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电脑公司管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）员工职业规范为树立公司形象和维护公司荣誉，体现公司员工的高素质和积极进取的精神风貌，形成良好的工作氛围，营造团结、舒适、优美的办公环境，特制定本规范。一仪容仪表原则：端庄、整洁、大方。1.1仪容规范：指甲应修剪整齐（男士指甲不宜超过指尖），保持清洁，不得涂有色指甲油。头发要求梳理整齐、利落，不得染颜色鲜艳的彩色头发。男士发型要求前不遮眼眉，后不压衣领，两侧不盖耳。女士发型要求文雅大方。男士不得留胡须。女士可佩带得体的首饰；在岗时可以化淡妆，不宜浓妆艳抹；不宜用香味浓烈的香水或同时使用两种以上的香水。1.2着装规范：服装必须保持清洁、整齐，不能有明显的污渍和灰尘（特别是衣领和袖口）。袖口不能卷起，服装不能出现开线或纽扣脱落。 在岗期间，不得穿拖鞋、短西裤；女士不得穿超短裙；夏季可以穿着丝袜穿凉鞋，不得赤脚。二日常行为规范原则：礼貌、周到、文雅、耐心；不否定任何时候，不能强硬的说“不”。不指责你是专业人员，对方不是，不对客户表示出怀疑的言行。理解站在客户的立场考虑问题。切记让对方不满意的离开是我们最大的失败。2.1、言：不顶撞嘲讽、挖苦顾客。2.2、行：不在店内吸烟、看报纸、聊天、吃东西、干私活； 不在店堂内暴露与堆放个人用品； 无顾客要求，不玩电脑游戏； 不准私分或私拿礼品； 不接受客户的礼品，宴请。当客户提出宴请或赠送小礼品时，需要婉言拒绝； 当天的工作必须当天完成，不得无故拖延，影响第二天的工作。注意做好公司的商业、财务、技术以及机密信息的保密工作。2.3、举止：不坐着接待顾客，不背对顾客答语； 不在结帐上货时不抬头与顾客交流或不理睬顾客询问； 三接打 规范3.1、打 之前，按以下六点理出重点，以免浪费时间，分别为：何人（WHO）、何地（WHERE）、何时（WHEN）、何事（WHAT）、原因（WHY）、如何（HOW）； 3.2、接打 响应时间： 铃响三声之内必须有人接听；3.3、接打 要领： 接 时先报自己公司的名称“您好！中维科技”及自己的姓名 询问对方：“请问您有什么事情” ；顾客询问事情无法回答对方时：“对不起，请稍等”并请其他熟悉所询问事项店员接听； 是找其他店员时，应请问其姓名，以便转告，当事人不在时则问其“能不能请您留话”及其姓名、联络方式。随时用笔记下重点，关键数字复述核对无误后转交给承办人； 顾客结帐与 铃响同时，应先接听 并请对方稍等“对不起，请您稍等一下”，再以顾客结帐为优先； 商量时须用手遮住话筒；必须在与主管或同事商量后才可回答的问题，应按下保留键，以免对方听到商量的内容。四处理用户投诉规范4.1、投诉处理三原则：首先处理好与用户的界面，给用户一个满意的处理；然后要找到相关的责任人并分析问题的性质，进行批评和处罚；最后还要触类旁通分析问题的根源，制定改进的措施。4.2、投诉处理注意事项：和颜相待，倾听顾客的怨言，对顾客表示理解和关注，并做记录； 明确表示承担替顾客解决问题的责任；（我方责任）必要时请上级出面；不做什么：不争吵、争辩、打断、批评、拒绝顾客； 不在事实澄清以前随口承诺承担责任； 不拖延或隐瞒； 不将事一推了之，让用户自己找其它责任人； 五其它规范5.1遵守国家法规、遵守行业规范；5.2树立“团结、诚信、高效、创新”的企业精神；5.3遵守公司规章制度，不迟到、不早退，不矿工，请假不超假； 5.4认真填写公司各种记录及表格，字迹清楚，内容完整； 5.5业务活动中，不徇私情，不受贿赂，不做有损国格、人格的事； 5.6一切以客户和公司的利益为上，奉行“客户是上帝”的宗旨，严于律己，踏实勤奋，遵纪守法； 5.7自觉执行公司保密制度，不打听、不传播应知以外的信息，严禁泄露公司商业机密； 5.8爱惜公司财物，节约使用水电及办公物品； 5.9讲究公共卫生，不乱丢杂物； 5.10工作时间不得看与工作无关的报刊，不得影响其他人工作； 5.11部门、同事之间团结互助，主动协作，有任何分歧，应相互沟通或交由上一级主管处理，不得消极怠工； 5.12服从上级调配，按上级批示工作，对于授权以外的事项，未经请示不得擅自作主； 5.13如因工作需要加班，无特殊原因一律要参加加班； 5.14积极提出合理化意见和建议，为公司的发展作出贡献。