安全生产风险管控与隐患治理工作实施方案.docx

安全生产风险管控与隐患治理工作实施方案为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分 级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建 设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和 减少生产安全事故，根据河北省安全生产风险管控与隐患治理规 定、非煤矿山双重预防机制建设规范有关规定，结合本企业实际 情况，制定本方案。一、指导思想认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面 向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作, 杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。二、工作范围公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包 单位。三、工作组织为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要 负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、 财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成 员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：组长：副组长:造成人员伤害或机械损害的。4.中毒：指化学危险品的气体、物体、 粉尘、一氧化碳、电焊废气等，由呼吸、接触、误食及食用变质或含 有有害药品的食物造成的中毒，并对人身造成伤害的。5.坍塌：基坑 开挖，脚手架，模板搭设与拆除，施工层超负载堆放，机械使用不当 造成坍塌，对人身或机械造成伤害或损害的。6.触电：工程外侧边缘 据外电高线路未达到安全距离，用电设备未做接零或接地保护，保护 设备性能失效，移动或照明使用高压，违规使用和操作电气设备，对 人身造成伤害或损害的。7.火灾：电气设备线路安装不符合规定，绝 缘性达不到要求，未按规定明火作业，易燃易爆物品存放不符合要求, 对人身造成伤害及财产损失的。（三）、风险分级安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风 险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大危险指作业过程存在 很高的安全风险，不加控制可能发生群死群伤事故的施工作业；较大 危险指作业过程中存在高的安全风险，不加控制容易发生人身死亡事 故的施工作业；一般风险指作业过程中存在较高的安全风险，不加控 制可能发生人身重伤或人身死亡事故的施工作业；低风险指施工过程 中存在一定的安全风险，不加控制可能发生人身轻伤以下事故的施工 作业。（四）、分部分项工程危险源辨识与风险评价信息一览表1、基 坑工程2、模板工程（支模系统）3、脚手架工程（1）扣件式钢管 脚手架（2）悬挑式脚手架（3）高处作业吊篮（4）附着式升降脚 手架4、起重吊装工程（1）塔式起重机（2）施工升降机5、混凝土工程6、钢筋工程7、 砌体工程8、装饰工程五、安全风险告知与风险分级掌控（一）安全 风险告知1、建立完善安全风险公告制度，并加强教育和技能培训， 确保每名职工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。2、严 格安全技术交底工作，交底中将施工危险情况、采取的措施、解决的 方法以书面告知的形式或告示牌的形式通知作业人员；并向作业人员 提供必须的安全防护用具和安全防护服装。3、对存在较大以上安全 风险的工作场所和卤位，在施工现场醒目位置和重点区域分别设置安 全风险公告栏（牌），制作项目安全风险告知卡，标明主要安全风险、 可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式 等内容；并强化危险源监测和预警。（公告栏（牌）样版详见集团公 司标准化形象管理手册）4、对存在一般安全风险的工作场所和岗位, 要设置明显警示标志，标明主要危险危害因素、后果、事故预防及应 急措施、报告电话等内容。5、危险区域潜在的危险源变化后，项目 部应按照“风险等级划分管理”重新进行评估、调整风险等级和管控 措施，并上报集团公司“安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制 建设工作领导小组”认可后，更换施工现场公示栏（牌），确保安全 风险始终处于受控范围内。（二）风险分级管控1、安全风险分级管 理和控制，首先要针对危险源潜在的危险因素及预测可能发生事故的危害程度制定相应的控制对策和控制措施。2、各项目部负责本工程施工区域风险等级评价，要依据安全风险等 级类别和等级建立项目安全风险数据库，绘制项目“红橙黄蓝”四色 安全风险空间分布图，并对重大危险源建立台账。