安全监测监控系统检查表优质资料.doc

安全监测监控系统检查表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）绿草沟煤矿安全监测监控系统检查表单位名称： 检查日期：年月日安全监测监控系统基本情况系统名称型号规格安装时间安标编号分站种类及数量传感器种类及数量瓦斯传感器 个， 温度传感器 个， 风速传感器 个，设备开停传感器 个，馈电状态传感器 个，风筒传感器 个，顶板压力传感器 个，一氧化碳传感器 个，负压传感器 个，水位传感器 个，风门开启传感器 个，烟雾传感器 个，粉尘传感器 个 ，瓦斯断电仪 个。持证检测工数量检查情况记录序号检查内容项目要求检查结果1系统检查1、煤矿安全监控系统是否具备系统整体安全标志2、系统各组成部件的名称、型号、规格、生产单位、安全标志编号等是否与系统整体安全标志证书中标注的一致；3、电缆型号规格是否与备案的使用说明书中规定的一致；4、传输接口、分站、传感器、执行器、电源箱等防爆产品是否取得矿用产品安全标志；5、产品铭牌和MA标识、防爆标识想法是否完整，字迹清晰可见；6、各类设备是否有产品合格证；7、大修后系统配套产品是否检修合格；8、瓦斯传感器是否定期检定。2系统配置1、监控系统是否有专门设计；2、监控系统功能是否齐全、完整、是否符合AQ6201和AQ1029的规定，并满足安全生产的需要；3、对采区设计、采掘作业规程中对安全测控仪器的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，控制断电区域等是否做出明确规定；4、分站、传感器、声光报警器、执行器、电源等设置和安装，传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度的设置是否与煤矿安全规程和AQ1029标准表1以及图1图10的规定；5、断电范围是否符合AQ1029中表1的规定；6、井下防爆电气、地面防雷装置及中心站设备是否良好接地；7、地面中心站及入井口的装备设备配置是否符合系统及产品使用说明书的要求；8、电网停电后，备用电源是否保证设备连续工作不低于2h；9、矿井是否配备传感器，分站等安全监控设备备件、备用数量不少于应配备数量20%。3系统运行状况1、监测功能是否正常；2、报警和断电功能是否正常；3、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能是否不正常；4、是否具备联网功能；5、系统数据传输是否正常，巡检周期的平均值应不大于30s；6、是否保证存储时间及报警断电及馈电异常报表的一致性；7、手动、自动双机切换是否正常，从工作主机故障到备用机正常工作的时间应不大于5。4技术文件管理要求1、监控系统安装完成后是否经试运转，通过相关部门组织的验收，是否有验收合格报告；2、监控系统的技术文件是否齐全、完整，包括使用说明书、安全标志证书、防爆合格证、产品合格证等；3、是否保存完整的帐卡及报表、报警参数、相关措施及采取措施的时间必须符合煤矿安全规程、AQ1029及应急预案的要求；4、是否有全矿安全监控布置图和断电控制图，并随着生产的进行及时更新、图件应经审批，有相关审批手续；5、传感器和系统的调校是否满足相关规定；6、传感器和系统维护检修是否满足相关规定；7、地面中心站、网络中心是否有24有人值班；8、监控系统和网络中心是否每3个月对数据进行备份，备份的数据介质保存时间应不少于2年；9、图纸、技术资料的保存时间是否符合规定，保存时间应不少于2年。系统安全管理要求1、是否建立煤矿安全测控管理机构，由煤矿主要技术负责人领导，配备足够的人员；2、国有重点煤矿的矿务局（公司）、产煤县（市）是否建立安全测控仪器检修中心；3、煤矿是否建立安全测控仪器检修室；4、安全测控仪器管理、维护、检修、值班的人员，是否接受相关培训合格，持证上岗；5、安全测控岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度是否健全，在实际过程是否得到严格执行；6、是否建立相关事故应急预案；7、是否建立监控系统完整的技术措施。抽查、督查的重点检查项目检查要求：装备齐全，数据准确，断电可靠，处置1、设备是否合法、功能是否齐全。2、井下安装接电是否正确？（监控系统分站的供电电源应接在被控开关的接入侧，严禁接到被控开开关的负荷侧）3、软件功能是否完备4、监测数据的一致性检查。检查数据是否有人为删除，过滤，是否有绑架软件，系统的报警功能是否启用。5、各类断电控制功能是否能正常实现。七、作业安全考评检查表NO：007二级要素企业达标标准标准分值评分方式 检查评述实际得分7.1生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。20企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制的，或分析控制无针对的，每处扣5分。严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。4架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，不得分。非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。4有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分； 安全路线设置不合理的，每处扣2分。行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于12V。