业务管理制度为了加强公司业务管理及公司的正常运作，维护客户、公司及员工权益，特制定本制度：1公司实行周会制度，时间一般定在每周一，员工在周会上向上级汇报工作情况，提出存在问题、建议和解决方法等。主管人员必须向下级交待清楚近期工作目标，并核实下属工作的完成情况。2每位员工应明确自己的职责范围，独立钻研和精通本职业务，对所负责的工作必须认真负责、善始善终、一丝不苟，出色完成份内工作。遇到自己无法解决的问题，及时向能者请教或向上级报告。3员工间提倡互相协作，互相学习，不得互相拆台，对内不技术保留，对外不内部竞争。4员工出外联系业务或进行服务后，应做好相关记录，主动及时向主管人员汇报进展情况，以便于业务的顺利开展。5销售货物应做好准确记录：货物出门时检查清楚；经批准的用户未付款提走货物的应由用户亲自做未付款签收；本公司人员提走货物送货上门或暂时借用的，应做好相关记录。不做上述记录而出货的按违规占有公司财物处理。6一般不提倡外欠货款，对于个别用户在一定时间内，可根据用户经济实力、可信度灵活掌握，但一般都应预付定金和立下欠条。如外欠货款不能如期收回，将从该业务人员工资、奖金等收入中扣出。外欠货款较大的业务（超出1000元）应征得销售经理及财务的批准。7.一项业务一般由最初经办人员完成，如遇特殊原因需换人时，下传人员须将业务进展或其它情况向接手人说明，做好交接工作。8. 送修业务由接收人员做好登记，交维修人员当面试机并记录清楚故障情况；查清问题先报价，修复后，由门市根据人员报价收取费用。9.由本公司人员经办或参与经办的、与公司业务有关的所有收入包括销售收入、进货让利、附送礼品、错收款项、上门服务或修理所得报酬等均为公司所有，一律交公司财务人员入帐，员工不得私自收取据为己有。如私自收取据为己有的按违规占有公司财物处理。 10与公司业务有关的由本公司人员所掌握的所有信息均为公司所有。如出现私自利用或转让上述信息为个人牟取私利的，按违规占有公司财物处理。11.员工在工作时，应尽心尽力，考虑周全，如由于疏忽大意造成经济损失的，从经办人工资、奖金等收入中扣出。12.员工出外联系业务，应向主管人员说明去向和事由，主管人员外出应向委托负责人说明。否则，按迟到、早退或矿工处理。13.货物一律由财务部门统一安排购进，并完备进货手续，验收设备货物。14.所有购进货物或代销货物，需交货物财务部保管人员登记（包括型号、数量及价格等），货物保管人员需及时提供货物进出及存留情况。15.进货人应尽量压低进价以提高公司竞争力。任何人不得从进货价格中谋取私利，否则，按违规占有公司财物处理。16.员工应热爱公司，诚实工作。任何人不得以客户名义提取业务费，否则，按违规占有公司财物处理。17业务中需灵活、超常规处理的事项应征得主管人员的同意。20公司对违规占有公司财物的员工，按占有数额处以10倍赔款。人事管理制度为加强公司的人事管理工作，确保有效维护公司和员工双方的利益，高效的使用人才，特制定本规定：1凡到公司求职者，必须如实填写求职登记表，并由管理部门统一招聘，经面试、复试合格后方可进入公司工作。2公司人员一经录用，须与公司签订劳动合同书，并详细填写员工资料档案和相关证件复印件，由管理部门留存。3凡被公司录用的员工一律先经过试用，试用期一般为三个月，试用合格的转为公司正式职员，对特别优秀的试用员工可以提前结束试用。4试用期内，公司认为试用员工不适合在本公司工作的，可提前2天通知不予录用；试用人员认为不适合本公司工作的，应提前十天通知公司。员工离开公司应在交接手续完成一个月后方可结算工资。否则，对公司造成的直接经济损失由离开的员工赔偿。5公司录用人员，薪金数额由经理提出，管理部门批准后交财务部执行。6员工进入公司后，应自觉学习公司规章制度和岗位业务知识，熟悉公司环境。7凡公司提供资金或时间给员工参加培训的，所获证书由公司代为保管，并由公司与员工签订服务期限协定，如不能履行协定的，公司没收其证书，并从其薪金中扣除学习费用。8公司员工离职时，必须交还所有公司资料、工具、将自己经办的工作交接清楚、认真填写离职单，并清偿公司借款及其它财物。经由管理部门签字后，方可结算工资、奖金等。保密制度为保障公司业务正常、顺利进行，维护公司、员工及客户的正当权益，树立良好的职业道德，特制定本制度：一、商业秘密1商业秘密包括：销售方法；采购策略；电脑软件及网络；各种销售资料；销售价格；财务制度；管理程序、手续和策略；市场推广策略；客户资料。