BY子句同时使用，不能单独使用A. 关键字段 B. SQL UPDATEXXX市政道路工程质量管理体系及制度 编制单位: 深圳市XXX工程二一六年八月一日目 录第一章 编制说明- 3 -1.1、编制依据- 3 -1.2、编制总则- 3 -第二章 质量管理方针和目标- 3 -2.1、质量管理方针- 3 -2.2、工程质量总目标- 3 -第三章 质量管理组织机构- 4 -第一节 质量管理体系- 4 -1.1、质量管理体系制定- 4 -1.2、质量管理机构- 5 -第二节 技术管理体系- 5 -2.1、技术保证- 5 -第三节 质量保证体系- 6 -2.1、 质量保证体系- 6 -2.2、 组织保证- 8 -第四节 质量保证的内容- 9 -4.1、施工过程中的质量控制措施- 9 -4.2、保证工程质量的经济措施- 11 -4.3、保证材料设备质量- 12 -4.4、施工机具正常及计量器具的有效性- 13 -4.5、施工人员的技术素质- 14 -4.6、严格执行施工及验收标准、规程、规范- 14 -4.7、严格执行三级质量检验制度- 14 -4.8、坚持施工全过程的质量监控- 14 -4.9、做好产品保护措施- 16 -第四章 管理制度- 17 -第一节 质量管理制度- 17 -1.1、目的- 17 -1.2、适用范围- 17 -1.3、职责- 17 -1.4、质量管理制度- 17 -1.5、奖罚- 20 -第二节 技术管理制度- 20 -2.1、测量工程制度- 20 -2.2、图纸会审制度- 22 -2.3、施工组织设计管理制度- 23 -2.4、技术交底管理制度- 25 -2.5、材料试验管理制度- 25 -2.6、施工试验管理规定- 27 -2.7、隐蔽工程验收管理制度- 27 -2.8、施工日志管理规定- 28 -2.9、技术资料管理制度- 29 -第五章 工程质量责任制- 30 -4.1、建立和落实工程质量领导责任制- 30 -4.2、项目部质量管理领导小组职责：- 30 -4.3、质量管理责任制- 31 -第六章 质量通病及防治措施- 36 -第一章 编制说明1.1、编制依据本项目质量管理体系及质量管理制度编制依据工程：施工组织设计文件、ISO9000标准、施工手则。1.2、编制总则（1）为强化和规范项目部的施工质量管理工作，确保质量目标的实现，创名牌，出精品，现根据国家质量管理工作方针、政策、法规 ，结合贯彻实施ISO9000标准及项目经理部实际情况，特制定本办法。 （2）认真贯彻执行国家建筑法、建设工程质量管理条例和有关政策法规，西安地铁建设相关施工规范，验收标准。坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的方针，贯彻ISO9000系列标准，开展全面质量管理活动。 （3）建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程施工任务。第二章 质量管理方针和目标2.1、质量管理方针依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。 2.2、工程质量总目标 工程质量目标为确保工程质量符合已颁布的现行国家标准与规范的相应规定和要求，力争优良工程。为使本工程质量的总目标能够顺利实现，故划分为以下几项分目标，以实现分目标来确保总目标的实现，分目标如下（1）分项工程综合评定全部合格 ，优良率85以上；（2）分部工程综合评定全部合格，优良率85以上；（3）单位工程综合评定全部合格，优良率85以上；（4）消灭一切质量责任等级事故，消除质量隐患，工程质量出精品，拒绝次品。 （5）竣工文件按规定同步编制，各种资料有效、齐全、完善，做到资料与工程同步完成。 （6）各类原材料符合设计要求，以及砂浆、砼试件强度，合格率100%。第三章 质量管理组织机构第一节 质量管理体系1.1、质量管理体系制定为了优化项目管理，制定以下项目质量管理体系：全面质量领导小组制定质量目标制定规划措施制定管理模式施工过程保证体系质量管理保证体系思想保证体系组织保证体系最优施工方案高新技术保证质量工 程 测 量、计 量检查制度评定制度奖罚制度顾客第一文明施工环境保护质量领导小组工 程 标 准 化 规 范新技术新材料新工艺质 量 控 制验工计价、奖 优 惩 劣质 量 第 一的 思 想组织保证体系质量领导小组质量规划各工序全过程质量控制体系1.2、质量管理机构（1）项目经理部设技术质量部、安质部及工程部，负责整个项目施工质量的监督管理工作。