公司年度减亏增盈措施.docx

公司年度减亏增盈措施*准大发电公司2022年度“减亏增盈”工作措施2022年准大发电公司以保安全、除隐患、降能耗、抢利润为宗旨开展各项工作，通过安全生产提升、成本效益管控、绩效考核落实，指导公司生产经营工作。为顺利完成全年目标任务，实现“减亏增盈”目标，特制定本工作措施。一、奋斗目标安全环保目标：不发生人身伤亡、重大设备损坏、火灾、交通、环境污染和疫情防控事故，两台机组实现“零非停”。党建工作目标：目标：在集团公司年度党建工作考核评价中位列中等及以上。生产经营目标：准大发电公司全年实现利润662.15*万元，完成发电量31.5*亿千瓦时；供电煤耗357*克/千瓦时；厂用电率8.35*%；平均售电单价（不含税）287.62*元/千千瓦时；实现营业外收入86*万元。二、组织机构为加强领导，保证各项激励措施落实到位，成立“减亏增盈”工作领导小组。组长：韩锋马强（常务）*副组长：*刘宏伟杨瑞陆新平高文彪王天博成员：各部门负责人、各支部书记办公室主任：杨俊办公室成员：市场开发部全体人员激励措施（一）党建工作目标：在集团公司年度党建工作考核评价中位列中等及以上。责任领导：韩锋马强责任部门：党群各部门、各党支部年度激励：实现年度党建工作目标，奖励30万元；未实现年度党建工作目标，考核10万元。年度被评为集团公司最强党支部的奖励5万元；年度被评为准大公司最强党支部的奖励2万元；月度激励：月度党支部评比名加5分，最后1名扣3分，月度绩效考核兑现。（二）安全环保目标：不发生人身伤亡、重大设备损坏、火灾、交通、环境污染和疫情防控事故，两台机组实现“零非停”。责任领导：韩锋马强刘宏伟杨瑞陆新平高文彪王天博责任部门：各党支部、各部门年度激励：实现年度安全目标，在集团公司奖励的基础上再增加奖励50万元；未实现年度安全目标，按照蒙能集团公司安全生产奖惩规定落实考核。（三）机组可靠性目标：机组长周期连续运行。责任领导：马强陆新平王天博责任部门：运行部检修部燃管部安监部激励措施：每安全连续运行100天，奖励10万元/台机组，奖励比例按照月度部门奖金总系数分配；全年无防磨防爆原因发生非停，奖励防磨防爆小组4万元/台机组；全年无热控或继电保护误动原因发生非停，奖励热控或继电保护专业组1.5万元/台机组；检修期间发现重大缺陷隐患或作出突出贡献，给予专项奖励；修后实现连续运行200天，按照集团公司检修全优奖标准奖励。（四）发电量目标：全年目标值31.5*亿千瓦时责任领导：马强陆新平王天博责任部门：运行部检修部安监部营销部燃管部年度激励：完成31.5亿千瓦时，奖励50万元；每增加1亿千瓦时，奖励15万元；每减少1亿千瓦时，考核10万元。奖励考核比例：奖励考核比例按照月度部门奖金总系数分配。月度绩效管理：月度发电量每高于计划值100万千瓦时（以电网调电计划为基准），各奖励0.5分，最高各奖励5分；每低于计划值100万千瓦时，各考核0.5分，最高各考核5分，月度绩效考核兑现。（五）平均售电单价（不含税）目标：年度平均售电单价集团公司排名第一责任领导：王天博责任部门：营销部年度激励：完成目标，奖励10万元；排名第二考核1万元，排名第三考核2万元，排名第四考核3万元，排名第五考核4万元，排名第六考核5万元。月度激励：月度平均售电单价计划287.64元/千千瓦时，高于计划值10元/千千瓦时，加2分，最高加10分；每低于计划值10元/千千瓦时，扣2分，最高扣10分，月度绩效考核兑现。（六）供电煤耗目标：357*克/千瓦时。责任领导：王天博责任部门：运行部检修部年度激励：针对管理人员，完成目标奖励5万元；每降低2克/千瓦时，奖励5万元，最高奖励10万元；高于目标值每升高2克/千瓦时，考核5万元，最高考核10万元；奖励考核比例：主管及以上管理人员按照奖金系数比例发放。月度激励：月度供电煤耗每低于计划值1克/千瓦时，各加1分，最高各加5分；每高于计划值1克/千瓦时，各扣1分，最高各扣5分，月度绩效考核兑现。（七）标煤单价目标：长协合同规定的数量和折价体系计算得出的综合标煤单价为基准。责任领导：陆新平责任部门：燃管部年度激励：每低于基准值1元/吨，奖励1万元，最高10万元。每高于基准值1元/吨，考核1万元，最高10万元。