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施工企业管控管理管控规章制度规章汇编GBT50430标准样本编制:审核:审批:2010-8-1 发布2010-8-1 实施4. 5. 5检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法，不得代本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或使用打 印机打印。4. 6不合格检验和试验中发现的不合格品，按质量问题处理规章制度规章规定处置。4. 7监督检查检验和试验控制，由工程部相关相关本次项目监督检查质量问题处理规章制度规章1 .目的对工程相关本次项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工 序。2 .适用范围适用于公司承建的工程相关本次项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。3 .相关文件3. 1物资采购管控管理管控程序3. 2标识和可追溯控制管控管理管控程序3.3纠正措施控制管控管理管控程序3.4预防措施控制管控管理管控程序3. 5记录控制管控管理管控程序4.定义4. 1质量问题不满足协议合同协议规定及施工规范和质量标准相关要求的工程质量本协议合同支付资金 服务。5.职责5.1 责任相关领导人本规章制度规章的责任相关领导人为生产副经理，其职责为：相关相关本次项目本规章制度 规章实施的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。5. 2责任机构部门机构本规章制度规章的责任机构部门机构为工程部，其职责为：相关相关本次项目质量问题控制 工作的监督管控管理管控；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。5. 3执行层本规章制度规章的执行层为相关本次项目部，其职责为：5. 3. 1相关本次项目经理：参加本相关本次项目发生严重质量问题的调查评审，相关相关本次项目处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。5. 3. 2相关本次项目专职质检员：参加一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知相关本次项目 经理，并对整改结果进行验证。5. 3. 3相关本次项目施工员：参加一般质量问题的评审，制定处置方案；相关相关本次项目制定质量问题的处置方案。5. 3. 4相关本次项目材料员：参加物资质量问题的评审，相关相关本次项目实施处置措施。6. 工作程序6. 1质量问题的判定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。6. 2工程质量问题控制程序6.2. 1严重质量问题发生后，相关本次项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理，并在 24小时内写出书面报告，报告如下；6.3. 1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。6. 2.1. 2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。6. 2.1. 3发生后采取的措施及现场控制情况。6. 2. 2对严重质量问题，相关本次项目部应派专人监护，保护好现场。6. 2. 3严重质量问题由生产副经理组织工程部、相关本次项目经理进行评审，工程部制定处 置方案，生产副经理批准后，相关本次项目部实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证.6. 2. 4 一般质量问题发生后，由相关本次项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评 审，施工员制定处置方案，相关本次项目经理批准后实施并记录。6. 2. 5轻微质量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定整改方案，相关 本次项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。6. 2. 6工程质量问题处置正式正式合约生效通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接 收（此种必须经业主的许可）、报废等。6.4出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本规章制度规章的同时, 还应执行纠正措施控制管控管理管控程序。6. 5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜在影响的 程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等正式正式合约生效）， 以达到业主的满意。6. 6工程质量问题的等级划分工程质量问题：工程质量按国家现行施工本协议合同支付资金服务规范，达不到合格标准必 须返工、返修、加固或报废的。6. 6.1严重质量问题：指造成重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位 工程本协议合同支付资金服务为不合格的。