2022年度林业生态保护专项资金绩效自评表报告.docx

2022年度林业生态保护专项资金绩效自评表报告为提高林业生态保护专项资金使用绩效，永安市林业 局组织对2022年度林业生态保护专项专项开展绩效评价。1、森林病虫害防治一、工作情况及成效（一）专项基本情况松材线虫病是由松墨天牛为传播媒介的松材线虫寄生 在松树体内所引起的一种毁灭性病害，具有致病力强，寄 主死亡速度快的特点，不仅严重影响森林生态功能，也给 林农造成巨大经济损失。为深入贯彻落实科学发展观，坚 持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的防治 工作方针，强化组织领导，落实防控责任，加强疫情监测, 增加资金投入，实施预防措施，加大检疫执法力度，有效 阻断疫情入侵与传播扩散，保护好我市生态资源，依据 森林病虫害防治条例、福建省林业局关于印发福 建省松材线虫病防控工程实施方案（2018 2022年）的 通知（闽林文（2018） 164号）精神，结合我市实际情 况，制定了永安市2022年度松材线虫病防控实施方案， 下发永安市林长办公室关于切实加快推进松林改造提升 工作的通知（永林长办20221号），并经省、地林业 部门有关专家论证通过并组织实施，依据明财（资环）指 2021 71、H号下达省级林业有害生物防治补助资金31 万，对保障2022年度松材线虫病防控工作起到一定资金保4 .桃源洞景区安全饮用水设施改造项目：2022年4月 决定开展桃源洞景区安全饮用水设施改造，2022年6月明 确项目，2022年10月决定支付按结算价支付工程款，项目 已完成验收，目前资金已支付。5 .鳞隐石林景区管理房修缮项目：2022年4月决定开 展鳞隐石林景区管理房修缮，2022年H月同意以结算为准 将支付工程维修款，目前资金已支付。6 .巡护费：2022年7月、2023年1月分两次共支付巡 护费6万元。7 .购买消防物资：2022年4月决定购买保护设备。 2022年10月按政府采购程序，开展完成消防物质采购，采 购了消防水泵、潜水泵、灭火器等，2022年12月完成验收, 目前资金已支付。8 .巡护（游）步道维护整修项目：2022年完成桃源洞 西入口一山地自行车公园巡护（游）步道维护整修，目前 资金已支付。（三）项目产出情况。1 .聘请专家进行植物识别，制作并安装树名牌400块， 切实加强了桃源洞一鳞隐石林风景名胜区自然保护地能力 建设工作，进一步提升桃源洞-鳞隐石林风景名胜区自自然 保护宣传和自然教育工作能力。2 .添置安全警示牌、消防宣传牌、大型户外宣传牌换 装兄成共计48块。3 .完成了鳞隐石林、百丈岩景区安全监控网络设施项 目。4 .完成桃源洞景区安全饮用水设施改造项目。5 .完成了鳞隐石林景区管理房修缮项目。6 .支付巡护费6万元。7 .完成消防物质采购，采购了消防水泵、潜水泵、灭 火器等。8 .完成桃源洞西入口一山地自行车公园巡护（游）步 道维护整修。（四）项目效益情况。1 .聘请专家进行植物识别，制作并安装树名牌400块, 为公众提供一个科普学习的好去处，提升公众植物识别水 平，进一步增强公众保护意识，传播生态文明理念，保护 桃源洞一鳞隐石林风景名胜区自然生态环境。2 .添置安全警示牌、消防宣传牌、大型户外宣传牌换 装完成共计48块。提高了公众安全意识，宣传了桃源洞一 鳞隐石林自然保护地。3 .完成鳞隐石林、百丈岩景区安全监控网络设施项目, 新增入网44路安全监控摄像，构建景区安全监控网络。4 .完成桃源洞安全饮用水安装工程。满足一线日常办公需要，改善工作环境。5 .以“修旧如旧”为原则，完成鳞隐书院墙体、梁柱、 屋面和周边环境绿化等修复提升，“国庆节”前已重新对 外开放。6 .支付永安市金盾森林资源管护有限公司巡护费。有 效保护了桃源洞一鳞隐石林自然保护地的森林资源，提升 了桃源洞一鳞隐石林自然保护地森林资源的管护力度，进 一步加强打击破坏桃源洞一鳞隐石林自然保护地森林资源 违法犯罪活动，提升护林成效。7 .完成消防物质采购，提升了桃源洞一鳞隐石林自然 保护地森林防灭火能力。8 .