2023年内部管理条例6篇.docx

2023年内部管理条例6篇 书目 第1篇房地产发展公司内部监督管理条例 第2篇z公司计算机内部网络管理条例 第3篇企业内部选购管理条例 第4篇员工内部异动管理条例 第5篇公司计算机内部网络管理条例 第6篇企业内部消防平安管理条例 公司计算机内部网络管理条例 公司计算机、内部网络管理条例 第一条 公司计算机、内部网络由信息部专人负责维护、管理; 其次条 各部门(商场)计算机由指定专人负责日常维护(原则上为机器运用者)。无法自行处理的故障,相关操作者应刚好与信息部管理人联系,严禁私自拆装计算机; 第三条 计算机操作者应严格根据相关开、关机操作程序运用机器,严禁将重物压在机器或键盘上; 第四条 对于较严峻的计算机故障,信息部管理人须刚好与供货商联系,刚好处理修理或换机事宜,尽量避开给相关工作带来不便; 第五条 各部门需指定专人负责内网部门信息的录入工作,刚好修改、更新相关资料,信息部专人将对该项工作进行监督、检查; 第六条 严禁向外泄露公司计算机内的数据、资料及文件,不行随意对程序文件进行变更; 第七条 对于因人为缘由造成的计算机损坏或资料遗失,公司有权追究相关责任人的经济和法律责任; 第八条 员工离职,若涉及计算机、网络资料移交事宜,除接手、监交人应仔细履行接交手续外,同时需通知信息部相关人员对计算机进行检验; 第九条 本条例由人事行政部制定并负责解答。 员工内部异动管理条例 第一条 转正 新员工在试用期满后,本人填写转正申请表,部门主管依据试用期员工表现状况填写试用期考核表,提交人力资源部,经中心负责人审批,参与公司统一组织的转正考试,考核合格经内审部核实以后报总经理审批。员工转正以后,人力资源部将发放转正通知书。 其次条 晋升 (一)目的 为提升员工个人素养和实力,充分调动全体员工的主动性和主动性,并在公司内部营造公允、公正、公开的竞争机制,规范公司员工的晋升、晋级工作流程。 (二)原则 1、公司员工晋升,必需符合公司的发展须要。 2、公司内部出现职位空缺时,首先考虑公司内部员工。 3、公司内部员工晋升,有利于提高员工的综合素养,做到量才适用,有利于增加员工的凝合力和归属感,削减员工流淌率。 4、晋升必需建立在绩效考核结果的基础上,遵循有利于提高其综合素养的原则,着重培育管理人员的综合管理实力。 (三)方式 1、职位晋升、薪资晋升 2、职位晋升、薪资不变 3、职位不变、薪资晋升 (四)晋升的时限及形式 1、公司员工每年度有两次晋升机会,第一次在年中,其次次在年末。 2、员工晋升由人力资源部结合每月绩效考核得分并参照公司薪酬和绩效管理委员会制定的标准执行;也可由部门负责人提名举荐符合晋升条件的人员,执行方法一样。 (五)晋升依据 1、员工每月绩效考核得分是其晋升的主要依据; 2、中心/部门提交的晋升申报书。 3、部门负责人对其日常工作业绩的评价及公司考评部门的看法; 4、公司薪酬和绩效管理委员会的最终评审看法; (六)晋升流程 1、每年度到晋升时,由人力资源部依据公司薪酬和绩效管理委员会提出的标准/比例,核算出员工绩效考核综合得分,确认该次符合晋升条件的员工名单,分发给各中心部门; 2、由该部门负责人对符合晋升条件的员工按比例进行申报、经中心负责人批准后,两级负责人共同签署看法提交人力资源部综合评定; 24 3、人力资源部考评筛选后提报公司薪酬和绩效管理委员会审核; 4、通过审核的员工按公司统一支配参与晋升考试;考试由内审部负责。 5、晋升考试合格者,最终由公司薪酬和绩效管理委员会核实晋升人员名单,经总经理签批同意晋升看法,由人力资源部发放员工晋升通知书该次晋升视为正式生效。 第三条 调动 (一) 本规定中的“调动”是指经过办理调动手续,并由人力资源部出具正式调动通知的岗位调动。 (二) 日常借调、派驻、临时性调整岗位,阶段性、周期性轮岗、工作支援不属于正式调动。 (三) 公司现行的调动类型有两类:跨中心调动,中心内调动。 1、 跨中心调动是指公司各个中心之间的员工调动。 2、 中心内调动是指中心内各个部门之间的员工调动,包括销售中心各区域之间人员调动。 (四) 调动性质分两类:协商调动、行政调动。 1、 协商调动:是指公司在用人部门和本人情愿的前提下进行的岗位调整。 2、 行政调动:是指因工作须要,做出的指令性调动、政策性调动(如人事聘任等),用人部门及员工应听从调动。 (五) 协商调动应与调入、调出单位进行协商,原则上应敬重调入、调出单位看法,同时应敬重员工本人职业发展意愿,填写员工调动申请表,办理相关签批手续经总经理批准后方可生效。 (六) 行政调动是依据公司须要,做出的指令性调动、政策性调动,相关部门及员工应听从调动。由人力资源部出具内部调动通知单经总经理批准加盖人力资源部公章后方可生效。 (七) 员工在填写员工调动申请表和接到内部调动通知单,应刚好办理工作交接,填写工作移交表,手续办理完毕后在规定的时间到调入单位报到。 (八) 假如未在规定时间到调入部门报到的,严格按公司考勤制度相关规定处理。(特别状况下可通知调入部门告知公司人力资源部延后报到时间)。 (九) 调动员工如在当月15 日以前调动,其调动后当月薪资在调入单位计发;员工如在当月15 日以后调动,其调动后当月全月薪资在调出单位计发。 第四条 降级 员工有下列情形之一的,公司视员工工作看法和工作表现状况赐予降级降薪处理: (一)试用期结束,被证明不胜任该岗位,可进行降级调整录用的。 (二)销售人员连续三个月未完成销售任务指标70%,或六个月内累计四个月未完成销售任务指标70%的赐予降级处理;对于新开市场等特别状况报总经理特批的除外。 (三)年度考核不合格的。 (四)依据公司惩罚和考勤管理相关规定赐予降级处理的。 (五)其他赐予降级降薪处理的情形。 第五条 附则 (一)本员制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,经公司职代会探讨并通过,自 2023 年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。 25 (二)本制度最终说明权归属公司薪酬绩效管理委员会、人力资源部。 企业内部选购管理条例 选购管理方法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的选购业务,制定询价、议价流程,降低选购成本,确保公司各项物料供应,加强公司物料选购的监督管理,制定本方法。 其次条 本方法所称选购包括原辅材料、固定资产、办公用品等选购及劳务选购。 第三条 公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 其次章 选购流程 第四条 请购的提出 1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料请购单,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动爱护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资选购由综合部负责开立请购单; 3、请购单应注明货物名称、规格、数量、需求日期及留意事项,经主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、请购单一联自存,二联送交供应链(生产物料)、综合部(办公用品),三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商的物料,请购部门应填具在同一份请购单内; 6、紧急请购时,请购部门应于请购单备注栏注明“紧急”字样。 第五条 请购核准权限 1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后,报总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件,价值在2000元以下的由车间主任审核后,报生产部经理核准;价值在2000元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核,报分管副总核准,总经理批准。 3、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合部填报请购单,综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由综合部经理审核后,报总经理核准。 第六条 请购的撤消 1、已开具请购单需撤销请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送供应链或综合部,必要时应先口头通知。 