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公司出差管理规定（精选16篇） 公司出差管理规定（精选16篇） 公司出差管理规定 篇1 一、范围 本规定适用于在中国区的全部员工。 二、目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。 三、出差分类 A.短途出差(公出) 1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。 2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流淌办公的员工，全部考勤由其部门主管自行管理。 B. 长期派驻 1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。 2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定 4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流淌，不属于长期派驻。 C.正常出差(出差) 以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。 四. 出差地区的划分 员工出差目的地，根据不同省市、地区的物价水平分为二类。 一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。 二类地区：北京、上海、广州、深圳。 五.交通费报销标准 A.来回交通工具费 员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次 1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。 2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。 六. 出差住宿费用标准 1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。 标准已经包含上网费、酒店电话费等。 3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。 4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。 5 员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。 6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。 7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内： 在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。 出差的衣物洗熨费用。 酒店健身、运动场所及相关的费用。 迷你吧中的饮料、酒类饮品。 购买行李箱或文件包。 付费报纸或杂志。 办公或个人礼品。 个人费用、娱乐项目。 七. 注：出差补贴按出差天数计算： 出差天数=返回日-动身日,即返回日和动身日的合计只能算作一天。 当天来回不计算出差天数。 八.审批和报销规定 1 出差申请 (1)员工需至少提前2个工作日填写出差申请表，写明估计出差地点、来回时间、交通方式、事由目的，由上级(该部门主管)审核，经再上一级总监批准后方得出差。出差申请表请准时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。特殊情况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。五级以上(含五级)的员工出差，可以自己审批。 (2)出差人若需要借款，须按财务规定填写借款单，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。 2 订票订房 出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的出差申请表送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到出差申请表的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。 3 报销出差费用 报销出差费用按财务部相关规定执行。 九.生效时间 本规定自20xx年3月1日起生效，出差动身日在20xx年3月1日以前，按原规定执行。 附件： 一、有效报销凭证(原始凭证 1 根据1993年12月22日中华人民共和国财政部颁布的中华人民共和国发票管理方法要求，旅馆发票、购物发票、招待费发票、出租车发票等一切票据，一律使用全国统一发票，即发票联上方有椭圆形税务局章，标有 3 票证丢失 4 票据粘贴 报销人员须将报销单后所附的全部效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类发票贴在一起)，粘贴要平整，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。