2022年双控-“双控”体系管理手册.pdf

XXXXXX有 限 责 任 公 司 安 全 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理 双 重 预 防 机 制 管 理 手 册 编 制 人:批 准 人:日 期：2022年 2 月 8 日发 布 令 全 体 员 工：根 据 XX省 安 全 生 产 风 险 管 控 与 隐 患 治 理 规 定（XX省 人 民 政 府 令（2018）第 2 号）的 要 求，依 据 工 贸 行 业 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 治 理 指 导 手 册（试 行），对 本 公 司 各 个 作 业 活 动、设 备 进 行 了 安 全 风 险 辨 识 及 管 控 措 施 制 定,形 成 了 本 公 司 的 安 全 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理（双 控）机 制 管 理 手 册。经 安 全 生 产 领 导 小 组 研 究，总 经 理 批 准，决 定 从 即 日 起 执 行。望 管 理 人 员、员 工 认 真 学 习、严 格 执 行。总 经 理：XXXXXX有 限 责 任 公 司 2022年 2 月 8 日、乙、4刖 S按 照 XX省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 关 于 进 一 步 推 进 安 全 生 产 标 准 化 和“双 控”体 系 建 设 的 通 知 冀 安 监 管 四（2018）158号 文 的 指 示 精 神，依 据 XX省 安 全 生 产 风 险 管 控 与 隐 患 治 理 规 定（XX省 人 民 政 府 令（2018）第 2 号）的 要 求 制 定 本 手 册。XXXXXX有 限 责 任 公 司 在 专 家 的 指 导 下，完 成 了 本 单 位 安 全 风 险 辨 识 分 级 管 控 手 册 的 制 定 和 培 训；培 训 内 容 包 括：风 险 因 素 识 别、风 险 因 素 分 级、LSR评 价 方 法、管 控 措 施 的 制 定 原 则、隐 患 清 单 的 编 制、双 体 系 运 行 等；制 定 了 以 风 险 管 控 信 息 台 帐（清 单）、事 故 隐 患 排 查 台 帐（清 单）为 主 的 安 全 风 险 辨 识 分 级 管 控 手 册。本 手 册 所 有 内 容，仅 限 于 本 公 司 的 生 产 范 围。目 录 1.企 业 简 介.62.机 构 与 职 责.63.“双 控”制 度 建 设.193.1安 全 风 险 分 级 管 控 制 度.193.2风 险 管 控 公 示 告 知 制 度.253.3隐 患 排 查 治 理 制 度.273.4双 控 机 制 教 育 培 训 制 度.313.5危 险 作 业 安 全 管 理 制 度.343.6风 险 岗 位 应 急 处 置 制 度.383.7动 能 隔 离 上 锁 挂 牌 管 理 制 度.423.8安 全 生 产 考 核、奖 惩 制 度.463.9安 全 风 险 分 级 管 控 持 续 更 新 制 度.504.“双 控”机 制 创 建 工 作 指 南.525.作 业 活 动 清 单.636.设 备 设 施 清 单.657.双 控 创 建 总 结.68附 表 1安 全 风 险 管 控 信 息 台 账（清 单）.69附 表 1 T特 种 设 备 风 险 管 控 信 息 台 账（清 单）.704附 表 2事 故 隐 患 排 查 清 单.72附 表 2 T 特 种 设 备 隐 患 排 查 清 单.73附 表 3隐 患 治 理 信 息 台 帐.74附 表 3T特 种 设 备 隐 患 治 理 信 息 台 帐.75附 表 4隐 患 整 改 通 知 单 及 回 执 单.76附 件 1：XX省 安 全 生 产 风 险 管 控 与 隐 患 治 理 规 定(XX省 人 民 政 府 令 2018 第 2号).77附 件 2：XX省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 关 于 进 一 步 推 进 安 全 生 产 标 准 化 和“双 控”体 系 建 设 的 通 知 冀 安 监 管 四(2018)158号.86附 件 3：XX市 市 市 场 监 督 管 理 局 关 于 做 好 特 种 设 备 安 全 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 工 作 的 通 知.8951.