其中，重大危险源 应填写清单，汇总造册，按照职责范围报告属地工程行政主管部门和 质量安全监督机构。3、利用工程技术和管理手段消除、控制危险源, 防止危险源导致事故，造成人员伤害和财产损失的工作。4、对于危 险性较大的分部分项工程，由项目部制定专项安全施工方案，明确相 关人员的职责，来落实安全技术措施，集团公司工程部、技术部、安 全科对专项施工方案及其控制执行情况进行检查。超过一定规模的危 险性较大的分部分项工程，专项方案必须经专家论证。5、根据安全 生产责任制“谁主管谁负责”的原则，危险区域各自负责控制管理.， 各级安全风险均由项目负责人严格控制和负责日常管理工作，集团公 司工程部、安全科监督管理。6、公司对较大以上安全风险每月定期 或不定期检查一次；项目负责人对于一般以上安全风险每周组织相关 管理人员不少于一次检查，项目部安全管理人员及施工班组人员对于 本区域内各级安全风险每班至少检查一次。7、各项目部针对本工程 区域内的危险源，要分工明确，责任到人，按时检查，记录清楚，并 作为项目安全生产标准化考评的重要内容之一。（三）风险六、隐患排查治理体系管理开展隐患排查治理是企业安全管理的重要 组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认，有效控制风险的重要方法；是保障从业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安 全生产从被动管理向主动预防转变，从管理人员排查隐患向全员排查 隐患转变，从治标隐患向治本隐患排查转变，最终形成完善的隐患排 查治理系统，实现安全隐患排查治理常态化、科学化、规范化。推动 集团公司安全生产标准化体系的有效稳步运行，具体措施：（一）严 格落实隐患排查治理工作，确保安全管理责任到位1、从公司职能部 室，到项目部、班组，每一级都有明确的安全管理责任，由下至上逐 级负责。2、从公司领导、管理人员到每一位员工，每一个岗位都有 排查治理隐患的责任，并对本岗、本职的安全工作负责。3、要做到 管生产必须管隐患排查治理，施工现场的隐患排查治理工作首先是项 目管理人员和从业人员的职责，公司安全管理部门的首要责任是监督 指导、检查隐患排查治理工作的落实执行情况。（二）按照安全风险 清单，明确隐患排查事项与治理原则分部分项工程危险源辨识与风险评价信息一览表中，危险因素即 为隐患排查对象，是公司分级排查和日常检查的关注点。集团公司排 查较大及以上安全风险所涉及的危险源：项目部可根据本工程所辖区 域风险等级、分布等因素，进行重点检查：施工班组对本工作区域的 设备、设施、作业环境、作业过程等风险所涉及的危险因素进行排查。 隐患排查还需要综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、 重大活动与节假日前隐患排查等相结合。隐患治理实行分级治理，即 1.施工班组能解决的不能推给项目安全管理人员；2.项目安全管理人 员能解决的不能推给项目负责人；3.项目负责人能解决的不能推给公 司。重大隐患必须制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、 资金、时限和预案“五落实”，隐患治理完成后，根据隐患级别组织 相关人员对治理情况进行验收，实现隐患排查治理自查自改自报的闭环管理：并按规定向工程项目属地行 业行政主管部门和质量安全监督机构“双报告”。（三）依托公司办公 化平台，完善隐患排查治理信息系统初步建立了项目安全生产信息上报监管系统，系统包括隐患自查自 报、安全日志、特种作业人员持证上岗等内容。公司将利用隐患排查 信息系统，对自查隐患，上报隐患，整改隐患，日常安全检查和安全 措施执行到位等情况进行监督和指导，实现日常安全工作全过程记录 和管理；完善安全隐患动态监管统计分析和评价，并建立公司安全隐 患排查治理档案，对重大隐患治理实施有效管理，保证系统正常有效 运行。（四）完善激励的约束机制，促进隐患排查治理工作各项目部依据公司安全生产责任制考核制度、安全生产检查及隐 患排查制度、绩效考核管理办法，结合项目部相关管理制度，建 立完善隐患排查治理考核奖惩和责任追究制度，促进隐患排查治理工 作。集团公司将加强隐患排查治理工作的监督检查和指导，对于在隐 患排查治理工作中成绩突出的项目部和管理人员，给予奖励；对体系 不完善、排查整治不到位、信息发送不及的项目部要进行通报批评， 并将其作为重点监管对象进行监督；对因隐患排查治理工作不力而引 发事故的，将严肃追究相关责任人员的责任。成员：领导小组下设办公室，主任：井下组（生产技术部、井下施工 项目部），由XX负责。选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。后 勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX负责。 