2与公司利益有关信息均视为商业秘密。3员工在试用、聘用期间及离职后，均不得直接或间接地将公司商业秘密向非本公司人员泄露。4在某一项目未完成之前，未经授权不得将该项目名称、图纸、方案、价格及经营策略透露给任何人。5公司的经营策略，往往会有一定的知会面，未经总经理批准或授权，不得将其透露给他人。6非全体员工参加的会议，尤其是项目会议，未经批准或授权，会议内容不得透露给其他员工。7员工离职时，必须将手中所有公司资料（包括文件、软件、笔记和其它可记录载体）交还公司，并不得将其内容透露他人。8商业秘密是关系到公司的经营与发展的重要部分，如果被泄露，可能给公司造成巨大损失，因此须引起高度重视，一旦发现此类事件，公司将立即给予降级，造成损失的，公司将扣发当月工资、辞退并追讨赔偿责任及诉讼法律。二、行政秘密1行政秘密包括：员工人事档案；公司招聘计划；公司人事变动情况；各种信函内容；未定的会议及活动等等。2行政秘密的范围不局限于以上各项，凡会给公司领导工作带来不便的，或与公司利益有关的不便他人知道的行政信息均可视为行政秘密。3行政工作人员应当自觉提高自身素质，维护员工人事档案的保密性，保护员工个人隐私。4财务部是公司的最敏感的部门之一，财务部员工务必恪守保密制度，维护公司的正常运作。5财务工作人员不得透露其他员工的工资与奖金。如出现泄密事件，公司将会立即给予赔款、降级或辞退的处罚，造成损失的，公司将追讨赔偿责任及诉讼法律。财务管理制度为了加强公司财务管理工作，系统、全面、准确、真实地反映经济活动，充分发挥财务管理事前预测、事中控制、事后反映分析的作用。提高经营管理水平和经济效益，根据有关规定，特制定本制度：1公司的财务工作应严格遵守中华人民共和国会计法。2公司采用权责发生制和借贷记帐法。一切记帐凭证、帐薄、报表用中文书写。商品进销存用速达软件记录。3公司设立独立的财务机构，配备必要的财务人员，明确各人职责分工，实行岗位责任制以便认真履行职责，正确核算，如实反映和监督各项经营业务，维护公司的利益。4加强财产物资的管理，建立健全各项财产物资的管理制度，每月定期盘点，以保证公司财产、物资的完整，做到帐物相符，家底清楚。5加强成本、费用管理和核算，正确计算成本、有效控制成本。6费用审批权限：1） 公司的一般开支，由开支使用人员提出计划，由总经理签字审批后执行。2） 差旅费开支，交部门经理核算后，由总经理签字审批后执行。3） 财务人员如发现漏审或不符合制度的开支，有权提出意见并拒付；必要时可交总经理处理。4） 严格清帐报销制度，做到前帐不清，后帐不借，往来款项及时清理结算。5） 一切购货、销售及项目合同，由总经理签字后，必须将合同正本交财务一份，以便财务部审核及监督执行。7招待费管理规定：1） 业务招待费是公司经营业务的专项费用，必须严格管制。2） 以公司名义招待客人，一般应履行请示批准程序，招待费一律由总经理签字后，财务方可报销。3） 财务部门是业务招待费管理及核算部门，负责对报销单据的审核，只有手续齐全的单据才可报销。8临时借款管理制度1） 临时借款由财务部统一建帐，统一登记清理，实行限额管理。2） 借款的借支需严格按照规定办理。出差申请借款的，应认真填写借款申请单，数额依时间、地点确定。市内办事借款数额视具体情况定。3） 所有借款，必须由总经理签字、财务主管审批后方可借出。4） 员工应及时主动到财务部报销清理借款，如无特殊情况必须三天内到财务部报销。5） 员工凭费用报销单附正规发票、材料清单及材料入库单报销。凡三天内未清帐的，财务应报表给经理。经理应要求员工做出解释，无正当理由的，一律不报销。6） 借款不能及时结清的，财务部应于超出还款期限二天之内报告经理，在经理得出意见之前，停发该员工的一切费用。9支票管理制度1） 支票由财务部统一管理，现金提取严格由出纳办理，员工未经总经理授权不得领取现金支票。2） 转帐支票的使用，应做到票面印签清晰，大小写金额相符，用途明确，票面书写不得涂改，兑付日期必须在支票有效期内。3） 业务活动中需领用支票的，应填写领用审批单，注明领取支票的内容、金额和用途。由业务经办人申请，总经理签字、财务主管审批后开出。4） 财务人员在开支票时，要注明收款单位、日期、用途和金额或限额。领支票人应在支票存根上签字，并于三天内凭发票到财务部报帐。5） 不能及时报帐的，财务部应于二天之内报告总经理，在总经理提出意见之前，停发该员工的一切费用。