安质部设部长1名，专职安全员1人；工程部设专职质检员2人。并根据施工需要补充增加人员。 （2）各部室要切实加强质量监督管理部门建设，健全机构，配足人员，必须保证质量管理工作的正常开展。（3）为强化工程质量管理，项目经理部设立“施工质量领导小组”，组织机构如下： 施工质量领导小组 组 长： XXX副组长： XXX、XXX、XXX成 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX施工质量领导小组全面领导本工程的质量管理工作。 各部室须按项目经理部的模式，执行工程施工质量管理的具体工作。 （4）质检人员必须由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有较高施工技术水平和质量管理经验，集团公司以上单位培训合格的工程技术人员担任。第二节 技术管理体系2.1、技术保证由项目经理部根据工程质量需要编制技术培训计划，组织安排，并根据需要聘请有资质的外部教师或项目经理部内部人员授课。 工程开工前，针对工程特点，按照ISO9000系列标准要求，做好各类施工人员的技术培训，组织各级管理及施工人员学习市政施工质量验收标准、市政施工技术条件等新的规范、验收标准和操作技术。 施工前，必须向员工进行技术交底（交任务、交施工方法、交质量标准等）。由专业工程师及质检工程师完成。 施工中，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广，提高工程质量的科技含量。技术管理体系第三节 质量保证体系2.2、 质量保证体系建立质量保证体系，应用标准质量管理规范和质量保证行为。具体内容详见质量保证体系框图2.3、 组织保证1、质量管理机构建立：整个工程施工体量大，工期紧，要确保按工期完成，首先必须做到领导重视，上下一心。为使本工程各项质量管理工作以及各项质量保证措施得到真正落实，项目经理部成立以项目经理为组长的质量管理组织结构；由项目经理挂帅和项目副经理、总工程师、质检人员参与组成的质量管理小组是本工程质量管理的最高领导机构，领导和组织实施、兑现本工程质量目标。为此制定以下几点要求：（1）建立组织，落实责任 现场项目经理部，配备公司一流的施工管理和技术人员；为保证工程正常顺利地实施，公司决定为本工程成立领导小组，小组成员由生产、技术、材料、质量、安全、设备等专职人员组成。该小组的主要任务就是协调解决该工程施工中出现的较大矛盾和问题，为前线施工的项目经理部服务。 （2）进行目标分解，抓关键工序 以网络计划为依据，分解编制每周进度计划，以每周计划为周期全面检查。制定项目岗位责任制及配套奖罚办法，与责任人经济挂钩，以确保计划如期执行。其中项目经理主管并落实总进度计划、节点计划的实施，项目主管与落实周进度计划，各工长主管并落实日进度计划。 本工程进度计划的编制，综合分析了本工程施工条件，考虑了其它各种可能的主客观影响因素，最后明确了计划的管理目标计划总工期和各阶段形象进度。因此，在计划的实施过程中，包括施工现场在内的一切施工业务，都将围绕这一目标创造条件，忠实地执行计划，以使整个施工过程能够保持良好的状态并如期达到应该完成的目标，但随着工程的进展，实际施工进度会不断发生各种各样的变化；因此定期检查显得尤为重要。定期检查的具体措施：定期收集施工成果和数据，预测施工进度的发展变化超势，实行进度控制。 关键工序的如期顺利进行，可为后续工作提供作业面，以便及时进行插入。为此，抓关键工序，从技术及物资上予以重视是保证工期的首要措施 （3）进度协调工作制度 本工程施工过程中，定期召开协调会议，及时解决施工过程中出现的影响进度问题。建立定期例会制度（每周一次，需要时随时召开），协商和解决交叉、插入作业的配合，理顺先后关系，确保如期进行各分项工程的施工。 （4）对影响进度目标实现的风险因素和干扰因素进行分析 施工进度计划能否如实执行，与诸多因素相关，材料、机械、劳动力、施工环境均是主要影响因素。施工过程中不断对这些因素进行检查。 