04基础设施设备管制程序.pdf

04 基础设施设备管制程序 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除2 核准：审核：制定：文件修订记录 序号 修订前内容(章节)修订后内容(章节)修订原因 分发 部门 总办 生产 中心 生产 计划 部 素金一厂 素金二厂 镶嵌 厂 品管 部 人力 行政 中心 采购 部 财务 中心 销售 中心 技术 部 研发 部 份数 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除3 1、目的:确保提供并维护为达到产品符合要求和工作过程所需要的基础设施设备得到有效管理、维护和控制。2、适用范围：适用于公司所有基础设施及生产设备维护与控制。3、定义：3.1 基础设施：3.1.1 建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、气、电、信息系统的设施）及环境检测仪器。3.1.2 生产过程设备（如冲床、机织、油压、检测设备等生产设备及各种工具等）。3.1.3 信息系统设施（电脑、区域网、通讯服务等）。3.1.4 支持性服务（如交付后活动、配套用的运输等）。3.2 主管部门：指日常管理过程执行监督的部门（设备部、信息部、行政部）。4、职责及权限：4.1 使用单位配合主导部门：负责生产设备的综合管理和控制与对实现产品符合性所需要的基础设施进行管制。4.2 技术部：负责生产制作过程设备、实验设备管制。4.3 行政部：负责对建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关环境保护设施进行控制与对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制。4.5 信息部：负责对公司所涉及的信息系统设施（电脑、区域网、通讯服务等）信息系统的基础设施进行管制。4.6 技术部/行政部/信息部（主导部门）：负责对本岗位所管制事项设施配置申请单进行综合评估。4.7 总经办：对设施配置申请单进行核准。5、程序内容 局域网 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除4 5.1 基础设施的确定、提供和维护 5.1.1 公司为实现产品符合性和环境保护所需要的基础设施包括:生产设备、网络、办公设备、建筑物等。5.1.2 设施的提供 使用部门根据使用的要求及公司发展的需要,填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、规格/型号、技术参数、数量等,报部门权责主管审核，交由主管部门（技术部或行政部、信息部）进行评估，确认是否进行自制或外购设施设备，若自制件由相关技术人员进行设计，经相关权责主管签准，呈总经办批准后,采购部依设施配置申请单实施采购或内部制作。5.1.3 设施设备的验收 采购或自制完成的设施设备,使用部门配合主管部门进行安装调试,确认符合申购要求后,由主管部门和使用部门在设施设备验收单上签收，并记录设施名称、规格/型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料、工具等,设施设备验收单由设备部保管。5.1.3.1 验收不合格的设施,采购部与供方协商解决,并在设施设备验收单上记录处理结果。5.1.3.2 验收合格设施设备部进行编号，建立设备档案，并在设备设施台帐上登记。5.1.3.3 经安装验收合格后，技术人员组织生产部及设备部相关人员进行设备操作注意事项及维护事项的培训。5.1.4 设施设备的使用、维护和保养及编号 5.1.4.1 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须编写操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，方可上岗操作，特种设备操作人员需持证上岗。其他设施根据需要，设备部组织编写相应的 机台操作规程。资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除5 5.1.4.2 设备部制定设备日常保养项目表,制定保养项目，频次，发给使用部门执行，设备部相关负责人监督检查日常保养执行情况。并每月对设备日常保养项目表进行收集整理归档，并作为设备部制定下一年年度检修计划的依据。5.1.4.3 主导部门于每年 12 月底制定下一年度的设施设备年度检修计划。5.1.4.4 日常生产中车间出现故障较严重或需送外维修的设备，生产制造部应填写设施报修单报设备工程部检修，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好后的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。5.1.4.5 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。生产设施设备编号规则，见附件一。5.2 设施设备的报废 5.2.1 设备报废应具备下列条件：5.2.1.1 设备的主要结构和部件严重损坏，其精度、性能达不到最低工艺要求。5.2.1.2 因意外灾害或事故造成设备严重损坏，无法维修使用。5.2.1.3 严重影响安全，继续使用可能导致发生事故。