留意不要将金额部分粘贴在左侧，以免装订时给盖上，也不要将金额部分重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。 二、各单据填写说明 1 借款单的填写 (1)借款人须凭经批准的员工差旅申请单按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后(以直接上级领导E-MAIL或签字为准)，在财务部出纳处领取。 (2)借款人应专心填写 借款事由 ，以表明借用何种款项。 (3)借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。 2 每周日常费用报销单的填写 报销人须按规定分项正确填写好每周日常费用报销单的相关内容于每周一中午12点前交给直接上级领导。 3 差旅费用报销单的填写 报销人要准时并按规定填写差旅费用报销单，并将出差前员工差旅申请单附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。 4 报销单的填写要干净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。 公司出差管理规定 篇2 为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严 格掌握差旅费支出，根据钛业公司关于转发的通知文件规定(综合20xx61 号)，现将海 绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下，请 各单位遵照执行。 一、干部职工因公出差办理流程 (一)出差前 1、干部职工在接到因公出差的任务时(若是多人一同出差， 指定一个联系人，便于出差前后相关事宜的联系) 应到综合科填，写因公出差请销假手续单(作为出差后差旅费报销凭据之一)， 经厂长审批同意后，到综合科备案，并回本单位综合员处办理请 假手续，综合科将不定期抽查各单位对因公出差人员的考勤记录 情况。 2、出差前订票(火车票、飞机票等)工作，一般情况下由出 差人员自行联系订购，若需综合科代订的，由出差人员提前将所 需票款交于综合科后进行代订。 3、需办理借款的，必须在借款单上注明出差事由、地点、线 路、出差时间、人员等，经财务科初审、厂长签字后方可办理借 款。科级干部不得办理借款。 (二)出差期间 在出差期间，因出差任务增加或变化，需转变出差线路、时 间或需订购飞机票(需在指定地点购票)等情况，请出差人员及 时与综合科联系，做好电话备案记录。 (三)出差后费用报销 因公出差的干部职工(若是多人出差，由指定联系人办理)， 应自行粘贴好票据请厂长签字后，自行到财务科报销。 因公出差的干部职工，出差回单位后，应先到综合科销假并 拿回因公出差请销假手续单 连同票据一起在两周内自行到财， 务科办理报销手续。逾期不到财务科报销的考核 50 元/人.次。 二、干部职工因公出差报销规定 (一)乘坐飞机的规定 1、因公出差需乘坐飞机的，需在出差前到综合科办理乘坐 飞机申请表，经厂长审批同意后，方可乘坐飞机。 2、按规定可以乘坐飞机的，必须在攀枝花攀钢国际旅行社有 限责任公司订购飞机票，并加盖 攀枝花攀钢国际旅行社有限责 任公司票务中心 印章，方可报销。 (二)住宿费开支的规定 1、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无 住宿发票的，一律不予报销住宿费。 一般干部职工 处级以上干部 600 按财务相关规定报销 其他直辖市、省 一般地区 会、特区 500 400 注：特区包括珠海、汕头、厦门、海南 2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。 3、凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的公 司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意 外住(总服务台出具满员证明)或乘坐早班飞机、火车需住机场、 车站四周旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。 4、职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会 议通知和有效凭据，据实报销住宿费。 (三)出差补助标准 1、出差补助每人每日 80 元，其中伙食补助 50 元、市内交通 费补贴 20 元、通讯补贴 10 元。出差天数按自然天数计算。已经 享受移动电话费用补贴的人员，不得在出差期间重复享受通讯费 补助。 2、干部职工到本市郊区出差，需在外就餐的，出差补助每人 每日 30 元。 3、干部职工因工作需要，经组织安排到外市参加培训学习， 来回途中享受出差补助。