企 业 简 介 XXXXXX有 限 责 任 公 司 位 于 XX省 XX市 市 XX市 XXX区 X X 号，成 立 日 期：2000年 2月 2 0 日，类 型：有 限 责 任 公 司（国 有 独 资），注 册 资 本：叁 仟 万 元 整，法 定 代 表 人：XXXo员 工 总 数 222人，占 地 面 积 2 1 亩，建 筑 面 积 13200平 方 米，主 要 经 营 范 围 为 研 究 制 造 开 发 各 种 规 格 的 通 信 天 线、卫 星 电 视 接 收 天 线 及 控 制 系 统，承 接 微 信 通 讯 工 程 和 其 他 各 种 电 子 工 程 及 相 关 技 术 服 务，高 低 压 成 套 设 备 的 生 产 及 销 售；加 工 机 箱、机 柜、办 公 家 具、不 锈 钢 制 品。厨 房 设 备 生 产、销 售、安 装、售 后 服 务；货 物 进 出 口；各 种 电 子 产 品 的 批 发，销 售；销 售 金 属 材 料；仓 储 服 务。主 要 生 产 设 备 有 平 面 磨 床、激 光 切 割 机、数 控 冲 床、叉 车、电 动 单 梁 起 重 机、剪 板 机、载 货 电 梯 等。2.机 构 与 职 责 根 据 本 公 司 的 安 全 生 产 的 实 际 运 行 情 况，成 立 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 领 导 小 组。主 要 负 责 人 全 面 负 责，为 该 项 工 作 的 开 展 提 供 必 要 的 人 力、物 力、财 力 支 持，分 管 负 责 人 及 各 岗 位 人 员 应 负 责 分 管 范 围 内 的 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 工 作。2.1 公 司 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 领 导 小 组 成 立 组 长：XXX副 组 长：XXX成 员：XXX XXX2.2 各 级 职 责 组 长 职 责：负 责 组 织 安 全 风 险 分 级 体 系 建 设 工 作 的 开 展，领 导 小 6组 成 员 做 好 组 织、协 调、计 划、实 施、总 结、归 纳、汇 总、上 报、专 家 审 核 等 过 程 的 工 作，批 准 重 大 及 重 要 的 风 险 清 单。-组 织 制 定 本 单 位 安 全 风 险 分 级 管 控 体 系 建 设 总 体 方 案；组 织 制 定 并 审 核 批 准 本 单 位 安 全 风 险 分 级 管 控 体 系 管 理 制 度 文 件；组 织 实 施 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 并 负 责 最 高 等 级 风 险 管 控，督 促 落 实 本 单 位 重 大 危 险 源 安 全 管 理 措 施；组 织 实 施 风 险 管 控 措 施 落 实 情 况 的 排 查，组 织 开 展 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 评 估，持 续 改 进 风 险 管 控 措 施，有 效 管 控 风 险 及 时 消 除 事 故 隐 患；将 风 险 分 级 管 控 工 作 纳 入 年 度 安 全 生 产 教 育 和 培 训 计 划 并 督 促 落 实；保 障 风 险 分 级 管 控 工 作 所 需 资 金 和 人 力 资 源。副 组 长 职 责：负 责 体 系 建 设 工 作 组 织 协 调、过 程 培 训、技 术 指 导，完 成 企 业 安 全 风 险 分 级 管 控 文 件 编 制，对 体 系 建 设 过 程 中 各 部 门 提 出 奖 惩 建 议。负 责 本 单 位 安 全 风 险 分 级 管 控 日 常 管 理 工 作，组 织 实 施 风 险 分 级 管 控 工 作 相 关 制 度；组 织 实 施 安 全 风 险 分 级 管 控 工 作 动 态 管 理，监 督 指 导 各 车 间、部 门 落 实 安 全 风 险 管 控 措 施；组 织 或 者 督 促 有 关 部 门 实 施 风 险 管 控 排 查，对 较 大 以 上 安 全 风 险 和 重 大 危 险 源 履 行 具 体 管 控 职 责；7组 织 实 施 风 险 分 级 管 控 工 作 全 员 责 任 制 考 核，具 体 组 织 实 施 安 全 风 险 管 控 评 估 工 作；组 织 实 施 风 险 分 级 管 控 工 作 年 度 教 育 和 培 训 计 划；实 施 风 险 分 级 管 控 信 息 化 系 统 建 设 等 相 关 职 责。