5.2.1.4 技术落后、浪费原料、污染严重。5.2.1.5 设备老化，技术性能落后，能耗高，效率低，经济效益差。5.2.2 设备报废由生产现场提出申请至设备部，设备部确认评估达到报废条件后填写设备报废申请单,呈总经办批准后方可正式报废，经公司报废的设备，设备部在设备台账上进行注销。5.3 设施设备的日常管理 5.3.1 设备交由使用单位权责主管签字确认后，由设备部统一编号，并按各车间制定机器设备配置平面图，设备有异动后，各工厂设备保管员要及时更新机器设备配置平面图。资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除6 5.3.2 生产现场按生产需求需跨楼面调进或调出设备，必须至少提前 3 天填写设施设备移交单，交至设备部固定资产管理员来统一调配，调配好后调进调出的单位主管及固定资产管理员 在设备移交单上签名确认，设备移交单一式三份，调进、调出的单位主管及固定资产管理员各保存一份。5.3.3 设施设备如需出厂维修或生产区与生产区的调动，必须由设备部权责主管签名确认后，保安人员方可放行。5.4 工作环境 行政部应确定并管理为实现产品符合性所需要的工作环境，这应该包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作气氛，更好发挥员工潜力），按7S 管理程序执行。6、相关文件 6.1 7S 管理程序 DC-QP-08 6.2 机台操作规程 7、相关表单 7.1 设施设备配置申请单 FM-YF-024 7.2 设施设备验收单 FM-YF-025 7.3 基础设施设备一览表 FM-YF-026 7.4 年度设备维护保养计划 FM-YF-027 7.5 机器设备日常保养卡 FM-YF-028 7.6 设施设备报修单 FM-YF-029 7.7 报废申请单 FM-ZB-013 7.8 设施设备维修保养记录 FM-YF-030 7.9 设施设备档案（履历表）FM-YF-031 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除7 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除8 附件一 设备编码原则 1.0 设备编码架构：/素金一厂 素金二厂 镶嵌厂 研发中心 生产计划部 采购部 财务部 销售部 行政部 部门 代码 部门 代码 部门 代码 部门 代码 部门 代码 部门 代码 部门 代码 部门 代码 部门 代码 备料 A1 注蜡 B1 镶嵌手工 C1 设计部 D1 一厂收发 E1 采购部 F1 财务部 G1 销售部 H1 行政部 K1 珠链 A2 倒模 B2 蜡房 C2 工模部 D2 二厂收发 E2 手工链 A3 油压 B3 执模 C3 起版部 D3 镶嵌收发 E3 车花 A4 手镯 B4 车花 C4 样本组 D4 电金打磨 A5 执模 B5 镶嵌 C5 产品信息 D5 机织链 A6 车花 B6 打磨 C6 技术部 D6 新品手工 B7 总检 C7 新品手批 B8 电金打磨 B9 新品激光 B10 厂部部门代设备代码(部门中文名称编制)流水号2.0 厂部部门代码如下表：资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除9 注：设备代码需以部门具体设备的中文名称编制，比如 素金一厂备料的切割机设备：A1/切割机-0001，流水号在相应的设施设备代码后“00000”的基础上开始编号，如机器设备按先后顺序 0300001开始往后编号。基础设施设备一览表 序号 设备名称 设备编号 本厂编号 设备型号 设备厂家 使用部门 进厂日期 备注 新品备料 B11 手批 B12 闪砂 B13 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除10 保存期限：长期 版次：A1 FM-YF-026资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除11 机器设备日常保养卡 财产编号:机器名称:单位:发卡日期:保养类别 具体部位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31 员工保养 机器外部清洁 机器内部清洁 添加机油 机修签名 （检查）：机修保养 机器运转状况 (正常/异常)检查机器 主要部位 添加润滑剂 (如果机器需要)现场管理签名（检查）：如正常填 V 如异常填 X *每个月设备科要收回核查 *参照操作保养作业指导书 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除12 保存期限：2 年 版本：A1 FM-YF-028资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除13 设施设备维修(保养)记录 机组编号 日 期 机器时间 故障现象：处理方式：处理结果：备注：保存期限：2 年 版本：A1 FM-YF-030 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除14 设施设备配置申请单 申请单位 申请人 申请时间 设备名称 申请数量 预计单价 主要技术参数、附件要求：推荐厂家:单位审核:主管部门审核:总经办审核:注:一式三联 保存期限：2 