学习期间餐费自理的，短期(一个星期 以内)培训学习期间，按出差享受出差补助长期(超过一个星 期)培训学习期间，补助标准为 30 元/日。 4、在本市参加业务培训学习，不享受出差补助。 三、此管理规定在执行过程中，若相关费用报销标准有调整， 以财务文件为准。 公司出差管理规定 篇3 第一条 公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。 第二条 出差任务因故延展，应准时报告主管，并通知人事部门更正登记。 第三条 因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别根据程序上报，不得代填代写。 第四条 出差费用预支与报销： 一、费用预支 (一)因公出差，申请费用预支的，必须严格根据出差申请单载明的地点、时间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核同意，才能向财务室借支。 (二)为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作乐观性，特定差旅费标准如下： 1、车船费 (1)副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，凭票据报销。 (2)部门经理及一般员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下(含三等舱)。有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的，须经过分管副总同意，总经理批准后方可乘坐，凭票据报销。 2、住宿费 (1)副总经理以上员工出差，按省内每日250元，省外每日300元，特区每日400元标准，凭票据报销，超出部分自理。 (2)部门经理及一般员工出差，按省内每日200元，省外每日250元，特区每日350元标准，凭票据报销，超出部分自理。 3、伙食费补贴 (1)副总经理以上员工出差，按省内每日60元，省外每日80元，特区每日100元标准发放。 (2)部门经理及一般员工出差，按省内每日50元，省外每日60元，特区每日80元标准发放。 4、出差地交通费 (1)外出办事，应以公交车代步，如因特殊情况需要乘坐出租车，一天内不得超过两次。 (2)发生的交通费，一律凭票据实报实销。 第五条 上述差旅费，如出差地有人接待，则不予另行报销。 第六条 出差任务应在计划的时间内按时完成，不得以任何借口拖延或耽误，除特殊情况外，必须准时向公司所属部门说明，否则一律按事假计算。 以上规定自20xx年6月13日起执行。 公司出差管理规定 篇4 为加强企业管理，建立健全培训机制，使培训工作制度化、规范化、常常化、创新化、强化其考核力度，特制定本员工培训考核方法。 一、培训领导机构 各单位上报培训计划，由人力资源部审定后实施，人力资源部是员工培训工作的综合管理部门,并全面负责对各单位的考核工作。 二、考核标准 (一)安环知识标准 1、把握平安生产、环保方针、政策和公司安环的规章制度及有关平安技术规定。 2、懂得平安生产和环境保护工作的重要性。 3、基本把握本岗位的生产工艺及主要设备概况。 4、能正确使用防护用品、消防器材、工器具及本岗位的仪表设施、防护装置、平安装置等。 5、能正确把握本岗位的平安规程。 6、把握一般职工的安环职责。 (二)生产技术和工艺知识标准 1、娴熟把握本岗位操作规程。 2、把握本单位和本岗位工艺流程知识。 3、懂得设备性能、原理、维护保养及操作。 4、熟悉本岗位平安生产、防尘、防毒知识。 5、做到 四懂 ，即懂知识、懂原理、懂性能、懂用途 三会 即会使用、会维护保养、会排解故障。 三、考核方法 本考核方法只从安环知识和生产技术知识方面考核，涉及其他方面由公司相关部门根据实际加以考核。 1、各单位根据培训时间要求组织培训，结束后由公司安环部和生产技术部联合出题考试，并负责考试管理和试卷评阅工作，全过程本着公平、公正、公开的原则。 2、考试成果汇总各方面评定出优(95分以上)、良(80 95分)、中(60 80分)、差(60分以下)等，并按单位(可按车间统计)算出优秀率和及格率，评阅完毕后公布结果，并整理上报公司领导和相关部门(特殊情况下考试成果评定标准可根据实际情况实行灵活多变的形式)。 3、公司安环部和生产技术部负责对各厂进行培训考核，由公司人力资源部监督。 (1)及格率达95%以上的，嘉奖单位负责人人民币200元，凡成果达95分以上的员工，将给予50元的嘉奖。 (2)凡未及格人员进行待岗1 2个月处理，限期学习补考，期间只发个人岗位工资的60%，补考合格后上岗，否则予以辞退。 (3)对及格低于80%的，惩罚其单位负责人200元。 4、各单位根据培训及考核情况，按10%的比例，评比 岗位操作能手 ， 最佳学习标兵 ， 最佳创新成果 等，评比可个人申请或车间申报，经厂部审核，再上报公司审批。评比采纳 逐级递减法 确定人员，除发给荣誉证书外，还给予获得者50元嘉奖。 四、本考核方法从发布之日起执行。 