组 员 职 责：具 体 落 实 安 全 风 险 分 级 体 系 建 设 过 程 中 的 具 体 工 作，完 成 各 自 区 域 内 的 风 险 点 识 别、风 险 分 级 及 风 险 评 价，对 评 价 结 果 负 责。参 与 制 定 风 险 分 级 管 控 工 作 相 关 制 度；参 与 风 险 分 级 管 控 工 作 的 相 关 决 策，提 出 改 进 建 议，督 促 本 单 位 其 他 机 构、人 员 履 行 相 关 职 责；具 体 实 施 风 险 分 级 管 控 工 作 全 员 责 任 制 考 核；参 与 风 险 分 级 管 控 工 作 教 育 培 训；督 促 落 实 安 全 风 险 管 控 措 施，排 查 治 理 事 故 隐 患；应 当 履 行 的 涉 及 安 全 分 级 管 控 的 其 他 相 关 职 责。其 他 部 门：按 照“分 级 管 理、管 业 务 必 须 管 安 全”的 原 则，企 业 安 全、设 备、工 艺、电 气、仪 表 等 部 门 及 人 员 积 极 按 照 企 业 部 署，成 立 本 部 门 风 险 管 控 工 作 小 组，完 成 本 部 门、本 业 务 范 围 内 的 风 险 点 识 别、风 险 分 级 及 风 险 评 价，对 评 价 结 果 负 责。落 实 风 险 分 级 管 控 工 作 相 关 制 度；负 责 车 间 安 全 风 险 分 级 管 控 工 作；-监 督 从 业 人 员 落 实 风 险 管 控 措 施，及 时 排 查 治 理 事 故 隐 患，并 进 行 考 核;8组 织 风 险 分 级 管 控 工 作 教 育 和 培 训；应 当 履 行 的 其 他 职 责。执 行 风 险 分 级 管 控 工 作 相 关 制 度，对 风 险 分 级 管 控 工 作 提 出 意 见 建 议；参 与 本 岗 位 风 险 点 排 查、危 险 源 辨 识，落 实 管 控 措 施；发 现 事 故 隐 患 或 者 其 他 不 安 全 因 素，应 当 立 即 报 告；参 加 风 险 分 级 管 控 工 作 教 育 和 培 训；应 当 履 行 的 其 他 职 责。2.3 主 要 职 能 部 门 职 责 2.3.1 风 险 辨 识、分 级 管 控 领 导 小 组 职 责 1、本 着“改 善 劳 动 条 件，保 护 劳 动 者 在 生 产 中 的 安 全 和 健 康”的 原 则，搞 好 公 司 的 安 全 生 产、风 险 评 估、风 险 管 控 和 劳 动 保 护 工 作，保 障 人 员 生 命 安 全 和 公 司 财 产 安 全。2、认 真 贯 彻 执 行 国 家 关 于 安 全 生 产 和 劳 动 保 护 工 作 的 方 针、政 策、法 令 和 上 级 指 示，教 育 广 大 员 工 牢 固 树 立“安 全 第 一，预 防 为 主”的 思 想。3、主 持 审 定 全 公 司 的 安 全 生 产 规 章 制 度，安 全 技 术 措 施 规 划，年 度 安 全 生 产 及 风 险 管 控 工 作 计 划，安 全 经 费、考 核、奖 惩 方 案 和 重 大 隐 患 问 题 的 解 决 方 案，积 极 改 善 员 工 劳 动 条 件，搞 好 安 全 生 产 系 统 管 理。4、确 定 年 度、季 度 安 全 生 产 工 作 重 点，组 织 各 项 安 全 制 度、风 险 管 控 措 施 的 贯 彻、落 实。组 织 开 展 安 全 检 查 和 各 种 活 动。95、搞 好 安 全 生 产 工 作 总 结，评 选 安 全 生 产 先 进 单 位、个 人。总 结 和 推 广 安 全 生 产 先 进 经 验，表 彰 和 奖 励 安 全 生 产 先 进 典 型。6、负 责 对 重 大 伤 亡 事 故 的 调 查 处 理。事 故 结 案 后，研 究 决 定 对 责 任 者 的 处 理 意 见。7、每 季 度 至 少 召 开 一 次 安 全 领 导 小 组 办 公 室，分 析 和 掌 握 安 全 生 产 动 态，查 找 安 全 工 作 中 存 在 的 问 题，重 大 问 题 提 交 公 司 领 导 会 议 研 究 决 定 解 决 方 案。并 做 到 定 期 向 上 级 汇 报 安 全 工 作 情 况。8、安 全 生 产 委 员 会 必 须 树 立“安 全 第 一”的 思 想，想 安 全、管 安 全。积 极 做 好 安 全 生 产 中 的 宣 传 教 育 工 作。督 促 各 项 规 章 制 度 的 落 实，搞 好 全 公 司 安 全 生 产、风 险 管 控 和 劳 动 保 护 工 作。