6. 6. 2 一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元） 者及分部、分项工程本协议合同支付资金服务为不合格的。6. 6. 3轻微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷目标管控管理管控规章制度规章1、目的：为了强化和完善各机构部门机构的综合管控管理管控体系工作，促进和加强综 合管控管理管控体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管控管理管控体系工作。2、适用范围：适用于公司各个机构部门机构及相关本次项目部。3、责任相关领导人：管控管理管控者代表，相关相关本次项目各机构部门机构管控管理管 控目标的审批。4、责任机构部门机构：办公室，相关相关本次项目监督管控管理管控目标的实现5、相关机构部门机构：为公司各职能机构部门机构，相关相关本次项目检查本机构部门机 构管控管理管控目标的实现。6、实施办法：6. 1公司内部管控管理管控目标的类型：6.1.1 第一类型：公司年度管控管理管控目标6.1.2 第二类型：工程相关本次项目部的管控管理管控目标6.1.3 3 第三类型：公司各个职能机构部门机构的管控管理管控目标6. 2关于公司的管控管理管控目标：公司的管控管理管控目标是公司全年度内部质量管控管理管控体系工作的方向和落脚 点，公司每年年底的管控管理管控评审会议上要对本年度的管控管理管控目标的实施及完成 情况进行总结分析，分析要涉及到各个机构部门机构相关的综合管控管理管控体系工作，找 出影响管控管理管控目标实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节 要点控制，管控管理管控评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度的管控管理管控 目标的完成情况，各机构部门机构发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管控管理管控 目标。公司的管控管理管控目标由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公 司内部实施。6. 2关于工程相关本次项目部的管控管理管控目标工程相关本次项目部的管控管理管控目标依据建设单位的相关要求，公司相关领导人层通 过，总经理批准，在工程相关本次项目协议合同协议中体现。工程部应对各个工程相关本次项目部的管控管理管控目标进行控制，每半年检查一次，将 检查结果与相关本次项目部进行沟通，找出影响分项分部合格本协议合同支付资金服务的重 要影响因素，制定纠正和纠正措施。办公室年底应有公司全年度工程管控管理管控目标实现情况的分析报告，递交管控管理管 控评审。6. 4关于各职能机构部门机构的管控管理管控目标6. 4.1各职能机构部门机构每年年底对本机构部门机构的管控管理管控目标实现情况进行 总结分析，制定下年度的管控管理管控目标，由管控管理管控者代表批准后实施。6. 4. 2管控管理管控者代表每半年监督检查各机构部门机构的管控管理管控目标的实施工 作。质量管控管理管控自查与评价规章制度规章一、适用范围本规章制度规章适用于公司对本公司质量管控管理管控工作的自查与审核评价工作的 管控管理管控。二、相关文件1、管控管理管控手册2、内部审核管控管理管控控制程序3、事故、事件、不符合纠正与预防措施管控管理管控程序三、实施职责1 .本规章制度规章由办公室相关相关本次项目管控管理管控；2 .办公室相关相关本次项目组织进行管控管理管控体系的内部审核自查工作，工程部相 关相关本次项目配合进行工程质量管控管理管控的自查与评价工作； 四、工作审批相关流程：自查与评价的有关内容包括：质量管控管理管控规章制度规章的符合性；各项活动与质量管控管理管控规章制度规章 的符合性；质量管控管理管控活动对实现质量方针和质量目标的有效性。4.1 质量管控管理管控规章制度规章的符合性自查:对于质量管控管理管控规章制度规章 的符合性自查，质量管控管理管控规章制度规章的编制由工程部相关相关本次项目起草，工 程部组织公司各机构部门机构及相关本次项目部对起草规章制度规章进行评审，形成初稿， 会签通过后，将初稿报公司生产副经理审核，审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿。 终稿发布后应进行宣传动员，召开文件执行发布会，然后予以落实执行。4.2 各项活动与质量管控管理管控规章制度规章的符合性：对于工程的质量管控管理管 控活动与规章制度规章的符合性，由工程部相关相关本次项目监督落实执行，对以质量管控 管理管控规章制度规章的相关要求，工程部要认真学习贯彻，并将管控管理管控工作与规章 制度规章的相关要求进行结合，在落实日常管控管理管控工作时要以质量管控管理管控规章 制度规章为依据，紧扣规章制度规章的相关要求，在工作中逐步将质量管控管理管控规章制 度规章的有关内容深入到工程的每个管控管理管控环节，从而使相关本次项目管控管理管控 相关有关人员及工人增强规章制度规章的执行意识。工程部应将管控管理管控规章制度规章 的执行符合性形成工作报告，每年报管控管理管控评审会议予以讨论，从而汇总执行效果， 修订规章制度规章，更好的发挥规章制度规章管控管理管控的作用。4.3 、质量管控管理管控活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管控管理管控活 动实现质量方针合目标的有效性由办公室相关相关本次项目汇总，并将执行实施情况的报告 报公司管控管理管控评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管控管理 管控活动的效果。