公司出差管理规定 篇5 公司手机发放及使用规定为进一步便利公司员工内部之间联系，节省因通讯网络原因产生的不必要开支(如手机和公司座机之间通话费用、联通号码和移动号码之间通话费用等)，现公司特从电信办理了一批天翼3G手机，以便于今后各位同事的工作和彼此之间的业务联系。该手机为天翼E319型号，市场价1100元，涵盖音乐、3G、收音机、照相、电视、上网等多项功能，足以满足平时的日常手机使用需求。该手机公司办理的套餐为免月租费用，免费通话500分钟，全部公司189手机及与公司电信座机之间通话免费。 该手机全部通话费用均为0.29元/分钟(包括国内长途和市话)，全国范围内接听免费，在外地使用无漫游费，通话费用不变。 为了规范日后手机使用管理，现对公司统一配发手机作如下规定 1.全部配发手机均属公司财产，使用人不得据为己有，全部手机使用者需爱惜和妥善保管，丢失或故意损坏手机者需照价赔偿或到电信营业厅购买补给公司。 2.手机出现故障或其他异常时统一找公司行政部处理，私自维修者公司不予承担费用。 3.全部手机公司原则上只承担500分钟通话费和基本月租、配发手机之间互打及与公司电信座机互打费用。特殊情况需由公司承担超过多于500分钟通话费用的需由总经理批准后执行。 4.全部使用配发手机人员今后原公司电话补贴取消，配发手机全部产生费用由公司代为支付。 5.凡是使用配发手机上网、看电视、使用其他3G服务等不属于500分钟通话范围内产生的费用，由公司先代缴，之后在手机使用人的工资中扣取，详细手机费用清单和明细公司会给到使用者本人。 6.公司配发手机今后的通话账单已经委托电信做分账，即月租、组网互打套餐费、500分钟通话(不区分长话或市话)费做一个账单、其他费用(如上网费用、看电视费用、3G使用费、超过500分钟之外的通话费用)将另外设立一个账单，二者分开列清明细，由公司代扣代缴之后发放给本人。 7.全部领用手机者承诺严格遵守国家关于通讯及网络管理的相关法律法规，合理使用手机通讯资源。 8.全部手机使用者在行政部领取时需签字登记，凡是在本规定上签名者一经签名即表明已阅读和领会本规定全部条款内容并承诺能严格遵守，如有违反愿意承担相关责任。 公司出差管理规定 篇6 冬季来临，天气干燥，用电量增加，诱发火灾的因素增多，是电气火灾的多发期，为了加强职工宿舍平安用电管理，确保职工的生命、财产平安，保障正常的工作秩序，杜绝平安事故的发生，特制定冬季宿舍平安用电管理制度。 1、员工宿舍内，禁止使用电炉子、电暖器、电热毯、室内线路荷载未达到负荷要求时，禁止使用各类大功率电器。 2、禁止违章用电，严禁私拉乱接电线和在室内搭接电源电线、 安装床头灯等。 3、禁止使用和存放易燃易爆物品，严禁卧床吸烟和乱扔烟头严禁 宿舍内燃烧物品。 4、严禁将沟通电器(如台灯、电扇、充电器、接线板、随身听、笔记本等)放在床上。照明、收录机、电脑等电器设备使用完毕后必须切断电源或拔掉插头。 5、员工离开宿舍时，必须关闭切断室内全部灯光和空调电源，并进行检查后，方可离开。 6、室内一旦发生线路、用电设备故障，必须通知专业电工处理，其他任何人不得私自处理。 望全体员工严格要求，自觉遵守! 工程部 公司出差管理规定 篇7 一、目的：为了掌握生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。 二、运用范围：公司全部仓库及涉及部门 三、内容： 1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。 2、物品购买程序： (1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写请购单，统一由主管审核，厂长批准以后选购部门方可购买，否则由选购部门负责。 (2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，选购经理审批机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批其它由各部门负责。 (3)各部门在编制选购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避开数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和选购周期，制定平安库存量上报审批。 (4)选购人员必须根据请购单上写的物品名称、型号、规格、数量进行选购，并确保按时到货。 (5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供给商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写入库单并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。 (6)选购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供给商进行索赔。 3、物品入库程序： (1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写入库单会同叉车工签字。 (2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写入库单，选购经理签字。 (3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写入库单，技术经理签字。 (4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与送货单、入库单相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。 4、物品领用程序： (1)各部门领用材料必须凭出库单到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。 (2)出库单由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。 (3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。 (4)仓管员发料时，必须根据出库单上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。 (5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。 5、工具管理程序： (1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。 (2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。 (3)员工领用工具需填写工具领用单经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。 (4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。 (5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。 (6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。 (7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写工具调换申请单同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。 (8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写请购单，报请厂长同意，选购员才能选购。 6、仓库管理制度： (1)要求各部门，特殊是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。 (2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。 (3)对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济惩罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。 (4)对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济嘉奖。 四.其他规定 1.本制度的修订权和解释权属公司管委会 2.本制度自20xx年3月1日公布执行。 XX有限公司 公司出差管理规定 篇8 第一章总则 第一条目的 1、客观公正评价员工的工作绩效和贡献，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业的整体运行效率和经济效益。 2、为员工的薪酬决策、培训规划、职位晋升、岗位轮换等人力资源管理工作提供决策依据。 3、以正向激励为主，体现业绩和酬劳对等的原则，拉开差距，奖优罚劣。 4、通过绩效管理，发现员工自身优势与工作中存在的不足，促进各级管理者指导、帮助、约束与激励下属，有效提高员工的知识、技能和素养，开发员工潜能。 第二条适用范围 适用于公司全部的正式员工。试用期员工参见试用期考核规定。 第三条 原则 1、公开公平原则：考核应让被考核者了解考核流程、方法、标准和结果，提高透明度，考核应客观公平地考察和评价被考核人员，对于同一岗位的员工使用相同的考核标准。 2、客观公正原则：考核应本着实事求是的态度，以事实为依据进行评价与考核，避开主管臆断和个人主观情绪因素的影响，尽量做到 用数据说话，用事实说话 。 3、严格性原则：考核不严格，就会流于形式，形同虚设。要有明确的考核标准、严格专心的考核态度、严格的考核制度和考核程序及方法。 4、正激励原则：考核的目的在于促进组织和员工的共同进展与成长，注意绩效结果的应用，而不是单纯的奖罚。 5、双向沟通原则：绩效指标的制定要做到上下沟通，考评的结果一定要反馈给被考评者本人，并同时与被考评者进行绩效沟通面谈，肯定其成果和进步，指出不足之处，提出今后改 第二章 考核组织和职责 第四条 考核组织 1、公司绩效考核工作由人力资源部、各用人部门共同推动。 