乡村旅游休闲度假区建设可行性方案研究报告.docx

平坝邢江河乡村旅游休闲度假区建设工程申请报告名目总论 第一章第一节其次节其次章第三章第一节其次节第四章第五章第六章第一节其次节第七章工程背景与建设的必要性工程背景工程建设的必要性建设规模与建设容工程建设方案工程建设选址建设条件环境保护与卫生工程组织与施工进度安排组织与岗位定员治理、组织岗位定员投资估算与效益分析.- 10 - / 20第一节其次节第三节投资估算资金筹措效益分析总论一、工程名称：邢江河乡村旅游休闲度假区二、建设规模：1、进入工程区的道路改造；2、建跨河大桥与沿岸至邢江村道路；3、建休闲度假旅游接待中心；4、建停车场与配套设施；5、建邢江大桥码头沿河岸走廊、亭台、雕塑；6、建水上演艺舞台；7、建水上乐园；8、建码头与邢江大桥桥上长廊；9、建工程区步行街；10、开发生态农业景观经果林和经济作物；11、开公布依建筑风格农村一条街；12、开发米酒、腊染、农家餐饮等布依特色配套工程。 三、工程总投资：工程总投资 9000 万元四、工程建设地址：平坝县白云镇、羊昌乡五、工程建设单位：发城白云集团六、建设期：属长期投资，分三期投资。2023 年 12 月一期完工投入使用， 2023 年 12 月二期完工投入使用，2023 年12 月三期完工投入使用。七、经营围：旅游、购物、游乐、餐饮、接待、会务、避暑八、工程编制依据：1、省旅游局 1998 年制定的省旅游开发战略总体规划。2、国家旅游局 1999 年 3 月制定的旅游进展规划治理暂行方法。3、平坝县 2023 年 3 月制定的平坝县国民经济和社会进展“十五”打算暨 2023 年远景目标纲要。4、平坝县 2023 年平坝县第十一届党代会第四次会议报告九、工程编制原则：1、立足当前、着眼将来、承受科学、合理的技术经济方案、节约投资建设。2、结合平坝县旅游现状，科学、合理地开掘潜在旅游资源， 打造民俗风情和景观农业相衬托的特色旅游精品，弘扬民族民间文化，推动文化产业化进展。3、坚持科学发展观，留意原生态环境和民俗风情的保护， 留意社会效益和经济效益并重，留意进展地方特色旅游经济。 十、工程申报单位状况工程实施单位发城白云集团于 2023 年 12 月组建，2023年 6 月正式挂牌成立，是以平坝发成房地产开发、平坝白云建筑安装工程公司、发成综合开发为核心逐步进展壮大的综 合性民营企业，集团下属八个二级法人实体，即：平坝发成 房地产开发、平坝白云建筑安装工程公司、发城综合开发、市鸿浩淀粉开发、发城白云集团拂晓机械厂、发城白云集团 建设、平坝邢江河乡村旅游休闲度假区、平坝白云大酒店。 集团实施多元化、规模化、规化的进展战略，第一家进入市黎阳高工业园区投资开发，投资 4000 多万元建珍宝苑小区，投资 2023 多万元建白云大酒店，投资 2800 万元建拂晓机械厂，投资 9000 万元建县城大十字标志性建筑华城大厦，投资 3000 多万元建云都兴隆花园小区。在“生态立县、旅游活县”政策的指引下，集团与县、乡镇 政府达成 3 亿元旅游工程投资协议，投资 9000 万元开发平坝县自然风光秀丽的邢江河乡村旅游休闲度假区第一期项目。至 2023 年底，集团已涉与房地产、建筑工程、大路工程、机械加工、塑料制品、水饮料饮品、星级宾馆、旅游景 区等行业产业开发和经营，资产总值 1.2 亿元。集团已由一个单纯的建筑企业进展成为多元化的非公经济龙头企业，相继获“省级诚信私营企业”、“省级重合同守信用单位”、“计量信得过单位”、“诚信单位”、“先进单位”、 “先进企业”、“市民族团结先进集体”、“市农业产业化经营重点龙头企业”等省、市、县多项殊荣。集团将秉承“硬件是根底、软件是保障、人才是关键、效益才是硬实力、进展才是硬道理”的进展方针，朝着“创立一流团队、制造一流业绩、多元化经营、规模化进展、规模化治理”的奋斗目标挺进。第一章工程背景与建设的必要性第一节 工程背景一、工程区位条件平坝县位于省中部、苗岭山脉西段、乌江上游三岔河东岸与红枫湖之间，隶属市，素有黔之腹、滇之喉之称，是省到省的必经之地。