2023年学院后勤管理办法8篇.docx

2023年学院后勤管理办法8篇 书目 第1篇学院后勤产业处外聘员工管理方法 第2篇学院后勤公司物资服务选购管理方法 第3篇学院后勤资产管理方法 第4篇学院后勤服务经费管理方法 第5篇学院后勤总公司财务管理方法 第6篇学院后勤总公司人事管理方法 第7篇某学院后勤总公司车辆管理方法 第8篇某学院后勤管理处文件资料管理方法 某学院后勤管理处文件资料管理方法 技术学院后勤管理处文件资料管理方法 为使后管处及各科室资料管理更规范化、制度化,确保归档材料完整、精确、系统,更好地为后勤管理工作服务,依据学院档案管理部门的规定,结合我处实际状况,特制定本方法。 后管处资料管理工作实行二级管理体系,“一级管理”是指处室档案资料的综合管理,“二级管理”是指科室在工作过程中形成的各类文件资料的管理。 一、“一级管理”和“二级管理”的文件资料: “一级管理”的资料主要包括: 1、上级机关、学院、相关部门的发文以及后管处的行文,后管处的工作安排、工作总结、招标文件、合同协议、会议纪要、申请报告等文件; 2、后管处组织的各项活动中形成的文件; 3、各科室定期收集交处室归档的资料; 4、新校区建设资料; 5、后管处在其他工作中形成的文件资料,如后勤党支部工作、节能工作、平安工作、廉政建设工作、固定资产管理工作等; “二级管理”的资料主要包括: 1、综合科主要包括:综合科的工作职责、工作制度、会议纪要、联系单、签证单、审批单、整改通知单、申请报告;爱卫会的工作台账;物管餐饮商务监管考评的工作台账;绿化方面资料;单身教工宿舍的管理及水、电、气的计量资料;教职工购房补贴资料等等。 2、基建科主要包括:基建科的工作职责、工作制度、会议纪要、联系单、签证单、审批单、整改通知单、申请报告;基建零星项目的全套过程资料;设备、管线修理监管考评台账等等。 3、卫生所主要包括:卫生所的工作职责、工作制度、会议纪要、审批单、申请报告;门诊台账;药品选购审批表、药库管理台账;医保管理台账;学生教职工体检、预防接种资料;安排生育、独生子女、妇幼保健、儿童统筹、健康教化等工作台账等等。 二、文件资料分类:(除处室行文外) a类文件资料包括:向上级部门申报的相关资料,如申请报告、审批表; b类文件资料包括:与学院相关部门之间的各类工作联系; c类文件资料包括:处室或科室内部运用管理文件,如工作职责、工作制度、各项台账记录; 三、文件资料管理的详细工作: 主要包括:文件的起草、编号、审批、收集分类、移交归档、查阅借用等方面。 1、文件的起草:各科室的各类文件,均应按统一格式起草。 2、文件的登记:按不同的文件类型编制书目刚好登记。 3、文件的编号:后管-科名(处、综、卫、基)-类别(a、b、c)-年份(06)-序号。 4、文件的审批:需相关部门、院领导批阅的文件(招标书、合同协议等),必需在首页上批阅记录,以便记录批阅看法。 5、文件的收集、分类:主要包括部门内和部门外的两大文件的收集工作,其中内部文件主要包括七大类:合同协议;会议纪要;工作联系单(签证单、验收单、整改通知单);申请报告;招投标;工作安排、工作总结;工作台账;外部文件主要包括:相关部门传递读阅文件等。 6、文件的移交、归档:主要是指各科室收集汇总的文件移交处室统一保管,即二级管理转交给一级管理,归档的文件必需是办理完毕和结案的文件材料,尽可能供应文件材料与相应的电子文件一并归档。每年度分6月底和12月底两次集中归档资料,如有特别状况,双方当事人可协商另定时间移交档案,归档资料中若有文件需常常调用查阅,则部门应自行复印一份留用备查。资料移交验收合格后,完成资料移交清单的填写、签字工作,移交清单一式2份,一份交移交人,一份由接受人自存。 7、文件的查阅、借用:文件资料的查阅、借用须办理登记手续,比较重要的文件资料应经领导批准,且复印留底,防止丢失。 