4. 4质量管控管理管控活动的监督检查是确定质量管控管理管控活动是否按照施工企业 质量管控管理管控规章制度规章实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括：1相关法律、法规和标准规范；2施工企业质量管控管理管控规章制度规章及支持性文件；3工程承包协议合同协议；4相关本次项目质量管控管理管控策划文件4.5 质量管控管理管控活动的监督检查，由工程部相关相关本次项目，工程部应按4.4 相关要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管控 管理管控者代表，就是进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。4.6 内审工作，内审工作做为对管控管理管控体系工作的全面审核与检查，由办公室组 织实施，各机构部门机构进行配合，每年举行一次。具体实施程序和相关要求，执行内部 审核管控管理管控控制程序质量信息管控管理管控和质量管控管理管控改进规章制度规章一、适用范围适用于公司质量信息管控管理管控、传递和沟通及质量管控管理管控工作的改进。二、相关文件1 .管控管理管控手册2 .事故、事件、不符合纠正预防措施管控管理管控程序3 .内审管控管理管控控制程序4 .管控管理管控评审控制程序三、实施职责1 .本程序由工程部相关相关本次项目管控管理管控；2 .外部信息收集、内部信息发布由工程部部相关相关本次项目；3 .相关本次项目部按规定有关内容相关相关本次项目信息的上报。四、工作审批相关流程4.1信息分类4. 1. 1外部质量信息1国家、地方有关质量方面的法律法规；2国家、行业、地方施工本协议合同支付资金服务规范、标准、管控管理管控规章制 度规章；3上级主管机构部门机构有关质量方面的规定；4顾客投诉、顾客满意度信息。4. 1.2内部质量信息1、 相关本次项目质量施工组织设计2、 年度工程质量总结3、 考核实施情况4、 不合格品汇总5、 工程质量信息4. 2信息的收集和传递4. 2.1外部信息的收集和传递4.2. 1. 1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管机构部门机构来文、协作单位来文等 渠道获取。对收集到的外部信息由本机构部门机构相关相关本次项目人确认后，视信息有关内 容按文件资料控制相关要求及时传达到相关单位。4. 2.2内部信息的传递4. 2. 2. 1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；4. 2. 2. 2相关本次项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；4. 2. 2. 3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各相关本次项 目部。4. 3内部各项信息报送相关要求：4. 3.1相关本次项目质量施工组织设计a.报送时间：在工程开工半个月内。b.编审相关要求：按相关要求进行编审。5. 3. 2质量检验计划a.报送时间：在各专业（单项）开工半个月内。b.编审相关要求：按相关要求进行编审。c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时 报送。6. 3. 3年度工程质量总结a.报送时间：在本年度12月20日前报送b.编制相关要求：围绕本工程施工进度、工程质量本协议合同支付资金服务、监督检 查情况、质量管控管理管控工作的创新以及对公司质量管控管理管控有何意见和建议等各方 面进行总结。7. 3. 4相关本次项目考核实施情况a.报送时间：25日b.报送有关内容及报送正式正式合约生效：依据相关本次项目部制订的考核办法，实 施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4. 3. 5不合格品报表a.报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前 报；发生质量事故后12小时内报出。b.报送格式相关要求：轻微不合格、一般不合格品：执行不合格品控制程序的有关相关要求。监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、一、施工质量管控管理管控规章制度规章3二、施工质量检查规章制度规章6三、试验、检测管控管理管控规章制度规章8四、质量问题处理规章制度规章10五、质量管控管理管控自查与评价规章制度规章13六、质量信息管控管理管控和质量管控管理管控改进规章制度规章 16七、目标管控管理管控规章制度规章19八、文件管控管理管控规章制度规章21九、记录管控管理管控规章制度规章24十、人力资源管控管理管控规章制度规章30十一、企业有关员工绩效考核管控管理管控规章制度规章 32十二、施工机具管控管理管控规章制度规章36十三、工程投标管控管理管控规章制度规章39十四、工程协议合同协议管控管理管控规章制度规章 45十五、材料、构配件、设备管控管理管控规章制度规章49十六、分包管控管理管控规章制度规章50十七、质量事故责任追究规章制度规章51复印件或正式正式合约生效方法件报送。工程质量信息（年报）a.报送时间：管控管理管控评审前一周b.