101、仓库管理制度：1） 仓库管理由财务部门负责。2） 货物入库，须由经手人负责清点工作，并提交货物采购单、货物采购发票，及详细清单签字后交给仓库管理人员，仓管人员确认无误后一起交财务做帐。3） 货物应分类存放，做好标记，注意保持清洁，做到货物先进先出，确保货物质量。4） 对已达到报废的库存商品应及时呈报上级，按上级指示进行处理。5） 仓管人员应对库存货物定期盘点，并及时与财务部核对 ，做到数量准、种类明。2、退料程序 ：接到客人对货品品质提出异议时，应及时请维修部相关人员确认，确定该货品是人为损坏或是自然损坏。若是自然损坏则由我司进行换货处理，否则将不同意进行更换。货品确认为自然损坏后，将申请退换的货品分类汇总并填写退料明细单一式两联（注明数量），在维修部有关人员的配合下进行检验，验完后双方签字确认。将检验完后的不良品打包，并放入一联退料明细单给供应商，以便清点不良品及安排退料。待供应商同意退货后，将厂商开出的退单打印出来，交于财务进行退仓及对数处理。3、仓库货品外借程序借用货品者必须进行登记、注明日期、物品名称、规格型号、数量、预归还时间、外借用途、及借用人签字。外借给同行或公司内部人员的货品，必须于当天内开单或跟催同行、公司内部人员归还。商品归还时，仓管员要检查货物是否有拆包，是否有损坏，若为借用人人为损坏的，则需照价赔偿。归还商品，由仓管人员自行摆放在规定区域。11发票管理制度：1） 财务部专人负责发票的申领、保管。2） 领购发票管理人带齐有关印签、税务登记副本、发票领购簿、发票领购人身份证到税务局征收分局领购。保管人员应做好发票的详细登记，包括发票的号码、使用人员、开具金额、作废张数等。使用人员在领用发票时，实行登记制，并保证发票的正确使用及完整。3） 发票必须按照税务部门的使用规定开具。开出的发票应及时登记并及时入帐。4） 公司在向其他单位购货取得发票时，必须检查发票真伪，开具发票是否正确完整，并及时交财务入帐。5） 费用开支一律凭发票单据报销。财务部应审核发票单据的用途与数量金额是否正确、印签是否齐全等，对不符合规定的发票单据不予报销。行政管理制度行政主管人员全面负责公司日常行政事务和公司人事、劳资、后勤工作，确保良好的工作环境。根据公司现在情况，暂由财务部主管和维修部主管兼管。一、行政部工作职责1负责传达公司布置的工作，协助经理制定各种规章制度，并监督公司各项规章制度的执行，了解各部门工作情况和存在问题，及时向经理汇报。2负责公司日常事务与公关事务，处理各种信函，接待客户等，负责安排各种会议和活动。3负责办理公司与政府职能部门有关手续。4负责企业文化的建设，公司形象的建立。5负责公司车辆、 、 、复印、打印、文件、资料、办公用品、员工考勤以及公司环境卫生、宿舍等的统一管理。6负责经理指派的其它工作。二、办公物质管理制度：1 管理：公司 用于本公司业务，私人 不得影响公司的业务，与公司无关的外来人员不得使用 。公司 不允许拨打私人 。2办公用品管理：办公用品由财务部统一购置、登记和保管，各部门按需领取，不得挪作他用。购置办公用品由财务部申请，报经理审批后执行。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费。三、考勤管理1公司正常工作时间每天上午8：306：00。中午不安排休息，（食饭时间除外）员工须原地休息。 员工每周休息实行轮班制。2员工应自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，不旷工，不擅离岗位。3员工考勤严格执行登记制度，由财务部监督执行。考勤本必须完整真实，不得弄虚作假。考勤不作记录作为年终考核的凭据之一。4请假制度：员工请假，必须如实向经理申请，经批准后方可离开工作岗位。特殊情况不能事先请假的，必须 请假。请假期满，需要续假的，应及时申请，经经理同意后方可续假。请假审批权限：一天以内，部门主管签字；一天以上的，报经理批准；请假扣发当日工资。正式员工每月可享受有薪病假一天（需有正规医院假单或病历）。5一月迟到、早退累计超过五次，或一次迟到超过三十分钟的，每次给予赔款20元的处罚。旷工一天扣发两天的工资。连续旷工三天以上者，扣发当月工资并辞退。迟到、早退超过60分钟，而又无正当理由的，以旷工论处。请假未获批准且自行休假者，以旷工论处。考勤中弄虚作假的，赔款2050元。