TS16949程序文件合同评审.docx

TS16949程序文件:合同评审 TS16949程序文件:合同评审 目的: 在销售合同签订之前，对合同的内容进展评审，使供需双方明确质量要求、职责和义务。确保公司有力量履行合同，满意顾客要求。 范围: 本程序适用于公司全部的销售合同和订单。 职责: 31业务部负责组织合同的评审工作。 32技术部、质保部、生产部、财务部负责合同相关条款的评审。 工作程序: 41合同分类: 依据产品型号、构造、特性和批量大小，分为类合同和类合同。 411类合同: 指本公司按国家标准生产的产品的合同，此类合同除数量、金额及交货期外，其它任何条款不因地、因时变化，且批量不大。 412类合同: 批量特殊大，一次性交货金额在50万元以上; 第一次来图来样生产的非标准产品。 42评审内容: 合同评审的内容为:产品规格型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输、交货期限、顾客资信等。评审的依据为顾客的书面合同(订单)、电话通知、传真件。 43类合同的评审 431类合同的评审，由业务员依据顾客的书面合同订单或电话口头通知，填写好合同评审意见表交业务部经理组织生产、质保部门负责人对合同内容进展评审。如有库存产品并符合合同规定的要求，经业务部经理审核、总经理批准后业务员可签订合同。 432顾客需求的产品库存缺乏，或没有库存，业务部经理应会同生产部经理，依据公司生产安排及进度状况进展单项评审。 433业务员在接到顾客书面合同订单时，应具体批阅其内容条款，经初步认可后，报业务部经理作为评审依据。 434业务员在接到电话通知时，应在电话记录表中具体登记来电时间、顾客单位、产品型号、技术要求、价格、付款条件、数量、包装、运输及交货期等内容，并将来电内容准时反应给对方，经确认无误返回信息后，作为评审依据。 44类合同的评审: 类合同的评审由业务部经理组织召集生产部、财务部、技术部、质保部等部门人员参与，参与评审的各部门负责人应填写合同评审意见表，对每一条款作出相应的承诺。然后报总经理批准可签订合同。 441对第一次来图生产的非标准产品，依据生产的难易程度及工装模具的简单程度，要求顾客供应肯定数额的试制费。该条款可在合同中规定，也可另外达成协议。 45经评审后签订的合同，业务部应在两天内以订购单形式传递到生产部、质保部、技术部、选购部、装配车间。 46合同的修订和增订: 当顾客对已经签订的合同在执行中提出增订或修订时，由业务部经办人供应顾客的书面增、修订意见，业务部经理组织合同修订、增订方案的评审。修改条款所涉及部门人员参与，对增、修订合同的内容进展评审。 461合同的修订: 顾客要求对产品构造与产品精度工程的修订由生产部、技术部、质保部、财务部等人员参与评审，技术部提出更改方案，经技术部经理审核后实施更改。对修改后的技术文件发放和原技术文件的处理按技术文件和资料掌握程序执行。 假如顾客要求对产品批量和交货期提出修订，生产部对原生产规划和外购、外协件选购规划进展修订，以保证能按顾客要求如期交货。 由于本掌握程序471项修订而造成公司的经济损失，应由顾客担当，经办人可通知顾客来公司协商解决，或传真让顾客认可。 当公司需要修订合同时，由业务部经办人把合同修订的意见书面传递给顾客，负责与顾客联络，取得顾客认可，并把顾客认可后的书面依据返回公司，业务部将顾客书面认可修订后的合同条款通知各相关部门实施。 462合同的增订: 顾客急需增订批量不大的产品时: 业务员应准时将顾客急需增订产品的意向传递给业务部经理; 业务部经理依据合同的内容向生产部经理介绍已订产品的月、季度合同数和目前增订数，并以订购单形式发放至相关部门; 生产部经理在查阅有关报表后，依据公司的生产力量，分析判定生产进度，作出能否如期交货的书面许诺，报总经理审批同意后再签订合同。 47评审后的合同由业务部人员进展存档。 48合同评审后的记录按质量记录掌握程序进展保管。 相关文件: 51QS/TSB20602-2023选购掌握程序 52QS/TSB20901-2023生产规划掌握程序 53QS/TSB20502-2023技术文件和资料掌握程序 54QS/TSB21601-2023质量记录掌握程序 相关表单: 见清单。 物业经理人：.pmcE 篇2：TS16949程序文件:过程检验程序 TS16949程序文件:过程检验程序 目的: 对产品零件加工和成品装配的各工序的质量进展规定的检验和试验，防止不合格产品的流失，保证产品加工过程中符合标准要求。 范围: 适用于指导产品零件加工，和成品装配过程中的工序检验工作。 职责: 31检验组是工序检验的归口治理部门，负责工序检验的组织实施工作。 32技术部负责工序检验的技术标准等有关文件的编制工作。 