2有一处不符合要求的，扣1分。设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。4有一处不符合要求的，扣1分。易燃、可燃或有毒有害介质导管不应直接进入仪表操作室七有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。4有一处不符合要求的，不得分； 本小项不得分时，追加扣除8分。建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。4无该项制度的，不得分； 内容不全的，每缺一环节，扣1分。建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。2缺少一项危险作业的安全管理规定的，扣1分； 内容不全或操作性差的，扣1分。对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。6对危险性较高的作业没有实施作业许可的，每次扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分； 作业许可没有包含危害因素的，每处扣2分；危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分；作业许可中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除2分； 爆破、吊装等作业，无专人负责的，每次扣3分； 本小项不得分时，追加扣除12分。7.2作业行为管理7.2.1对生产作业过程中人的不安全行为进行识别，并制定相应的控制措施。20每缺一类风险和隐患辨识的，扣10分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣5分。7.2.2对危险性大的作业实行许可制、工作票制。20未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣10分；授权程序不清或签字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。7.2.3要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。20未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣10分操作牌污损的，每个扣5分；每少一个操作牌的，扣5分。7.2.4应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。8无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买使用不合格劳动防护用品，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣4分；员工未正确佩戴和使用，每人次扣4分。7.2.5在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移动到动火区进行。10在易燃易爆区动火，或设备需要动火检修时，未移到动火区进行的，不得分；动火作业无监护人或安全措施不全的，每次扣5分。7.2.6在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定：（1）应可靠地切断物料进出口中，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在18%22%（体积百分浓度）范围内；（2）监护人不应少于2人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。6未可靠地切断物料进出口中，或者有毒物质的浓度未能小于允许值，同时含氧量不在18%22%（体积百分浓度）范围内的，有一项不符合要求的，扣1分；监护人少于2人，或者未备好防毒面具和防护用品，或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一项不符合要求的，扣1分；设备内照明电压大于36V，或在潮湿容器、狭小容器内作业大于2V的，扣1分。7.2.7对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于2人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每2小时重新分析。6有一项不符合要求的，扣2分。7.2.8在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮栏。6有一处不符合要求的，扣1分。7.2.9建立警示标志和安全防护的管理制度。4无该项制度的，不得分。7.3警示标志在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。6有一处不符合规定的，扣1分。 危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。4未按规定设置标识及警示标志的，每处扣2分。在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、徒坡等场所围栏和警示标志。4未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣2分；设置不规范的，每处扣1分。