四、工作目标2024年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、 隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和 危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通 过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受 控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 五、工作步骤（一）策划与准备阶段（2024年9月20日至9月30日）1、组织培 VIIo聘请中介服务机构学习讲解河北省安全生产风险管控与隐患治 理规定（省政府2号令）和非煤矿山双重预防机制建设规范 （DB13/T2937-2024）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核， 并登记归档。2、成立工作领导小组，编制“双控”制度；3、制定工 作方案，召开动员会，安排部署具体工作。4、收集与“双控”体系 建设有关的法律、法规、规章、标准、规范性文件。（二）安全风险 分级管控阶段（2024年10月1日至10月31日）1、评估单元划分, 确定评估单元；井下按照开拓、采矿、运输提升、通风防尘、充填、排水、供配电、 供风、通讯、供水、消防等划分主单元；选矿厂按照碎矿、磨矿、精矿、供配电、厂区环境、建筑等划分主单 元；尾矿库按照尾矿输送、库区、防排洪、尾矿回水、在线监测和周边环 境等划分主单元。2、风险辨识；辨识组织：班长组织对所属设备设施、作业环境、作 业活动、人员行为、管理制度存在的风险进行辨识；部门（车间/外 包单位）负责人组织对所属班组的辨识清单进行补充、完善；组长及 副组长负责组织对所属各部门（车间/外包单位）所辨识的清单进行 审核、补充、完善。辨识要素：风险辨识主要从生产过程中人的因素、 物的因素、环境因素、管理因素四个方面进行辨识（危险和有害因素 分类GB/T13861-2009）。辨识方法：辨识方法应符合GB/T13861-2009 规定，优先选用头脑风暴法、安全检查表分析法、作业危害分析法。 风险类型：风险类型应按照GB6441-86的规定进行划分。辨识频次： 每年开展一次全面辨识，当法律、法规、标准规范增减或修订、发生 生产安全事故、组织机构发生重大调整、新改扩建设项目、使用新材 料、新设备、新工艺、新技术、周边环境、气候条件发生重大变化时应开展专项辨识。3、风险评估；评估方法：推荐选择作业条件 危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES）o风险分级风险分为重大、较大、一般、低风 险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。4、风险控制措施制定；管控措施制定由风险 辨识部门制定，领导小组审核确认；较大及以上等级的风险应当制定专门的管控方案。5、风险控制措施落实。落实管控责任：重大风险由矿（厂）级、部门（车间）、班组和岗位 共同管控；较大风险由部门（车间）、班组和岗位共同管控；一般风险由班组和 岗位共同管控；低风险由岗位管控。编制风险管控清单：风险管控清单应包括辨识部位、存在风险、风险 分级、可能导致的事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人。监 督检查：逐级监督检查风险管控措施和管控方案的落实情况，主要负 责人每季度至少组织检查一次，部门（车间）负责人每月至少组织检 查一次，班组每半月至少组织检查一次。风险告知：应建立安全风险公告制度，按照冀安委办函（2019） 87号文件要求 在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险 告知卡，较大及以上安全风险公示栏，绘制安全风险四色图等。（三）隐患排查与治理阶段（2024年H月1日至11月30日）：隐 患排查清单：依据安全风险管控清单，按照风险等级与管控责任分别 编制各级、各部门隐患排查清单，隐患排查清单应包括：风险部位、风险因素、 风险管控措施、措施失控表现、管控部门、管控责任人、排查部门、 排查责任人和排查频次。隐患排查检查表及排查方式：按照隐患排查清单制定综合、日常、专 业、专项检查表。综合检查由主要负责人及安全管理部门组织；日常 检查由车间、班组、岗位组织；专业检查由专业部门（专业人员）组 织；专项检查是针对重大活动、季节性和节假日等开展的隐患排查活 动，由主要负责人及各相关部门人员组织。隐患排查频次：主要负责 人每季度至少组织一次；安全管理部门每旬至少组织一次；部门（车 间）每周至少组织一次；班组每天组织一次。一次，班组每半月至少 组织检查一次。隐患治理信息台账：台账应包含排查时间、排查人、 隐患部位、隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、责任部门、 责任人、复查时间、复查人和复查结果。（四）形成企业常态化“双 控”运行机制、持续进行改进1、及时纠正偏差，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险 管控清单，更换风险公告栏及风险告知卡。2、根据风险管控、措施清单的变化及时更新隐患排查清单，并按清 单修改排查表。3、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。