贵昆铁路、株六铁路复线、滇黔大路、贵黄高等级大路、清镇镇宁高速大路横贯全县，往来交通极为便利。工程位于平坝县白云镇境，距平坝县城以南 15 公里，距省会以西 67 公里，距市区 45 公里，主干大路为三级柏油路。工程区东邻著名的高原明珠红枫湖，西过三岔河可到世界著名喀斯特岩溶第一洞织金洞，出可到世界著名风景区龙宫和黄果树大瀑布。平坝县还有我国屯堡文化大明遗风天龙屯堡古镇，有著名旅行家徐霞客游历过的飞虎山、珍宝泉和天台山。工程四周水资源丰富、生态植被良好，为工程建设供给了良好的依托条件。二、工程周边经济状况平坝县历年来都是省经济进展较快较稳定的区县之一。先后荣获“全国双拥模县”、“全国村民自治模县”、“全国 四五普法先进县”、“全国体育工作先进单位”等称号，连续 14 年被授予“全国社会治安综合治理先进单位”， 并获全国最高荣誉“长安杯”奖。 2023 年全县生产总值 322962 万元，同比增长 13.2%，产业构造比例调整为 13.59 62.43 23.98 。财政总收入 37248 万元，其中地方财政收入 20608 万元，同比分别增长 32.47% 、33.21% 。全社会固定资产投资 65252 万元，同比增长 16.86% 。社会消费品零售总额 56104 万元， 同比增长 21.95% 。农民人均纯收入 2930 元，同比增长 10.05% 。各项经济指标均高于全省、全市平均水平，跻身全省经济强县行列，其中全县生产总值连续 6 年实现两位数增长， 2023 年增幅跃居全市第一。2023 年全县生产总值达 37 亿多元，财政总收入达 4.5 亿多元，地方财政收入 2 亿多元，全年实现旅游总收入 8.02 亿元。三、民族文化平坝县是一个多民族聚居区，这里居住着回、苗、布依、仡佬等少数民族。工程区便是书法艺术之乡布依族聚居的地 区，四周居住着路塘、高瓦、大丁山、小丁山等布依族村寨 1000 余户村民。在千年的历史中布依族人民用自己的才智制造了独特的布依文化，布依文化作为中华民族文化艺术宝库中的贵重遗 产，在民族民间文化渐渐受到关注的今日，已受到越来越多人的关注。在这里我们可以看到勤劳的布依人民就地取材，取用河边的自然沙石削切为长方形的大块石砖垒墙，建成的既省工节料又美观大方的布依民居。听到他们生活化的民歌和戏曲，这些民歌或音调昂扬大方，引人入胜，或音调严峻、动听、活泼动听；这些戏曲则以地戏和花灯著称，情节生动、美丽，地戏更是作为国家级非物质文化遗产受到保护。赏识到他们独特的舞蹈，有织布舞、狮子舞等等，动作协调，强健轻捷，处处流露出他们对生活的宠爱。还可赏识到久负盛名的蜡染，有的以花、鸟、虫、鱼作蜡染图案，构图大胆，形象生动；有的以构造严谨、线条细腻为特点；有的取材于龙爪花和茨藜花，色调粗暴明快。古老的布依族民居、生活化的民歌、独特的布依戏剧、秀丽的蜡染、各种布依民间节日无一不让人留连忘返。其次节 工程建设的必要性一、工程地旅游资源良好邢江河自西向东曲折而下，河水湛蓝，河栖息着各种鱼类，两岸绿树翠竹穿插，倒影河面留下斑驳的树影。 沿河两岸山峦起伏，树木青翠可人；岸边身着布依服装的布依女子在河岸綄洗，河水草摇曳，鱼儿玩耍；一幅美不胜收的田园古朴的山水画卷，因此这里始终都有“小江南”之称。这里不仅仅自然风光美丽，且民俗民风淳朴。这里的布依族同胞， 热忱好客，能歌善舞。在这里品尝他们自己酿制的米酒，吃他们细心制作的五色花饭，听他们自己创作的民歌，观看他们好玩的舞蹈，会让人们有回归自然的感觉。这些恰恰契合了现代人们旅游由过去的消遣型向回归自然的生态型转变 的特点。撇开都市生活的紧，到这样一个生态环境美丽和民俗民风淳朴的地方放松一下心情，是一件多么闲适满足之 事。二、优越的大环境作为西部大开发的重点地区，在稳定进展农业和工业的根底上，第三产业已经成为后起之秀，在经济进展中起到重要作用。得天独厚的自然资源，为作为第三产业的旅游业的进展起到了很好推动作用，近几年在省政府作出“把旅游业作为支柱产业进展培育和进展”的指示精神下，省的旅游业进展快速。