2023年三标体系认证审核计划.docx

201*年三标体系认证审核打算关于开展东风汽车房地产201*年三标治理体系换证审核工作的通知公司有关单位依据国家认监委要求，三标治理体系认证证书每三年进展一次更换。公司于 201*年通过三标治理体系首次认证审核，201*年 10 月底前需完成换证审核，对证书进展更换。经公司争论，定于 201*年 10 月 25 日-10 月 28 日，对公司“三标”一体认证单位进展换证审核。为保证换证审核工作的顺当进展，公司制定了换证审核工作打算，请各单位及相关工作人员做好预备工作一、重编制公司三标治理手册、程序文件 1、成立公司体系文件编制机构。1公司体系文件编制领导小组组长边志敏、吴志高副组长胡炳扬、刘群春、魏佳银、朱付生、邵立群成员公司各单位部门负责人2 公司体系文件编制办公室主任易鹏程成员祁嘹亮、周向丽、曹晶伟、吕东、刘明涛、王蓁、赵喜芝，公司各单位内审员。2、工作内容编制完善公司三标治理手册、程序文件；3、完成时间 10 月 9 日前。二、组织公司内部审核1、审核方式与公司三季度绩效考评同步，分 4 个组开放武汉地区自行组织审核。第一小组小组长曹晶伟联络人孙俐组员倪睿成张国松万毅审核单位工业物业治理处天成公司机关分公司资产经营办公司办人力资源部经营资产治理部审计部其次小组小组长赵岩联络人祁嘹亮组员张瑞周俐红舒凯审核单位房地产开发十堰分公司光明物业处大岭物业处红卫物业处机关物业处计财部党工部第三小组小组长李豫鄂联络人周向丽组员李大光杨飞师朝庆审核单位花果物业处红卫物业处光明物业处张湾物业处艳湖物业处三堰物业处茅箭物业处白浪物业处第四小组小组长刘明涛联络人许进昆组员高关勇李小英郝磊审核单位物业治理分公司行政事务治理处置业公司机关幼儿园治理部技术工程部市场开发部天一园林公司2、完成时间 10 月 11 日-12 日。三、开展治理评审1、评审内容三标治理体系的运行状况。2、参与人员公司领导、公司各单位党政主要领导、内审组长。3、完成时间 10 月 20 日前。四、换证审核 1、审核内容。（1） 质量治理体系公司全体职能部门和二级单位含各物业处；（2） 环境治理体系除天成公司、机关幼儿园和天一园林公司以外，公司各职能部门和二级单位含各物业处；（3） 职业安康治理体系除天成公司、机关幼儿园和天一园林公司以外，公司各职能部门和二级单位含各物业处。2、审核人员 SGS 公司审核员3、审核时间 10 月 25 日 10 月 28 日。五、要求1、三年换证审核与企业初次认证审核一样，审核方式、审核内容全都，涉及认证范围内全部单位的全部业务，公司各单位要高度重视，乐观协作换证审核各项工作；2、各单位要按标准要求，组织人员编制本单位工作手册；3、内审各小组依据治理体系标准条款自行安排审核内容，以及具体到相关单位的审核时间。4、本着为公司负责任的态度，各单位内审员要严格对待换证审核工作。2023年九月二十五日扩展阅读三体系,三标一体化治理体系认证工作总结打算三标一体化治理体系认证工作总结打算各位员工下午好!下面就公司为什么推行“三标一体化治理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程 中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进展的具体安排，向在座的公司员工具体布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化治理体系贯标工作的根底学问。一、什么是三标一体化治理体系三标是指 GB/T19001 质量治理体系、GB/T24001 环境治理体系和 BG/T28001 职业安康安全治理体系。二、公司的治理方针是什么保护生态环境、关爱员工安康;印出时代风采，携手共创辉煌。三、公司的重要环境因素有哪些重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共 15 个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危急源有哪些重大危急源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危急源主要有 1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种掌握不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种掌握不当;3、凹印 1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械损害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、治理不善。公司自去年 12 月份开头进展 GB/T19001 质量治理体系、GB/T24001 环境治理体系和BG/T28001 职业安康安全治理体系三标一体化治理体系认证询问活动，并拟定于 7 月下旬及8 月下旬进展两次内审、9 月份进展第一次外部审核。三标一体化治理体系于 5 月份试运行， 自初次运行来，各职能部门都能够依据公司治理手册和程序文件的要求，较好完成了各项治理任务，并取得了肯定的成绩，但是，在首次进展内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要表达在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们依据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进展三标一体认证的目的及要求。