编制相关要求：主要编制有关内容有：重大工序质量检查本协议合同支付资金服务 情况、工程质量的闪光点、质量本协议合同支付资金服务情况、监督（质检）检查情况、存 在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。4.4工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行事故、事 件、不符合纠正预防措施管控管理管控控制程序及不合格品控制程序的有关相关要求。目标管控管理管控规章制度规章1、目 的：为了强化和完善各机构部门机构的综合管控管理管控体系工作，促进和加强 综合管控管理管控体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管控管理管控体系工作。2、适用范围：适用于公司各个机构部门机构及相关本次项目部。3、责任相关领导人：管控管理管控者代表，相关相关本次项目各机构部门机构管控管理管 控目标的审批。4、责任机构部门机构：办公室，相关相关本次项目监督管控管理管控目标的实现5、相关机构部门机构：为公司各职能机构部门机构，相关相关本次项目检查本机构部门机 构管控管理管控目标的实现。6、实施办法：6.1 公司内部管控管理管控目标的类型：6.1.1 第一类型：公司年度管控管理管控目标6.1.2 第二类型：工程相关本次项目部的管控管理管控目标6.1.3 第三类型：公司各个职能机构部门机构的管控管理管控目标6. 2关于公司的管控管理管控目标：公司的管控管理管控目标是公司全年度内部质量管控管理管控体系工作的方向和落脚 点，公司每年年底的管控管理管控评审会议上要对本年度的管控管理管控目标的实施及完成 情况进行总结分析，分析要涉及到各个机构部门机构相关的综合管控管理管控体系工作，找 出影响管控管理管控目标实现的重要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节 要点控制，管控管理管控评审报告上要详细体现。由总经理主持依据本年度的管控管理管控 目标的完成情况，各机构部门机构发言，出具合理化建议，制定下年度公司的管控管理管控 目标。公司的管控管理管控目标由总经理批准后，做为文件，由办公室控制进行下发，在公 司内部实施。6. 2关于工程相关本次项目部的管控管理管控目标工程相关本次项目部的管控管理管控目标依据建设单位的相关要求，公司相关领导人层通 过，总经理批准，在工程相关本次项目协议合同协议中体现。工程部应对各个工程相关本次项目部的管控管理管控目标进行控制，每半年检查一次，将 检查结果与相关本次项目部进行沟通，找出影响分项分部合格本协议合同支付资金服务的重 要影响因素，制定纠正和纠正措施。办公室年底应有公司全年度工程管控管理管控目标实现情况的分析报告，递交管控管理管 控评审。6. 4关于各职能机构部门机构的管控管理管控目标6. 4.1各职能机构部门机构每年年底对本机构部门机构的管控管理管控目标实现情况进行 总结分析，制定下年度的管控管理管控目标，由管控管理管控者代表批准后实施。6. 4. 2管控管理管控者代表每半年监督检查各机构部门机构的管控管理管控目标的实施工 作。文件管控管理管控规章制度规章1 .目的对与公司质量/环境/职业健康安全综合管控管理管控体系相关要求有关的文件进行控 制，确保文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件。2 .适用范围适用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管控管理管控体系有效运行有关的文件的 控制。3 .相关文件3 . 1记录控制管控管理管控程序4 .定义5 .责任相关领导人5.1 责任相关领导人本规章制度规章的责任相关领导人是总工程师，其职责为：相关相关本次项目本规章 制度规章实施的监督指导。5.2 本规章制度规章的责任机构部门机构是办公室，其职责为：相关相关本次项目本 规章制度规章实施的监督检查，建立受控文件总清单。5. 3相关机构部门机构本规章制度规章的相关机构部门机构是公司各职能机构部门机构，其职责为：相关相关 本次项目本机构部门机构文件的使用和管控管理管控；建立本机构部门机构受控文件清单； 相关相关本次项目规定的文件的编制、发放管控管理管控。6. 4执行层本规章制度规章的执行层是相关本次项目部，其职责为：相关相关本次项目本相关本次 项目部文件的使用和管控管理管控，建立本机构部门机构受控文件清单；相关相关本次项目 规定的文件的编制。7. 工作程序7.1 质量/环境/职业健康安全综合管控管理管控体系中使用的文件类型：6. 1.1第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管控管理管控手册：向组织内部和外部 提供关于综合管控管理管控体系的一致信息的文件。6. 1.2第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管控管理管控目标指标、管控管理管控 方案等：表述综合管控管理管控体系的目标指标和如何实现和应用于特定质量本协议合同支付资金服务、相关本次项目或协议合同协议的文件。6. 1.3第三类型：规范：阐明相关要求的文件。6. 1.4第四类型：指南性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。6. 1.5第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成 活动和过程的信息。