再犯从重处理，拒不改正者扣发当月工资并辞退。8考勤情况作为年终季末发放奖金的重要依据（独立核算的个人除外）。四、奖惩管理1违反本制度中任何一条者，罚款50-100元，情节严重者重罚。 库存奖惩方案为加强库存管理员业务素质，提升仓库管理员的工作责任心，减少公司的损失，维护公司正常的经营及管理秩序。现特制定以下奖惩。一、惩罚标准：1、故意或严重玩忽职守，造成盘点差异金额超过人民币5000元（含）以上的。给公司造成重大损失者，作辞退处理，并向公司赔偿因此造成的经济损失。2、因玩忽职守，造成盘点差异金额在人民币2000元（含）以上，但小于人民币5000元以下者，给公司造成损失者；记大过一次，扣罚当月基本工资的10%并处以相应的经济损失赔偿金。3、对工作态度随便、疏忽大意，工作中有失职失察之行为，且造成盘点差异金额在人民币500元（含）以上，但小于人民币2000元以下，给公司带来损失者；，记小过一次，扣罚当月基本工资的5%并处以相应的经济损失赔偿金。4、盘点差异金额在人民币500元以下，处以商品的全额赔偿。5、因个人工作失误造成商品丢失由个人承担全额赔偿。二、奖励标准1、业务熟练、工作态度端正、在担任仓库管理员两个月内盘点零差异的情况。奖励现金100300元或等同价值奖品2、工作认真、克尽职守，在担任仓库管理员半年内盘点零差异的情况。奖励现金300500元或等同价值奖品3、 员工所受奖励与惩罚不可相抵。公司盘点管理制度一、目的：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资和公司财产，特制定本制度。二、盘点范围：1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。2、资产盘点：固定资产盘点作业。3、承包线盘点：公司所有承包线的物资盘点。4、资金盘点：三、职责：1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，反馈其正确性。4、ERP部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数据在K3系统的批量调整工作。5、技术服务部：负责组织、实施承包线每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部和企管部，由财务部和企管部进行复查和不定期抽查，最终汇总并出盘点报告。6、企管部：负责牵头组织、实施对承包线的不定期抽盘、年中盘和年终盘点作业，并参与、督查及跟进承包线、固定资产、仓库的月及年中和年终盘点作业。7、资财中心负责人：负责审批盘点计划书、XXX盘点表、稽核盘点表、盘点总结分析报告、盘盈盘亏汇总表。8、各盘点小组成员：负责参与并按要求实施盘点作业。四、盘点相关管理制度：1、公司盘点方式：1.1、每月定期盘点：A、仓库盘点：仓储部每月28号组织对仓库全部物料进行一次定期盘点，每月盘点结果在次月的3号前交到财务部，由财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，企管部跟进盘点结果改进情况。B、承包线盘点：技术服务部每月28号组织对承包线进行一次定期盘点，月盘点结果在次月的3号前提交到营销中心、企管部和财务部，由企管部和财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，将结果分发到营销中心及其它相关部门处，企管部跟进盘点结果改进情况。1.2、年中、年终盘点：A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对仓库全部物料、在制品、半成品及成品实施盘点作业，盘点结果由财务部在盘点完成后的五个工作日内提交到资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERP、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对公司固定资产实施盘点作业，盘点结果由行政办公室在盘点完成后的五个工作日内提交到财务部和资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部，于每年年中某个日期和年终放假前（以计划为准）对承包线实施盘点作业，盘点结果由企管部在盘点完成后的五个工作日内提交到营销中心、技术服务部、财务部和资财中心负责人处。