某学院后勤总公司车辆管理方法 学院后勤总公司车辆管理方法 为了加强车辆管理,提高驾驶员的服务质量和车辆的运行效益,特制定本方法。 一、公司的皮卡车、翻斗车由综合办公室管理,皮卡车司机出车由公司经理派出,外单位与司机联系用车事宜的,司机需向公司经理汇报,同意后方能出车。 二、司机需自觉遵守交通法规,听从交管人员的指挥检查,按时参与平安学习及活动,确保平安行车。 三、坚守工作岗位,听从工作支配,按时完成任务,病私事需向公司经理请假。 四、端正服务看法,提高服务质量,热忱为用户服务,出车准时,不刁难用户。 五、搞好车辆的维护保养,保证车况良好,发觉故障刚好解除,司机本人无法解除的需刚好向经理报告。发生事故,依据事故性质,责任大小,按有关规定另行处理。 六、保持车辆卫生、整齐。 七、刚好精确填写和上交派车公里数和行车记录单,做好各项登记记录工作,应刚好把当日、当月收回的校内、外的代金券及现金上交公司财务入帐。 八、司机不得私自用车(每发觉一次扣除津贴50-100元),不得奢侈油料,坚持勤俭节约,严格按单车每公里耗油量核算。皮卡车,每百公里耗油量为13公升,翻斗车,每百公里耗油量为34公升,每年年终抄报公里总数,核算车辆耗油量。如有超出的核重,超出部分所发生的费用由司机全部自付,从其奖金中扣除。 九、完成任务好,服务看法优良,没有重大事故发生,皮卡车可从其创收利润的总额中提成10%作为嘉奖。 十、完成领导交办的其它任务。 学院后勤总公司财务管理方法 学院后勤总公司财务管理方法 为了切实加强财务管理,规范财务管理行为,确定财务管理在经济管理中的中心地位,发挥财务工作在经营管理工作中的重要作用,特制订本方法。 一、二级财务管理制度 (一)公司所发生的一切财务经济活动的业务主管部门是公司财务室。 (二)公司所属各单位发生的一切经济活动必需接受财务室的监督和业务指导。 (三)财务室必需仔细执行国家的财经纪律,如有违反,则按有关规定追究有关责任人的经济责任。 (四)严格资金管理,坚持集中统一,防止财权分散和资金流失。财务室全面覆盖公司经营活动,坚决杜绝'坐支'现象,执行'收支两条线'的财经纪律。基层各单位的各项收入,由财务室统筹,防止资金流失,杜绝收入不上交的现象。如有发生,依照有关制度,追究基层单位负责人和会计的责任并严加处理。 (五)资金实行统筹安排支配,坚持量入为出的原则。公司各单位及项目因工作所需资金,必需于月初向财务室上报具体的资金运用安排,然后由总经理和财会人员依据公司资金状况和各项目缓急状况进行平衡审批支配,未上报资金运用安排,原则上担心排资金。 (六)加强财务会计基础管理工作。凡报销的原始凭证,必需是合法真实的,票具填写内容齐全。原始单据不得涂改。否则,财务室有权拒绝报销,白条和内部收据原则上不能作发票报销。 (七)严格执行结算纪律,对债权债务刚好清理,不能只挂帐,不清帐,如因责任心不强人为造成资金沉淀,或形成坏帐,造成损失的,要追究当事人的经济责任并进行经济惩罚。 (八)财会人员要不断提高财务管理水平,刚好发觉问题,刚好订正和处理,刚好避开损失。 二、支票管理制度 (一)财务人员不得签发空白支票、空头支票。签发支票时日期用途、金额,收款单位等必需填写齐全,在的确无法确定栏目内容的状况下,必需加以限制。 (二)领用支票时应登记领票人的部门、姓名、支票号码和大约所需金额和支付内容。 (三)支票存根联归还时,所附单据必需有经办人,验收人,负责人签字。 (四)金额在100元以上的常常业务,由部门提出申请(填写支票领用单),经总经理批准后由财务室办理支票领用手续。 (五)支票的运用,必需与所申请业务相符,未经财务室同意,不得挪作他用。 (六)支票运用后,应刚好到财务办理注销手续,最迟不得超过支票运用后3天。 (七)应加强对库存现金管理,当日未支出的现金应刚好送存银行,不得在办公室或担心全的地方存放。 