6. L 6第六类型：管控管理管控记录：这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证 据。6. 2文件的编号6. 2. 1综合手册的编号MD/SC 2010批准年号册明大公司代号6. 2. 2综合管控管理管控体系程序文件编号MD/CXXX2010批准年号程序编号程序文件明大公司代号6. 2. 3各机构部门机构/相关本次项目部产生的文件(如：指导书、指南、规章规章制 度规章等)MD/ GL (GY) XXXXXX1批准年号顺序号工艺技术文件代号管控管理管控文件代号明大公司代号6. 2. 4记录编号见记录控制管控管理管控程序工程部（工）、经营经营预算部（经）、办公室（办）。6. 2文件的受控状态文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。 如：A/0版、B/0版等。6. 2. 2所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管控管理管控，及 时获得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新的文件，并有效控制作废文件，以确 保文件现行修订状态得到识别。6. 4文件和资料的编制和审批6. 4.1综合管控管理管控手册由办公室组织编制，管控管理管控者代表审核，总经理批准。6. 4. 2综合管控管理管控体系程序文件由办公室组织各机构部门机构按章节有关内容分别 编制，组织会审后，由主管副经理审核，管控管理管控者代表审批。6. 4. 3其它需编制的文件由各需要机构部门机构/相关本次项目部编制，根据文件性质由公 司各业务主管机构部门机构审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。6. 4. 4对于外来文件的适用性，应由各业务主管相关领导人进行审批。6. 5文件的发放6. 5.1对综合管控管理管控体系相关要求的文件在发布前应由规 定的相关有关人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可 进行发放。6. 5. 2文件经审批后，由编制机构部门机构根据审批发放范围填写文件发放登记表，保 证文件发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。6. 5. 3当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经批准后领用文件 或复印件。6. 6文件的更改在综合管控管理管控体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批 准。6.1.1 当文件的有关内容、形式需要更改时，由申请人填写文件更改申请表，由原文件 审批人签发，当原审批人不在职时，由现任相关领导人审批，但必须获得原审批文件的前景 资料。6.1.2 文件更改审批后，应通知使用有效文件的各场所，按审批有关内容更改，保持文件 的有效状态。发行，同时收回所有旧版文件，以防误用。6. 6. 4对于作废的文件，由原编制机构部门机构回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出 于积累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制机构部门 机构登记。6. 7应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性。6. 8外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等，为确保外来文件得到 识别，应按照文件控制相关要求进行受控和发放。记录管控管理管控规章制度规章1 .目的对公司管控管理管控体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性, 用来证明符合综合管控管理管控标准的相关要求。2 .范围适用于公司的综合管控管理管控体系运行记录的控制。3 .相关文件3 . 1文件控制管控管理管控程序4 .定义5 .职责5.1 责任相关领导人本规章制度规章的责任相关领导人为总工程师，其职责为：相关相关本次项目本规章制度规 章实施的监督指导。5. 2责任机构部门机构本规章制度规章的责任机构部门机构是办公室，其职责为：相关相关本次项目本规章制度规 章实施的监督检查，相关相关本次项目建立公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实施 动态管控管理管控。5. 3相关机构部门机构本规章制度规章的相关机构部门机构是公司各职能机构部门机构，其职责为：建立本机构部 门机构综合管控管理管控记录清单，本机构部门机构工作记录清单，实施动态管控管理管控; 相关相关本次项目本机构部门机构记录的编制、标识、贮存、保管。5. 4执行层本规章制度规章的执行层是相关本次项目部，其职责为：建立本相关本次项目综合管控管理 管控记录清单，本相关本次项目各相关工作记录清单，实施动态管控管理管控；相关相关本 次项目本机构部门机构记录的编制、标识、贮存、保管。6.工作程序6. 