2、选购有关部门接到通知后,马上停止选购。 3、如遇特别状况未能刚好停止选购时,选购部门应商原请购部门并妥当处理善后事宜。 第七条 选购方式 依据本公司实际状况,公司物料选购采纳以下三种方式: 1、集中选购 公司通用性大宗物料(钢材等),以集中选购较为有利,依定时或定量安排进行选购; 2、合约选购 公司常常运用物料,选购部门应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约选购,依定时或定量的方式进行选购; 3、一般选购 除1、2以外的零星物料,采纳按需选购的方式。 第八条 询价、议价 1、选购部门(供应链及综合部)收到经核准的请购单后,除集中选购方式外,选购人员应选择至少三家列入公司合格供应商名录内的供应商进行询价; 2、确属货源惊慌、独家代理、专卖品等特别状况,不受前款所限; 3、如向特约供应商选购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表; 4、选择询价或选购的对象,应依照干脆生产厂商、代理商、经销商的依次选择; 5、供应商供应报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,选购人员应商请购部门确认; 6、专业材料、用品或项目,选购部门应会同运用部门共同询价与议价; 7、询价后,如有必要,选购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应留意品质、交期、服务兼顾。 第九条 议价原则 有以下状况时,选购部应刚好与供应协商价: 1、市场价格下跌或有下跌趋势时; 2、选购频率明显增加时; 3、本次选购数量大于前次时; 4、本次报价偏高时; 5、有同样品质、服务的供应商供应更低价格时; 6、其他有利于公司条件时 第十条 定价核准 1、选购人员询价、议价完成后,填写选购询价、议价单(对内运用),随附各供应商回传的选购询价单(对外运用),必要时附上书面说明,呈选购部门负责人审核;选购部门负责人审核时,认为须要再进一步议价时,退回选购人员重新议价,或由经理亲自与供应协商价。 2、单笔选购金额在五千元以下的选购订单,价格由选购部门负责人核准,确定供应商;超过五千元的选购订单,其价格提交总经理核准后确定供应商。 3、采纳集中选购方式选购的供应商确定,必需呈报总经理核准。 第十一条 订购作业 1、供应商经核准后,选购人员应以本公司出具购销合同或供货商出具购销合同形式与供应商订立合同,订购物料。 2、若属一份订购单多次分批交货的情形,选购人员应于购销合同上明确注明。 3、选购人员应限制物料订购交期,刚好向供应商跟催交货进度。 第十二条 验收与付款 1、依相关检验与入库规定进行验收工作。 2、依合同约定的付款方式,办理供应商付款工作。 第三章 选购质量管理 第十三条 选购质量文件资料要求 订购前,应供应下列文件资料,或在购销合同、选购合约内予以明确规定: 1、订购产品规格、图纸、技术要求等。 2、产品技术精度、等级要求。 3、各种检验规范、标准。 4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。 第十四条 合格供应商选择 除经总经理特准外,应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件: 1、经本公司供应商调查,列入合格供应商名录内的供应商。 2、供应的样品经本公司确认合格。 3、以往选购的良好记录。 第十五条 质量保证约定 物料选购,应由供应商担当质量保证责任,并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证: 1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。 2、供应商应保证产品制造过程的必要限制与检测。 3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。 4、接受本公司必要的供应商调查。 5、保证对供应的产品在运用或销售中因供应商责任所致损失的担当与赔付。 第十六条 进货验收规定 供应商供应的物料,必需经过本公司仓库、质检、选购等部门人员相关验收工作,主要包括下列几项: 1、品质检验 质检部按进料检验规定进行抽样检验,以确定交货质量符合质量要求。 