三、报、销、领款管理制度 (一)每一笔经济业务,必需取得合法的原始凭证,须有经办人、验收人、单位负责人,总经理签字方能报销。 (二)财务室工作人员要熟识有关财务制度,严格把关,每一笔业务,必需符合有关财务制度,手续齐全方可付款。 (三)工资年终效益资金,由财务室每月按新规定的工资标准定时发放。年终效益资金依据效益,进行分类合理拉开安排档次,核定审批后发放。 (四)临时工工资,各部门必需依据各工作岗位所签聘用合同,向财务室报临时工考勤表,由财务室统一制表审核,总经理审批后,由临时工本人到财务室领取工资。 (五)特别状况的嘉奖和其他业务款待费的支出(食、烟、酒、茶等)的支出,需经总经理批准后方能接待和报销,未经同意所发生的款待费一律不予报销。 四、差旅费审核制度 (一)因公出差者必需事先写出申请,由总经理批准方能办理借款手续。 (二)出差借支的备用金,应由财务室依据实际须要进行核定。 (三)出差归来后,必需在一星期内办理结算手续。 (四)财务人员应按国家和学院规定的有关出差标准,进行严格审核,对于超标准部分,一律拒付。 五、暂付款管理制度 (一)应收款主要是在院内施工单位所用的水电费,校内外住户的水、电、暖费,全部经营类项目的收费、职工出差、工程款项预付、物资选购等款项。 (二)财务开支必需遵循下列原则: 1.财务支付给外单位的各种工程款、设备款、材料款等必需根据签订的合同协议支付。 2.预付给个人的各种差旅费,必需持有相关的通知或总经理批准和报告。借款额必需严格限制在经费包干和规定的范围内。 3.财务室的各种暂付款,必需贯彻专款专用原则,不得挪作他用,更不得用于个人借款。 4.各种预付款由所在部门提出申请,总经理同意后,由财务室审核并办理暂付手续。 5.财务室对经营类项目,应收款项目,财务室要依据有关规定刚好建立明细帐核算,统一票据管理和发放,加强平常监管力度,确保不漏项,做到应收尽收。 (三)暂付款必需遵循下列报销时间: 1.差旅费在回校后一周之内结算。 2.选购材料及物品以发票开出之日算起,一般在10天之内结算。 3.合同订货的,以合同规定的到货之日计算,3日内办理验收手续。 4.财务室每月清理一次暂付款项和应收款项,依据应收款性质和规律,刚好发出催款通知,经财务室催款无正值理由仍不结算者,财务室报请总经理,实行下列措施: (1)停止对该部门营运外的一切借款,要求部门负责人帮助催款或收款。 (2)经二次催款仍不结帐者,财务室扣发借款人或当事人工资。 (3)状况严峻者交学院有关部门处理。 5.工资和津贴的发放时间与学院同步。 六、票据管理制度 (一)财务室应运用国家统一规定的各类合法票据(支票、收据、发票)。 (二)经管人对购入的各类票据必需做好登记工作,运用单位应指定专人负责领用,用完后马上上交财务室登记。 (三)各部门未经特许,不得印制或购买任何票据。 (四)本部门的票据,只限于本部门运用,不得外借或挪作他用。 (五)各部门领用的票据,应妥当保管,防止遗失。如造成损失,由过失人赔偿或追究经济责任。 七、经费管理制度 (一)财务室应刚好代表乙方向学校收取各项服务经费,每月初刚好收取公司内部各项经营类的费用。 (二)平常的往来款项和转帐业务,应做到当月发生,当月结算,对于一些常常发生代支代收性质的款项,必需在年末前结算。 (三)财务室会同公司经理仔细、科学地做好年度各单位经费包干经费预算,建立台帐,严格按包干经费执行,无特别缘由不准突破。 (四)财务室应严格限制各部门经费的运用范围,不允许随意扩大费用开支标准。 (五)财务室应刚好向总经理报告经费执行状况并提出相关建议。八、会计人员交接制度 (一)会计人员工作调动,岗位转换或因故离职,必需与接替人员办理交接手续,没有办理交接手续的不得离开原工作岗位。 (二)接替者应仔细接管,并接着完成接过来的未了事项,交接后如发觉原经管人的会计业务有违反财务制度等问题,仍由原会计人员负责。 (三)会计人员办理移交前,必需做好以下工作: 1.整理好应移交的各项材料,未了事项应写出书面材料和说明。 2.编制移交清册,写明应移交的凭证、帐表、公章、现金、支票、资料及其他财物的内容、数量、金额等。 3.会计人员办理接接时,必需由公司领导负责监交,三方应在交接清单上签字。 4.签字后的交接清册,与当月的会计报表一起装订,保管。 九、会计档案管理制度 (一)会计档案是指会计凭证、帐簿和会计报表等会计核算资料(详细包括记账凭证、会计帐薄、各种签收单、电算化会计磁盘备份数据)。 (二)会计档案要逐项清理,刚好装订成册,会计年度结束后,应刚好交学校档案部门保管。 十、报销标准及各部门报销时间的规定 (一)交通费 1.市内出差一般应乘坐公共汽车。急事、小型选购、携带重物或巨款者事先必需请示总经理,方可乘坐出租汽车或派出公司专车运输。乘坐出租车的应一事一报,不能累计报销。 2.出差乘坐火车。超过规定的乘坐时间时,可乘硬卧,未经总经理批准不得乘坐软卧。急事需乘坐飞机时,需经总经理批准。 3.出差补助标准按学院有关规定执行。 (二)加班、值班费 按公司制定的劳动工资管理方法执行。 (三)通讯费 依据特别岗位和工作须要另定标准。 学院后勤服务经费管理方法 某学院后勤服务经费管理方法 第一章 总则 第一条 为进一步规范后勤服务经费的预算与管理,提高资金运用效率,结合实际,特制定本方法。 其次条 后勤服务经费的管理坚持实事求是、整体划块、分项计算、动态管理的原则,施行合同约定、成本核算和绩效考核。 第三条 本方法适用于对学校后勤总公司后勤服务经费的管理。后勤总公司应根据学校财务管理的相关规定和合同规定完善其内部财务管理制度。 其次章 经费构成 第四条 后勤服务经费由学校拨付资金和服务收入性资金组成。 第五条 学校拨付资金指为满意学校正常教化教学需求,根据服务项目和合同约定,以满意公益性服务为原则,拨付给后勤总公司运用的资金。其中水、电、燃气和必要的政府规费属于刚性费用。 第六条 服务收入性资金是指后勤总公司利用学校设施设备,为校内居民、有关经营性单位或个人供应服务后收取的相关费用。 第三章 经费计算 第七条 可纳入学校后勤服务经费计算范畴的服务项目包括: (一)教学及办公用房物业管理服务; (二)学生公寓物业管理服务; (三)职工住宅物业管理服务; (四)校内环境物业管理服务 (五)学校水、电、暖、汽及开水供应服务; (六)学生食堂饮食及浴室管理和服务; (七)防洪排涝、防雷防电、节能减排及环境治理; (八)为确保上述服务项目的正常运行而进行的必要的小型修理服务。 第八条 学校拨付资金应依据服务项目和类别,以服务合同和服务质量标准作为经费计算的主要指标,综合国家定价及市场因素,以学生人数、单位面积作为基本依据,结合人工、材料、水电燃气运行和若干专项进行分项计算。 第九条 服务收入性资金中的收费项目应符合国家相关政策,其中对于经营单位的水电费,后勤总公司可实行二级表加价收费。 第四章 经费预算 第十条 学校拨付资金预算以年度为单位,后勤总公司在当年年底前将本年度后勤服务经费运用状况以总报表形式报国有资产与后勤管理处,国有资产与后勤管理处依据相关服务项目、标准和考核状况进行审核,根据详细服务项目、单位面积和计费标准提出其下一年度经费预算,报学校会议批准后执行。 第十一条 年度拨付资金原则上不作调整,当市场水、电、燃气价格波动幅度超过10%或的确有新增服务项目和工作任务时,后勤集团公司可供应相关增加费用报表和实证材料,经国有资产与后勤管理处审核,报学校探讨批准后可追加相应拨付资金。 第五章 经费拨付与管理 第十二条 拨付资金由学校每月根据全年总经费的8%支付,由国有资产与后勤管理处审核,主管校领导同意后支取。