2023年风险分级管控清单.pdf

淄博德弘化工科技有限公司 风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设备设施）风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 生产装置 叔丁醇生产装置 二级 公司级 主要负责人 姜伟 工作危害分析（JHA）评价表 2 开、停车作业 开工准备 二级 公司级 主要负责人 姜伟 工作危害分析（JHA）评价表 检查管道、阀门、人孔 检查供水、供电设备 检查反应塔、罐 检查电器仪表等 检查安全附件 开、停车操作 3 临时用电操作 办理作业证 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 临时用电 作业结束 4 进入受限空间操作 办理工作票 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 进入受限空间作业 清理现场 打卡子 开人孔 取样分析 进塔拆卸塔盘 塔盘运至地面 塔盘回装 封人孔 5 动土作业操作 破土前准备 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 破土作业 清理现场 6 断路作业操作 准备工作 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 断路作业 清理现场 恢复交通 关停总阀门 更换垫片 清理现场 检修验收 7 吊装作业操作 吊装前准备 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 吊装作业 吊装结束 拆除作业 8 电 机电机移位 五级 车间级 车间 关怀国 工作危害应塔罐二级公司级主要负责人姜伟检查电器仪表等检查安全附件开停车操作办理作业证临时用电二级公司级生产负责电操作进入受限空间操作工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表开人孔取备工作断路作业清理现场恢复交通关停总阀门更换垫片清理现场检修验收吊装前准备吊装作业吊装结束拆除作业二级更 换轴 承作 业 拆前后端盖 分析（JHA）评价表 拆拉风箱 拆拉轴承 轴承清洗 组对安装 9 抽堵盲板作业 现场检查 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 开工作票 抽堵盲板作业 清理现场 10 切换机泵 接受指令 五级 岗位级 车间 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 事故预想 穿戴好劳动防护用品 现场核对 停在用泵 盘车 开启备用泵 操作结束，做好记录 11 电焊作业 准备工作 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 作业 作业结束 12 设备检修作业 选择合适的工具，确认工具的安全状况 二级 岗位级 车间 任继昌 工作危害分析（JHA）评价表 办理相关票据 维修 恢复 应塔罐二级公司级主要负责人姜伟检查电器仪表等检查安全附件开停车操作办理作业证临时用电二级公司级生产负责电操作进入受限空间操作工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表开人孔取备工作断路作业清理现场恢复交通关停总阀门更换垫片清理现场检修验收吊装前准备吊装作业吊装结束拆除作业二级试用 13 气焊作业 准备工作 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 现场清理 火票办理 现场施工 完工 14 动火作业 现场检查 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 开作业票 作业 清理现场 15 高处作业 办理作业证 二级 公司级 生产负责人 唐行金 工作危害分析（JHA）评价表 高处作业 清理现场 16 罐区 叔丁醇罐区 二级 车间级 安环科 任继昌 工作危害分析（JHA）评价表 17 罐区检查 基础 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 可拆卸连接 仪表液位 焊缝 18 倒灌作业 连接倒灌管线 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）开关阀门 开停泵 应塔罐二级公司级主要负责人姜伟检查电器仪表等检查安全附件开停车操作办理作业证临时用电二级公司级生产负责电操作进入受限空间操作工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表开人孔取备工作断路作业清理现场恢复交通关停总阀门更换垫片清理现场检修验收吊装前准备吊装作业吊装结束拆除作业二级检查管线、机泵 评价表 19 现场仪表检修 检查是否具备检修条件 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 仪表检修 登高作业 地井作业 效验仪表 20 可燃气体报警器检修 检查是否具备检修条件 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 有毒可燃仪表检修 21 气相色谱分析 现场取样 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 开启取样阀 样品容器置换 关闭取样阀 进样 数据处理 样品处置 数据报出 22 装车 车辆对位、进出 二级 车间级 储运部 刁久景 工作危害分析（JHA）评价表 检查机泵 开关阀门 开停泵 罐装标准槽车 储罐呼吸阀检查 接静电接地线 23 卸车 车辆对位、进出 二级 车间级 储运部 刁久景 工作危害分析连接卸料管 应塔罐二级公司级主要负责人姜伟检查电器仪表等检查安全附件开停车操作办理作业证临时用电二级公司级生产负责电操作进入受限空间操作工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表开人孔取备工作断路作业清理现场恢复交通关停总阀门更换垫片清理现场检修验收吊装前准备吊装作业吊装结束拆除作业二级检查机泵（JHA）评价表 开关阀门 开停泵 卸车监护 接静电接地线 24 计量罐 使用电器 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 使用计算机 电器线路 检查办公设备 下班关门窗 办公用品搬运 使用热水器 25 巡检 明确巡检内容 五级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 明确巡检路线 明确巡检存在的危险 事故预想 明确好联系方式 穿戴好劳保用品 开始巡检 做好巡检记录 26 管线吹扫 连接吹扫管线 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 开关阀门 使用氮气吹扫 检查管线 应塔罐二级公司级主要负责人姜伟检查电器仪表等检查安全附件开停车操作办理作业证临时用电二级公司级生产负责电操作进入受限空间操作工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表开人孔取备工作断路作业清理现场恢复交通关停总阀门更换垫片清理现场检修验收吊装前准备吊装作业吊装结束拆除作业二级 27 备件保管 开关仓库门 四级 岗位级 办公室 于跃 工作危害分析（JHA）评价表 备件材料出入库 盘点 写单据 28 配电柜 设备停电 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 配电回路检修 送点实验 29 倒灌作业 连接倒灌管线 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 开关阀门 开停泵 检查管线、机泵 30 消防栓 基础 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 本体 阀门 连接管线 31 异味治理装置 准备材料 四级 车间级 生产部 李加国 工作危害分析（JHA）评价表 除锈 焊接管线 应塔罐二级公司级主要负责人姜伟检查电器仪表等检查安全附件开停车操作办理作业证临时用电二级公司级生产负责电操作进入受限空间操作工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析评价表开人孔取备工作断路作业清理现场恢复交通关停总阀门更换垫片清理现场检修验收吊装前准备吊装作业吊装结束拆除作业二级