院务公开考核表实用文档.doc
额尔古纳市人民医院医院院务公开考核表（2021年度）考核项目考核标准及分值考核方法扣分得分1组织管理15分1.1具有院务公开领导组织、完善的领导体制和工作机制，责任明晰，分工明确。5分听取汇报查阅相关文件，会议记录等资料一项不合格扣2分10分（1.3项内容少）1.2设有院务公开领导小组协调办公室，负责院务公开的具体事宜，制定院务公开实施方案、落实办法并严格执行。5分1.3院务公开工作内容、形式、时间、程序明确。5分2向社会公开信息35分2.1在医院的门诊大厅或正门入口处等显著位置，以公示栏等形式公开医院院长（法定代表人）姓名、诊疗科目、执业地点、医疗机构执业许可证、母婴保健技术服务执业许可证等许可证书的有效期、发证机关等医院依法执业登记信息。4分查阅资料现场抽查公众调查一项不合格扣2分28分（2.8、2.9项缺少）2.2医院诊疗科目、准予登记的医疗技术及医疗技术临床应用情况和医务人员依法执业符合法律法规要求与公开内容一致。4分2.3在医院的门诊大厅或正门入口处等显著位置，以设置公示栏等形式公开医院名称、等级、联系 等基本信息。4分2.4以上岗佩戴名牌的形式公开医师、护士、医技人员、行政管理人员、后勤人员的任职部门、姓名、职务、职称等信息,方便患者进行工作人员身份识别。4分2.5在临床各科室、门诊各科室、各窗口单位以公示板的形式公开各级服务人员的姓名、照片、职务、职称等，并检查公开信息与工作人员实际资质是否相符。4分2.6以设置医院布局图、指示标牌、导诊咨询、路标等形式公开各科室位置格局、急诊绿色通道路径。4分2.7在门诊大厅、候诊大厅、住院部等显著位置，选择公示栏等形式公开有关医德医风建设的有关规定、服务承诺、服务规范、医德医风办公室位置，公开医疗纠纷处理程序、本院及上级卫生行政部门的投诉 ，设置医疗服务投诉信箱。4分2.8在医院正门入口处等显著位置，以设置公示栏等形式公开免费向城乡居民提供的基本公共卫生服务项目。4分2.9 在医院正门入口处等显著位置，以设置公示栏等形式公开与本院建立双向转诊关系的医院名称，支援本单位的专家姓名、专长和服务时间。3分额尔古纳人民医院医院院务公开考核表（2021年度）考核项目考核标准及分值考核方法扣分得分3向患者公开信息30分3.1以公示栏等形式向患者公开主要检查项目、特殊诊疗服务的流程及费用等；通过健康宣教和导诊咨询等形式向患者告知辅助检查前的注意事项等。 4分现场抽查查阅资料患者调查一项不合格扣2分30分3.2 每日发放住院费用日清单，及时向患者公开收费项目情况。4分3.3 检查公开信息与实际收费是否相符，收费与物价标准是否相符。4分3.4以公示栏等形式公开各种医疗服务项目名称，项目内涵，计价单位，价格等。4分3.5检查公开信息与实际收费是否相符，是否符合物价管理部门要求，有无乱收费。4分3.6以公示板等形式公开医院配备的国家基本药物、常用药品及医用耗材的名称、生产厂家、剂型、规格、型号，公开配备血液的种类、规格，价格合理，符合物价管理部门要求。4分3.7事先告知医保患者使用的自费比例较高的药品和诊疗项目，新型农村合作医疗患者使用新型农村合作医疗药物目录和诊疗项目之外的药品和诊疗项目。以费用日清单及咨询等方式向患者公开住院及门诊所用药品及耗材的价格和使用情况。4分3.8以公示板等形式公开城镇居民医保、新型农村合作医疗就诊、报销的流程和标准等信息。2分4向职工公开信息20分4.1以职工代表大会或院务公开栏、职工座谈会等形式公开有关医院改革发展的重大事项、决策、医院经营管理情况及重要人事任免、民主评价等事宜。4分查阅资料职工调查一项不合格扣2分16分（4.3、4.4、4.5项欠缺）4.2以职工代表大会或院务公开栏、职工座谈会等形式公开医院大型建设项目、大型设备购置、大额度资金使用情况、药事管理、行业不正之风投诉信箱、 、领导班子建设及党风廉政建设情况。4分4.3以职工代表大会或院务公开栏等形式公开与职工权益密切相关的人事、福利、职称、学习深造及其他职工密切关注的事项。4分4.4建立督导院务公开各项工作的长效监督机制，有持续改进举措。4分4.5查阅原始资料，检查公开信息是否真实准确，随访职工的知晓情况。4分合计得分84分院务公开工作制度为进一步促进和规范医院院务公开工作，建立公开透明和管理体制，保障医院干部职工和个人依法获取医院各类信息,充分发挥医院信息服务功能 ，不断推进民主治院、依法治院进程，结合我院实际制定院务公开制度。 