因学校发展须要或遇重大改造项目需运用大笔资金时,后勤总公司可提出申请,经学校审批同意后,可提前支付部分经费。 第十三条 学校在拨付资金总额中除去刚性费用后提留4%作为后勤服务质量保证金。详细管理和运用根据zz学院后勤服务质量考核方法(试行)的有关规定执行。 第十四条 学校拨付资金在财务处单独建账,专户管理,由后勤总公司依据工作业务自行支配,应形成具体的财务收支报表,并接受年度审计。国有资产与后勤管理处、财务处对资金运行状况进行日常监管。 第十五条 服务收入性资金由后勤总公司自行收取或由学校代扣并在财务处建账管理,应严格财务制度,落实收支两条线,资金主要用于缴纳相关成本费用、弥补拨付资金运行缺口和日常管理。 第十六条 后勤总公司在后勤服务项目内单项在5000元以上的修理和10000元以上的设备、材料的购置与更新,应向国有资产与后勤管理处提出申请,经审核后,根据学校有关规定和程序执行。 第十七条严格界定拨付资金和服务收入性资金,禁止有意混淆服务范围和以拨付资金冲抵服务收入性资金现象,一经核实,除核减相应经费外,处以2-5倍罚款。 第六章 附则 第十八条 本方法由国有资产与后勤管理处负责说明。 第十九条 本方法自印发之日起施行。 学院后勤公司物资服务选购管理方法 学院后勤公司物资(服务)选购管理方法 为规范后勤总公司物资(服务)选购行为,保证选购工作规范、高效、透亮实施,依据学校有关规定和公司实际,特制定本方法。 第一章 总则 第一条 本方法所称物资(服务)选购是指学校授权由后勤总公司自主选购的保证后勤工作正常运行的物资和服务,包括生产资料选购和托付社会服务选购。 其次条 物资(服务)选购应当遵循公开透亮、公允公正、质优价廉、诚恳信用的原则,既保证生产工作高效运行,又保证选购工作规范运行。 第三条 物资(服务)选购原则上以定点选购为主,非定点选购为辅。定点选购是指各部门应从后勤总公司核准准入的合格供应商名录中进行物资(服务)选购。特种材料和特别用材料可进行非定点选购。 第四条 非学校授权的物资(服务)选购,由后勤总公司向职能部门报告,纳入学校选购。 其次章 物资(服务)选购供应商准入及管理 第五条 物资(服务)选购合格供应商准入和管理由监察中心负责。 第六条 物资(服务)选购合格供应商由监察中心组织,办公室、结算中心、实体业务部门参加,共同考察筛选。 第七条 物资(服务)选购合格供应商应具备以下条件: (一)在工商部门注册的法人或具有独立担当民事责任实力的其他组织和个人。 (二)具有供应满意后勤总公司生产所需物资(服务)的实力。 (三)具备持续稳定的合格物资(服务)供应渠道和市场信誉。 (四)具备物资(服务)交付后的服务和支持、配套服务实力。 (五)应承诺所销售物资(服务)显着低于同期同物资(服务)的市场价格。 第八条 物资(服务)选购合格供应商须经后勤总公司党政联席会探讨同意。 第九条 监察中心应对物资(服务)选购合格供应商建立名册,进行日常管理。 第十条 监察中心每年应组织办公室、结算中心、实体业务部门对后勤总公司物资(服务)选购合格供应商进行一次集中检查,并提出保留、清退、重新选择的建议。 第十一条 列入后勤总公司物资(服务)选购合格供应商名录的单位和个人有以下行为的应予以清退: (一)供应虚假证明,骗取后勤总公司物资(服务)选购合格供应商准入资格的。 (二)供应的物资(服务)价高质劣。 (三)售后服务不刚好,不到位,或不能满意工作需求的。 (四)与选购人串通虚假选购套取资金的。 (五)不接受后勤总公司组织监督检查的。 第三章 物资(服务)选购流程 第十二条 各部门选购物资应先填写后勤总公司物资选购安排审批表,具体填写选购物资名称(规格型号)、数量后交由监察中心审核。 第十三条 监察中心依据物资库存及实际须要审核各部门的选购安排,同意选购的填写同意看法,不同意选购的予以退回。 