33生产部及有关产品加工车间负责工序的首检、自检等检验工作的治理。 工作程序: 411过程检验的筹划: 技术部依据产品工艺流程图及产品质量特性等技术文件的要求，制定产品的工序检验流程，设立适当的工序检验点、站、网络，合理配置资源，生产部检验组按检验规程实施工序检验，以保证产品的工序加工质量。 412生产车间要按作业指导书和工序检验要求组织有关人员进展首检、自检、完工检。工段长应确保工序产品质量，防止不合格品流入下工序。 42过程检验 421首检: 操作人员对上班加工的首件或首次产品，以及更换型号、工装、刀具后加工的首件产品，都要进展首检。首检按作业指导书的检验要求执行。操首检合格后交专职检验员进展确认。确认前，检验员首先核对仪表、标准件，确认无误前方可进展。首检一般查35件，有特别时加倍抽样。首检产品质量正常可连续加工，如发觉问题则马上通知操进展机床、工装调整。消失特别现象时，向有关领导反应，等候处理，首检记录由操负责在工序质量检查记录表上填写，检验员在认可栏签字确认。 422巡检: 加工中，检验员根据检验规程要求的频次进展巡检，巡检间隔时间不大于二小时，对重点的工序或机床应当适当的增加巡检次数，巡检抽样一般为35件，特别时加倍抽样。巡检中发觉特别波动，应马上通知操进展分析调整;如发觉严峻质量问题，按程序规定向有关部门准时反应，等候处理。对巡检状况检验员要在工序质量检验记录表中做好记录。 423工序间的下转验收: 工段或车间之间的转序检验，按下转产品的各项质量特性和技术条件由检验员进展抽检，抽检合格后和工段长共同在工序流转单中签字前方可后移交到下一道工序。 424装前检: 为确保成品质量，对加工完毕的零件质量中的简单引起用户投诉的质量特性，在成品装配前实行100%全检。检验标准执行企业的内控标准。 426自检: 各工序操要按工艺文件要求进展自检，操的自检记录须经检验员认可前方可生产。 相关文件: 51QS/TSB21301-2023不合格品掌握程序 52QS/TSB21401-2023订正和预防措施掌握程序 53QS/TSB20801-2023产品标识和可追溯性掌握程序 质量记录: 见清单。 篇3：TS16949程序文件:治理评审程序 TS16949程序文件:治理评审程序 目的: 对质量体系定期进展评审，确保质量体系的有效性、充分性和相宜性，并适合公司质量方针和目标的要求，使质量体系不断地完善和进展。 范围: 适用于总经理对整个质量体系全部要素的评审。 职责: 31总经理主持治理评审(以下简称评审)活动。 32治理者代表负责制订评审规划并组织实施。 33资料员负责治理评审的资料预备与收发。 34各部门负责预备并供应与本部门工作有关的评审所需资料。 35各部门负责落实评审中提出的订正和预防措施的实施工作。 36质保部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。 工作程序: 41评审规划 411总经理提出评审要求，治理者代表制订评审规划，报总经理批准后组织实施。 412评审规划内容: 评审目的、内容; 评审时间; 供应评审资料的部门; 参与人员。 413评审一般每年十二月份进展一次，评审也可依据顾客要求、审核结果、公司自身进展需要等要求，由总经理打算增加评审次数。 414治理评审由资料员提前一个星期通知有关部门。 42各部门负责人以书面形式对上次评审后本部门的质量体系运行状况进展总结和分析，并收集质量记录和文件等资料，上报资料员，资料员汇总后交治理者代表。 43评审会议 431治理者代表组织有关人员参与评审会议，包括: 总经理; 治理者代表、副总经理; 各部门负责人; 治理者代表指定的其他人员。 432评审会议由总经理主持，治理评审必需掩盖QS-9000体系的全部要素，其内容为: 分析质量体系的有效性对产品特性、质量方针目标的贯彻实现状况进展分析，对质量体系运行的业绩进展分析; 分析质量体系的适应性对外部环境和内部质量治理中的持续改良、顾客埋怨、顾客满足度的要求和变化进展分析; 分析质量体系的符合性对治理职责、内部审核、订正与预防措施进展分析，对产品质量先期筹划及掌握规划、过程FMEA的执行等全部要素进展分析; 分析体系资源与质量活动的充分性对人员构造、培训及测量系统、过程力量、横向协调小组活动等进展分析。 44评审报告: 每次评审后由总经理作评审报告并作出决策性意见。 45治理评审后由资料员起草会议记录，经总经理批准后公布。 46评审中消失的不合格按订正和预防措施掌握程序执行，并由质保部跟踪验证。 47评审后使用的跟踪验证质量记录由质保部上报治理者代表，资料员按质量记录掌握程序进展归档。 相关文件: 51QS/TSB214012023订正和预防措施掌握程序 52QS/TSB21601-2023质量记录掌握程序 相关表单: 见清单。