9、组 织 制 定 风 险 评 估、分 级 管 控 相 关 管 理 制 度 和 年 度 工 作 计 划。10、组 织 开 展 风 险 评 估、风 险 评 价 和 分 级 管 控 工 作，制 定 风 险 管 控 管 理 措 施。11、组 织 开 展 风 险 评 估、分 级 管 控 教 育 培 训、隐 患 排 查 治 理 工 作，落 实 年 度 工 作 计 划。12、在 计 划、布 置、检 查、总 结、评 比 生 产 工 作 的 时 候，同 时 计 戈 人 布 置、检 查、总 结、评 比 风 险 评 估、分 级 管 控 工 作。总 结 和 推 广 先 进 经 验，表 彰 和 奖 励 安 全 生 产、风 险 评 估、分 级 管 控 先 进 典 型。2.3.2安 全 职 能 部 门 职 责 1、贯 彻“安 全 第 一，预 防 为 主，综 合 治 理”的 方 针，落 实 国 家、地 方 和 行 业 有 关 安 全 生 产 工 作 的 法 律 法 规、标 准 规 范。102、协 助 负 责 人 和 风 险 辨 识、分 级 管 控 领 导 小 组 职 责 建 立、健 全 安 全 生 产 责 任 制，督 促 各 部 门、各 岗 位 履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责，并 组 织 考 核、提 出 奖 惩 意 见。3、协 助 负 责 人 制 定 本 单 位 安 全 生 产、风 险 管 控 规 章 制 度、操 作 规 程 和 生 产 安 全 事 故 应 急 救 援 预 案，组 织 并 参 与 本 单 位 应 急 救 援 演 练。4、组 织 实 施 本 单 位 安 全 生 产、风 险 管 控 教 育 和 培 训，如 实 记 录 安 全 生 产 教 育 和 培 训 情 况。5、督 促 落 实 本 单 位 危 险 源、风 险 管 控 的 安 全 管 理 措 施。6、组 织 安 全 生 产 日 常 检 查、岗 位 检 查 和 专 业 性 检 查，并 每 月 至 11少 组 织 一 次 安 全 生 产 全 面 检 查。及 时 检 查 本 单 位 的 安 全 生 产 状 况，排 查 事 故 隐 患，提 出 改 进 安 全 生 产 管 理 的 建 议，并 督 促 落 实 本 单 位 安 全 生 产 整 改 措 施。7、制 止 和 纠 正 违 章 指 挥、强 令 冒 险 作 业、违 反 操 作 规 程 的 行 为。8、参 与 组 织 新 建、改 建、扩 建 的 建 设 工 程 项 目 安 全、职 业 卫 生 防 护 设 施“三 同 时”和 重 大 安 全 技 术 措 施 项 目 的 讨 论 和 审 查。9、参 与 所 在 单 位 安 全 生 产 和 职 业 危 害 事 故 的 应 急 救 援，协 助 调 查 和 处 理 事 故，负 责 事 故 的 分 析、统 计 和 上 报 工 作，制 定 和 落 实 防 范 措 施。10、总 结 评 比 安 全 生 产 工 作，对 安 全 生 产、风 险 管 控 和 职 业 危 害 防 治 有 较 大 贡 献（成 绩）或 失 职（违 章）的 部 门 或 个 人，提 出 奖 惩 建 议。总 结 交 流 安 全 生 产 先 进 经 验，开 展 安 全 技 术 研 究，推 广 安 全 生 产 科 研 成 果、先 进 技 术 及 现 代 安 全 管 理 办 法。2.3.3生 产 部 门 职 责 1、严 格 遵 守 国 家 及 各 级 政 府、主 管 部 门 制 定 的 安 全 生 产 法 律、法 规 并 自 觉 接 受 监 督。2、制 订 车 间 安 全 技 术 措 施 计 划，以 及 改 善 劳 动 条 件 的 项 目。对 所 需 要 采 取 的 安 全 技 术、风 险 管 控 措 施，在 计 划 安 排 时，应 保 证 资 金，一 经 列 项 不 准 挪 他 用。3、组 织 编 制 或 修 订 生 产 工 艺 规 程、操 作 规 程、岗 位 操 作 法，参 与 风 险 分 析 辨 识 和 安 全 技 术 规 程、风 险 管 控 措 施 的 制 定 和 风 险 管 控 措 施 的 执 行。124、履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责，认 真 开 展 隐 患 自 查 自 纠 工 作，发 现 隐 患 及 时 消 除，坚 决 将 隐 患 消 灭 在 萌 芽 状 态，对 一 些 较 大 隐 患 要 及 时 报 告 上 级 部 门，采 取 措 施 予 以 控 制。