第十四条 各部门选购物资安排经监察中心审核同意后,由总经理进行再次审核,审核同意后进入选购程序。 第十五条 物资选购安排经总经理审核同意后原则上由运用部门自主选购,在选购中应做好价格谈判和质量限制。 第十六条 专项物资选购、固定资产物资选购、单笔物资选购在5000元以上的,须经后勤总公司党政联席会同意。 第十七条 对确需外包的服务项目,由职能部门提交后勤总公司党政联席会议探讨。 第十八条 外包服务项目由监察中心组织,办公室、结算中心、实体业务部门参加,共同对预选供应商进行考察和价格谈判。 第十九条 服务外包供应商和外包价格须经后勤总公司党政联席会探讨同意。 其次十条 外包服务项目应签订服务合同,合同原则上每年签订一次。 第四章 选购物资(服务)管理 其次十一条 后勤总公司选购的物资原则上实行“零库存”,即依据即时和实际须要选购。 其次十二条 各运用部门是选购物资的管理者,应做好出入库管理和运用管理,提高物资运用效率。 其次十三条 各运用部门应指定专人负责选购物资的验收工作,填写出入库凭据。 其次十四条 各运用部门对留存物资应做好库存管理,建立物资领用制度。 其次十五条 各部门依据工作职责对外包服务进行管理,指导和监督外包服务供应商供应高质量的服务。 其次十六条 各部门认为外包服务供应商所供应的服务不能满意工作须要的,应刚好向公司报告。 第五章 物资(服务)选购监督及违纪处理 其次十七条 监察中心负责对各部门选购物资的价格和质量,外包服务的价格和质量进行监督。 其次十八条 监察中心应建立后勤总公司物资价格信息库,定期对选购物资价格与市场价格进行分析比对。 其次十九条 各部门选购物资应严格遵守选购纪律,如发觉有下列行为的除进行经济赔付和惩罚外,视违纪程度,还将赐予警告、转岗、报送学校等方式处理。 (一)不按规定程序进行选购,干扰选购工作正常进行的。 (二)与供应商相互串通,高估冒算,有意多付货款的。 (三)不仔细履行职责,购进货物以次充好、价高质次或假冒伪劣的。 (四)选购过程中接受供应商礼品、回扣或有价证券的。 (五)选购过程中拒绝监督,对违纪违法行为有意包庇的。 (六)挪用、贪污、私分选购货款的。 第三十条 监察中心应定期向职能部门了解外包服务供应商供应服务状况,主动监督外包服务供应商供应服务状况,对不能满意后勤总公司要求的,刚好提出清退和更换建议。 第六章 选购物资(服务)报账流程 第三十一条 后勤总公司物资选购工作完成后,应刚好报账,不积压、不累积,原则上单笔结算费用不得超过5000元。 第三十二条 各部门物资选购完成后应持发票和出入库清单报账,出入库清单应有办理人员签字,发票应有选购经手人、部门负责人、监察中心审核人签字。 第三十三条 外包服务项目依据合同约定付款。 第三十四条 物资(服务)选购发票须经总经理(或授权人)签字后方能报账。 第七章 附则 第三十五条 本方法未涉及内容根据国家相关法律、法规及学校有关规定执行。 第三十六条 本方法自下发之日起施行。 第三十七条 本方法由后勤总公司负责说明。 学院后勤产业处外聘员工管理方法 医学院后勤产业处外聘员工管理方法 为进一步加强对后勤产业处外聘员工队伍的管理,规范外聘员工用工程序,依据国家、学校有关规定及后勤产业处实际状况,特制定本方法。 第一条 入职管理 (一)外聘员工录用条件 1、爱岗敬业、遵纪遵守法律、思想品德端正,严格履行岗位职责,情愿从事后勤服务工作。 2、有责任感,身心健康,能胜任所聘岗位工作。 3、遵守学校和后勤集团的各种规章制度,听从领导,听从指挥,具有较高的纪律性。 4、具有初中以上文化程度,专业技术岗位应具有相应的上岗资格证书。 5、身体健康,无重大疾病,具有岗位须要的身心素养。 6、男性年龄限制在1855岁之间,女性年龄限制在1850岁之间,如确有特别状况,年龄可适当放宽,但男性年龄不得超过60岁(含60岁),女性不得超过55岁(含55岁)。 (二)外聘员工录用程序 1、外聘人员由学院人事处会同后勤产业处用人部门一同聘请。面试合格者到校医院进行身体健康检查,体检费用个人自理。 2、工资于外聘员工到部门上岗当日起计发。 3、后勤产业处办公室负责合同管理,用人部门负责日常管理并对其进行考核。 (三)新招外聘员工报到时,应向后勤产业处办公室出示下列证件的原件和复印件: 1、员工登记表。 2、体检表。 3、身份证及户口簿复印件。 4、近期1寸免冠彩照2张。 需供应专业技术岗位或特别岗位的资格证书按各部门要求办理。 其次条 外聘员工的管理及劳动合同的签订 1、外聘人员实行合同管理。在合同中,明确聘用期限、聘用时间,双方的权利、义务及违反合同所应担当的责任。劳动合同(劳务协议)一式叁份,员工个人、用工部门、后勤产业处办公室各一份。 2、外聘员工签订合同后,若发生下列情形之一,即为不符合用工条件,集团可以马上与其解除劳动合同: 向后勤产业处供应虚假信息(身份证、户口簿、学历证书、工作履历、劳动关系、保险购买等状况),或个人填写内容不真实。 考核不合格。 不能按岗位要求完成工作任务。 工作看法消极、缺乏团队合作精神,沟通实力不强。 违反后勤产业处及部门的规章制度。 其他不符合录用条件的情形。 第三条 外聘员工的离职 (一)离职情形 1、外聘员工辞职:合同期内,外聘员工辞职需提前30天向所在部门提出书面申请。 2、后勤产业处与外聘员工协商一样可以解除劳动合同。由外聘员工主动提出辞职的,学院不支付经济补偿金。 3、外聘员工存在下列情形,后勤服务处可马上解除劳动合同并不支付经济补偿: 在试用期间被证明不符合录用条件的。 严峻违反学校和后勤服务处的规章制度或劳动纪律的。 违法犯罪、被司法机关拘留或处理的。 道德品质败坏、盗窃、打架斗殴或有其它不道德行为的。 由于工作失职,出现责任事故,对后勤产业处利益造成重大损失的。 同时与其他用人单位建立劳动关系对完成后勤服务处的工作任务造成严峻影响,或者经后勤服务处提出拒不改正的。 不听从工作支配,不履行岗位职责的。 不能胜任岗位工作的,或者经过培训后不能胜任岗位工作的。 被依法追究刑事责任的。 符合提前辞退的其它状况。 4、劳动合同期满或外聘员工达到法定退休年龄或外聘员工起先依法享受养老保险待遇的,劳动合同即行终止。 (二)离职程序 1、向部门提交书面离职申请,在申请中注明离职理由等相关事项。 2、归还后勤服务处或部门的各种文件、资料、通讯设备、劳动工具、等财产。如有遗失、损坏应予赔偿。 3、根据用工部门要求完成工作交接。 若外聘员工拒绝根据后勤产业处要求办理离职手续或不在规定的时间内办理离职手续,自行担当相应责任。 4、由学院人事处出具解除合同或终止合同证明。 第四条 外聘员工的劳动酬劳 1、外聘员工的工资由基本工资、岗位工资和其它三部分组成。 2、工资按月发放,发放时间为每月底。其中,不足一月者按实际工作天数支付。 第五条 社会保险与福利 1、员工经后勤产业处正式聘用后,符合国家、地方法律法规规定情形,需缴纳社会基本保险的,学院将根据国家规定为员工购买养老保险、医疗保险,详细缴纳标准根据南充市社会保险规定缴纳。其中员工个人缴纳的社会基本保险部分由后勤产业处在其每月工资中代扣代缴。 2、外聘员工在合同期间患病或因工负伤,医疗费用根据南充市医疗保险相关政策自行报销。 3、外聘员工在合同期间因工负伤、致残、死亡的,按国家有关规定执行。违章造成的工伤、伤亡事故后果自负。 第六条 外聘员工的劳动纪律 1、外聘员工应遵守后勤服务处和部门的各项规章制度和劳动纪律: 严格遵守后勤服务处的考勤制度,不得迟到、早退、旷工。未经请假擅自离开岗位的,按旷工处理。有事必需履行请假手续,需提前1天向所在部门领导递交请假条。 严格遵守后勤产业处及用工部门的上班时间,特殊是寒暑假后开学报到的时间。