部门整体支出绩效评价自评报告2023年度.docx

部门整体支出绩效评价自评报告2023年度 部门整体支出绩效评价自评报告 （2023 年度） 评价类型：工程实施过程评价工程完成结果评价 部门（单位）全称：承德县科学技术局（公章） 主管部门审核意见： 财政部门审核意见： 填报日期 2023 年 月 3 日 承德县财政局制 部门整体支出绩效评价报告 一、部门根本状况 （一） 部门职能与机构设置 1、贯彻落实创新驱动进展战略方针；牵头拟订全县科技创新进展、引进国外智力规划和政策并组织实施。 2、统筹推动全县创新体系建立和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新鼓励机制。优化科研体系建立，指导科研机构改革进展，推动企业科技创新力量建立，担当推动科技军民融合进展相关工作，推动县重大科技决策询问制度建立。拟订科学普及和科学传播规划、政策。 3、牵头建立统一的县级科技治理平台和科研工程资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建立，协调治理县级财政科技规划（专项、基金等）并监视实施。 4、拟订重大科技创新基地建立规划并监视实施，推动科研条件保障、科技平台建立和科技资源开放共享。组织协调根底讨论和应用根底讨论工作。 5、编制县重大科技工程规划并监视实施，统筹组织经济社会进展关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 6、组织拟订高新技术进展及产业化、科技促进农业农村和社会进展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术进展需求分析，提出重大任务并监视实施。指导推动科技型企业进展，指 导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建立。 7、牵头技术转移体系建立，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监视实施。指导科技效劳业、技术市场和科技中介组织进展。 8、统筹推动可持续进展创新示范区建立。推动区域科技创新体系建立，指导区域创新进展、科技资源合理布局和协同创新力量建立。 9、负责科技监视评价体系建立和相关科技评估治理，推动科技评价机制改革和科研诚信建立。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。 10、拟订科技合作与创新力量开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作沟通。指导相关部门对外科技合作沟通工作。 11、负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、规划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系效劳机制，治理并完善县级国外人才资源库。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度规划并监视实施。 12、会同有关部门拟订科技人才队伍建立规划和政策，建立健全科技人才评价和鼓励机制，组织实施科技人才规划，推动高端科技创新人才队伍建立。 13、担当国家、省、市科学技术奖等相关奖项的申报推举工作。 （二）人员状况 县科技局机关人员编制 9 名，在编 8 人，其中行政人员 6 人， 机关工勤人员 0 人，全额事业编制 2 人；退休 13 人。 （三）部门年度整体收支状况 2023 年收入年初预算安排 407.28 万元，比 2023 年增加253.23 万元，增长 163.74%。增长缘由主要是:一般公共效劳支出（工程支出）增加。2023 年部门支出预算为 740.19 万元，其中根本支出 105.19 万元，包括人员经费 85.44 万元和日常公用经费 19.75 万元；工程支出 635 万元，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。 2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费1.28万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费1.03万元，与上年持平)；公务接待费0.25万元，较上年削减0.25万元。“三公”经费整体较上年削减0.25万元，主要缘由是厉行节省，压减三公经费。 （四）部门主要履职状况： 紧紧围绕县委、县政府工作大局，围绕科技职能，做好履职各项工作的组织与效劳工作。根据要求准时完成预决算公开；仔细贯彻落实中心“八项规定”精神和厉行节省要求，从严掌握“三公”经费开支，逐年削减；制定了财务规章制度、固定资产治理等内部治理制度。 二、部门整体评价工作开展 （一）绩效评价目的 严格落实预算法及省、市绩效治理工作的有关规定，进一步标准财政资金的治理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，更好的完成维护社会稳定各项工作任务。 （二）： 绩效评价实施过程：成立了以局长为组长的领导小组，制定了自评方案，并进展对比自查，计算自评分数，撰写评价报告，查找存在问题，进展整改。 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）投入绩效状况分析 目标设定：此项分值为 5 分，包含三级指标 5 个，分别为职责明确（1 分）、活动合规性（1 分）、活动合理性（1 分）、目标掩盖率（1 分）、目标治理创新（1 分）。此项指标的评分标准为部门的职责设定是否符合“三定”方案中所给予的职责和年度担当的重点工作，部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性状况，部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量；部门年度申报绩效目标工程资金额与部门工程预算资金总额的比率以及部门编报整体绩效目标和申报工程绩效目标的数量超过规定的要求。经考评，本项自评得分为 5 分。 预算配置：此项分值为 10 分，包含三级指标 3 个，分别为财政供给人员掌握率（3 分）、“三公经费”变动率（4 分）、 重点支出安排率（3 分）。此项指标的评分标准为部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员本钱的掌握程度。部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对掌握重点行政本钱的努力程度。部门（单位）本年度预算安排的重点工程支出与部门工程总支出的比率。经考评，本项自评得分为 10 分 （二）过程绩效状况分析 预算执行：此项分值为 27 分，此项指标包含三级指标8 个，分别为预算完成率（3 分）、预算调整率（3 分）、支付进度率（6 分）、结转结余率（3 分）、结转结余变动率(3 分）、公用经费掌握率（3 分）、“三公经费”掌握率（3 分）、政府选购执行率（3 分）。