郑州航空港经济综合实验区银河办事处.docx

郑州航空港经济综合实验区银河办事处2019年部门预算公开说明.目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新三定规定列举）二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表第四部分附表1 .部门收支总体情况表2 .部门收入总体情况表3 .部门支出总体情况表4 .财政拨款收支总体情况表5 .一般公共预算支出情况表6 .一般公共预算基本支出情况表7 .一般公共预算“三公经费支出情况表8 .政府性基金预算支出情况表9 .国有资本经营预算支出情况表10 .政府采购预算表11 .预算项目绩效目标表1 .部门收支总体情况表2 .部门收入总体情况表3 .部门支出总体情况表4 .财政拨款收支总体情况表5 . 一般公共预算支出情况表6 . 一般公共预算基本支出情况表7 . 一般公共预算三公经费支出情况表8 .政府性基金预算支出情况表9 .国有资本经营预算支出情况表10 .政府采购预算表11 .预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规, 执行上级党委、政府的决议、决定；（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各 项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治 安综合治理等方面的重大问题；（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明 和精神文明建设；（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监 察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群 团等工作；（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、 民政福利、社会保障等社会事务管理工作；（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、 社会治安综合治理、环境保护等管理工作；（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、 长效机制建设工作；（A）配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、 防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；（九）配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；（十）承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工 作。二、内设机构及下属单位内设机构：党政办公室、党建办公室、财务管理办公室、 纪检监察审计办公室、信访民调办公室、综治维稳办公室、 三资管理办公室、新型城镇化办公室、经济发展办公室、项 目建设办公室、土地规划办公室、社会事务办公室、规划建 设环境保护办公室（公路所）、农业办公室、市政环卫所、 城市管理办公室（综合执法办）、劳动保障所、安全生产监 督管理办公室、文化卫生教育体育办公室、食品药品监督管 理所、执法大队、巡防中队、物业办公室下属单位：无三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有上幺人，其中： 在职人员109人;离退休人员13人。四、车辆构成情况办事处有4辆消防车，4辆电动保洁车，10辆三轮保洁 车，共18辆车。第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2019年收入预算4356.81万元，其中：一般公共预算 4356.81万元（财政拨款4356.81万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入0万元。二、支出预算说明2019年支出预算4356.81万元，其中：基本支出2491.81 万元，项目支出1865万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2483. 64万元:社会保障和就业支出3n. 44万元:卫生健康 支出101万元;节能环保支出8t万元；城乡社区支出晅 万元；农林水支出332万元;住房保障支出116.73万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出2491.81万元, 其中：工资福利支出2186. 9万元,商品和服务支出278.91 万元，个人和家庭补助支出26万元；项目支出1865万元。（三）主要项目：1 .运转经费120万元。2 .办公场所租赁费126万元。（1）办公场所租赁（2）依据合同签署金额，房屋租赁一年126万元3 .公务灶补助98万元。（1）用于保障单位职工正常公务用餐。（2）依据上级核定人员和标准。4 .消防车运营维修经费6万元（1）共有两辆消防车，每辆消防车运营维修经费3万元5 .法律顾问经费10万元。（1）规范办事处法律顾问工作，推进依法行政，建设法 治政府。6 .环卫经费923万元。（1）市政道路保洁费用。（2）测算依据：按照市政道路面积以及各道路的单位 面积保洁标准计算。7 .枣树移栽公墓租金103万元8 .村级组织运转经费49万元9 .在职村干部任职补贴、离任村干部生活补贴经费332 万元10 .办事处装修费9万元11 .大气污染防治89万元三、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算4356.81万元，政府性基 金收支预算。万元。（二）一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算基本支出预算4356.81万元，主要 用于一般公共服务支出2483. 64万元，占57%；社会保障和 就业支出3n.44万元，占7.1%；医疗卫生与计划生育支出 101万元，占2. 3%；节能环保支出89万元，占2%；城乡社 区支出923万元，占21. 2%；农林水支出332万元，占7. 6%； 住房保障支出116. 73万元，占2.7%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2019年一般公共预算基本支出预算2491.81万元，其中 ：工资福利支出2186. 9万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利 支出；商品和服务支出278. 91万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、差旅费、福利费等；对个人和家庭的补 助26万元，主要包括：退休费、生活补助。（四）政府性基金支出预算情况说明2019年政府性基金支出预算_Q_万元。（五）三公经费支出预算情况说明2019年三公经费预算6万元。其中：1 .因公出国（境）费2元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数比2018年增加（减少）0万元。2 .公务用车购置费2元，公务用车运行维护费2万 元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 预算数比2018年增加（减少）0万元。3 .公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加（减少） 0万元。四、机关运行经费安排情况说明：2019年，运行经费安排120万元,主要用于机关正常运 转，主要包括办公费30万；印刷费12万；委托业务费5. 5万 ；电费6. 5万；邮电费0.5万；差旅费1万；维护费0.5万；租 赁费0.5万；劳务费20万；其他商品和服务支出43. 5万等。 2019年机关运行经费与上一年持平。五、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的 通知（财预2017）98号）要求，从2018年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类 科目改革要求，我办事处一般公共预算支出情况表按两 套经济分类科目反映全部预算支出。六、政府采购情况2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出 Q万元。七、国有资产占用情况说明截至2019年1月1日，本部门共有车辆18辆,其中： 一般公务用车。辆、一般执法执勤用车旦辆、特种专业技 术用车。辆,其他用车18辆,其中有4辆消防车，4辆 电动保洁车，10辆三轮保洁车，共18辆车。单价50万元以 上通用设备。台（套），单位价值100万元以上专用设备卫 台（套）。八、预算绩效目标等预算绩效情况说明银河办事处预算项目绩效目标编制共有6项，其中包括: 大气污染防治，环卫经费，消防车运行维护费，法律顾问费， 枣树移栽及公墓租金，办事处装修保证金，相关编制情况表 附后。九、专项转移支付项目情况我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有零 项，我局（委）将按照预算法等有关规定，积极做好 项目分 配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资 金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。十、空表情况说明（公开空表的主要原因）1 .政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是基金预算统一在港区编制，办事处本级预算不再编制。2 .国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是 办事处本级无国有资本经营预算。3 .政府采购预算表为空表，主要原因是我单位未有相 关项目支出安排。第三部分名词解释1 .机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。2 .三公经费。纳入省财政预算管理的三公经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。