1.3、不定期抽盘：由企管部和财务部根据需要，依据技术服务部提交的数据组织对承包线进行不定期临时抽盘作业，操作模式参照条款“1.2的C”执行。1.4、盘点类别及参与部门：序号盘点类别盘点周期盘点主导部门参与部门1仓库盘点每月定期盘点仓储部各仓库、制造中心年中盘点财务部仓储部、制造中心、企管部年终盘点财务部仓储部、制造中心、企管部2固定资产盘点年中盘点行政办公室财务部、ERP、制造中心、企管部年终盘点行政办公室财务部、ERP、制造中心、企管部3承包线盘点每月定期盘点技术服务部承包线不定期抽盘点企管部技术服务部、承包线、财务部年中盘点企管部财务部、仓储部、技术服务部、承包线年终盘点企管部财务部、仓储部、技术服务部、承包线4资金盘点2、盘点人员组织及分工：2.1、月盘分工：A、仓库月盘：由仓储部组织仓管员落实盘点作业，财务部负责数据稽核，企管部跟进盘点结果。B、承包线月盘：由技术服务部组织承包线人员落实盘点作业，企管部和财务部负责数据稽核及盘点结果跟进。2.2、年中、年终盘点分工：A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERP、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部成立盘点小组，落实盘点作业，最终盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。2.3、职责：A、总盘人：由各牵头部门负责人担任，负责盘点工作的指挥、协调、督导盘点工作的进行及异常事项的裁决和通报。B、初盘人：初盘人由盘点单位指定人员担任，负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。C、复盘人：复盘人由盘点小组成员担任，初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏。D、查核人：查核人由总盘人担任，复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中。E、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由资财中心负责人指派的稽核人（企管部）到某盘点单位检查盘点工作，对盘点过程予以监督、抽查物资数量或稽核已盘点的物资数量。各盘点单位主盘人负责协调和配合相关工作。F、数据录入员：由主盘人指定，负责将盘点数据录入电子档的盘盈盘亏汇总表中，并存档保存。G、各具体盘点实施小组人员职责（必须由三人组成一个盘点小组）：盘点人：负责有顺序的唱报货物型号。记录人：负责盘点人唱报物料型号的记录工作。监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号是否一致。3、盘点前的相关工作：3.1、盘点前物资准备：A、盘点前需准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表。B、打印盘点所需记录用的表格、以及汇总表（汇总表一般需具备以下项目：货架号、编号、名称、规格、数量、现在库数、盘点数、再确认数）。3.2、盘点前的工作准备：A、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，在盘点表上注明，借料单作为依据。B、盘点前将盘点单位所有物料进行整理、整顿、标示，所有物料外箱上都要求有相应物料名称、储位标示。将存放与两个地方的物料，集中到一起，不能归位入库或未登帐的物料，做好标识、注意区分。C、残次物料（必须有台帐）均单独堆放，与正常物资分开，并作好标识、注意区分。D、盘点前盘点单位的帐务需要全部处理完毕，帐务处理完毕后需要制作XXX盘点明细表，作为盘点的依据，并将盘点情况上报给相关部门领导查阅并入档保存。E、盘点开始后停止所有物资的进出库动作。F、总盘人按照盘点单位物资的种类或区域，安排好盘点人员，明确责任。G、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘； 3.3、盘点方法及注意事项：A、盘点采用“实盘实点”方式，禁止目测数量、估计数量。