公司认证的目的及作用由国际标准化组织制定的 ISO9000(质量治理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业安康安全治理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的治理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，表达了企业可持续竞争进展的思想。三体系标准分别立足于质量治理、环境治理和安全治理这三个关键生产要素，利用 PDCA 过程循环治理模式，对企业进展标准化、系统化的治理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往治理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的治理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业治理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000 标准、ISO14000 标准、OHSAS18000 标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公正性而存在的。企业要在市场中经营，治理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000 标准、ISO14000 标准、OHSAS18000 标准的普遍适用性就是为此效劳的。获得“三标一体”的认证， 就意味着获得了在世界范围内进展市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参与 各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的 顾客在对我们公司进展评价时，我们供给不出公司进展认证的有力证据(201*年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进展了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和沟通就公司的治理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的贵重意见)，对我们的市场 开发和市场稳固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前治理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的治理水平提升一大步。201*年 7 月 19 日至 20 日，山东省技术监视局认证询问伊教师、杨教师与本公司内审小组对 9 个职能部门进展了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题(共 93 个)，望各部门认真比照本部门的审核问题清单，马上进展整改。一、各部门普遍存在问题1、没有本部门受控文件清单(程序文件、作业文件清单)2、没有本部门记录表格清单3、培训不到位，职工说不出治理方针，治理目标，目标考核方法没有。(不能供给培训打算、培训记录)4、供给不出重要环境因素清单和重大危急源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危急源如何掌握。5、抽查几位员工对环境因素和危急源不是很了解(尤其是本操作岗位的环境因素和危急源)。6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。7、MSDS(指危急化学品物质性能)需要进一步收集。8、说不出本部门对法律法规的执行状况。9、治理方案没有具体实施。10、应急预案(中毒、机械损害)没有演练记录。二、技术开发处1、局部职责描述不全(质量手册要进一步补充)2、对显影液、制版废液收集，处理掌握不到位，没有具体的处理方法。3、对硝酸的治理不到位 4、制版室的灭火器超出年检时间 5、产品设计、开发程序还没有履行 6、对相关方供给不出施加影响的相关记录7、供给不出废弃物处理记录 8、对顾客财产没有登记记录 9、文件归档治理不完善三、胶印车间1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求2、晒版室的废液收集也没有进展，没有指定容器及记录 3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用 4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位6、不合格品的掌握不到位，如用废印刷品做垫板，对不合格品的处理供给的记录没有依据公司的统一格式 7、配墨室没有灭火器 8、配墨记录不标准9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑标准 10、生产过程的监控记录缺乏(缺少在生产过程中的检测记录)11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录 13、危急源辨识不全面，重大危急源(模压机时常消灭压手)14、特别工序确认标准及记录没有四、办公室1、供给不出相应的培训打算及记录资料2、供给不出办公用品回收记录(以旧领)3、食堂和面机没有作业指导书4、对供方掌握供给不出证据，同时食品的 QS 标志产品没有在选购制度中明确 5、熟食板、生食板没有分开(没有熟食板)6、职责描述有出入(调整治理手册的职责的描述)7、供给不出车辆安全检查记录8、对加油站，修理点相关方没有施加影响记录9、每月事故报表没有10、对加油站、修理点没有记录五、设备处1、设备处对设备检查没有检查记录2、测量器超出年检日期 