5、加 强 部 门 作 业 人 员 的 培 训、管 理，定 期 对 作 业 人 员 进 行 安 全 生 产、风 险 管 控 培 训 及 考 核。6、负 责 公 司 设 施 设 备 的 日 常 维 护、保 养 工 作，要 及 时 制 定 设 施 设 备 维 护 计 划，监 督 检 查 维 修 人 员 的 日 常 工 作。7、遇 到 生 产 中 异 常 情 况，应 及 时 处 理，危 险 紧 急 情 况，先 处 理 后 报 告，严 禁 违 章 指 挥。8、负 责 生 产（工 艺）事 故 的 调 查、统 计、上 报，制 定 事 故 防 范 措 施，并 参 加 其 他 重 大 事 故 的 调 查。2.3.4其 他 职 能 部 门 职 责 1、严 格 遵 守 国 家 及 各 级 政 府、主 管 部 门 制 定 的 安 全 生 产 法 律、法 规 并 自 觉 接 受 监 督。2、参 与 安 全 技 术 规 程 的 修 订。3、履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责，认 真 开 展 隐 患 自 查 自 纠 工 作，发 现 隐 患 及 时 消 除，坚 决 将 隐 患 消 灭 在 萌 芽 状 态，对 一 些 较 大 隐 患 要 及 时 报 告 上 级 部 门，采 取 措 施 予 以 控 制。4、加 强 部 门 人 员 的 培 训、管 理，定 期 开 展 安 全 生 产、风 险 管 控 培 训 及 考 核。5、参 与 生 产（工 艺）事 故 的 调 查、统 计、上 报，制 定 事 故 防 范 措 施，并 参 加 其 他 重 大 事 故 的 调 查。132.3.5生 产 班 组 职 责 1 贯 彻 有 关 安 全 生 产 法 规、制 度 和 标 准，并 检 查 执 行 情 况。参 与 拟 订、修 订 车 间 安 全 技 术 规 程 和 有 关 安 全 生 产 管 理 制 度，并 监 督 检 查 执 行 情 况。2、协 助 车 间 主 任 编 制 安 全 技 术 措 施 计 划 和 方 案，并 督 促 实 施。3、参 与 制 订 车 间 安 全、风 险 管 控 活 动 计 划，并 积 极 组 织 执 行。4、对 本 班 组 人 员 进 行 安 全 指 导，协 助 车 间 主 任 搞 好 职 工 安 全 思 想、安 全 技 术 教 育 和 考 核 工 作。5、负 责 本 班 组 履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责，对 本 班 组 的 生 产 现 场 进 行 安 全、风 险 管 控 检 查，制 止 违 章 指 挥 和 违 章 作 业，对 不 听 劝 阻 者，有 权 停 止 其 工 作，并 报 请 领 导 处 理。6、负 责 本 班 组 当 班 期 间 车 间 的 安 全 装 置、防 护 器 具、消 防 器 材 的 管 理 工 作。2.4各 级 管 理 人 员 职 责 2.4.1 主 要 负 责 人 职 责 1、组 织 制 订、修 订 和 审 查 安 全 生 产 责 任 制，安 全 生 产 规 章 制 度，安 全 技 术 规 程、安 全 技 术、风 险 管 控 措 施 计 划，并 组 织 实 施。2、定 期 组 织 或 参 加 安 全 生 产 工 作 会 议，分 析 企 业 安 全 生 产 动 态，及 时 解 决 安 全 生 产 中 存 在 的 问 题。3、在 计 划、布 量、检 查、总 结、评 比 生 产 的 时 候，同 时 计 划、布 量、检 查、总 结、评 比 安 全 生 产、风 险 管 控 工 作。4、组 织 全 厂 安 全 生 产 检 查，落 实 隐 患 整 改，落 实 本 单 位 危 险 源、14风 险 管 控 的 安 全 管 理 措 施，保 证 生 产 设 备、安 全 装 备、消 防 设 施、防 护 器 材 和 急 救 器 具 等 处 于 完 好 状 态。5、推 广 安 全 生 产 科 研 成 果、先 进 技 术 及 现 代 安 全 管 理 方 法，改 善 安 全 生 产 条 件，保 障 企 业 安 全 生 产 达 到 国 家 标 准 和 行 业 标 准。6、发 生 事 故 要 及 时 报 告，并 采 取 应 急 处 置 措 施。7、负 责 组 织 落 实 安 全 培 训、教 育 和 考 核 工 作。8、组 织 或 参 与 有 关 人 员 对 生 产 安 全 事 故 进 行 调 查 处 理。2.4.2部 门 负 责 人 职 责 1、认 真 贯 彻 执 行 党 和 国 家 的 安 全 生 产 方 针、政 策 和 劳 动 卫 生 安 全 法 规。