六、工作要 求一是思想上要高度重视，各分管副总经理及部门领导要精心组织， 必要时指定专人负责，按照时间节点完成相关工作。二是对发现在双 重预防机制建设过程中不履行职责的部门和个人要进行责任追究。三 是加强教育和培训I,确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因 素、风险等级、防范措施、应急处置措施以及隐患排查治理的相关知 识和技能。四是充分发动基层干部职工，自下而上，全员参与，风险 管控不留盲区，隐患排查治理不留死角，把每个环节的工作做细、做 实，确保我公司双控体系建设工作扎实、有序运行。项目安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事，是经济社会协调 健康发展的标志，是党和政府对人民利益高度负责的要求。党中央、 国务院历来高度重视安全生产工作。党的十八大以来做出一系列重大 决策部署，推动全国安全生产工作取得积极发展。为认真贯彻落实中 省市关于安全生产工作的决策部署，构建建筑施工安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险管控和隐患排查治理， 有效防范和遏制安全事故，根据市规划局关于印发邢台市推进安全 生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案，结 合实际，制定本方案，集团各单位、项目部遵照执行。一、总体要求坚持安全发展，坚守发展绝不能以牺牲安全为代价这条 不可逾越的红线，以建筑法、安全生产法、建设工程安全生产 管理条例、河北省安全生产条例、中共中央国务院关于推进安全 生产领域改革发展的意见(中发(2024) 32号)等法律法规和行业 安全标准规范为依据，准确把握建筑施工安全生产的特点和规律，坚 持风险预控、关口前移、全面推行安全风险分级管控：按照“全员参 与、领导负责、责任明确、落实到位”的原则进行安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制的建设：进一步强化隐患排查治理，实 现安全生产工作标准化、科学化、信息化。同时，每三年开展一次安 全风险评价，重新进行评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风 险始终处于受控范围内。二、组织机构职责：为进一步加强领导，扎实推进企业公司建筑施工安全风险管控和隐患 排查治理双重预防机制建设工作，决定成立建筑施工安全风险掌控和 隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组：（-）安全风险掌控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小 组：（二）组长：副组长：及班组长（二）办公室设在安全生产科，负责日常管理工作。（三）危险源评价与控制管理工作领导小组主要职责：（1）组织全面 贯彻落实国家有关危险源管理的法律、法规及国家标准，促进危险源 安全管理符合国家有关法律、法规和标准的规定要求。（2）按照有关 制度和标准规范，制定科学的安全风险辨识程序和方法，全面开展安 全风险辨识：并根据日常工作中实施情况适时修订。（3）加强危险源 评价的管理、监控、隐患治理工作的监督检查和指导。（4）综合协调 和指导重大危险源的辨识和控制管理工作，建立危险源管理体系，实 现危险源的可控再控。（5）督促指导项目部按照有关制度和标准规范, 开展建筑施工安全风险管理工作，检查项目部施工安全风险识别，评 估及控制管理方法贯彻执行情况，评价项目部施工过程安全风险管理 有效性。三、危险源评价标准、危险因素类别与风险等级管理（一） 危险源评价方法和标准分数值按照公司建筑施工危险源评价与管理 方法规定，全方位、全过程辨识施工工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等 方面存在的安全风险、做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。 1、危险评估方法：危险性D=L*E*CL事故或危险事件发生可能性E 一暴露于危险环境的频率C危险严重度2、危险源评价各项标准分 数值：0.1实际上不可能暴露于危险环境频率的分数值（E）分数值 事故或危险情况发生可能性10事故或危险情况发生可能性6连续暴 露于潜在危险环境3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年几 次出现在潜在危险环境0.5非常罕见的暴露可能结果的分数值（C） 分数值可能结果100灾难一一许多人死亡40非常严重一一数人死亡 （二）危害因素类别依据企业职工伤亡事故分类和危险性较大的分部分项工程安全 管理办法，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤 害方式等，确定以下7类施工现场危害因素类别：1.高处坠落：处在 基准面2m （含2m）以上作业，建筑物四口、五临边、攀登、悬空作 业及雨天进行的高处作业，可能导致人身伤害的作业点和工作面。2. 物体打击：高处坠落及水平崩溅物造成人员安全伤害的。3.机械伤害： 机械运转工作时，因机械意外故障或违章操作可能