B、所有参加盘点工作的盘点人员，必须坚持原则，并对盘点相关工作做好准备。C、所有盘点物资都以静态盘点为原则，盘点开始后停止物资的进出及移动。盘点时注意物资的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。D、盘点人员所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应的记录。E、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认方能生效，否则应追究其责任。盘点过程中注意保管好XXX盘点表，避免遗失，造成严重后果。F、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得猜想、目测数据、伪造数据记录。G、严禁同部门人员盘点本部门物资，要求错开盘点。3.4、盘点计划：盘点计划书:A、每月月底盘点由仓储部、技术服务部和财务部自发根据工作情况组织进行，年中和年终盘点需征得资财中心负责人的同意。B、开始准备盘点一周前，需要做好盘点计划书，计划中需要对盘点具体日程安排、盘点单位停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。C、年中和年终盘点由各盘点牵头部门负责人组织相关部门，制作好盘点计划书，交资财中心负责人审批后实施盘点作业。、盘点的时间安排：A、初盘时间：确定初步的盘点结果数据。公司初盘时间计划在一天内完成。B、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性。公司复盘时间根据情况安排在第一天完成或第二天进行。C、核查时间：验证初盘、复盘数据的正确性。公司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由总盘人指定人员操作。D、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误。公司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后进行，一般在复盘结束后进行。E、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月工作任务情况确定，原则上保证盘点质量和不严重影响公司正常作业。盘点人员安排：根据上述条款“2、盘点人员组织及分工”的要求，各盘点单位需要对盘点区域进行分析和人员责任安排。需配合事项：A、盘点前一周发盘点计划书通知各相关部门，抄送资财中心负责人、财务部和企管部，说明相关盘点事宜。B、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前发货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货。C、盘点三天前通知质检部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便各盘点单位及时完成物资入库任务。D、盘点前和ERP部沟通好，预计什么时候将最终盘点数据给到，由其安排对批准后差异数据在K3系统中作平账调整。E、盘点前4小时，生产部停止作业，将在制品、半成品、成品等按区域整理、整齐堆放、标识清楚。并配合好盘点单位进行盘点作业。、盘点前的会议及培训：A、盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等。B、盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。C、盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。3.4.6、盘点工作的奖惩规定：A、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。B、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）。如有违反，视情节轻重对其进行相应的处罚。C、对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核及奖罚。D、仓库根据最终盘盈盘亏汇总表的数据及原因对相关责任人进行考核。