2023年工程公司材料管理制度5篇.docx

2023年工程公司材料管理制度5篇 书目 第1篇工程公司材料选购供应管理制度 第2篇工程公司周转材料管理制度 第3篇工程公司材料供应质量管理制度 第4篇建设工程公司材料管理制度 第5篇某工程公司材料工具收发管理制度 工程公司周转材料管理制度 建筑工程公司周转材料管理制度 1 .为了进一步加强周转材料的管理,使其标准化、规范化,提高运用的经济效果,制订本制度。 2 .本制度规定了周转材料的安排选购、收发保管运用、回收处理和核算业务管理流程。 3 .本规定所指周转材料是钢(木)模板、钢(木竹)脚手架板、钢(木)支撑门型脚手架及其零配件。 4 .周转材料自企业购人至报废处理的全过程,均属本条例管理的范围。 5 .企业要设置特地机构和管理人员,对周转材料要集中管理,实行租赁。6 .出租部门要遵守以下规定。 ( l )依据需用安排编制供需平衡表,组织平衡调度; ( 2 )选购验收按 仓库管理制度 执行; ( 3 )质量验收根据 周转材料验收和报废标准 执行,实行随机抽样的方法,定型组合钢模板每种规格抽验五块;其他品种每批到货抽检10件。假如不符,不予验收; ( 4 )对运用中的周转材料进行监督检查指导,并组织回收,刚好修复,凡需报废的按规定程序办理报废。租用部门必需遵守以下规定运用和维护。 l )运用和维护周转材料的组配支搭、拆除、整修等作业过程; 2 )组配和支搭要严格根据施工方案执行。严禁挪做他用,随意裁截和打孔; 3 )拆除时不得从高空扔摔; 4 )拆除后应刚好清除灰垢,外观整形和保养,并按规格分开好坏,码放在指定地点; 5 )施工现场不再运用的周转材料应刚好退库,并做好记录。 7 .出租和租用部门都必需遵守以下规定对周转材料实行保养和修理。 ( l )各种周转材料均应按规格码放,阳面朝上,垛位见方; ( 2 )露天存放的周转材料,先夯实场地,并下垫30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超过zm ,垛位间距有通道; ( 3 )零配件要装人容器中保管; ( 4 )运用后的周转材料要刚好清除灰垢,进行外观整形和技术保养。8 .出租部门三项考核指标。 ( l )钢模出租率=期内平均出租数量(平米)÷期内平均拥有量(平米)× l00% ; ( 2 )报废率=期内报废数量总金额÷期内平均拥有量总金额×100 % ; ( 3 )钢模周转次数=期内完成支模面积(平米)÷期内平均拥有量(平米)。损耗率按品种分别计算,损耗数量为缺量与损坏且不行修复的数量之和。 9 .凡违反周转材料管理制度的,根据以下规定惩罚。 ( l )有下列行为之一的,处责任者个人50 元罚款,处责任单位500 元罚款; l )无特地机构或人员进行管理的; 2 )选购和验收未能按规定办理的; 3 )未按 周转材料验收和报废标准 进行质量验收的; 4 )出租部门未对运用过程进行监督检查的; 5 )未能刚好组织回收修复的,以及未按规定标准报废的; 6 )组配和支搭违反施工方案的,并随意挪作他用、裁截和打孔的; 7 )在拆除时随意从高空中扔掉的; 8 )运用后未能刚好清理、整理、保养的; 9 )未按规定码放,随意堆放的。 ( 2 )对情节较严峻,管理的确混乱,将视其状况加重惩罚。 10 .附则 ( 1 )本制度由总公司物资供应部负责说明; ( 2 )本制度自2023年10月20 起执行。 某工程公司材料工具收发管理制度 建筑工程公司材料工具收发管理制度 为了把好材料进出关,确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和运用管理制度: 1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和运用管理工作。 2、施工中所需的一切材料器具进入现场,仓管员必需先凭材料员吴美伟供应的由工地施工负责人签字批准的'进料单'入库。 3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量,方法与供货单位一样,以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收,对数量不符或质量不合格者有权拒收。 4、阅历收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记,上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。 5、在器具或材料未用完前,需接着运用的应刚好向工地负责人或材料员供应状况,以便刚好打算选购以免脱节。 发放制度 1、领取或借用材料器具必需经过出料登记并履行签字手续后,方可领取。 2、仓管员负责刚好发放劳保防护用品,领取数量需经平安员签字核实后,方可发放。 3、器材收回后必需经过验收,若发觉有损坏现象,依据损坏程度的轻重和器材单价,赐予适当的赔偿。 4、仓管员必需坚守岗位,设置防火防盗设施,禁止在仓库内吸烟、聚会消遣,同时搞好仓库卫生,勤清扫,保持货架及材料的清洁。 建设工程公司材料管理制度 建设工程有限公司材料管理制度 1、工程材料的选购品种应以施工的实际须要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员依据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料安排负责选购。材料选购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得干脆插手材料选购。材料部门实行选购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许削减环节,缺少手续一律处予罚款200元。 2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人担当,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。 3、材料原则上分项目部选购,材料员选购材料要仔细做好价格信息的调查、沟通、询问工作及信息论证工作,随时驾驭商品价格的改变状况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而选购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决赐予退货,不能退掉的部分,由选购员赔偿50%。 4、购置固定资产必需经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,选购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。 5、选购万元以上的材料,一律实行招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转状况。在保证合同要求质量的前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参与,违者罚责任人1000元,特别状况除外。 6、选购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应刚好向资料供应,凡未刚好供应或手续不全的每次罚选购员100元。 7、凡是两个工地之间的调拨材料,必需由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发觉差错经手人罚200元。 8、甲供材料包括安装主材料要依据预算员供应的安排单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发觉代签每人每次罚200元。 9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,假如收了不合格的材料,每车赐予责任人500元以上的罚款。 10、材料入库必需统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发觉一次罚200元,二次开除。