完成桃源洞西入口一山地自行车公园巡护（游）步 道维护整修，消除了桃源洞西入口巡护路安全隐患，提升 了巡护能力。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析新建鳞隐石林门禁系统、葛里8公里巡护（游）步道 进行整修改造提升还未实施，主要原因是受疫情影响和经 济环境影响，桃源洞景区自身收入下降，且资金补助金额 不足，故无法实施。六、有关建议建议加大对永安市桃源洞-鳞隐石林自然保护地能力建设支持力度。4、野生动植物保护一、基本情况（一）项目概况为保障野生动物保护工作需要，根据福建省财政厅 福建省林业局关于下达2022年省级财政林业专项资金（市 县第一批）的通知（闽财资环指20226号）和三明市 财政局三明市林业局关于下达2022年省级财政林业专项 资金（市县第一批）的通知（明财（资环）2022） 11号） 文件精神，我市结合实际情况，组织实施，上级下达野生 动物保护补助资金9万元，认真开展野生动物保护宣传、 收容救护、危害防控、野生动物物种鉴定，加大执法力度, 有效保护我市野生动物资源。（二）项目绩效目标根据三明市财政局 三明市林业局关于下达2022年 省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知（明财（资 环）2022H号）文件精神，共分解到我市野生动物补助 资金9万元，计划全部专款用于野生动物保护工作，主要 用于实施野生动物保护宣传、收容救护、危害防控，发现 盗猎野生动物及时查处并做好物种鉴定等保护经费，为开 展野生动物保护工作顺利实施提供资金保障，使我市野生 动物资源得到有效保护。二、绩效分析与结论（一）绩效分析。1、组织开展野生动植物保护宣传教 育活动2次；2、对反映受伤、受困、受危协的野生动物开 展收容救护；3、执法部门发现盗猎野生动物及时查处并做 好物种鉴定等工作。1、项目进度情况。项目按绩效目标进度推进，组织开 展野生动植物保护宣传教育活动2次；及时、有效、科学 开展收容救护；执法部门发现盗猎野生动物及时查处，并 开展物种鉴定，项目正在实施，资金到位将分阶段验收支 付。2、执行效果情况。实施野生动植物保护宣传教育活动; 对反映受伤、受困、受危协的野生动物开展收容救护；发 现盗猎野生动物及时查处并做好物种鉴定。有效保护我市 野生动物保护资源，成效显著。3、项目完成情况。项目正在实施，资金到位将分阶段 验收支付。二、存在的主要问题及原因分析和有关建议该项目专款用于野生动物保护工作，主要用于野生动 植物保护宣传教育、收容救护、案件野生动物物种鉴定等 野生动物保护工作经费。资金安排符合野生动物保护工作 的开展要求。项目现已按计划并如期实施，资金到位将分 阶段验收支付。5、森林公园管理与建设一、基本情况（一）项目概况（1）项目背景：根据福建省财政厅 福建省林业局 关于下达2022年省级财政林业专项资金（市县第三批）的通 知（闽财资环指202218号）和福建省林业局关于 下达2022年“百园千道”生态产品共享工程建设任务的通 知（闽林文2022） 49号）内容和要求，以森林景观提 升、生态产品共享为重点，结合实际，新建森林步道，项 目实施后可以更好发挥步道在生态教育、遗产保护、文化 传承、生态休闲、改善民生方面的功能，我市在永安市贡 川镇新建龙大村大贝口森林步道3km,补助45万元。（2）主要内容及实施情况：建设永安市贡川镇新建龙 大村大贝口森林步道3km,目前已完成3km森林步道建设。（3）资金投入和使用情况：45万元资金暂未补助，主 要原因内页材料暂未验收。（二）项目绩效目标。（1）总体目标：2022年完成3km森林步道建设，验收 合格率100%,完成45万元资金补助。（2）阶段性目标：完成3km森步道建设，验收合格率 80%,资金45万元暂未补助。（3）项目绩效目标完成情况1）产出指标完成情况分析：1 .数量指标：已落实3km森林步道建设。2 .质量指标：步道验收合格率100%,已完成市级初验。3 .时效指标：于2022年完成3km森林步道建设。4 .成本指标：由于内页材料暂未验收，暂未补助45万o2）效益指标完成情况分析:1 .