1记录的分类和范围记录分为三类：环境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目标、 指标记录；环境/职业健康安全管控管理管控方案记录；培训记录；质量本协议合同支付资 金服务实现记录；与质量本协议合同支付资金服务有关相关要求记录；采购控制记录；过程 确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控制记录；分部分项工程本协议合同支付资 金服务记录；内外信息交流、协商产生的各种记录；文件控制记录；运行控制所需的各种记 录；应急准备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查处理记录；不符合纠正和预防措施 记录；记录管控管理管控的记录；内审、管控管理管控评审记录等。6. 2记录的媒介形式记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶 片等。6. 2记录的标识与编目6. 2.1为便于记录的检索和管控管理管控，每一种记录应有唯一的编号。对于与管控管理管控体系运行有关的记录，其编号格式为：MD/JLXXXXX诏录顺序号综合管控管理管控标准号 巴记录”拼音缩写 明天公司代号同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制机构部门机构、编 制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录 表格NO：处填写）。6. 2.1. 2对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。6.2. 2编目记录保管机构部门机构应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。6. 4记录填写记录应做到保持清晰、数据真实，并按相关要求正确填写，且不应涂改，文字表达准确、简 练、有关内容要完整，签证手续要齐全。6. 5记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。6. 5.1综合管控管理管控体系运行有关的记录，由相应机构部门机构保存，保存期限为三年。6. 5. 2工程竣工后，由相关本次项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移交使用单位。， 由公司工程部相关相关本次项目归档。竣工技术资料应长期保存。6. 5. 3对于记录的保护，相关本次项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管 应满足档案管控管理管控的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠 咬、防潮等工作。6. 5. 4采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、 防磁，以避免储存有关内容丢失，必要时可复制备份。6. 6记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅相关有关人员需填写文件查阅、借阅、销毁申请表, 经保管机构部门机构相关相关本次项目人批准后方可查阅或借阅。6. 7记录处置的控制6. 7.1各机构部门机构保管的综合管控管理管控体系运行的记录超过保管期时，由本机构部 门机构填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经机构部门机构相关相关本次项目人批准后 销毁。6. 7. 2归档的记录，按照企业档案管控管理管控办法有关规定进行销毁。6. 8办公室每季度对各机构部门机构和相关本次项目部的质量/环境/职业健康安全管控管理 管控记录的控制情况进行一次检查工作人力资源管控管理管控规章制度规章1 .目的基于适当的教育培训、技能和经历，从事影响质量/环境/职业健康安全工作的相关有关人员 应是能够胜任的。2 .适用范围适用于公司从事与质量/环境/职业健康安全符合性的工作相关有关人员的控制。3 .相关文件3. 1记录控制管控管理管控程序4. 定义5. 职责6. 1责任相关领导人本规章制度规章的责任相关领导人是总工程师，其职责为：相关相关本次项目本规章制度规 章实施的监督指导，相关相关本次项目公司年度培训计划的审批。7. 2责任机构部门机构本规章制度规章的责任机构部门机构是办公室，其职责为：相关相关本次项目本规章制度规 章实施的监督检查，相关相关本次项目编制公司年度培训计划，相关相关本次项目监督公司 各机构部门机构培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实施。8. 3相关机构部门机构本规章制度规章的相关机构部门机构为各职能机构部门机构，其职责为：确定本系统的培训 需求，制定培训计划，相关相关本次项目培训工作的实施。建立本机构部门机构的岗位证书 的登记。9. 4执行层本规章制度规章的执行层是各相关本次项目部，其职责；根据本单位的培训需求制定培训计 划，参加公司组织的有关培训，相关相关本次项目本单位培训计划的实施。相关相关本次项 目相关本次项目部岗位证书、工人技能情况的登记控制工作。10. 作程序10.1 职能机构部门机构和相关本次项目部应确定本机构部门机构的相关有关人员与质量、 环境、安全必要的能力，如能力不足时，应提供培训或参加学习，以满足工作的相关要求。6. 1.2每年初，各职能机构部门机构、相关本次项目部，收集、确定本系统、本单位的培训 需求，和特定的专业学习相关要求，上报办公室施工质量管控管理管控规章制度规章1 .目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2 .适用范围适用于公司各相关本次项目部工程施工过程质量控制。