收料员要依据现场的须要,不得滥收,奢侈资金和材料。 11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等浩大的材料外,全部材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。 12、进仓库领料,必需依据耗用材料总安排单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。 13、全部进入仓库的材料一律有安排限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。 14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按依次先后具体登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行比照,发觉问题刚好调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。 15、甲供材料在进场前,必需由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料刚好退还。 16、由材料会计负责材料分类,让全部土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与选购部门和其他项目互通信息,便于调用。 17、用车台班规定: (1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。 (2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。 (3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特别状况另行考虑。 18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥当保管运用,不要随意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。 工程公司材料供应质量管理制度 建筑工程公司材料供应质量管理制度 1 .目的 为更好地满意施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。 2 .材料供应过程中的质量管理 ( l )加工订货的质量把关 l )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下: a .要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖状况; b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可供应产品合格证和材质证明; c .应对其产品质量和生产历史状况进行调查和评估,了解其他用户运用状况与看法,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿实力、有无担保及包装储运实力等。 2 )建立严格的审核制度。 a .安排人员和技术人员要严格把关仔细审核各类安排: b .对材料、构配件、设备等加工订货安排中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核; c .对构配件和设备安排的标准图集编号及非标准件加工图要具体核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),安排落实执行后,与订货合同一并归档。 3 )严格履行合同手续与程序。 a .材料业务人员在加工订货时,必需与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。 b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格根据 加工承揽合同条例 的条款签订。特殊对供货质量、验收标准和验收方法,对出现质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要具体明确地列出。 c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。 4 )加强供货渠道及各种安排、合同的管理。 a .供货渠道要相时稳定; b .加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则; c .业务人员对下达执行的各类安排和签订的合同,应分类编号存档管理,建立安排及合同管理台账。 ( 2 )市场选购材料的质量把关 l )材料选购人员应做好市场调查和预料工作,选购应坚持'比质、比价、比运距,以集中批发为主,就近零星选购为辅'的原则。 2 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料,对无合格证的材料及产品一律不得选购。 3 )选购批量产品时,一律签订合同。 ( 3 )纪律与要求 l )负责加工订货和市场选购的业务人员,应模范遵守物资政策及物资工作纪律,廉洁奉公,不得搞不正之风;仔细学习合同法和有关工矿产品购销条例等法律、法规,学习材料基本学问,驾驭材料性能、用途与质量标准;要以科学有效的工作质量,保证材料供应质量。 2 )要坚持先看货后订货的原则,不得盲目选购与订货。必要时,应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。 3 )集团总公司、公司两级配套供应单位要配置质量技术人员,指导、监督材料供应质量工作。 4 )做好售后服务工作。业务人员应刚好和定期了解供应到现场的材料及产品质量状况,发觉验收不合格的材料及产品,要按合同要求和法律、法规的时效及有关规定去办,刚好找厂家或供货单位洽谈,做到包退、包换、包损失。 3 .材料验收的质量管理 ( l )双控把关:为了避开因质量问题造成拒收,确保进场材料合格,对预制构件、钢木门窗、各种制品及机电设备等大型产品,在组织送料前,由两级供应部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收,无质量问题再送料。现场收料人员接料时再行验收签证 ( 2 )联合验收把关:对干脆送到现场的材料及构配件,收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收;进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。 ( 3 )收料员验收把关:收料员对地材、建材及有包装的材料及产品,应仔细进行外观检验;查看规格、品种、型号是否与来料相符,宏观质量是否符合标准,包装、商标是否齐全完好。 ( 4 )提料验收把关:总公司、分公司两级供应部门的业务人员到外单位及集团三个专业公司提送料时,要仔细检查验收提料的质量,索取产品合格证和材质证明书。送到现场(或仓库)后,应与现场(仓库)的收料员(保管员)进行交接验收。 ( 5 )验收结果的处理 l )验收质量合格,技术资料齐全,可刚好登人进料台账,发料运用。 2 )验收质量不合格,不能点收时,可做拒收,并刚好通知上级供应部门(或供货单位)。如与供货单位协商作代保管处理时,应有书面协议,并应单独存放,在来料凭证上写明质量状况和暂行处理看法。 3 )已进场(进库)的材料,发觉质量问题或技术资料不齐时,收料员应在3 日内上报 材料质量验收报告单 (或电话报告)给上级供应部门,以便刚好处理。暂不发料、不运用,原封妥当保管。 4 .