经济效益指标：步道建成后，给当地带来新的光观 点，有效的促进了当地收入。2 .社会效益指标：步道建成后，有效促进当地农户从 事从事森林旅游相关行业。3 .生态效益指标：步道建成后，人均增加森林步道 2. 222m。4.可持续影响指标：步道建成后，步道很好的发挥科 普宣教作用，充分宣传了人与森林、人与自然的密切关系, 有效的发挥生态效益，促进了生态环境的保护。3）满意度指标完成情况分析：当地社会群众对新建森 林步道满意度为96%o二、绩效评价工作开展情况为使项目资金使用更精准，更好发挥作用，能取得预 期效果，评价内容设置了绩效设置、项目管理、资金管理、 预算执行率、产出与效益五项，其中产出指标设定了 4个: 数量目标、质量目标、时效目标、成本目标；效益目标设 定了 4个：经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标 和可持续影响目标；满意度指标设定了服务对象满意度目 标，在评价指标设定中比较合规。评价指标有细化、有量化，部分指标为定性指标不可 量化。如产出指标细化为数量、质量、成本和时效目标可 量化；服务对象满意度目标也可量化。效益指标为定性指标，具体细化为经济效益、社会效益、生态效益和可持续 效益目标，均为定性指标。三、综合评价情况及评价结论项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、 查看内业等方法开展绩效自评，经评价，综合评价结果为76分，等级为良。、绩效评价指标分析（一）项目决策情况：绩效目标设置方面10分，绩效 指标设置完整，但有些指标设置不恰当，得分9分。（二）项目过程情况：项目管理方面10分，项目能按 要求按时按规管理，得分10分；资金管理方面10分，资 金合法合规使用，但未制定项目资金管理制度，得分9分。 预算执行率10分，执行率0%,得0分。（三）项目产出情况：设置数量目标10分，目标指标 值3km,实际指标值3km,实际得分10分；质量目标10分, 目标指标值100%,实际指标值100%,得分10分；时效目 标10分，目标指标值优，实际指标值优，得分10分；成 本目标10分，目标指标值45万元，实际指标值0万元， 得分0分；（四）项目效益情况：经济效益目标4分，目标指标 值优，实际指标值良，得分2分；社会效益目标、环境效 益目标、可持续影响目标均设置分值4分，均为优，得分12分。（五）满意度情况：满意度指标4分，目标指标值96%, 实际指标值96%,得分4分。五、主要经验及做法森林步道专项绩效评价工作中组织实施总体上较为规 范，绩效人员分工明确，财务制度健全，重视项目资金的 绩效。自评表内容较为完整，通过各项指标的设定，能较 客观地反映该项目资金的具体用途，更好的提高了该资金 的使用效益。六、存在问题单位内部控制制度有待完善。尚未完善相关内部控制 制度，对于内部科室管理没有全覆盖到各个业务科室，没 有渗透到各个业务领域和各个操作环节，大多缺乏系统性 和合理性。七、有关建议建立健全内部控制制度，经济责任制度等监督制度， 完善资金管理办法。内部控制制度即关系到会计系统对部 门单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到部门单位的 财产物资的安全完整性。建立一套管理和控制本部门单位 内部经济活动的内部控制系统，有助于提高部门单位财产 物资的利用率，防范舞弊和腐败风险，保证会计信息质量的及时性和准确性，改善部门单位的财务管理现状。6、林草监测一、基本情况（一）项目概况：1、项目建设背景天宝岩自然资源十分丰富，是我国少有的物种基因库 和小区域生物多样性较为丰富的地区之一，有8个植被类 型39个群系52个群丛。建设生态定位监测站后，可长期定位监测，这对于掌握 生物多样性变化、水源涵养和水土保持、森林土壤、小气 候等动态变化情况是十分必要的。2、项目建设内容1、森林生态定位监测站管理及实验用房：面积150- 200平方米，并配备相关的仪器设备。2、森林水文设施及观测：建设集水区（测流堰）和径 流场各一个，对水文变化情况进行实时观测。