2、处理短损 依据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔; 3、退还不合格品 对检验不合格物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔; 第十七条 质量纠纷处理 选购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、运用不良等状况的处理流程统称为质量纠纷处理。详细规定如下: 1、处理依据 以双方事先约定的质量标准作为处理依据,并在购销合同上具体说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等,原则上以本公司的要求为依据。 2、选购物料退货与索赔 (1)拟退回选购物料应由仓管员清点整理后,通知选购部门(供应链及综合部)。 (2)选购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。 (3)现货供应退货,要求供应商更换合格物料。 (4)订制品退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。 (5)确属无法修复或供应商技术实力不足时,可取消订单,更换供应商。 (6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。 (7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司损失向供应商索赔。 3、其它索赔规定 (1)供应商缘由造成交货延迟,以实际造成本公司损失向供应商索赔。 (2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司损失,依实际发生状况索赔。 (3)因供应商缘由导致物料在运用或销售中发觉不良,造成本公司损失,依实际发生状况索赔。 (4)其他缘由导致本公司损失,依实际损失向供应商索赔。 第四章 选购交期管理 第十八条 选购交期管理是选购的重点之一,确保交期的目的,是在必要的时间,供应生产所必需的物料,以保障生产且生产成本合理。 第十九条 按供应商评价方法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。 其次十条 对托收到而货未到,或货到发票未到,应刚好通知经办人,尽快查实状况。 第五章 付款方式 其次十一条 付款方式 1、由选购部门依据请购单、选购询价、议价单、选购合同、进料验收单、入库单,向财务部请款。 2、财务部依合同规定的付款方式,与厂商结款,特别状况需经总经理批准。 第六章 选购人员工作职责 其次十二条 对短缺物资,选购员要征求运用单位看法,在运用单位同意后方能选购代用品,否则,出现后果由选购员负干脆责任。 其次十三条 选购人员必需按选购作业规范运作,对不按安排要求及质量要求选购,造成的超储积压,损失由选购人员担当经济责任。 其次十四条 选购员未能刚好完成选购任务时,应及早报告选购部经理说明缘由,提出相应看法方案,选购部应刚好与请购部门沟通,拟定补救方法和处理对策,特殊重大事项,应汇报总经理。 其次十五条 选购人员必需坚固树立主子翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 其次十六条 选购人员必需遵守公司规章制度,根据规定的程序和标准选购,任何人不得私自订购和盲目进货。 其次十七条 选购人员必需做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。 其次十八条 选购人员必需树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 其次十九条 为驾驭瞬息万变的市场商品信息,选购人员必需常常自觉学习业务学问,提高业务工作实力,以保证刚好、保质、保量地做好物资供应工作。 第三十条 售后服务:对于选购物资,选购部在签订购买合同时,要明确服务约定。 1、选购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由选购部负责联系。 2、对于在运用过程中(保质期内、正常运用条件下)出现的质量问题,由选购部在规定时间内协调解决。 