设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。4有一处不符合要求的，扣2分。吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。4有一处不符合要求的，扣2分。煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。4有一处不符合要求的，扣2分。建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。4无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。7.4相关方管理对承包商、供应商等相关的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。6以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。12未定期进行风险评估的，每一个扣2分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣2分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣2分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，不得分；相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣除36分。7.4.3甲方应统一协调管理同一作业区域的多个相关方的交叉作业。6甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的，不得分；未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的，每次扣3分；本小项不得分时，追加扣除12分。7.4.4不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。8发包给无相应资质的相关方的，不得分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣4分；未执行协议的，每项扣4分；本小项不得分时，追加扣除16分。7.5变更7.5.1建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划。6无管理制度的，扣2分；制度际不符的，扣1分；无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。7.5.2对变更的实施进行审批和验收和管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。6无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每扣1分。7.5.3变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大的变更，还应报安全生产监督管理部门备案。6未经书面同意就变更的，每处扣2分；未及时备案的，每次扣2分。“作业安全”考评标准得分230“作业安全”考评实际得分小计检查人：年月日附件：冬季安全生产检查表在建项目/风电场： 检查日期：序号项目检查内容检查要点评分标准（共100分）扣分扣分原因1冬季施工施工管理冬季施工申请得到审批，有专项施工方案和措施，并有效执行。对施工人员进行冬季施工专项安全技术交底。1项不合格扣1分，共30分作业管理严格禁止恶劣气候条件下的夜间施工。大雪、大雾和大风天气禁止吊装。动火、吊装、线路架设等作业必须的得到审批，专业管理人员旁站监督。防滑通道、坡道、车辆等采取防滑措施，作业现场平台、脚手架及踏板清除积雪和浮冰，施工人员穿防滑鞋。所有孔洞加设盖板，并设警示标志。高处作业人员衣着灵便，挂牢安全带，雪天不准备从事危险作业防中毒用煤炉生火的场所必须设烟囱和通风漏斗,有专人看管，保持空气畅通。夜间设备看护人员必须进行安全培训教育，至少设2人共同巡查，工棚内配备可靠的采暖设备，通风良好，禁止喝酒和明火取暖。防冻施工作业人员防寒保暖衣物充足。氧气乙炔气瓶冻结禁止明火烧烤。防火施工加热采暖要与易燃物料、设备保持足够的安全距离。禁止明火取暖。施工作业和生活场所禁止用碘钨灯、电炉、大功率灯泡及电热扇等设备采暖。作业场所消防器材齐全、有效。防坍塌临建、仓库具备防风措施，脚手架搭设受力满足要求。模板、架板、脚手架、临时平台积雪及时清理。防交通事故场内交通道路设有明显的限速标识，安全标志齐全；车辆有防滑装置或措施；运输车辆的设备绑固符合要求。应急管理承包商编制防暴风雪应急预案，有演练记录，配备应急设备器材满足现场需要。2冬季生产培训教育对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训。班组安全会或工前会上进行冬季安全生产安全教育。交接班会针对作业任务及冬季施工作业特点进行安全讲话。在岗员工掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行。1项不合格扣0.5分，共30分人员防护作业人员冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等)穿戴符合要求，外出穿防滑鞋。设备设施防冻室外设施防冻措施落实，保温设施齐全有效。电气一次设备有关资料、台帐齐全；巡视、定期检修、预试执行情况，红外测温工作正常开展；设备未超周期运行。