省各地旅游业正渐渐从单一化、小规模化，走向多元化、规模化进展的道路。2023 年全省旅游收入大幅增长，平坝县旅游收入增长达 40%以上，旅游业进展势头良好，在这样的旅游大环境支持下带来的可观客源潜力不行估量。以原生态的旅游资源和民俗民风为根底的生态民族文化旅游定会成为进展的重点，秀丽的自然风光和传统的民俗民风是 生态旅游最本质的特点，是人们回归自然的最正确选择。邢江 河乡村旅游休闲度假区建设工程，美丽的自然风光、 古朴的布依风情、民族文化、饮食文化、服饰文化等具有很大的开发 潜力。工程的开发不仅会带动周边村寨的经济进展，且对我县民族文化旅游的进展具有格外重要的现实意义和长远意义。三、巨大的进展潜力一是贵昆铁路、沪昆高铁、滇黔大路、贵黄高等级大路、清黄高速大路五大交通主动脉通过平坝，奠定了工程区良好的交通条件。平坝至工程区主干大路为建的三级柏油路面，为工程区的开发节约了大量的交通投资。二是公司将以高起点的工程策 划，与自然和谐的民族文化以与科学的经营治理打造省外一流的生态民族文化观光旅游。工程建设用地少，在尽可能的保存其原有的自然风光的同时，完善各种旅游配套设施，使其成为生态观光与民俗民风有机结合的生态民族文化精品。在工程区增加生态景观农业工程，在节约投资、增加收入的同时，又提高了环境质量，为提高游客的可进入性和进展的可持续性奠定了根底。其次章 建设规模与建设容一、建设规模本工程为建旅游工程，建设工程主要为根底设施和效劳设施， 估量总投资 9000 万元。分三期投入，一期投入主要为根底设施工程：大路改扩建、停车场、休闲度假旅游接待中心，水上乐园、水上演艺舞台、码头、跨河大桥与沿岸大路等；二期投入主要为自然景观工程：步行街、生态农业景观经济果林木和农作物的种植、河道沿岸水土保持和亭台、雕塑等；三期投入为完善工程：布依风情农村一条街、旅游配套附属设施等。二、建设容1、根底设施工程（1） 旅游区路塘至邢江大桥长 1300 米、宽 6 米的道路改扩建；（2） 旅游区河段上游 39 米跨河大桥与沿岸至邢江村长1000 米，宽 4.5 米道路建；（3） 休闲度假旅游接待中心大楼 1 幢， 共计 2500 平方米，设客房、浴室、餐饮、消遣、保建、购物、会务等休闲 旅游设施；（4） 在工程区原知青点建一个 2 万平方米中型停车场；（5） 从邢江大桥码头至取水站沿岸修建长 1000 米、宽2米的人行走廊；（6） 在邢江大桥右侧河中修建 500 平方米半园形水上演艺舞台；（7） 在邢江大桥左侧临码头修建 1 个洗浴设施完善的大型水上乐园；（8） 沿河岸左侧修建 3 个码头，其中：中型码头 2 个 邢江大桥右侧和四道坝环岛堤坝处，小型码头 1 个路塘老寨河段环岛旁。三个码头可停靠放置乌蓬船 12 只，竹伐 20 只，游船 4 只，另配置 2 只快艇作安全巡察抢救用；（9） 将邢江大桥至高瓦自然村 1000 米道路改建为步行街；（10） 将路家庄至旅游区大门按直线 1000 米规划开发建设布依建筑风格农村一条街。2、自然景观工程（1） 在邢江河大桥码头至下游四道坝环岛沿岸选择性的修建 5 个亭台和 5 个雕塑。（2） 将停车场至接待中心整片土地开发种植经果林和经济作物，成为景观农业旅游园区。经果林主要成片种植桃树、梨树、树，景观品果一举两得；农作物主要成片种植荷花、藕等。（3） 在河中环岛上开拓野营区，即在岛上茂盛的林中垦出空隙构建小型森林木屋，出租野营帐蓬，吊床等便利设施。（4） 在邢江大桥桥上建盖顶半封闭式 60 米景观长廊。第三章工程建设方案第一节工程建设选址工程建设选址在平坝县白云镇的邢江村、浪塘村、小河村与羊昌乡的本寨村，境的邢江河河段水位较高，水流平缓，沿岸生态植被茂盛，自然环境良好，民族气氛深厚，交通便利，为工程的开发供给了很好的根底。这样可以削减环境美化和道路改造投入的资金，加快开发进度，可在短期实现效益最大化。其次节 建设条件一、 交通邢江河乡村旅游休闲度假区位于平坝县白云镇浪塘村至羊昌乡本寨村，距平坝县城以南17 公里，距省会以西69 公里，距市区 47 公里，三级柏油路直达工程区，交通便利。