一、医院院务公开的主要内容 除涉及国家秘密、公共安全、依法受到保护的商业秘密和个人隐私以外，按照规定的制度和程序，医院院务工作原则上应予全部公开。 （一）向社会公开的医院院务信息主要内容及责任科室 1、医院基本信息 （1）医院依法执业登记的主要事项，包括医疗机构执业许可证及有效期限、医院名称、等级、执业地点、法定代表人姓名、所有制形式、诊疗科目、床位、联系 、网址。责任人：院办 (2）职能科室设置、业务项目、负责人责任人：院办、医务部、人力资源部（3）门诊、急诊就医流程图，挂号、就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点。责任人：医务部（4)节假日、法定假日普通门诊、急诊、专家门诊的开诊时间、出诊专家及各项检查治疗项目。责任人：医务部 (5）工作人员在岗时佩戴的注有本人姓名、职务或职称的标牌。责任人：人力资源部 (6）医院布局图、指示标牌、路标等，应急避难流程图。责任人：宣传策划部 （7）服务监督部门（人)的投诉 和信箱。责任人：院办 2、医疗服务信息 (1）综合指标：包括工作量信息、医疗质量信息和费用信息、医疗安全等。 工作量信息：门诊人次、急诊人次、出院人数、手术台次、医保出院人数、新农合出院人数等。 医疗质量信息：病床使用率、病床周转次数、出院者平均住院日、入出院诊断符合率、手术前后诊断符合率、门急诊危重病人抢救人数、门急诊死亡人数、病房危重病人抢救人数、病房死亡人数、大型设备检查阳性率等。 费用信息：门诊患者人均医疗费用、住院患者人均医疗费用、药品收入占总收入比例等。责任科室：医务部 (2）单病种指标:单病种指标包括例数、治愈好转率、平均住院日和平均住院费用、药品费用、手术费用、治疗费用等。责任科室：医务部3、行业作风建设情况 （1）加强医德医风建设的主要规定.责任科室：党办 （2)医疗服务投诉信箱和投诉咨询 。责任科室：党办 （二）向患者公开的医院院务信息主要内容 1、收费信息 （1）住院病人实行费用“一日清”制度，医院每天通过适当方式向患者提供包括药品、医用耗材和医疗服务的名称、数量、单价、金额等使用情况，或提供费用查询服务，出院时提供总费用清单。责任科室：财务部、各临床业务科室 （2)为门诊患者提供费用清单或费用查询服务。责任科室：财务部 2、服务信息 （1）公开对患者及家属关于病情告知的情况、告知内容及告知实施人。责任科室：医务部、各临床业务科室 （2）向患者告知主要检查项目的预约及报告等有关服务内容,告知辅助检查前的注意事项。责任科室:各临床业务科室 （3）医院开展的特殊诊疗服务项目，包括介入治疗、手术治疗、血液净化、人工关节置换等医疗技术项目的费用、服务流程及相关的专业信息。责任科室：医务部、各临床业务科室 （4）按照医院有关规定，向患者提供病历资料复印或者复制服务。责任科室:医务科病案室 （5）公开医院处理医疗事故争议的程序和相关职能部门的 。责任科室：医务科、院办 （6）公开新农合病人就医程序，获取医疗费用补助的方法、费用及获得补助情况.责任科室：医保科 （三）向内部职工公开的院务信息主要内容 1、“三重一大”制度的信息 (1)重大事项决策。有关医院改革与发展的重大决策，至少应包括医院建设、学科建设等方面的发展规划、年度计划及完成情况.责任科室:院办 （2）重要人事任免。院、科两级干部的任免情况.责任科室：人力资源部 （3）重要项目安排。按规定的项目，如重大建设、修缮项目以及大型医用设备购置等的决策和执行情况。责任科室：后勤部 2、业务管理 （1）医疗质量管理方案：实施医疗质量管理的制度和具体措施.责任科室:医务科 (2）质量与安全信息：医疗质量主要指标责任科室：医务科（3)医院管理制度：医院行政、医疗护理管理制度。责任科室：相关行政职能科室 （4）诊疗护理常规：各临床、医技科室的诊疗护理常规。责任科室：医务科、护理部 (5）重点部门工作流程：重点部门工作流程，如急诊、ICU、手术室、产房、消毒供应中心等。责任科室：相关重点部门 (6)应急管理:应急管理方案（应包括突发医疗、公共事件与自然灾害等的应急方案）.责任科室：院办、公共卫生科、后勤部 （7）药事管理：医院药事管理委员会组成及工作开展情况、药事管理规定等；对违法违规药品供应商停止采购其药品情况。