母线构架、主回路及场用电导线接头防腐措施有效；有红外测温记录。线路、母线、主变及机组保护装置可靠，按期校验。主变各种记录(含试验)、运行参数及上层油温情况正常。运行及停运机组、设备或系统防冻防寒措施齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的润滑油和防冻液。电缆沟、电缆竖井内无积雪、杂物、积油及其它易燃物，采取封堵和阻燃处理措施。绝缘子及时清扫维护，无积雪结冰现象。户外端子箱无漏水、防潮、过热情况。箱变设备上锁，封堵良好，有效防止积雪进入。SF6断路器满足低温运行要求，定期检查，压力正常。低温型风力发电机组变频柜、齿轮箱、控制柜、轮毂等设备加热器运行正常。塔筒内外爬梯没有积雪、结冰和积油现象。风机叶片没有结冰现象。生产场所地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。房屋无渗漏，门窗完好，暖气充足。接地网试验、运行和防腐情况；接地连接情况。员工宿舍严禁使用电炉等大功率电气设备取暖、做饭。 小动物经常出入的地方放有鼠药及灭鼠器具，完好齐全，门窗及时关闭。通信设备运行状况正常。消防管理消防组织、制度健全；消防安全责任制落实到个人。作业场所无流动吸烟现象，无烟头。消防自动控制系统正常投用，压力表、安全阀、液位计、水位报警器等安全附件按规定检查检测，齐全完好。消防器材完好、充足、定期试验存放地点合适，周围无其它物品遮挡。易燃易爆物质贮存场所消防设施满足防火要求，有人员、车辆的出入要求。易燃易爆物品严格管理，存放场所符合要求并标识。值班室、库房、生产岗位和食堂餐厅防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象。高压室的通道门、排风装置符合防火要求，事故排风装置正常。禁火区域作业按规定执行动火审批手续，并落实相关措施。宿舍楼、食堂、会议室、娱乐场所等公共场所有应急疏散示意图，安全通道畅通，烟感器工作正常，入口地面有防滑措施易燃易爆气瓶使用、储存、运输符合规定要求。应急管理根据当地实际情况编制防暴风雪和防冻雨等专项应急预案，定期组织反事故演习并记录和评价演习结果。应急救援器材完好，数量充足。事故保安电源系统运行状况良好，独立外来交流电源有保证；柴油发电机定期试验。外出作业时至少两人同时外出，配有手持GPS和1台以上不同类型的通讯设备，必要时配备大功率无线通讯设备。控制室、配电室、档案室等部位应急照明正常。交通安全与外聘驾驶员签订安全协议。定期组织驾驶员安全活动，有记录。有车辆管理台账和维护、检查记录，长途行车得到审批车辆定期检查维护，无车辆带病运行现象。驾驶员持证上岗，符合授权条件，得到授权审批。车辆完好，各种安全装置、信号等齐全有效，外出时燃油充足，加热供暖装置正常。3公司组织的重要及专项检查提出隐患整改情况工程移交生产验收检查提出的事故隐患整改按照整改时限要求逐项整改并及时反馈。1项未整改或未采取措施扣1分，共20分开工安全条件确认提出的事故隐患整改按照整改时限要求逐项整改并及时反馈。秋季安全检查提出的事故隐患整改按照整改时限要求逐项整改并及时反馈。4“三个一”管理要求一把手风电场（业主项目部）一把手主持参加安全会议和现场检查情况。风电场（业主项目部）一把手参加安全检查情况。风电场（业主项目部）一把手组织安全培训教育情况。1项次工作未开展，不能通过相关记录验证扣1分，共20分一线班组风电场运行班组班前会频次，会议内容。承包商施工班组工前会频次，会议内容（三交三查）。风电场运行班组隐患发现和整改情况。一流经验反馈体系风电场及在建项目事故事件透明度。上报事故事件的后续分析反馈情况。风电场及在建项目对“3.27”、“4.13”、“6.14”“7.3”以及“10.10”等内外部事故事件学习及后续行动落实情况。5制度执行事故事件管理程序管理程序的传达学习。风电场（在建项目）事故事件、未遂、障碍、异常的报告、调查和后续行动。事故事件相关配套表单的使用。内部事故事件的经验反馈和后续行动。检查风电场（在建项目）第一责任人对事故报告流程的了解情况。1项次工作未开展，不能通过相关记录验证扣1分，共20分安全生产责任制考核程序管理程序的传达学习。与在建项目承包商签订的工程服务安全生产合同，安全风险抵押金的缴纳情况。向风电场下达的安质环绩效考核指标。事故责任追究情况，涵盖直接责任者、主要责任者、领导责任。检查风电场（在建项目）员工对全员安质环绩效考核办法的了解情况。安全监督检查管理程序风电场（在建项目）安全监督人员的配备及培训授权。业主项目部和风电场安全监管人员的职责履行情况。隐患的排查治理和报告。隐患分级管理台帐及其与上报信息的符合性。隐患的闭环管理。隐患通知与反馈表单的使用。现场项目部和风力发电场每周至少组织一次检查。现场项目部和风力发电场开展季节性、节前、专业性检查。现场“一般隐患（设备缺陷）”发现、举报的奖励情况。检查风电场（在建项目）员工对隐患发现奖励的了解情况。工程建设及生产运行标准化管理程序管理程序的传达学习。在建项目吊装、建筑、变电站设备安装、集电线路架设等工程服务承包商进场前的开工安全条件确认情况。风电场（在建项目）报送安全月报表与现场实际的符合性。6安全质量年活动开展及总结情况对照分公司报送的活动报告检查现场实际开展情况。10分，1项次活动未开展，不能通过相关记录验证扣2分总得分：检查人：说明：（1）序号1中的检查项适用于冬季在建项目，序号2中的检查项适用于风电场。序号3中的前两项检查项适用于在建项目，最后一项适用于风电场。序号4-5检查项普遍适用。（2）冬季施工项目/风电场得分90分及以上为合格，80分以下为严重不合格。