二、 给排水工程地处于邢江村、浪塘村和本寨村围，有良好的自来水供水系统。同时为确保工程区河道水位的稳定，工程区将建蓄水池，这样工程开发后的生活、工作、建设用水供给就有了很好的保障。各建设工程给排水管道由公司自行安装。其次，为了更好的保护邢江河的生态环境，工程区实行异地排放，并在工程区建设污水处理站，可为以后产生的全部污水进展处理。工程建成后产生的污水经污水处理系统处理后，到达国家许可的排放标准后进展异地排放。三、 供电和通讯工程为第三产业，用电无特别要求，一般照明电即可。由供电局统一供电，电费将与政府协调，按营业性用电和照明用电不同比例收取。闭路电视、可以直接安装，无需单独接线；移动通讯信号稳定且良好。四、 建材供给平坝县拥有水泥厂 4 个，生产有325#、425#、525#水泥，强度均到达国家标准，预制件厂和砖厂生产的预制产品，均到达国家标准，可为工程建设供给牢靠保障。工程本身交通便利，各种建材供给充分，交通运输便利，不会增加工程建设本钱。第四章 环境保护与卫生一、编制依据1、中华人民共和国环境保护法2、建设工程环境保护治理条例3、污水综合排放标准4、省环境污染排放标准二、工程环境污染源1、建设过程中的建筑垃圾2、施工中的粉尘与噪声3、运营期间产生的废水和垃圾三、环境保护措施1、建设期（1） 建筑垃圾要求施工单位按城市建设相关法规的要求送指定地点填埋堆放。（2） 要求施工单位在施工中对产生的粉尘与噪声进展严格的掌握，必需符合相关环保法规对环境的要求。2、营运期全部废水一律收入建污水处理系统，经污水处理系统处理达标后施行异地排放。生活垃圾集中收集由环保部门按时运走。通过上述处理后，该工程不会造成环境污染，环保方面可行。第五章 工程组织与施工进度安排一、工程组织工程作为平坝生态民族文化旅游的精品旅游工程，必需严把投资、质量、进度、设计、施工等各个关口，做到高标准、高速度、高治理，使之成为优良的旅游效劳工程。为更好的建设工程，工程实施将严格执行工程法人制、招投标制、工程监理制、合同治理制“四制”，对投资、质量、进度、设计、规划、施工等各个环节严格把关，务求把工程建设成省生态民族文化旅游的代 表。二、工程进度1、近期开发工程总投资 2828 万元，主要为根底设施工程建设包括：进旅游区大路改扩建、停车场、休闲度假旅游接待中心， 水上乐园、水上演艺舞台、码头、跨河大桥与沿岸大路等，估量2023 年 12 月底前完工投入使用。2、中期开发工程总投资 3722 万元，主要为环境设施工程建设包括：步行街、生态农业景观经果林和农作物、河道沿岸水土保持和亭台、雕塑等。估量在 2023 年 12 月底前完工投入使用。3、远期开发工程总投资 2450 万元，主要为完善配套设施包括：布依风情农村一条街，旅游配套设施等。估量在 2023 年12 月底前完工投入使用。现附一期工程进度表：日期2023 年2023 年容十 十十 十 二 三 四 五 六 七 八 九 十一 二 三 四 五 六 七 八 九 十建设容一 二一 二月 月 月 月 月 月 月 月 月 月月 月 月 月 月 月 月 月 月 月月 月月 月工程前期考察工程规划协商征地河道清理工程进场工程招标道路改造设施建设第六章组织与岗位定员第一节 治理、组织邢江河乡村旅游休闲度假区依法实行公司法人治理，由负责开发的发城白云集团与当地政府联合组成董事会和监事会，分工负责工程的经营治理工作，董事会设：董事长 1 名，副董事长 2 名；监事会设监事长 1 名，副监事长 2 名。组织设置为：办公室、接待部、财务部、休闲度假中心治理部、演艺部、综合治理效劳部等部门。其次节 岗位定员与人员培训员工暂定 106 人。部门与岗位人数部门与岗位人数董事长1船只治理与修理7副董事长2休闲度假中心25办公室2果园治理员2财务部2环保人员5综合治理部4停车场治理4水电工2导游10演艺部15保安10疗养房治理10驾驶员5合计：106以上人员均实行岗前培训，岗前培训包括：公司章程、职业道德、工作技能等培训，培训合格前方能上岗，并定期、不定期的对全部员工进展在岗培训。