质量资料的管理 ( 1 )资料内容:包括产品合格证、材质证明书及其他有关资料(资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品广告说明、产品运用状况、用户运用看法等); ( 2 )材料及产品范围: l )钢材、水泥、油毡、沥青、焊条、橡塑及化工制品、水暖、电气配件; 2 )预制混凝土构件及其他制品、门窗及机电设备产品; 3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料; 4 )技术质量部门要求的其他材料及产品。 ( 3 )管理要求: l )签发与索取:两级供应部门负责产品合格证和材质证明书(抄件或复印件)的索取和签发,各公司试验室负责对材料的复验工作; 2 )整理存档:各级供应部门及运用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格的交接签发手续,并分类整理存档;竣工资料需用时应刚好转交技术部门; 3 )材料人员要学习、了解、驾驭材料质量标准及有关规范,逐步完善材料质量管理的标准化工作,为现代化管理创建条件。 5 .附则 ( l )本制度由总公司物资供应部负责说明; ( 2 )本制度自2023年10月20日起执行。 工程公司材料选购供应管理制度 建筑工程公司材料选购供应管理制度 1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现选购供应工作程序化、规范化,达到刚好配套供应,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。 2 .凡施工、临设、周转材料自采买起先至供到工地验收时止,均属于选购供应管理范围。 3 .材料选购供应必需严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。 4 .材料选购供应应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。 5 .材料选购订货安排编制 ( l )单位工程一次性用料安排:依据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出; ( 2 )构配件加工订货安排:依据技术翻样资料编报; ( 3 )材料需用安排:依据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制; ( 4 )选购供应安排:依据编制的材料需用安排,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期选购量,编制选购安排、用款安排、运输安排; ( 5 )安排执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应刚好提出变更安排,据此调整原需用安排、选购订货安排,以避开造成损失。 6 .选购订货 ( l )选购订货必需依据选购订货安排、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满意施工生产须要; ( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有平安规定的材料必需到指定厂家购买; ( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得选购; ( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供应实力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行; ( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查; ( 6 )凡不能刚好结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行; ( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购登记台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益进行定期考核分析。 7 .选购订货验收 ( l )对选购订货的材料,应依据选购安排,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收; ( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方担当全部经济责任,由选购人员负责找供方协商处理; ( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。 8 .在选购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定 ( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理; ( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方担当; ( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿; ( 4 )对材料账务处理必需遵守如下规定。 l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必需统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接; 2 )各种凭证、账、表必需仔细填制,计量精确,数字清晰,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求刚好传递; 3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥当保存。 9 .选购供应统计核算工作 ( l )选购供应核算必需遵循'谁选购供应谁核算'的原则; 依据选购和供应的数量分别计算选购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行选购成本分析。 ( 2 )选购成本是指在选购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息; ( 3 )材料统计核算必需以各种凭证为依据,真实反映材料选购供应经营成果; ( 4 )选购供应统计核算必需具备如下报表: l )材料收、支、存统计报表; 2 )单位工程供(耗)料统计报表; 3 )选购成本盈亏统计报表; 4 )资金运用状况统计报表。 10 .违反此制度的,按以下规定惩罚。 ( 1 )有如下行为之一,干脆责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ; l )决策失误或安排不周造成材料奢侈或积压; 2 )越权选购或未按规定程序,违反正常渠道进行选购和加工订货,造成经济损失; 3 )在订货和选购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。 ( 2 )有如下行为的干脆责任者应按损失额赔偿,并依据情节轻重分别交纪律监察部门处理; l )在供应中有意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给运用者造成损失; 2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失; ( 3 )有如下行为之一的,赐予责任者处以50100 元罚款; l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者; 2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者; 4 )拒绝上报各种统计报表之一者; 5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。 11.附则 ( l )本制度由总公司物资供应部负责说明; ( 2 )本制度自2023年10月20日起执行。