此项指标的评分标准为部门（单位）本年度预算安排的重点工程支出与部门工程总支出的比率、通过对部门本年度预算完成数与预算数的比拟，反映和评价部门预算的完成程度、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度、部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率、通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比拟，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际掌握程度、部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对掌握结转结余资金的努力程度、通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转本钱的实际掌握程度、部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率、 通过对部门本年度实际政府选购预算工程个数与政府选购预算工程个数的比拟，反映和评价部门政府选购预算执行状况。经考评，本项自评得分为 23 分。 预算治理：此项分值为 18 分，包含三级指标 4 个，分别为治理制度健全性（2 分）资金使用合规性（9 分）、预决算信息公开性（3 分）、根底信息完善性（4 分）。此项指标的评分标准为部门为加强预算治理，标准财务行为而制定的治理制度是否健全完整、部门使用预算资金是否符合相关的预算财务治理制度的规定、部门是否根据政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、部门根底信息是否完善。经考评，本项自评得分为 18分。 资产治理：此项分值为 8 分，包含三级指标 3 个，分别为治理制度健全性（2 分）、资产治理完全性（3 分）、固定资产利用率（3 分）。 此项指标的评分标准为部门为加强资产治理、标准资产治理行为而制定的治理制度是否健全完整、部门的资产是否保存完整、使用合规、收入准时足额上缴、部门实际在用固定资产总额与全部固定资产总额的比率。经考评，本项自评得分为 8 分。 预算绩效监控治理：此项分值为 2 分，评分标准为部门（单位）纳入绩效监控的工程数量占实际申报绩效目标工程数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在工程运行中实施绩效治理的水平和程度。经考评，本项自评得分为 2 分。 （二）支出绩效状况分析 职责履行：此项分值为 15 分，包含三级指标 4 个，分别为工程实际完成率（4 分）、工程质量达标率（4 分）、重点工作办结率（4 分）、部门绩效自评工程占比率（3 分）。评分标准为部门履行职责而实际完成的工程数与规划完成的工程数的比率、部门已完成工程中质量达标工程个数占已完成工程个数的比率、部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率、部门自评工程在全部工程中所占的份额。经考评，本项自评得分为 15 分。 （三）效果绩效状况分析（15 分） 监视发觉问题：此项分值为 2 分，评分标准为部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重。经考评，本项自评得分为 2 分。 工作成效：此项分值为 5 分，评分标准为财政部门对部门开展预算绩效治理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效治理工作的重视程度和取得的成效。经考评，本项自评得分为 5分。 评价结果应用：此项分值为 2 分，评分标准为部门应用绩效评价结果的工程数占绩效评价工程数的比重。经考评，本项自评得分为 2 分。 结果应用创新：此项分值为 1 分，评分标准为部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效治理工作开展状况向同级政府、人大等部门报告。经考评，本项自评得分为 1 分。 社会效益：此项分值为 5 分，评分标准为通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关怀的热点问题、厉行节省等方面的满足程度。经考评，本项自评得分为 5 分。 四、存在的问题 本部门预算整体绩效运行总体较好，工程经费按专项进展明细核算，做到了专款专用，但也存在资产治理工作有待加强，工作制度不够完善、支出治理力度不够支出构造优化缺乏、人员专业素养有待提高等问题。 五、整改措施 在以后的工作中进一步完善制度建立，标准财务治理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按县财政有关动态监管治理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推动绩效考核各工程标有效落实到位。 六、其他需要说明的问题 无 关于部门社会公众满足度调查问卷 问卷编号：No._ _调查时间：_调查地点：_ 调查人员：_调查对象：_性 别：_ 您好！为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满足度，我们设计了问卷调查。请您选择适宜的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所供应的意见仅用于统计分析，感谢您的合作！ Q1.您对该部门工作现状的总体评价是： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 Q2.您认为该部门深入基层调查讨论，倾听群众意见，把握真实、精确状况方面做得如何： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 Q3.您认为该部门在解决群众反映剧烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 Q4.您对该部门支出工程在促进社会经济进展、提高人民生活水平方面的满足度 如何： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 Q5.您认为该部门在履行效劳承诺以及效劳态度、效劳质量方面做得如何： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 Q7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何： 特别满足 满足 一般 不满足 R很不满足 Q8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 Q9.您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 Q10.您认为该部门在厉行节省、制止浪费铺张行为等方面做得如何： 特别满足 满足 一般 不满足 很不满足 假如您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进展说明：_ 问卷备注： 有效 作废