第七章投资估算与效益分析第一节投资估算序号工程名称建设性质单位数量规模估算单价万元估算复价万元备注邢江河乡村旅游休闲度假区根底设施和效劳设施投资相对较大，拟实行分期开发的方式，分期投入，先急后缓，依据相关建设工程造价标准，并结合布依族文化民俗风情建筑特色实际， 拟定概略投资估算，作为实际工程预算和建设评估参考。通过估算，工程总投资为 9000 万元详见投资估算表。序建设估算单价估算复价号工程名称性质单位数量规模万元万元1工程区道路改造改造条22×1km2002×25002停车场建个23003公共厕所建个2 大、2470小4治理房建处2 大、13120小5安装电路建公里2.5306安装变压器建KVA11000×1107安装给水管建1008安装排水管建609污水处理建处14010安装建门200.3611安装电视接收建处341212上下岸码头建个34012013休闲接待中心建300060014效劳楼与餐厅建202340015沿岸亭台、雕塑建个10各 5 个5501630 人座游船购艘1201720 人座游船购艘1201810 人座游船购艘215192 人座乌篷船购艘102020摩托快艇购艘21021码头修船长廊建处2204022沿河岸走廊建条15023景区步行街建km1300备注含蓄水池、水泵异地排放序建设估算单价估算复价号工程名称性质单位数量规模万元万元24野营帐篷购顶20225吊床购个30226垃圾箱建个30127公园大门建个前、后各21501 个28退耕还林购15029绿化美化工程购15030经果林与经济作物购25031布依农村一条街建385000.1385032室外游泳池建个213033休闲疗养房建150050034水上舞台建个13035跨河大桥建座1100旅游线路豪华中巴36购辆4200邢江河大桥桥上长37建米60100廊38其他附属建筑建40000.1560039流淌资金192合计9000备注含征地与附属设施 含游乐设施 单体式10 栋车其次节 资金筹措估量工程总投资 9000 万元，公司自筹 5000 万元，银行贷款 2023 万元，根底设施配套工程整合资金 2023 万元。第三节效益分析一、社会效益明显旅游区工程开发顺应了党中心提出的西部大开发的战略决策，响应了省政府制定的把旅游业培育成为先导性支柱产业的进展方针，它将带动周边村寨景观农业和第三产业的进展，对拉动这一区域的扶贫工作有很好的促进作用。通过对民族文化的发 掘，将极大推动地方精神文明和物质文明建设。同时，工程的开发建设有利于增加就业时机，扩大需，对改善投资环境，扩大招商引资有乐观的作用。二、环境效益显著开发后的旅游区，严格加强环境保护，严禁在工程区河道炸鱼、毒鱼，严禁在林区捕杀野生动物和鸟类，严禁砍伐树木和乱建乱搭建筑物和构筑物，工程区围和相邻坡地实施退耕还林还 草，耕地种植景观经果林和经济作物，加大水土保持和绿化力度， 进一步提高森林掩盖率，进一步净化水资源，进一步改善生态环境，确保了生态建设的可持续进展。三、经济效益可观工程系长线投资，由于根底设施局部投入较大，近期经济效益虽然不太抱负，但远期经济效益和带动相关产业进展的社会效益很可观。依据旅游产品的设计和旅游消费变化，设定前三年游客平均消费为 100 元/人次·天，客流量200 人次/天，按正常旅游季节 10 个月计算，年营业额为：100x200x300=600万元，依据旅游行业平均利润率 30%计算，年利润为：600x30%=180万元。三年后旅游设施逐步完善，旅游产品渐渐成熟，客流量逐年增多，设定游客平均消费为200 元/人次·天，客流量400 人次/ 天 ， 按 正 常 旅 游 季 节 10 个 月 计 算 ， 年 营 业 额 为 ： 200x400x300=2400万元，依据旅游行业平均利润率 30%计算，年利润为 2400x30%=720万元。以上计算的年利润不包括筹划举办大型文化活动的收益和配套景观工程的收益。依据投资估算可知，邢江河乡村旅游休闲度假区工程静态投资回收期为：9000÷720+3=15.5 年。