责任科室：药剂科、纪委 （8）财务管理：年度财务预、决算情况；投资及其收益情况；招待费、出差费支出情况。责任科室：财务部 (9）院感管理：医疗器械的消毒情况、医院环境的消毒情况;发热门诊的设置情况、预检分诊情况;医疗废物的处理途径及方式。责任科室：院感办 （10）医院用血的来源及安全管理情况。责任科室：输血科 3、廉政建设 （1）行风建设:纠正行业不正之风投诉信箱、 。责任科室：党委办公室 (2）廉政建设：领导班子建设和党风廉政建设情况。责任科室：纪律办公室 4、员工关注事项 （1）员工权益：员工的工资、福利、劳动保护等涉及职工切身利益等情况;养老金、医疗保险和其他社会保障基金的缴纳情况；重大科研课题的立项及经费使用情况，科研开发、科研成果的转化及社会经济效益等情况;专业技术资格评审标准、条件、程序和结果;卫生技术人员培训、进修计划等.责任人:人力资源部、科教办 (2）人事管理：人事管理和改革方案；工作岗位设置、岗位职责、岗位条件；新聘用工作人员的计划、招聘标准、程序和招聘情况；工作人员辞职、辞退、聘用、解聘的政策;内部绩效工资分配方案。责任科室：人力资源部 二、医院院务公开的形式 1、向社会和患者公开的形式 （1)在门诊、病房以及对公众服务窗口等明显位置设立公开专栏、宣传橱窗、电子大屏幕公告栏。 (2）打印住院收费每日清单、门诊收费清单。 （3)通过医院网站发布相关信息。 （4)设立院务公开投诉信箱等。 2、向内部职工公开的形式 （1）采用院务公开栏、院务会、职工座谈会等形式公开. (2）通过院内局域网发布。（3） 每年年底召开医院工作会，院领导班子成员向全院做本年度工作汇报。（4） 文件、院刊等医院内部资料。 三、时间要求 院务公开分定期和不定期两种.公开的时间与公开的内容相适应，做到及时、真实、全面，属于常规性工作按年度、半年、季、月的规定定期公开；属于长期、阶段性的工作分阶段公开、属于一事一议的随时公开。 四、院务公开的程序建立健全院务公开工作程序，并严格按规定的程序执行,既公开办事依据、办事结果,又公开决策和办事过程。除法律法规另有规定外,院务公开分为提出、审议、公开和反馈四个程序（对患者公开的信息除外). 1。提出。各部处、科室根据医院院务公开工作的相关规定，对本科室负责公开事项提出公开的内容和时间，交院务公开办公室统一汇总。2。审议.院务公开办公室审定公开内容的真实性和时效性后，交分管领导对拟公开的内容进行审查。院务公开监督检查组定期或不定期进行评议审议、检查监督、考核评估，公开审议、检查和考评结果。3。公开.院务公开办公室根据公开内容确定公开形式，并予以公开。4。反馈。对公开的内容出现疑问并提出意见或建议的，由院务公开办公室负责做出解释或解答；对出现争议的,由院务公开办公室负责调解,或指定主管部门就相关栏目内容提出解决办法，并向当事人做出反馈。五、院务公开工作的领导与监督健全院务公开领导体制和工作机制。院务公开在党政统一领导下,建立以医院院长为第一责任人，由其他院领导、有关职能处室负责人组成院务公开领导小组，下设办公室，负责院务公开工作的组织实施。院务公开领导小组负责审批院务公开内容、监督检查和考核评估院务公开工作的开展情况.各部处、科室要具体负责本部门公开工作的实施及自查和总结工作，全面落实院务公开的组织实施工作.5S管理考核表1、整理的检查考核表项次检查项目检查状况（每发现一例扣相应分数）评分标准得分1工作现场的设备、工具工作现场未实施定置管理，各类物品摆放杂乱；-4各种长期不用的物品杂乱摆放在现场；-4各种废弃不能使用的设备、工具等杂乱摆放在现场；-4工具杂乱无章地摆放在工具柜（箱）内，且标识不清；-4不能使用的设备和处于正常使用状态的设备摆放在一起，且无标识；-4设备等未明确责任人，且不坚持日常点检。-4未按规定悬挂或张贴定置图；-2设备脏乱，维护保养不及时；-2设备等未明确责任人，或未坚持日常点检；-2现场有废弃不能使用的设备、工具；-2物品未放置在定置区内；-2柜（箱）顶有杂物或积尘；-2柜（箱）内物品摆放不整齐或有杂物、积尘；-2工具在非工作状态时未按规定位置归位摆放；-2台面上物品摆放不整齐；-22工作现场的通道、地面、门窗、墙壁和作业环境通道与作业区没有划线区分功能；-1通道不畅通，或严重不平整；-1通道或地面脏乱，有较多烟头、纸屑、油、水或其他杂物；-1地面严重破损、不平整；-1门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施破乱不堪；-1管线锈蚀、脏污，布置凌乱.