另外，对可能出现的风险因素进行分析，预备具体处理措施，象天气变化或停水停电等问题出现，不致手忙脚乱。2、质量管理机构：质量管理组织机构公司经理主任工程师工程部质安部材设部工程项目经理工程项目负责人施工班长专职质检员班组兼职质检员第四节 质量保证的内容为了达到本工程的质量目标，主要从以下几方面进行质量保证：4.1、施工过程中的质量控制措施1、事前控制措施1）、进行作业技术交底，包括作业技术要领、质量标准、施工依据、与前后工序的关系等。2）、检查施工工序、程序的合理性、科学生，防止工序流程错误，导致工序质量失控。检查内容包括：施工总体流程和具体施工作业的先后顺序，在正常的情况下，要坚持先准备后施工、先深后浅、先土建后安装、先验收后交工等等。3）、检查工序施工条件，即每道工序投入的材料，使用的工具、设备及操作工艺及环境条件等是否符合施工组织设计的要求。2、事中控制措施1）、检查工序施工中人员操作程序、操作质量是否符合质量规程要求。2）、检查工序施工中间产品的质量，即工序质量、分项工程质量。3）、对工序质量符合要求的中间产品（分项工程）及时进行工序验收或隐蔽工程验收。4）、质量合格的工序经验收后可进入下道工序施工。未经验收合格的工序，不得进入下道工序施工。3、事后控制措施1）、对工序产品、分项工程的检查应按标准要求进行目测、实测及抽样试验的程序，做好原始记录，经数据分析后，及时作出合格及不合格的判断；2）、对合格工序产品应及时提交监理进行隐蔽工程验收；3）、完善管理过程的各项检查记录、检测资料及验收资料，作为工程质量验收的依据，并为工程质量分析提供可追溯的依据。4、施工过程中的质量控制程序见以下框图施工人员质量监控工程设计图阅读、理解质量事后监控工程质量鉴定文件竣工图质量检验质量监控评定资料工序质量监控工序间质量监控中间产品质量监控竣工质量检验质量检测质量评定工程施工全过程的质量监控质量事前控制施工准备工作工程开工申请报告施工所用机械设备质量监控施工方法、检验方法质量监控技术、劳动和管理环境质量监控工程原材料、构配件质量监控质量事中监控施工、安装工艺过程4.2、保证工程质量的经济措施工程质量与个人效益挂钩质量领导小组每月至少进行一次全面质量检查和评分，并将结果予以通报。对直接经济损失在20万元以上在社会上造成极坏的影响，给公司的声誉造成极大损害的重大事故的处理办法为：主要责任者赔偿直接经济损失的1-10%，并扣发当月生产奖金，视情况及态度给予必要的行政处分；次要责任者赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月生产奖金，分别给予批评教育，直至行政处分；领导负有直接责任者则赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金，视情节和态度给予必要的行政处分。对直接经济损失在10万元以下的一般事故的处理办法为：主要责任者赔偿直接经济损失的1-10%，扣发当月奖金；次要责任者赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金；领导负有直接责任者则赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金。4.3、保证材料设备质量严把原材料和设备质量关，所有用于本项目工程的原材料设备都必须有出厂检验合格证等质保资料，进场前必须提供质保资料，报监理、业主审批后方可进场。进场后按规范规定抽检，不合格品必须立即组织退场，不得用于本项目工程。（一）原材料的采购1、根据我公司质量方针和质量手册的要求，选择合格的材料供应商，以及对采购产品的验证，保证同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求，公司材料部负责采购控制程序的实施。2、对质量、技术要求高的特殊材料、关键材料由采购部门会同质检部、工程部进行评定，必要时还需会同业主、监理公司、设计共同确定。3、所有采购计划、合同、订单应对订购产品、材料的技术及质量标准描述清楚，必要时要附带样板标本，甚至明确提供检验方法。4、项目材料采购计划由项目物资供应组主管采购、工程师编制，由项目经理批准，上报公司材料部，由项目材料部采购。