若外聘员工无故迟到或不到,按学院相关规定处理。 听从后勤产业处和部门的工作支配并仔细完成工作任务。 不得利用工作时间从事非后勤产业处支配的工作; 不得向后勤产业处和部门供应虚假信息,比如身份证、个人简历等问题。 不得有违法和违*道德规范和公共秩序的行为。 外聘员工结束在后勤产业务处的工作时,应当做好交接工作,交清集团的各类文件及财物。 外聘员工不得损害部门和后勤产业处名誉和利益。 第七条 外聘人员合同期满,依据状况及工作须要,确定是否续聘,不再续聘的,或因故中止聘用关系的由双方按合同约定办理。 第八条 本方法最终说明权归*医学院后勤产业处。 第九条 本方法自公布之日起执行。 学院后勤总公司人事管理方法 学院后勤服务总公司人事管理暂行方法 (经总公司职工代表会议其次次会议通过) 第一章总则 第一条为充分调动干部、职工的劳动主动性、主动性、创建性,合理发挥人力资源在后勤经营服务管理中的作用,遵照国家、学院有关人事管理精神,依据上饶师院后勤社会化改革方案、上饶师院后勤服务总公司章程的要求和总公司的实际状况,制定本暂行方法。 其次章基本原则 其次条“老人老方法,新人新方法”的原则。原学院事业编制人员和以后从学院进入总公司的事业编制人员,仍保留其事业编制性质不变。其行政级别、工资待遇在其档案中保留,在医疗、住房、工改、养老保险、失业保险、职称评聘等方面享受学院同类人员同等待遇,经费由学院解决。总公司其他人员及从社会新招、新进人员属企业编制,与学院无人事关系,其住房、医疗、养老保险、失业保险等进入社会保险系列。 第三条同等、竞争、择优的原则。打破身份、编制及部门全部的界限,按需设岗,以岗定酬、竞争上岗、择优录用,能进能出,能上能下。 第四条一级聘一级的原则。实行全员聘任制,总经理、副总经理由学院聘任或任命,中心主任、副主任由总经理聘任,员工由中心主任聘任。 第五条精干、高效的原则。进行岗位结构的调整,双向选择,实现有效岗位,满负荷工作。 第三章组织管理 第六条总公司办公室是组织实施本方法的主管部门,全面负责人事管理工作。 第四章管理人员的聘用 第七条中心主任面对全校公开竞聘,由学院选聘工作领导小组按程序选定,总经理聘任,聘期两年,实行服务目标和经济目标的“双目标”责任方法。 第八条中心副主任在中心主任提名、职工举荐的前提下,经总公司考核后予以确定,由总经理聘任,聘期两年。 第九条总公司办公室主任、副主任、干事、秘书、会计、出纳等管理人员在自愿申请,经总公司考核予以确定,由总经理聘任,聘期两年。 第五章职工的聘用 第十条依据工作须要,总公司办公室会同中心主任制定各中心岗位、职数安排,职工自愿选岗(可选2个)竞聘,经总公司竞聘领导小组按竞聘程序确定后,由中心主任聘任,聘期一年。 第十一条对各中心确因发展须要新增设岗位和职数,由中心提出用人申请,经中心和总公司办公室联合考核后,由中心主任试聘6个月,期满合格转为正式聘任。招收录用临时工的有关条件参照饶师专字(99)06号文件执行。 第六章续聘、解聘 第十二条管理人员、职工聘期已满,经考核合格,本人提出续聘申请,可按规定程序予以续聘。 第十三条有下列情形之一者,予以解聘: 1、聘用后,经查实确属不符合录用条件的; 2、经考核不能胜任本职工作的; 3、因身体缘由不能坚持正常工作的; 4、一年内事假累计超过15天以上以及旷工3天以上的; 5、聘期内不能履行聘约的; 6、自动离岗、辞职的; 7、违纪违规,造成不良后果的; 8、失职、渎职,造成损失的; 9、无事生非,影响干部、职工团结的; 10、犯有其它严峻错误的。 对解聘的事业编制人员,报院人事部门处理。 第七章试岗、转岗、待岗、失业 第十四条对没有被录用以及新进人员,在岗位、职数有空额的状况下,经本人申请,并按规定考核后,可试岗6个月,试岗合格者转为正式聘用,不合格者不予聘用。 第十五条因岗位、职数调