本方法自下发之日起执行。 房地产发展公司内部监督管理条例 房地产发展有限公司内部监督管理条例 第一章总则 第一条为加强公司内部监督,发展内部民主,维护公司的团结,提高公司管理水平和执行实力,增加拒腐防变和抵挡风险实力,坚持公允、公正、公开,始终做到以人为本,特制定本条例。 其次条本条例适用于江苏*房地产发展有限公司及其分(子)公司。由总经办执行和监督。 其次章监督对象、内容 第三条内部监督的重点对象是公司的各级领导干部和管理人员,特殊是各级领导班子主要负责人。 第四条监督的重点内容为: (一)遵守公司的各项规章制度,维护公司利益; (二)保障员工权利的状况; (三)在干部选拔任用工作中执行公司有关规定的状况; (四)廉洁自律和抓廉政建设状况。 第五条内部监督要与外部监督相结合。公司各部门、各分子公司和各级管理人员,应当自觉接受并正确对待公司员工和外部客户的监督。 第三章监督职责 第六条公司总经办是监督的特地机构。总经办在总裁的领导下,在监督方面履行下列职责: (一)协调公司监督工作,组织开展对公司内监督工作的督促检查; (二)对公司中层以上干部履行的职责和行使的权力状况进行监督; (三)检查和处理公司内违反公司章程和其他各项规章制度等比较重要或困难的案件; (四)受理对公司各级干部违犯纪律行为的检举和员工的控告、申诉,保障员工权利。 第七条员工在监督方面的责任和权利: (一)刚好向公司相关部门反映员工的看法和要求,维护员工的正值利益; (二)在公司会议上有依据地指责公司内的任何部门和任何个人,勇于揭露和订正工作中的缺点、错误; (三)检举公司内任何部门和个人的违纪违法的事实; (四)参与公司开展的评议领导干部、员工的活动,发表看法。 第四章监督制度 第八条民主生活会:公司应坚持和健全领导干部、员工的民主生活会制度,根据规定开好民主生活会。 领导班子召开民主生活会要切实保证质量,领导班子成员在民主生活会上,应当针对自身存在的廉洁自律方面的问题以及干部、员工提出的看法,负责任地作出检查或说明,主动开展指责和自我指责。 第九条巡察:公司应建立巡察制度,根据有关规定进行监督。 巡察工作的主要任务:了解公司各项规章制度执行状况,领导干部选拔任用状况,公司要求巡察的其它事项。 第十条舆论监督:公司的内部刊物为舆论监督的主要载体,要根据有关规定和程序,把握舆论监督的正确导向,通过内部反映或公开报道,发挥舆论监督工作。 第十一条询问和质询:公司每位员工都有权对公司经营管理中存在的问题提出询问或质询。询问可口头提出,也可以书面形式署真实姓名提出。有半部门应当作出说明。 询问人在对有关部门所作出的说明不满足的状况下,可以书面形式署真实姓名对同一问题提出质询。有关部门应当作出书面说明或答复。 第五章监督保障 第十二条总经办及其它相关部门应根据本条例规定切实履行监督职责,发挥监督作用。对违反本条例规定,不履行或不正确履行党内监督职责、不遵守党内监督制度的,视情节追究责任,肃穆处理。 激励、支持、爱护领导干部和员工在监督中发挥主动作用。对署真实姓名反映问题或检举、控告违纪违法行为的,公司应当为其保密;对泄露的要追究责任。对检举、控告领导干部或员工严峻违纪违法问题经查证属实的,赐予表扬或嘉奖。对打击报复监督者的,对以监督为名羞辱、诽谤、诬陷他人的,以及在监督中有其他违纪违法行为的,依纪依法肃穆处理。 第六章附则 第十三条本条例由集团公司人力资源部负责说明,公司总经办负责监督执行、受理并处理违反本条例的各种行为。 第十四条本条例自发布之日起正式执行。 企业内部消防平安管理条例 一.总则 1.为了贯彻中华人民共和国消防法,保障公司及员工生命财产的平安和生产工作的顺当进行,坚持“预防为主,防消结合”的方针,切实做好公司消防工作,特制定本条例。 2.消防管理实行“谁主管,谁负责”的原则,实行逐级防火责任制。 3.消防平安管理工作纳入公司管理工作之中,建立消防平安责任制度,做到消防平安管理工作与生产管理工作同安排、同布置、同检查、同总结、同评比,即“五同时”。 4.各部门(车间)的主要领导人为本部门(车间)的消防平安责任人,负责对本部门(车间)员工的消防教化与消防检查工作,部门(车间)员工为防火平安人。 二.消防宣扬教化制度 1.公司每年应当组织一次消防学问宣扬教化活动或消防演习。 2.各部门(车间)每月应组织一次消防平安主题教化活动。