3 .相关文件3.1 文件控制程序3. 2标识和可追溯性控制管控管理管控程序4. 3不合格品控制管控管理管控程序5. 定义：6. 职责7. 1责任相关领导人本规章制度规章的责任相关领导人是生产副经理，其职责为：相关相关本次项目监督、指导 本规章制度规章的实施，相关相关本次项目执行文件的审批。8. 2责任机构部门机构本规章制度规章的责任机构部门机构为工程部，其职责为：相关相关本次项目本规章制度规 章实施的检查。9. 3执行层本规章制度规章的执行层为相关本次项目部，其职责为：相关相关本次项目落实施工质量管 控管理管控策划、施工准备、施工质量和服务的有关管控管理管控相关要求。10. 作程序6. 1工程部会同相关本次项目部在工程开始施工前相关相关本次项目编制工程施工质量策划 文件一施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的相关要求或引用相关文件予 以说明：1质量目标和相关要求；2质量管控管理管控组织和职责；3施工管控管理管控依据的文件；4相关有关人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6影响施工质量的因素分析及其控制措施；6.1. 3办公室根据各职能机构部门机构的培训计划及收集的培训需求，编制年度培训计划， 经批准后，按文件控制管控管理管控程序发放。6. 1.4因工作需要制定的临时培训计划由生产副经理批准，报办公室备案，相应机构部门机 构组织实施培训，办公室监督检查6. 2培训对象和有关内容6. 2.1对各级相关领导人干部进行质量/环境/职业健康安全综合管控管理管控体系及企业文 化、方针、目标培训；法律、法规的培训。6. 2. 2对各类专业相关有关人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及危险源的培训6. 2. 3对质量、环境、职业健康安全管控管理管控相关有关人员的培训，应包括质量、环境、 职业健康安全管控管理管控基本知识，控制程序的运用，质量、环境检验的方法，统计技术 及有技术规范、标准的相关要求。6. 2. 4对操作工人的培训公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的教育；本岗位的质量、环境、职业健康安全控制方法和应知应会的基本技能；新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识，安全生产教育；对特殊工种相关有关人员进行专业技术和特殊操作技能的岗位培训。6. 2. 5经过培训应提高企业有关员工的质量、环境、安全意识，以及从本职工作提高水平来 保证自己工作目标的实现，从而确保公司质量/环境/职业健康安全目标的完成。6. 2. 2应对照企业有关员工的工作情况来评价培训的结果是否有效。6. 2资格认可6. 2. 1对从事与质量本协议合同支付资金服务质量、工作环境、职业健康等有直接影响的管 控管理管控、执行和验证的相关有关人员必须进行严格的培训，经考试综合评定后，进行资 格认可，持证上岗。如：相关本次项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、 取样、送样员等。6. 2. 2特殊工种参加劳动机构部门机构专业岗位培训后，经考试合格，取得本工种操作证再 按相关要求进行资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。6. 2. 3对本公司企业有关员工进行参加教育的记录、学历、职称、操作相关有关人员的技能、 经验分别进行登记控制，并保存有关记录。6. 4档案管控管理管控6. 4. 1各机构部门机构对于本机构部门机构相关相关本次项目实施培训班工作，相关相关本 次项目收集有关培训记录，整理教学档案，有关内容包括：培训计划表；教学大纲；考试试卷和考试成绩登记表；资格认可证书及教育、技能和经历的登记。6. 4. 2所有教学档案的控制执行记录控制管控管理管控程序。6. 5办公室对本规章制度规章的实施情况每季度进行一次检查。6. 6对于相关本次项目部在施工现场的培训，可采取多种多样的方法，以取得良好培训效果 为宜。不必拘泥培训形式，但应做好记录。企业有关员工绩效考核管控管理管控规章制度规章绩效考评(以下简称“考评”)是指用系统的方法、原理，评定、测量企业有关员工在 职务上的工作行为和工作效果。一、考评的目的和用途1、考评的最终目的是改善企业有关员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高 企业有关员工的满意程度和未来的成就感。2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管控管理管控、职务调整和工作改进。二、考评的原则1、一致性：在一段连续时间之内，考评的有关内容和标准不能有大的变更修改，至少 应保持1年之内考评的方法具有一致性；2、客观性：考评要客观的反映企业有关员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、 偏见等带来的误差；3、公平性：对于同一岗位的企业有关员工使用相同的考评标准；4、公开性：企业有关员工要知道自己的详细考评结果。三、考评的有关内容和分值1、考核的有关内容分以下三部分：(1)、重要任务：本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进 行考评；(2)、岗位工作：岗位职责中描述的工作有关内容