4、盘点过程：4.1、预盘：A、因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前预盘点。B、预盘作业流程：以财务电脑账为基准制作XXX盘点表。交盘点单位盘点单位人员自行按货架的先后顺序依次对货架上的物资进行点数。一个货架清点完，盘点人员需确认是否有遗漏，无遗漏的情况下，均需标示已清点结束的标志。例：盘点结束、OK等。点数完成后在XXX盘点表上记录编号、储位、盘点日期、预盘实际数量、盘盈/盘亏数量及原因，并确认签名。最后对已盘点物资进行整理、归位。将XXX盘点表交回盘点主持人盘点主持人稽核并复盘，同时查找和记录数据差异原因。C、在预盘过程中，由盘点主持人跟进预盘进度及稽核预盘的全过程和数据的真实性情况。4.2、初盘：初盘方法及注意事项：A、盘点人员只负责盘点计划书中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责。B、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法。C、所负责区域内的物料一定要全部盘点完成。D、初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等。初盘作业流程：A、初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）。B、根据盘点计划书的安排对所负责区域内进行盘点。C、按物资的储位先后顺序对物资进行盘点。D、物资点数完成确定无误后，根据储位和编号在XXX盘点表中找出对应的物资行，并在表中“盘点实际数量”一栏记录盘点数量，在“差异”一栏记录盘盈、盘亏数。E、按此方法及流程盘完所有物资。F、在此之前如果安排有“预盘”，则此时可抽盘清点，或根据货物登记卡上的标示确定正确的编号、储位信息和盘点表上的编号、储位信息进行对应，并在XXX盘点表上对应的“盘点实际数量”一栏填上数量即可。G、初盘完成后据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性。H、在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。I、初盘完成后，初盘人在XXX盘点表（A表）上签名确认，签字后将XXX盘点表（A表）复印一份交给盘点单位负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘。4.3、复盘：复盘注意事项：A、复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装，数据差异等。B、复盘有问题的需要找到初盘人进行确认。复盘作业流程：A、复盘人对XXX盘点表（A表）进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作，复盘可安排在初盘结束后进行。B、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”不用填写。如确定初盘盘点数量错误时，则在XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”填写正确数量。C、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点。D、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”栏。E、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在XXX盘点表（B表）的“备注”栏中。F、复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表对应栏中。G、复盘人完成所有流程后，在XXX盘点表（B表）上签字并将XXX盘点表（B表）给到相应“查核人”。4.4、查核：查核注意事项：A、查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因。B、查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需