2、人力资源部和各部门在绩效考核中承担不同的责任，各级主管均有对下属进行考核和监督管理的权利和义务。 3、全体员工均有听从监督考核并提出建议、申诉的权利和义务。 第五条工作权责 (一)人力资源部： 人力资源部是公司绩效考评工作的建设和推动部门，在公司最高管理者领导下工作，负责组织、推动、协调和支持各部门开展绩效考核工作。其职能有： 1、负责公司绩效考核管理体系的建立、修订和推动执行， 2、负责监督和指导各部门绩效考核工作的开展 3、负责各用人部门绩效考核标准的审核工作，并提出修订意见 4、负责绩效管理思想的宣专、相关专业知识、工具的培训工作 5、 负责受理、调研、处理和反馈员工绩效考核申诉和异议 6、负责对公司绩效考核结果或绩效考核情况的汇总与分析工作。 (二)用人部门 部门负责人作为各部门绩效考核的第一责任人和管理者，根据公司绩效考核政策，实施本部门和本部门员工的考核工作。职责有： 1、负责根据公司经营目标和绩效考核政策，制定并提出本部门的绩效考核指标，并分解、落实到各岗位员工 2、注意部门绩效沟通工作，做好直接下级绩效指标的分解、提取、制定工作 3、在绩效实施过程中准时解决员工在实现绩效指标过程中遇到的问题并提供相应帮助或资源支持 4、负责本部门内员工绩效考核工作的组织、实施、督促和改善，做好本部门有关考核数据的收集与整理工作 5、负责本部门绩效考核结果或绩效考核情况的汇总、审核和总结分析工作 6、负责部门内员工绩效考核结果的反馈及解释工作。 第三章绩效考核内容 第六条 考核周期 公司考核分为月度考核和年度考核二种。经理及以上人员执行年度考核，课长执行月度考核和年度考核，其它人员执行月度考核。如无特殊说明，本文中的考核指月度绩效考核。 第七条 考核相关人员 考核相关人员由被考核人、考核人、审核人、批准人组成。 1、被考核人即被考核的员工。 2、考核人即员工的主管，一般指课级及以上主管。 3、审核人一般包括考核人的上上级主管、人力资源部绩效专员、人力资源部经理。 4、批准人指公司副总经理及以上领导。 第八条 绩效指标构成 绩效考核指标由关键业绩指标、综合指标、雷区、加分项等项目构成。根据岗位性质、重要性的不同，设置详细的绩效考核指标，并给予相应的权重。详细见各岗位绩效考核标准。 (一)关键业绩指标 即关键绩效指标，又称KPI，来自部门绩效指标的承接或分解及个人应该承担的岗位职责，是最能有效影响本人或部门价值制造的关键驱动因素。KPI需要量化或标准化，便利考核。 (二)综合指标 即基本绩效指标，又称CPI，是要求个人必须做到的基本职责。CPI来源于公司业务流程、员工工作职责和其他规章制度。和KPI一样，CPI也需要量化或标准化，以便利考核。 (三)雷区 即员工不能触犯的绩效指标，一旦触犯则严重影响绩效得分，甚至拒绝当期绩效。雷区内容一般是指重大品质事故和平安事故、重大渎职行为、严重违纪等内容。 (四)加分项 即可以予以加分的绩效指标。加分项主要包括合理化建议和特殊贡献二类。 第九条 绩效指标设置的原则 在设置绩效目标时，应遵守SMART原则，即绩效指标是详细的、可衡量的、通过努力可能实现的、可以证明和观察的、有时限性的。 S代表详细(Specific)，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统 M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的 A代表可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避开设立过高或过低的目标 R代表现实性(Realistic)，指绩效指标是实实在在的，可以证明和观察 T代表有时限(Time bound)，注意完成果效指标的特定期限。 第四章绩效考核实施 第十条制定员工绩效计划 1、绩效计划制定的需遵行上自上而下、层层分解的原则，即由上级主管制订下属人员的绩效考核标准，绩效考核标准需参照公司目标、部门目标层层分解到员工个人。 2、各用人部门主管应根据公司经营目标、部门目标结合员工的岗位职责及工作要求，和下属员工充分沟通后，制定员工的绩效计划、评价标准、。 3、人力资源部提供统一的绩效考核表格模板，对各部门的绩效考核标准进行审核，并在制订过程中提供必要的协助。 4、经理及以上人员的绩效标准由人力资源部制订其它人员的绩效标准由用人部门制定。 第十一条绩效考核评分 1、每月5-8日，各部门收集员工的绩效收据，根据绩效考核标准对员工进行考核评分。 2、每月10日前各部门需将本部门员工的绩效考核表交人力资源部审核。 第十二条绩效指标的修订 1、在绩效考核实施过程中，如发现指标过高或过低，或存在设置不合理的情况，用人部门和人力资源 部门均可提出绩效指标修订意见。 2、用人部门对绩效指标提出修订的，由用人部门提报书面修订意见，经人力资源部负责人审批生效。 3、人力资源部对用人部门绩效指标提出修订的，由人力资源部和用人部门进行有效沟通并达成全都 意见后，由人力资源部负责人审批生效。 第十三条绩效分析 1、各部门需每季度一次对本部门的绩效考核情况进行分析和统计，并制订改进计划。 