月度激励：每低于基准值1元/吨，加1分，最高5分。每高于基准值1元/吨，考核1分，最高5分，月度绩效考核兑现。（八）厂用电率目标：8.35*%责任领导：王天博责任部门：运行部检修部年度激励：针对管理人员，完成目标奖励5万元；每降低0.1%，奖励5万元，最高奖励10万元；高于目标值每升高0.1%，考核5万元，最高考核10万元；奖励考核比例：主管及以上管理人员按照奖金系数比例发放。月度激励：月度厂用电率每高于计划值0.1个百分点，各扣1分，最高各扣5分；月度每低于计划值0.1个百分点，各加1分，最高各加5分，月度绩效考核兑现。（九）电网奖励电量目标：全年电网奖励电量大于1500万千瓦时。电网奖励收益按照标杆电价折算电量。责任领导：王天博责任部门：运行部检修部年度激励：奖励电量每增加目标值的10%，奖励2万元，每减少10%，考核2万元，奖惩15万元封顶。奖励考核比例：运行部70%、检修部30%。月度激励：发生因电网扣减电量，每50万千瓦时扣1分，最高5分；每发生补偿电量50万千瓦时，加1分，最高5分，月度绩效考核兑现。（十）损失电量目标：全年目标值低于4500万千瓦时。责任领导：王天博陆新平责任部门：运行部检修部燃料管理部年度激励：损失电量每增加目标值的10%，考核2万元，每减少10%，奖励2万元，奖惩15万元封顶。奖励考核比例：检修部55%、运行部40%、燃管部5%。月度激励：月度部门无损失电量奖励2分；每损失电量50万千瓦时，扣0.5分，最高5分。按责任考核部门。（十一）营业外收入目标：全年目标值86万元责任领导：刘宏伟高文彪责任部门：各部门年度激励：奖励营业外收入纯利润或政策性补贴（视具体情况而定）总额的5%。（十二）创新工作目标：争创集团公司技术和管理创新竞赛或成果转化第一名。责任领导：王天博责任部门：各党支部、各部门年度激励：获得国家级荣誉，奖励16000-80000元；获得自治区级荣誉，奖励8000-40000元；获得公司级荣誉，奖励4000-20000元，特殊情况按照集团公司奖励的一倍予以奖励；获得厂级荣誉，奖励2000-10000元；获得个人专利，奖励1000-5000元；电力行业公开刊物发表论文，奖励200-1000元。科技创新成果转化含金量较低参考下一级奖励标准，具体见准大发电公司创新管理制度中职工奖励条款等。（十三）人员培训及各类比赛目标：争创集团公司生产技能竞赛团体第一，生产技能竞赛集体理论团体第一，各专业集中竞赛个人第一名。责任领导：韩锋马强刘宏伟杨瑞陆新平高文彪王天博责任部门：各部门、支部年度激励：获得集团公司生产技能竞赛团体第一，奖励40000元；获得生产技能竞赛集体理论团体第一，奖励20000元；获得集控全能竞赛个人前三名，分别奖励10000元、8000元、6000元，提岗一级；其他各专业集中竞赛个人前三名，分别奖励7000元、5000元、4000元，提岗一级。获得前三名奖励的，直接确定为厂级先进个人人选，优先申报集团公司先进个人，零时性用工优先推荐集团公司转正选拔人选。厂内奖励原则：获得国家级生产经营类竞赛荣誉的团体和个人，按照国家级奖励的三倍予以厂内奖励；获得自治区级生产经营类竞赛荣誉的团体和个人，按照原奖励的两倍予以厂内奖励；获得国家级文体类竞赛荣誉的团体和个人，按照国家级奖励的两倍予以厂内奖励；获得自治区级文体类竞赛荣誉的团体和个人，按照原奖励的一倍予以厂内奖励。职工职业资格认证中，2022年及以后取得中级职称或中级职业技能证书，一次性奖励500元；取得副高级职称或技师职业技能证书，一次性奖励1000元；取得正高级职称或高级技师职业技能证书，一次性奖励2000元，其他职业资格考试可以参考本条款奖励。四、其他（一）本措施由绩效考核委员会统一领导，由市场开发部牵头，依据准大发电公司绩效考核管理办法，按规定完成相关流程。（二）在“减亏增盈”工作活动中，除上述各项重点工作外，其他特别重要或突出贡献的工作，由责任部门提出申请，分管领导审核，交市场开发部汇总，经绩效考核委员会研究同意后一并纳入单项奖励。（三）严禁弄虚作假，如发现有造假现象，取消对应项年度奖励、部门年度评先资格，并对责任部门负责人、分管人员，采取严厉的处罚措施。