2、落 实 本 部 门 职 工 劳 动 纪 律 教 育，对 严 重 违 反 劳 动 纪 律，影 响 安 全 生 产 的 职 工，提 出 处 理 意 见。3、履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责，落 实 本 部 门 安 全 防 范 和 风 险 管 控 措 施，开 展 本 部 门 隐 患 排 查 治 理 工 作，及 时 消 除 事 故 隐 患，对 存 在 的 问 题 及 时 上 报，积 极 整 改。4、积 极 参 加 公 司 安 全 会 议，研 究 解 决 安 全 生 产 问 题。5、积 极 参 加 公 司 组 织 的 各 类 安 全 活 动 和 安 全 培 训 教 育，积 极 参 加 应 急 预 案 的 演 练，提 高 自 身 应 变 能 力。6、履 行 本 部 门 其 它 安 全 职 责。2.4.3公 司 安 全 管 理 人 员 职 责 1、组 织 或 者 参 与 拟 订 本 单 位 安 全 生 产 规 章 制 度、操 作 规 程 和 生 产 安 全 事 故 应 急 救 援 预 案。152、组 织 或 者 参 与 本 单 位 安 全 生 产、风 险 管 控 教 育 和 培 训，如 实 记 录 教 育 和 培 训 情 况。3、履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责，督 促 落 实 本 单 位 重 大 危 险 源 和 风 险 管 控 的 安 全 管 理 措 施。4、组 织 或 者 参 与 本 单 位 应 急 救 援 演 练。5、检 查 本 单 位 的 安 全 生 产 状 况，及 时 排 查 生 产 安 全 事 故 隐 患，提 出 改 进 安 全 生 产 管 理 的 建 议。6、制 止 和 纠 正 违 章 指 挥、强 令 冒 险 作 业、违 反 操 作 规 程 的 行 为。7、督 促 落 实 本 单 位 安 全 生 产 整 改 措 施。8、组 织 安 全 生 产 日 常 检 查、岗 位 检 查 和 专 业 性 检 查，并 每 月 至 少 组 织 一 次 安 全 生 产 全 面 检 查。9、督 促 各 部 门、各 岗 位 履 行 安 全 生 产 职 责，并 组 织 考 核、提 出 奖 惩 意 见。10、参 与 所 在 单 位 事 故 的 应 急 救 援 和 调 查 处 理。2.4.4车 间 主 任 职 责 1、车 间 主 任 是 车 间 的 安 全 负 责 人，对 车 间 安 全 工 作 负 全 面 责 任，认 真 贯 彻 执 行 各 项 安 全 生 产 法 规、制 度 和 标 准。2、拟 订、修 订 车 间 安 全 操 作 规 程 和 安 全 生 产 管 理 制 度，编 制 车 间 安 全 技 术 措 施 计 划 和 方 案，经 批 准 后，组 织 实 施。3、组 织 开 展 安 全 生 产 竞 赛 等 活 动，总 结 交 流 安 全 生 产 经 验。4、组 织 落 实 车 间 级 安 全 教 育，并 督 促 检 查 班 组 级 安 全 教 育。5、组 织 职 工 进 行 安 全 思 想 和 安 全 技 术 教 育，定 期 进 行 考 核。166、履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责，组 织 落 实 本 部 门 危 险 源 和 风 险 管 控 的 安 全 管 理 措 施，组 织 车 间 级 定 期、不 定 期 安 全 检 查，确 保 设 备、安 全 装 置、防 护 设 施 处 于 完 好 状 态。发 现 隐 患 及 时 组 织 整 改，车 间 无 力 整 改 的 要 采 取 临 时 安 全 措 施，及 时 向 总 务 书 面 报 告。7、组 织 或 参 加 车 间 各 类 事 故 调 查 和 处 理 工 作，并 按 规 定 及 时 上 报。8、领 导 并 支 持 车 间 和 班 组 安 全 员 的 工 作，组 织 并 参 加 班 组 安 全 检 查 和 安 全 活 动，落 实 隐 患 整 改。2.4.5班 组 长 职 责 1、认 真 贯 彻“安 全 第 一，预 防 为 主、综 合 治 理”的 安 全 生 产 方 针，贯 彻 有 关 安 全 生 产 法 规、制 度 和 标 准，并 检 查 执 行 情 况。参 与 拟 订、修 订 车 间 安 全 技 术 规 程、风 险 管 控 措 施 和 有 关 安 全 生 产 管 理 制 度，并 监 督 检 查 执 行 情 况。