3、气象站设施建设：建设一个气象观测场，建成后将 对风、雨、雪、雷电、沙尘、大气温湿度、辐射等指标进 行实时的观察记录。4、森林群落观测：采用固定样地样方法进行物种多样 性研究。主要研究森林群落结构、生长量、天然更新等指障作用。（二）主要成效到目前止，全市实际完成松枯死木清理3837株，实施 松材线虫病预防性采伐改造1559亩，除治改造1585亩， 依据明财（资环）指【2021】71、11号下达省级林业有害生 物防治补助资金31万，主要用于枯死木清理、挂设松墨天 牛成虫高诱捕器及采集诱虫项目经费，为永安市2022年 度松材线虫病防控实施方案提供了一定的资金保障，将 有效提高我市预防松材线虫病的防控水平，效果显著。二、存在的主要问题（-）资金分配办法、标准的合理性方面。存在本级财政未及时拨付到林业局的问题（二）资金投向、方式、用途方面。专款用于2022年松材线虫病防控工作，主要用于松材线虫病枯死木清理、挂设松墨天牛成虫高诱捕器及采集诱 虫项目经费。（三）资金安排与目标任务的匹配度方面。2022年度防控经费，补助资金按年度实际实施。）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。2022年中央下达资金将按永安市2022年度松材线虫病防控实施方案列支，做到专款专用。（五）产出和效益方面。该资金为永安市2022年度松材线虫病防控实施方案 及松林改造提升行动顺利实施提供了一定的资金保障。有 效提高我市预防松材线虫病的防控水平，效果显著。标。3、实施情况该项目已完成前期的建设工作，并通过省级主管部门 的验收。2022年上级拨付2022年度补助资金10. 3万元，用于 维护监测站正常运转，已使用完毕。项目绩效目标。加强与完善森林生态站仪器和设备建设，建立各观测 仪器的物联网络，建立数据自动收集和处理系统，实现观 测的系统化、信息化和自动化。2022年度补助资金用于维护监测站正常运转，保障生 态定位监测工作有序进行。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年度补助资金是为维护监测站的日常运转，用于 监测站的仪器设备添置保养等方面。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准等。按福建省陆地生态系统定位监测网络生态定位监测 站建设任务书的建设任务和考核指标，结合财务管理相 关规定进行评价。（三）绩效评价工作过程。我局组织相关人员成立绩效评价小组。评价小组制定 绩效评价指标体系，对现场核查结果和项目资料进行分析 和评价，对项目自评复核后得出分值。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）依据评分标准和绩效分值，经评价，100分，评价结果 为优。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。将资金严格按照有关规定专款专用，保障资金安全落 实到位。（二）项目过程情况。资金使用过程中严格依法依规，确保资金使用过程中 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定。（三）项目产出情况。财政预算安排10.3万元，项目实际支出10.3万元。 预算执行率100%。确保了生态定位监测站的正常运行。（四）项目效益情况。项目的实施具有较高的生态效益，可为各级政府决策、 给现代林业发展、重点生态工程建设和森林生态服务功能 评估提供基础数据，也为福建开展生态省和生态文明先行 示范区建设提供基础信息。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析主要经验是：严格按照上级相关要求保障资金专款专 用，做好档案的保管，日常注意检查设备及设施的运转情 况，保障监测工作正常开展。存在问题：由于本项目只有生态效益，没有经济效益, 因此在分析评价时难度较大。六、有关建议减化评价体系指标，将评价指标改为是否按项目申报 要求执行，并与申报指标逐项对照核实是否执行到位即可。