年 版本：A1 FM-YF-024 设施设备配置申请单 申请单位 申请人 申请时间 设备名称 申请数量 预计单价 主要技术参数、附件要求：推荐厂家:单位审核:主管部门审核:总经办审核:资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除15 注:一式三联 保存期限：2 年 版本：A1 FM-YF-024 设施设备验收单 验收单编号：验 收 日 期：厂 商 名 称：联 络 人：联 络 电 话：传真号码：购入验收 维修验收 请购单编号 订购单(合约)编号 设备名称 规格型号 数量 单位 发票金额 资产编码 验收项目 存在问题 验收意见 签核 验收人/管制单位 签名/日期 采购单位 签名/日期 使用单位 签名/日期 财务单位 签名/日期 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除16 保存期限：2 年 版本：A1 FM-YF-025 设施设备档案（履历表）设备名称 设备编号 型号规格 生产厂家 出厂日期 出厂编号 购买日期 更换部件及大修记录 日 期 维 修 内 容 维修员 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除17 保存期限：2 年 版次：A1 FM-YF-031资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除18 报废申请单 部门：申请人 申请时间 报废类别 工具器具 计量器具 设备 名称 编号 报废原因 处理意见 是否属于固定资产 审核（工厂）批准（副总）资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除19 备注：处置形式分报损、报废、回收。保养期限：长期 版本：A1 FM-ZB-013 年度设备维护保养计划 为确保设备能够正常运行，提升设备使用寿命和安全性能，减少设备磨损消耗，降低设备在运行过程中的维护成本，对于即将来临的 年，设备科计划指定专业技术人员对公司内所有设备进行定期重点维护。具体维护保养计划如下：时间 重点维护对象 内 容 具体实施要求 实施人 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除20 十二月份 审核：制定：保养期限：长期 版本：A1 FM-YF-027 设施设备报修单 填表人：联系电话：编号：保修部门：报修人：报修人联系电话：故障描述：审核：批准：保存期限：2 年 版本：A1 FM-YF-029 设施设备报修单 填表人：联系电话：编号：保修部门：报修人：报修人联系电话：资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除21 故障描述：审核：批准：保存期限：2 年 版本：A1 FM-YF-029 毋意，毋必，毋固，毋我。_论语子罕篇 君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思义。_论语季氏篇 君子不器。_论语为政篇 成事不说，遂事不谏，既往不咎。_论语八佾篇 见贤思齐焉，见不贤而内自省也。_论语里仁篇 往者不可谏，来者犹可追。_论语微子篇 巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮。_论语八佾篇 父母在，不远游，游必有方。_论语里仁篇 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除22 君子泰而不骄，小人骄而不泰。_论语子路篇 我非生而知之者，好古，敏以求之者也。_论语述而篇 可与言而不与之言，失人；不可与言而与之言，失言。知者不失人亦不失言。_论语卫灵公篇 知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。_论语雍也篇 吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。_论语为政篇 名不正，则言不顺；言不顺，则事不成_论语子路篇 未知生，焉知死？_论语先进篇 父母之年，不可不知也。一则以喜，一则以惧。_论语里仁篇 人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行之哉？_论语为政篇 己所不欲，勿施于人。_论语颜渊篇 志于道，据于德，依于仁，游于艺。_论语述而篇 益者三友，损者三友。友直、友谅、友多闻，益矣；友便辟、友善柔、友便佞，损矣。_论语季氏篇 敏而好学，不耻下问，是以谓之文也。_论语公冶长篇 从心所欲不逾矩。_论语为政篇 投之亡地然后存，陷之死地然后生。_孙子兵法九地篇 今之孝者，是谓能养。至于犬马皆能有养；不敬，何以别乎？_论语为政篇 忠告而善道之，不可则止，毋自辱焉。_论语颜渊篇 视其所以，观其所由，察其所安，人焉廋哉！人焉廋哉！_论语为政篇 欲速则不达。_论语子路篇 朝闻道，夕死可矣。_论语里仁篇 逝者如斯夫！不舍昼夜。_论语子罕篇 吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？_论语学而篇 温故而知新，可以为师矣。_论语为政篇 不在其位，不谋其政。_论语泰伯篇 君子和而不同，小人同而不和。_论语子路篇 学而不思则罔，思而不学则殆。_论语为政篇