对本部门职工进行消防“三懂三会”教化(懂本部门火灾危急性,懂预防火灾措施,懂灭火方法、会报警、会运用消防器材,会扑灭初期火灾)。 3.新员工、临时工等入厂后,各部门(车间)应刚好进行消防平安学问教化。 三.消防器材设施管理制度 1.消防器材设施不得随意挪作他用。 2.消火栓、灭火器、消防通道四周严禁堆放任何物品,保证道路畅通,确保消防器材的便利取用,消防器材一经运用或被损坏,应刚好到库房办理交旧领新。 3.备品备件库负责统计、更换、充装等工作。 4.车间全部消防设施、标记和器材统一布局和监督管理,消防器材的配置种类、数量及配置地点见附表。任何人不得随意更换或挪用。 5.各部门(车间)负责所辖消防器材设施的维护保养,每月应进行一次全面的检测,并做好检查记录,发觉损坏的应刚好进行修理或更换,由人为因素造成破坏的,刚好更换或补全,并视破坏状况对当事人处以肯定罚款。 6.各部门(车间)负责所辖范围逃命图、平安门等平安标记的维护工作,每月除尘一次,保证标记整齐,明显。 7.电工工段负责全部应急灯的保养维护工作,每月至少除尘和检查一次,刚好修理、更换故障灯。 8.机修工段负责全部消防栓的保养维护工作,每半年检查和试水一次,以防闸门锈蚀。 四.电源、电器管理制度 1.公司电源及各种用电设备线路由电工工段负责,严禁非专业人员私自安装和操作。严禁私自乱接临时线。 2.变电室内禁止吸烟和运用明火,禁止堆放杂物,非工作人员不得进入。 3.电器设备四周要保持清洁、干燥,不准堆放杂物、易燃物、操作人员发觉异样现象要刚好报告,由电工工段实行措施,消退隐患。 4.非工作须要,严禁运用电炉及其它大功率电热器,因工作须要运用各种电热器具,必需由电工工段布线安装。 5.安装、检修各种电器设备应严格根据有关规定规范进行,各种电气装置和设备不准超负荷或带故障运行。 6.电气线路和电器设备由电工工段负责监管,并定期检查,防止因线路老化而引发火灾。 7.员工宿舍内严禁运用电饭煲、热得快、电炉等大功率电器以及私拉电线,若发觉运用,将收缴电器,并视情节严峻状况处以肯定罚款。 8.各科室内的电器(电脑、空调、饮水机、照明灯具等)须严格根据运用说明操作,下班后应关闭全部电器电源,确保平安。 五.消防平安员组织及职责 1.各部门(车间)的主要领导人为本部门(车间)的消防平安责任人。 2.各部门(车间)应当依据状况确定防火平安员若干人,其职责主要是负责本部门(车间)的日常防火平安检查,提出火灾隐患整改的建议,为本部门(车间)消防平安责任人当好参谋和助手。 3.消防平安责任人应贯彻公司消防平安管理条例,把消防工作列入本部门(车间)的年度工作安排中去。 4.消防平安责任人应对本部门(车间)职工进行消防“三懂三会”教化(懂本部门火灾危急性,懂预防火灾措施,懂灭火方法、会报警、会运用消防器材,会扑灭初期火灾)。 5.消防平安责任人应对本部门(车间)的火险隐患要有所了解,提高警惕,并主动消退隐患,对本部门(车间)运用的各种明火、大功率电器,要严格管理。 6.消防平安责任人负责维护管理配备于本部门的消防器材设施。 7.发生火灾时,消防平安责任人应快速组织抢救,疏散人员,维护火灾现场的秩序,保持救火通道畅通,并刚好打119报警,防止火灾扩大扩散。 8.消防平安责任人应爱护好火灾现场,帮助有关部门调查起火缘由,仔细做好善后处理工作。 z公司计算机内部网络管理条例 公司计算机、内部网络管理条例 第一条 公司计算机、内部网络由信息部专人负责维护、管理; 其次条 各部门(商场)计算机由指定专人负责日常维护(原则上为机器运用者)。无法自行处理的故障,相关操作者应刚好与信息部管理人联系,严禁私自拆装计算机; 第三条 计算机操作者应严格根据相关开、关机操作程序运用机器,严禁将重物压在机器或键盘上; 第四条 对于较严峻的计算机故障,信息部管理人须刚好与供货商联系,刚好处理修理或换机事宜,尽量避开给相关工作带来不便; 第五条 各部门需指定专人负责内网部门信息的录入工作,刚好修改、更新相关资料,信息部专人将对该项工作进行监督、检查; 第六条 严禁向外泄露公司计算机内的数据、资料及文件,不行随意对程序文件进行变更; 第七条 对于因人为缘由造成的计算机损坏或资料遗失,公司有权追究相关责任人的经济和法律责任; 第八条 员工离职,若涉及计算机、网络资料移交事宜,除接手、监交人应仔细履行接交手续外,同时需通知信息部相关人员对计算机进行检验; 第九条 本条例由人事行政部制定并负责解答。