-1划线不清楚，或不统一、不规范；-0.5通道或地面不平整；-0.5物品摆放超出划线；-0.5地面有烟头、纸屑、油污、水渍或其他杂物；-0.5挂贴不必要的物品；-0.5管线有灰尘、污垢，或未实施色标管理；-0.5门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施上有积尘或污迹；-0.5光线不足或空气污浊；-0.5不按统一要求张贴悬挂标语或图片；-0.53储物间未实施定置管理，物品无序摆放；-2通道摆放物品，妨碍通行；-2没有定期打扫，脏乱。-2标识不清楚；-1物品摆放不整齐；-1储物间内有积尘。-12、整顿的检查考核表：项次检查项目检查状况（每发现一例扣相应分数）评分标准得分1办公区物品、文件资料和办公环境室内物品未实行定置管理、摆放杂乱，办公桌的物品过多、摆放无序；-2文件资料未实行分类定置存放，混放在一起，不易查找；-2门厅、通道摆放很多物品；-2地面有烟头、纸屑、痰迹或其他杂物，很脏乱；-2门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施破乱不堪；-2没有挂单位部门标牌。-2办公设施不整洁或有损坏；-1办公室内私人物品未与办公用品分开放置或未标识；-1办公桌上放置有非当日用的文件；-1室内、楼道、楼梯光线不足，或通风不好，有异味；-1门窗、墙壁、地面、天花板、照明实施上有积尘或污迹；-1照明设施损坏；-1贴挂不必要的物品；-1单位部门标牌不统一、不齐全，或有破损。-12公共设施（卫生间、洗浴间）设备设施损坏，不能使用，或水龙头关不上，长流水；-2公共设施环境卫生无人负责，肮脏不堪，异味严重；-2清洁用具、用品未定位摆放，且无标识；-2垃圾随意堆放，未实施封闭管理。-2地面有污水、污物和湿滑；-1门窗、墙壁及管道不整洁；-1垃圾散落在垃圾箱外；-1门窗、墙壁上乱画乱写；-1室（柜）内物品不整齐或不干净；-1各类用品用后未及时归位；-1标识不清楚，未粘贴定置图。-13、清扫的检查考核表：项次检查项目检查状况（每发现一例扣相应分数）评分标准得分1工作场所建筑物和周围环境库房建筑物破旧没有修缮；-2地面有长期无序堆放的物料或露天垃圾；-2违规搭建棚、库；-2室外有乱拉的管、线；-1建筑物存在残破失修处；-12工作场所道路和车辆道路破损失修，破损路面达15以上；-2车辆未设置停放区域，无序停放；-2道路上堆放物料或有其它障碍物；-2工作场所内违章行车发生事故；-2工作场所内无交通标志和交通标线；-2道路照明设施损坏严重；-2道路施工未设置安全措施。-2车辆停放在非规定的地点；-1工作场所内违章行车；-1道路标志、标线不清楚；-1车辆违规停放在厂房（办公室）内或通道上。-23工作场所绿化和卫生工作场所环境卫生无人打扫，绿地无人养护，杂草丛生，路面脏乱；-2工业废弃物排放严重超过环保标准，受到当地环保部门的处罚；-2未设置垃圾箱。-2地面、绿地、树木丛中有废弃物；-1道路两旁枯死的花草树木未及时清理；-14、清洁的检查考核表：项次检查项目检查状况（每发现一例扣相应分数）评分标准得分1清洁未建立5S管理的各项规章制度；-4未制定5S管理检查、考核和奖惩的制度；-4规章制度不完善；-2没有规章制度执行情况的检查、考核记录；-2责任没有落实到人；-2未实施看板管理。-225S管理培训5S管理培训未形成制度；-4未制定5S管理培训计划，也未进行培训。-4制定的培训计划不满足需求；-2未按计划进行培训；-2培训结果未形成记录或记录虚假。-25、节约的检查考核表项次检查项目检查状况（每发现一例扣相应分数）评分标准得分15S日常管理没有相关的职业规范、制度以及守则；-2因违反劳动纪律、操作规程发生事故；-2发生质量问题或过错时弄虚作假，文过饰非。-15S管理责任区域划分不明确或责任人不清楚；-1穿着不整洁，不修边幅，不按规定穿戴劳保用品；-2工作时间在不适合的场所穿拖鞋、背心以及短裤；-2工作时间打架斗殴，言行举止不文明。-225S管理与创新没有全面开展5S管理；-2没有推行看板管理和目视管理；-25S管理无主管部门，缺乏人力、物力或财力资源。-25S管理遇到难题时不能解决；-1看板管理和目视管理存在漏洞；-15S管理成果不显著。-1