2、人力资源部每半年对公司整体的绩效考核运行和绩效达成情况进行分析和总结。 第五章绩效反馈 第十四条考核反馈 绩效考核工作完成之后，各用人部门主管须对下属考核周期内的工作业绩及其工作表现进行回顾、总结评估和沟通反馈，并将考核结果反馈给员工，由员工在考核表上签字确认。 第十五条绩效面谈 1、根据 谁考核谁面谈 的原则，上级主管对以下两类人员必须安排绩效面谈： 绩效考核周期内绩效评定结果为优或差的人员。 本期绩效评定结果与上一个绩效考核周期差距较大的人员。 2、人力资源部对用人部门的绩效面谈提供相应的支持，解决与协调绩效面谈中遇到的问题。 第十六条绩效申诉 1、在绩效考核过程中，员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意，以实名形式书面或口头向人力资源部提出绩效申诉。 2、收到员工绩效申诉后，人力资源部开展调查取证，并在3个工作日内将处理结果反馈给申诉人。 3、人力资源部定期对各部门在考核过程中的公平公正性、数据真实性进行抽查，假如发现考核人在考核过程存在不公平行为或数据弄虚作假的，将实行相应的惩罚措施。 第六章结果应用 第十七条绩效奖金 考核结果作为员工绩效奖金发放的直接依据。员工绩效奖金=绩效奖金标准 绩效系数。 分1.01，82分1.02，83分1.03， 89分1.09，以此类推。 第十八条岗位、薪资调整 连续3个月绩效得分低于60分的，予以调整岗位或降级降薪，合同期满不予以续签连续3个月绩效得分高于90分者，工资予以增加一个薪资等级。 第十九条晋升晋级 在一个考核年度内，连续6个月绩效得分达到90分的，予以晋升一个职位，无合适职位的，予以晋升一个职级，工资随之调整。 第二十条培训进展 连续2个月绩效得分低于60分者，需制订绩效改善计划，在下一个考核周期予以观察连续3个月绩效分数高于90分者，可选拔进入人才梯队，予以培训深造的机会。 第二十一条其它应用 考核成果在部门前10%的员工，自动获得公司 年度优秀员工 的评比候选人资格。 第七章 附则 第二十二条本制度是公司绩效考核工作的指导性文件，由人力资源部负责修订和解释。 第二十三条本制度从20xx年1月1日起正式生效。 公司出差管理规定 篇9 一、总则 1、 为了加强公司消防平安管理，保护仓库免受火灾危害，根据中华人民共和国消防法及其实施细则和公司详细情况的有关制度制定本规定。 2、 仓库消防平安必须贯彻 预防为主，防消结合 的方针，执行 谁主管，谁负责 的原则，仓库消防平安由公司防损部、仓库日常管理相关部门负责。 二、组织管理 1、 仓库扩建，改建要符合国家建筑设计，防火规范的有关规定并给公安消防监督机构审核，仓库改扩建竣工时，给公安消防监督部门进行验收未合格的不得交会使用。 2、 仓库最高负责人为仓库防火责任人，负责仓库消防平安管理工作。 3、 仓库防火负责人负有以下职责： 4、 组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作。 5、 组织制定电源，火源，易燃易爆物品的平安管理和值班巡视等制度。落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。 6、 组织对员工进行消防宣传、培训和考核，提高员工的平安素养。 7、 组织开展防火检查，消除火险隐患。 8、 定期总结消防平安工作，实施奖惩。 9、 仓库防火负责人的确定和变动，应向防损部及公司消防平安委员会备案。 10、 仓库应建立义务消防组织，定期进行培训，开展自防自救工作。 11、 仓库管理员应当熟悉储存物品的分类，性质保管业务知识和防火平安制度，把握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作 。 12、 对仓库新入职员工应进行仓库包储业务和消防知识的培训经考核合格后，方可上岗位工作。 三、储存管理 1、 库存物品应当分类，分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不少于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁，柱的间距不少于0.3米，主要通道的宽度不小于2米。 2、 容易相互发生化学应或者灭火方法不同的物品，图示规定的甲，乙类物品，必须分间，分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称，性质的灭火方法。 3、 易自燃或遇水分解的物品，必须在温度较低，通风良好的空气干燥场所储存，并安装专用仪器定期检测，严格掌握温度与湿度。 4、 物品入库前应有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 5、 甲、乙类物品的包装容器应当牢固，密封，发现破损，残缺，变形的物品变质，分解等情况时，应当准时进行平安处理，严防跑、冒、滴、漏。 6、 使用过的油棉沙，油手套等沾细纤维物品以及可燃包装，应当存入在平安地点，定期检查。 四、电器管理 1、 仓库的电气装置必须符合国家