2、协 助 车 间 主 任 编 制 安 全 技 术 措 施 计 划 和 方 案，并 督 促 实 施。3、参 与 制 订 车 间 安 全 活 动 计 划，并 积 极 组 织 执 行。4、对 本 班 组 人 员 进 行 安 全 指 导，协 助 车 间 主 任 搞 好 职 工 安 全 思 想、安 全 技 术 教 育 和 考 核 工 作。5、履 行 安 全 生 产、风 险 管 控 职 责，组 织 落 实 班 组 危 险 源 和 风 险 管 控 的 安 全 管 理 措 施，对 本 班 组 的 生 产 现 场 进 行 安 全 检 查，制 止 违 章 指 挥 和 违 章 作 业，对 不 听 劝 阻 者，有 权 停 止 其 工 作，并 报 请 领 导 处 理。6、负 责 本 班 组 当 班 期 间 车 间 的 安 全 装 置、防 护 器 具、消 防 器 材 的 管 理 工 作。172.4.6 职 工 职 责 1 履 行 本 岗 位 安 全 生 产、风 险 管 控 岗 位 职 责，并 为 本 岗 位 工 作 期 间 安 全 生 产 负 责。2、认 真 学 习 并 严 格 遵 守 各 项 规 章 制 度，了 解 并 熟 悉 本 岗 位 风 险 点、风 险 管 控 和 应 急 管 理 措 施。不 违 章 作 业，严 格 遵 守 安 全 操 作 规 程，对 本 岗 位 的 安 全 生 产 负 直 接 责 任。3、正 确 操 作，精 心 维 护 和 使 用 设 备。4、及 时、正 确 判 断 和 处 理 各 种 事 故 苗 头，采 取 有 效 措 施 消 除 隐 患。5、正 确 使 用 各 种 防 护 用 品 和 灭 火 器 材。6、积 极 参 加 各 种 安 全 活 动，岗 位 练 兵 和 事 故 预 案 演 练。7、有 权 拒 绝 违 章 指 挥。有 权 制 止 他 人 违 章 行 为。有 权 向 上 级 报 告 重 大 事 故 隐 患 和 生 产 安 全 事 故。8、特 种 作 业 人 员 必 须 经 培 训、考 核 合 格，持 证 上 岗。严 禁 无 证 人 员 上 岗 操 作。183.“双 控”制 度 建 设 3.1安 全 风 险 分 级 管 控 制 度 1 风 险 管 控 准 则 1.1 风 险 评 价 程 序 1、准 备 阶 段 明 确 风 险 评 价 对 象 和 范 围，收 集 相 关 系 统 的 技 术 资 料。成 立 风 险 评 价 小 组，制 定 工 作 计 划。2、危 险（有 害）因 素 识 别 与 分 析 识 别 和 分 析 主 要 危 害、有 害 因 素、确 定 危 险（有 害）因 素 存 在 的 部 位，存 在 的 方 式，事 故 发 生 的 途 径 及 其 变 化 的 规 律。3、风 险 评 价 选 择 合 理 的 风 险 评 价 方 法，对 确 定 的 对 象 进 行 风 险 评 价，确 定 风 险 等 级。或 者 依 据 XX省 轻 工 行 业 安 全 风 险 辨 识 分 级 管 控 指 南 相 关 内 容 采 取 直 接 识 别 法 确 定 风 险 等 级。4、安 全 对 策 措 施 针 对 存 在 的 安 全 隐 患，制 定 相 对 应 的 控 制 措 施，制 定 实 施 期 限，确 定 相 关 责 任 人。5、资 料 归 档 建 立 安 全 风 险 管 控 信 息 台 账（清 单），评 价 的 资 料 存 入 管 理 档 案 并 定 期 重 新 识 别 更 新。1.2 风 险 评 价 方 法 评 价 小 组 对 排 查 辨 识 出 的 风 险 因 素 进 行 评 估，可 选 择 风 险 矩 阵 法（L.S）或 作 业 条 件 危 险 性 分 析（LEC）等 评 估 方 法。对 排 查 出 来 的 风 险 确 定 等 级，风 险 等 级 从 高 到 低 划 分 为 重 大 风 险、较 大 风 险、一 般 风 险 和 19低 风 险，分 别 用 红、橙、黄、蓝 四 种 颜 色 标 注。1、作 业 条 件 危 险 性 分 析 法（格 雷 厄 姆 一 金 尼 法）是 作 业 人 员 在 具 有 潜 在 危 险 性 环 境 中 进 行 作 业 时 的 一 种 危 险 性 半 定 量 评 价 方 法，它 是 由 美 国 格 雷 厄 姆 和 金 尼 提 出 的，他 们 认 为 影 响 作 业 条 件 危 险 性 的 因 素 是 L（事 故 发 生 的 可 能 性）、E（人 员 暴 露 于 危 险 环 境 的 频 率 程 度）、C（一 旦 发 生 事 故 可 能 造 成 的 后 果），L、E、C的 分 值 见 下 表，用 这 三 个 分 值 的 乘 积 D=LXEXC来 评 价 作 业 条 件 的 危 险 性，D值 越 大，作 业 条 件 的 危 险 性 越 大。