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ProfessionalCredibilityServices人力资源部年度述职*科技公司公司产品图公司产品图公司产品图 1 1 人力资源配置工作 绩效管理工作人力资源培训工作2006年工作不足1 1、年末人力资源配置状况及、年末人力资源配置状况及2006 2006年度人员变化情况 年度人员变化情况2 2、员工流动率统计及分析、员工流动率统计及分析3 3、北京地区招聘工作总结、北京地区招聘工作总结4 4、服务、服务岗位人员配置分析 岗位人员配置分析2007年工作规划 2 2 2006年末人员配置状况(统计:2006.12.31)人数 人数北京总部生产/质管部事业部高管研发部设计室工程部 市场部财务部 采购 人力资源 办公室合计 设备 工程队仪表 包装 铆焊 装检 质检 合计 后勤 事业部 事业部 分公司 分公司服务中心 服务中心 技服中心 技服中心 技服中心 服务中心 合计经理 行政 销售 技术 合计 3 3 2006年末人力资源配置现状：人员结构；年度人员变化市场营销类技术类：生产类：其他：11.20%36.40%30.80%5.60%16%2006年平均在岗员工240-15.90%50.90%42.70%0%10%20%30%40%50%60%1-10%-20%职能部门生产及工程工人技术类技术类员工人数增加了生产类员工增加了其他职能部门人员减少了2282002202402602004年2262005年2402006年人均产值单位：万人数单位：人42.920.849.80102030405060 4 4 2006年度员工流动率、离职率统计分析流动率分析：末位淘汰%，流动率，转岗率%，年度流失率为%。核心岗位流失率为%。北京总部年度试用期未被录用人数为人，占面试录取人数%。序号部 门年初人数年末人数辞/离人数新增人数净增人数流动率%1 高管2 研发部3 设计部4 工程部5 市场部6 财务部7 采购部8 人力资源9 办公室10 技术部11 销售部合 计12 生产质管部20042006年员工流动率比较0%10%20%30%40%50%2004 2005 20069.6%20%29.3%5 5 42006年度总公司人员招聘工作总结北京总部2006年招聘情况 北京总部2006年招聘人，招聘费用为元，人均招聘成本元。3212004-2006年招聘成本变化情况480500520540560580600572542.5529.62004 2005 2006102030405060人数费用 6 6 人力资源配置工作 绩效管理工作人力资源培训工作2006年工作不足1 1、2006 2006培训工作总结 培训工作总结2 2、历年培训投入分析比较、历年培训投入分析比较2007年工作规划 7 7 培训类别 培训课程 参加人员 培训人数 培训形式 培训经费管理培训领导力提升培训清华大学 技术经理研发管理培训 高管项目经理培训 技术骨干ISO9000贯标培训 总公司各部门小计 技术培训技术服务新员工培训(7批)新员工项目管理内训 技术骨干小计 取证培训安全员培训 各种人员ISO9000内审员培训 内审员特殊岗位培训 电工检定员培训及取证 检定员小计 合计2006年人力资源培训工作总结 2006年公司共组织人次培训，培训费用为万元；其中管理类培训人次为%，培训费用占%；技术类培训为人次，培训费用占%，其余为取证类相关培训 技术服务岗位新员工培训共组织次，培训人员人；优秀学员：8 8 历年人力资源培训比较分析20042006年培训费用培训费用 单位：万元05101520252004 2005 2006年度7174593177140003255新员工培训在岗培训管理培训取证培训客户培训2004年培训费用2005年培训费用2006年培训费用125753128026802290050365385006500013440 9 9 人力资源配置工作 绩效管理工作人力资源培训工作2006年工作不足1 1、技术服务部门绩效考核总结与分析、技术服务部门绩效考核总结与分析2 2、业务部门绩效考核总结与分析、业务部门绩效考核总结与分析3 3、全员年度绩效评价、全员年度绩效评价2007年工作规划 10 10 服务满意度2005年、2006年上半年、2006年下半年技术服务满意度对照 2005年满意度均值88.8%；2006年上半年满意度均值94.57%；2006年下半年满意度均值92.8%。02040北京 沈阳 济南 兰州 郑州 重庆 广州 上海 南京20052006上半年2006下半年技术服务满意度2006年度技术服务状况服务数据分析（1）：满意度 11 11 业务部门年度绩效综合评价汇总表指 标 分公司 分公司 分公司 分公司 分公司 20062006年销售计划(万元)实际销售额考核指标销售计划完成率(30%)回款率(20%)销售额增长率(10%)预算和费用控制(20%)服务满意度(10%)执行力(5%)团队 协作(5%)新产品开拓加分(5%)合计绩效管理工作 12 12 人力资源配置工作 绩效管理工作人力资源培训工作2007年工作规划2006年工作不足 13 13 2006年工作不足一、人员配置工作（1）（2）（3）（4）二、培训工作（1）（2）（3）三、绩效管理工作（1）（2）（3）四、人力资源部的团队建设（1）人力资源部人员的流动率远远高于公司指标，工作持续性得不到保证；14 14 人力资源配置工作 绩效管理工作人力资源培训工作2007年工作规划2006年工作不足 15 15 人力资源培训计划人力资源绩效管理计划在岗培训：1、技术服务巡回培训；2、3、4、外训：1、项目经理培训；2、管理培训；3、研发新技术培训；取证培训：1、完善技术服务部绩效管理办法；2、完善营销人员绩效管理办法；3、细化职能部门绩效管理；16 16 致谢！