3、废弃物处理记录没有4、职责描述不全面(修改治理手册的职责描述)5、电、水能耗打算及监测记录没有6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应7、对选购供给没有评价记录8、作业指导书中的要求掌握的数据没有量化9、没有化验作业标准10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录11、环境因素与危急源没有对空压机房进展评价六、企业治理处1、职代会没有进展(建议 8 月份进展)2、以往事故调查不能供给具体说明3、根底建设(二期工程)不能供给环评报告 4、缺职代会治理制度、监控室治理制度 5、车间油墨稀料室现场无人看管 6、法律法规收集(标准类)不齐 7、监控调度室值班记录不完整8、治理方案没有监视实施 9、不能供给废弃物处理记录七、营销处1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续2、合同评审文件需进展修改3、仓库保管员(辅料库)对重要环境因素不清楚 4、劳保用品生产厂家不能供给经营许可证5、辅料库内局部材料(电化铝)标识不清楚，试验材料与正常材料混在一起 6、不能完整供给材料入库质检单(查 6 月 24 日记录皇冠电化铝)7、油墨库局部稀料(乙醇)无标识 8、顾客走访不能供给记录 9、顾客满足度掌握程序需修改(顾客满足度调查表回收率应超过70%)10、保管员对公司应急方面的学问不了解(如应急 、联系人员等)11、不能供给废弃物处理记录八、凹印车间1、对特别工序不清楚 2、缺少部门产品样卡清单 3、对废弃物的处理问答不清楚 4、对应急方面的联系、 不清楚 5、不能供给废弃物处理记录 6、职工对本岗位的职责不清楚7、车间职工对公司治理者代表、本部门的职工代表不清楚 8、职工(选页)对产品(打磨)检验标准不清楚9、职工(选页)对消防灭火器材摆放的位置、数量不清楚 10、6 位职工没有穿工作服11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。九、生产质管处1、与营销处的订货通知单接收手续不完备2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全3、检验报告中(纸张类查 6 月 7 日报告，标准规定为150 秒，实际测量为 142 秒、134 秒)平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格 4、材料检验报告中没有表达出抽检量 5、生产过程记录不完整 6、检测仪器已超出校准使用有效期 7、不能供给废弃物处理记录8、对公司治理者代表、本部门职工代表不清楚针对本次内审所暴露出的问题，依据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。由 企业治理处牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处， 具体要求如下。1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到 日常工作中的首要位置，全部工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。这项工作具体由企管处考核，近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。2、加强 培训，增加部门、职工之间的沟通力量。现在认证的目的、三个治理体系的要求和术语只有少数人知道，虽然我们经过了考试，标准的很多内容也已经上墙。但是很多人不管不问。似乎认证与自己无关，那是认证办和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训打算，并每天抽出一小时组织本部门员工进展培训，培训要有实效，部门要将考核培训结果张贴公示，并保存培训记录。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有公司的治理方针、目标及本部门的目标。与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危急源和环境因素进一步辨识和理解。公司治理者代表和部门职工代表等。培训工作的考核由公司内审组成员每周进展一次，并公布考核结果。3、记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而供给的最有力的证据就是记录。通 过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。例如油墨的粘度多长时间进展测量，应当掌握在多少范围内。生产日报表的建立等我们还做得不够。所以依据标准的要求，完善我们的记录，标准我们的行为。依据公司办公会要求，三标一体治理体系的运行和运行质量及内、外部审核与公司 201* 年经济责任制挂勾，对于第一次内审存在的问题，二次审核时没有进展整改或整改不到位的， 每项将赐予责任部门与责任人 200-500 元罚款。对认证工作运行质量与审核工作做得较好的部门，在公司顺当通过外部审核后，公司将嘉奖给 1000-3000 元。望各部门认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为公司三标一体化治理体系顺当实施、运行、外审取证，提升公司治理水平打好坚实根底。友情提示本文中关于201*年三标体系认证审核打算给出的范例仅供您参考拓展思维使用，201*年三标体系认证审核打算该篇文章建议您自主创作。