七、其他需要说明的问题无永安市林业局2023年3月7日（六）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策 需求。资金安排符合林业有害生物防治的开展要求。三、相关意见建议建议永安市财政下拨及时到位补助资金。2、重点古树名木为提高省森林村庄、古树名木保护建设专项资金使用 绩效，永安市林业局组织对2022年以上建设项目建设专项 开展绩效评价。一、项目基本情况（一）基本情况：2022年度，上级下达我市省级财政补 贴省级省级森林村庄建设项目任务4个村庄、古树群保护 项目任务1个，古树抢救复壮项目任务两株，下达省级财 政补贴资金70.8万元（省级森林村庄40万元、古树群保 护20万元、古树抢救复壮10. 8万元）。（二）主要成效：完成省级森林村庄建设项目4个村庄, 占任务数4个的100%；完成古树抢救复壮建设项目2株，占 任务数2个的100%；古树群保护建设项目正在实施中，预计 2023年3月底完成竣工。一是通过组织建设省级森林村庄推 进乡村绿化美化，建成了一批山青水秀、绿树成荫、花果 飘香，传承乡村自然景观风貌和乡土特色文化，打造富有 地域特色和乡土气息的生态宜居乡村，有效改善了农村人 居环境，提升城乡绿化美化水平，增加民众绿色福祉，群 众满意度高；二是通过对古树群保护建设及长势衰弱的古 树抢救复壮措施，有效科学保护和利用古树名木资源，挖 掘提炼古树名木景观、生态、人文等方面价值，让古树名 木保护成果更好惠及人民群众。二、绩效分析完成省级森林村庄建设项目4个村庄，占任务数4个 村庄的100%；完成古树抢救复壮建设项目2株，占任务数 2株的100%。截止目前，省级补助资金已经下达，但是市 财政未给予下拨。（4个村庄到2个）三、存在的主要问题及改进措施（一）存在问题：项目建设资金到位缓慢。主要原因 是：财政资金无法及时到位，导致无法兑现补助款。（二）改进措施：一是古树群保护建设项目，涉及保 护规划设计、实施方案专家评审及项目招投标等设，导致 项目建设比较缓慢，今后要做好项目建设早规划、早安排。 二是多同市财政沟通，督促建设资金早到位。3、自然保护地一、基本情况（一）项目概况根据福建省财政厅福建省林业局关于下达2022年省 级财政林业专项资金（市县第一批）的通知（闽财资环指 202216号）文件，下达永安市桃源洞-鳞隐石林风景名胜 区管理委员会自然保护地能力建设资金60万。加强永安市 桃源洞-鳞隐石林自然保护地能力建设。项目建设主要建设内容：1、保护管理设施建设：新建 鳞隐石林门禁系统、瞭望台、哨卡、安全防护栏杆添置及 维护修缮、安全警示牌、自然保护宣传牌等；2、保护设备 购置：巡护无人机、巡护摩托车、对讲机、风力灭火机、 抽水泵等；3、巡护（游）步道改造提升：巡护（游）步道 建设：桃源洞西入口一山地自行车公园13公里、葛里8公 里巡护（游）步道进行整修改造提升；4、巡护管护费。目前完成情况如下：1 .聘请专家进行植物识别，制作并安装树名牌400块, 项目已完成、已验收，合同价2. 493万，资金已支付。2 .添置安全警示牌、消防宣传牌、大型户外宣传牌换 装完成共计48块，已完成，资金1.83万元，已支付。3 .鳞隐石林、百丈岩景区安全监控网络设施项目，合 同价17.8万元。项目已完成验收，结算价15万元，资金 已支付。4 .桃源洞景区安全饮用水设施改造项目，合同价7. 9万元，结算价7. 9912万元，资金已支付。5 .鳞隐石林景区管理房修缮项目，合同价29.9万元,结算价27. 34万。已支付20万元。6 .支付巡护费6万元。7 .完成消防物质采购，采购了消防水泵、潜水泵、灭 火器等，合同价6. 89万元，已支付。8 .完成桃源洞西入口一山地自行车公园巡护（游）步 道维护整修，合同，13. 5924万元。结算价12. 6584万元， 已支付。以上共计投入资金81. 1366万元，已支付72. 8626万yc o（二）项目绩效目标。总体目标：通过永安市桃源洞-鳞隐石林自然保护地能 力建设，满足日常办公、保护管理需要，改善工作环境， 提高保护管理水平。