5、本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证、建材产品使用认证书。6、本工程使用的钢筋、商品混凝土、管道、电力电缆管道等工程材料，经建设单位和监理公司认可，按认定的样板订货和使用。（二）材料及设备的检测1、建设单位提供产品的控制为保证建设单位提供的产品符合工程的使用要求，根据质量手册客户提供产品的控制程序，对建设单位提供的产品进行控制。建设单位提供产品或指定的供货商在工程承包合同中应作出明确规定。产品的验证按本公司进货检验控制程序进行，合格后应合理贮存。产品如发现质量问题，将按本公司采购物资不合格品的控制程序执行，并及时向客户报告，保存所有记录文件。不合格品的退货、索赔事宜由提供产品的建设单位负责。2、材料进场的检测所有进场材料必须有产品合格证，并要查明是否符合所需的品种、规格、数量、质量要求。现场材料验收由项目材料组负责。砂、碎石进场必须把好数量、质量、品种规格关，对砂、石的含泥量、硫化物、碎石的含石粉量、颗粒、针片要严格把关，按技术规格和工程设计要求进行验收。砖类进场，除先点清数量，再按砖量抽检几何尺寸、平整度、质量是否符合要求外，并应尽量靠近使用现场，堆放整齐。在需要时，应对砖、砂、碎石进行取样试验，其取样检验方法参照中华人民共和国行业标准JGJ52-92进行。水泥进场入库，应核对来料单，并查看水泥袋上的水泥品种、标号、生产厂名、出厂日期、出厂批号是否相符，用目测和手感验收水泥是否受潮、硬结、变质。水泥进场后，项目材料部应取得样品送试验室试验，其标号和安定性达到要求才允许使用。混凝土的使用应满足设计及规范要求，检验报告、生产许可证、出产时间、日期、数量、性能均应符合监理要求。3、现场材料设备堆放及贮存现场材料严格按施工平面布置图堆放，所有合格材料必须悬挂白底红字标识牌，标明材料名称、规格、检验状态。不合格禁止使用悬挂白底黑字，标明“禁止使用”的标识牌。4.4、施工机具正常及计量器具的有效性技术管理部按照各部门提出的计划提供经检验合格的计量器具。技术管理部的计量监测组对所持有的计量器具建立使用台帐，必须记录各计量器具的检验有效期，防止计量器具过期使用；技术管理部的机具管理组向各分区施工班组提供完好的施工机具。技术管理部的机具管理组负责对所持有的全部机具进行保养维修，保证机具的良好运行状况。施工机具的调配保持相对使用固定性，并保留一定的机具作为备用，这样可以保证施工班组的正常使用。4.5、施工人员的技术素质持证上岗，做好上岗前培训教育，消除人的不稳定因素。公司科技部负责组织、实施对特种作业人员的培训和考核，以满足本工程的要求；全体管理人员和特种专业人员(如电工、焊工、起重工等)必须持有省级或市级的有效上岗证，并将全部资料复印后交工程资料组资料员处存档，才允许进场施工，避免因为人员的技术素质影响本工程的质量；制定工程负责人、施工员、质安员、材料员、班组长的岗位职责；做到职责分明、层层落实、责任到人。当施工人员进入本工地工作时，按照本公司的质量保证体系要求进行上岗前教育，使其对本工地的质量要求、现场情况等得到良好的了解，建立正确的质量观。对关键工序实行考核，考核合格后方可上岗，引入竞争上岗制度，保证施工人员的质量责任心。4.6、严格执行施工及验收标准、规程、规范本工程施工质量严格按照国家有关标准、规程、规范进行施工验收，争取达到优良标准。本标段工程采用相关规程规范及市地方性工程文件等。4.7、严格执行三级质量检验制度建筑安装工程的质量检验是自下而上按施工程序、分阶段进行。其流程如下：先由分项工程主管操作人员（班组长）组织自检、互检 （第三级）质安组及专业技术负责人（施工员）检验（第二级） 质安总监及质安部检定（第一级）。重要部位及关键工序的检验，除分区负责人和质安组及专业技术负责人参与外，还由质安总监及质安部共同检定，最后会同甲方、监理等进行验收。各专业施工必须按国家标准进行施工和验收；为确保施工质量，全面执行本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。4.8、坚持施工全过程的质量监控1、施工前进行图纸会审项目经理组织技术人员对施工文件进行内部审核及参加业主组织的图纸会审。2、编制施工组织设计及质量计划项目经理部负责按照公司一体化管理体系文件要求进行编制、报批施工组织设计、质量计划。