事 故 发 生 的 可 能 性 分 值 L分 数 值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1事 故 发 生 的 可 能 性 完 全 会 被 预 料 到 相 当 可 能 可 能 但 不 经 常 完 全 意 外 很 少 可 能 可 以 设 想 很 不 可 能 极 不 可 能 实 际 上 不 可 能 暴 露 于 危 险 环 境 的 频 率 程 度 分 值 E分 数 值 10 6 3 2 1 0.5暴 露 于 危 险 环 境 连 续 每 天 工 作 时 间 内 暴 露 每 周 一 次 每 月 暴 每 年 几 次 非 常 罕 见 地 的 频 率 程 度 暴 露 或 偶 然 暴 露 路 一 次 暴 露 暴 露 事 故 造 成 的 后 果 分 值 C分 数 值 100 40 15 7 3 1事 故 造 成 的 后 果 十 人 以 上 死 亡 数 人 死 亡 一 人 死 亡 严 重 伤 残 有 伤 残 轻 伤、需 救 护 危 险 性 等 级 划 分 标 准 危 险 性 分 值 D 2320 2160320 270 160 70危 险 程 度 A B C D重 大 风 险 较 大 风 险 一 般 风 险 低 风 险 202、风 险 矩 阵 法（L-S）风 险 的 数 学 表 达 式 为：R=L X S o其 中：R 代 表 风 险 值。L一 代 表 发 生 伤 害 的 可 能 性。S一 代 表 发 生 伤 害 后 果 的 严 重 程 度。从 偏 差 发 生 频 率、安 全 检 查、操 作 规 程、员 工 胜 任 程 度、控 制 措 施 五 个 方 面 对 危 害 事 件 发 生 的 可 能 性（L）进 行 评 价 取 值，取 五 项 得 分 的 最 高 的 分 值 作 为 其 最 终 的 L值。赋 值 偏 差 发 生 频 率 安 全 检 查 操 作 规 程 员 工 胜 任 程 度（意 识、技 能、经 验）控 制 措 施（监 控、联 锁、报 警、应 急 措 施）5每 次 作 业 或 每 月 发 生 无 检 查（作 业）标 准 或 不 按 标 准 检 查（作 业）无 操 作 规 程 或 从 不 执 行 操 作 规 程 不 胜 任（无 上 岗 资 格 证、无 任 何 培 训、无 操 作 技 能）无 任 何 监 控 措 施 或 有 措 施 从 未 投 用。无 应 急 措 施。4每 季 度 都 有 发 生 检 查（作 业）标 准 不 全 或 很 少 按 标 准 检 查（作 业）操 作 规 程 不 全 或 很 少 执 行 操 作 规 程 不 够 胜 任（有 上 岗 资 格 证、但 没 有 接 受 有 效 培 训、操 作 技 能 差）有 监 控 措 施 但 不 能 满 足 控 制 要 求，措 施 部 分 投 用 或 有 时 投 用。有 应 急 措 施 但 不 完 善 或 没 演 练。3每 年 都 有 发 生 发 生 变 更 后 检 查（作 业）标 准 未 及 时 修 订 或 多 数 时 候 不 按 标 准 检 查（作 业）发 生 变 更 后 未 及 时 修 订 操 作 规 程 或 多 数 操 作 不 执 行 操 作 规 程 一 般 胜 任（有 上 岗 资 格 证、接 受 培 训、但 经 验、技 能 不 足，曾 多 次 出 错）监 控 措 施 能 满 足 控 制 要 求，但 经 常 被 停 用 或 发 生 变 更 后 不 能 及 时 恢 复。有 应 急 措 施 但 未 根 据 变 更 及 时 修 订 或 作 业 人 员 不 清 楚。2每 年 都 有 发 生 或 曾 经 发 生 过 标 准 完 善 但 偶 尔 不 按 标 准 检 查、作 业 操 作 规 程 齐 全 但 偶 尔 不 执 行 胜 任（有 上 岗 资 格 证、接 受 有 效 培 训、经 验、技 能 较 好，但 偶 尔 出 错）监 控 措 施 能 满 足 控 制 要 求，但 供 电、联 锁 偶 尔 失 电 或 误 动 作。有 应 急 措 施 但 每 年 只 演 练 一 次。211从 未 发 生 过 标 准 完 善、按 标 准 进 行 检 查、作 业 操 作 规 程 齐 全，严 格 执 行 并 有 记 录 高 度 胜 任（有 上 岗 资 格 证、接 受 有 效 培 训、经 验 丰 富，技 能、安 全 意 识 强）监 控 措 施 能 满 足 控 制 要 求，供 电、联 锁 从 未 失 电 或 误 动 作。有 应 急 措 施 每