年度预期目标：完成保护管理设施建设：景区监控， 安全防护栏杆添置及维护修缮、安全警示牌、自然保护宣 传牌等；完成保护设备购置、支付巡护管护费等。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。评价永安市桃源洞-鳞隐石林自然保护地能力建设项目 完成情况。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。按照2022年度省级财政部分林业项目绩效目标申报表 的评价指标体系、评价方法、评价标准等，确保项目在规 定时间内保质保量完成，各项绩效指标均到达预期目标值。（三）绩效评价工作过程。根据上级要求，填写2022年省级财政林业专项资金（市县第一批）自然保护地项目绩效目标表、2022年度省 级财政林业专项资金使用情况表和2022年项目进度情况统 计表。三、综合评价情况及评价结论永安市桃源洞-鳞隐石林自然保护地能力建设项目基本 完成年度目标，具体请看相关评分表。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。根据福建省财政厅福建省林业局做好20222023年 省级以上财政部分林业项目申报工作的通知精神，2021 年11月策划生成永安市桃源洞-鳞隐石林自然保护地能力 建设项目。2022年4月福建省财政厅福建省林业局关于下达 2022年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知（闽 财资环指20226号）文件，下达永安市桃源洞-鳞隐石林 风景名胜区管理委员会自然保护地能力建设资金60万。2022年4月22日，风景区管委会党组召开班子（扩大） 会议，会议研究决定，利用专项资金开展以下项目建设： 一是新建鳞隐石林门禁系统；二是购置保护设备；三是添 置安全警示牌、自然宣传牌；四是开展景区危房修缮及防 护栏杆添置工作。根据资金使用情况，按轻重缓急对项目 作出安排，并组织专班依法依规开展项目建设工作。2022年6月7日上午，景区管委会党组召开班子（扩 大）会议，会议原则同意，按照轻重缓急的原则，在福建 省财政厅、福建省林业局下达的“自然保护地能力建设补 助资金”项目中增加以下项目建设：一是与2022年4月22日党组“三重一大”会议议定 的安全警示牌、消防宣传牌、树名牌制作。二是完善鳞隐石林、百丈岩景区安全监控网络设施， 预算资金17.8万元，委托市属国有企业永安市城市建设投 资集团有限公司依法依规代建。三是改造桃源洞景区安全饮用水设施，预算资金8万 元（其中市自来水管道安装公司开口费3.6万元）。2022年7月27日上午，风景区管委会党组召开班子 （扩大）会议，会议原则同意，通过市场比价方式确定与 永安市非凡广告装饰经营部签订植物牌制作安装合同，包 含专家费、植物现场识别、内页材料整理、树名牌制作及 安装。2022年10月8日上午、10月17日上午，风景区管委 会党组召开班子（扩大）会议，会议原则同意，按结算价 支付桃源洞安全饮用水工程工程款。在2022年4月22日 党组扩大会议研究的基础上，根据资金使用情况，决定添 置下列消防物资，按政府采购程序办理。2022年H月25 0,风景区管委会党组召开班子（扩 大）会议，会议研究决定待，鳞隐书院维修工程验收、结 算审核后，以结算为准将工程维修款给交发集团。（二）项目过程情况。1 .自然宣传牌（树名牌）项目：2022年4月决定聘请 专家进行植物识别，制作并安装树名牌，2022年7月通过 市场比价方式确定与永安市非凡广告装饰经营部签订植物 牌制作安装合同，2022年9月项目完成验收，目前资金已 支付。2 .安全警示牌、消防宣传牌、大型户外宣传牌项目： 2022年4月决定添置安全警示牌、消防宣传牌、大型户外 宣传牌换装，2022年6月明确项目，目前已完成共计48块 牌添置、换装，目前资金已支付。3 .鳞隐石林、百丈岩景区安全监控网络设施项目： 2022年4月决定完善鳞隐石林、百丈岩景区安全监控网络 设施。2022年6月明确项目，项目已完成验收，目前资金 已支付。