并负责将审批后的施工组织设计、质量计划对各部门及分区负责人进行交底，由各分区负责人对专业施工组进行交底。3、保证施工依据的有效性工程资料组负责工程所需的标准、规程、规范、图纸、工艺等文件符合国家标准及本工程要求，并负责对所有施工中用到的文件（包括施工图纸设计修改等外来文件）按文件和资料控制程序的规定办好登记、发放、回收手续。4、制定施工方案各专业施工组必须制定关键工艺、关键工序的施工方案，向施工工长报批。如果施工班组在一般工序施工中没有作业指导书则不能达到质量要求的，则专业施工组必须另外编写作业指导书，并进行现场跟班作业指导。5、技术支持技术服务部负责对专业施工组的施工方案提供技术支持，并对各专业的施工提供强有力的技术支持。6、质量技术交底施工员对班组长交付工作任务前，必须编写单位工程施工质量技术交底卡，报施工工长批准后，对班组长进行质量技术、安全要求交底，并对其负责区域的配合情况等现场要求进行交底，同时要求施工员对班组长进行现场交底。如果没有作业指导书(或施工方案)就不能保证质量时，施工员应编写作业指导书(或施工方案)，对施工过程、施工方法、控制点、检验方法、技术和质量要求等进行明确规定，报施工工长批准后在技术交底中向生产班组交待清楚。7、开展班前活动班组长必须坚持每天的班前活动，上班开工前对本组成员进行施工内容、质量要求、现场安全注意事项交底，让组员有充分的思想准备。8、执行质量三级检验制度生产班组做好施工原始资料记录工作和质量自检工作，施工员和质量员负责检查复核，并按过程检验和试验控制程序进行检验、试验。对于属于隐蔽工程部分，施工员及质量员必须跟班作业，及时处理、解决问题，及时做好隐蔽工程、中间验收等签证工作，严格保证隐蔽工程安装质量。9、定期和不定期监督检查由项目经理会同质安总监组织质安组，按照分区的形式，组织该区全体专业施工管理人员、质量员、安全员对本工程施工质量进行定期及不定期检查，及时指出存在的质量隐患，从早从快解决问题。质安监理组织质安组及各分区的主要负责人、专业施工组主管对各分区进行质安检查，进行质量安全对照检查，做到鼓励先进、督促后进。10、召开质量安全会议每个分区每周针对施工人员召开质量安全会议，指出现场施工质量存在的问题，落实责任人及整改期限，同时检查落实上一次会议提出的整改情况。11、尊重业主、服从监理监督检查全部安装工程均接受监理及业主监督检查；如发现在施工过程中出现质量隐患，立即采取纠正措施，限期整改。12、检查验收各专业施工负责施工的分部、分项工程完工后，经质安部自查自检，确认符合设计要求、国家标准的要求后，通知监理公司验收。如单位工程竣工，还要经政府的有关部门(如质监站、消防局、环保局等)作竣工验收。4.9、做好产品保护措施工程产品保护，是确保工程质量、降低工程成本和按期竣工的重要环节。产品防护措施主要如下：1、对全体驻场员工进行职业道德和产品防护知识的教育，加强产品保护意识。2、合理安排施工工艺，避免对后续工序造成妨碍，减少成品的损伤和污染。3、做好已完成品在交付前的防护措施。4、做好其他单位的成品保护，避免纠纷。5、质安组负责对产品防护措施的落实情况进行监督检查及拥有处罚权。第四章 管理制度第一节 质量管理制度1.1、目的制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和建设方的要求。1.2、适用范围适用于工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的控制。1.3、职责1、项目经理部是工程项目施工质量管理的归口管理部门。2、其他部门配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。1.4、质量管理制度 （1）工程质量监督制度 项目部自觉接受各上级管理部门和质量监督部门的监督检查，并给予工作配合。 对上级管理部门和质量监督部门提出的问题或整改指令，项目部必须按照要求认真整改到位。 各部室自觉接受指挥部管理人员的质量监督和检查，并对检查提出的问题限期按要求整改到位，项目经理部进行复查。（2）工程原材料质量监控制度 严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入制度，在合格供应商（厂家）范