企业自查报告范文6篇.docx

企业自查报告范文合集6篇 为抓好安全生产治理工作，强化源头治理，切实把隐患排查整改作为防范事故发生的重要措施和手段，把安全工作进一步做好做实、做细，保证我司安全生产工作顺当开展，结合上半年工作状况，我司特将安全治理制度的执行状况、交通安全、综治安全等方面进展了全面自查，现将自查状况逐一报告。 一、安全体系、安全治理制度、执行状况 公司设有安全委员会及安全领导小组，公司安技部在安委会、安全领导小组领导下负责公司安全生产日常治理工作。公司安技部能严格落实安全生产责任制，不断建立健全安全生产规章制度，使公司各项安全治理制度比拟完善，部门能按上级有关规定配额足够的专职安全治理人员负责安全治理工作，安全治理人员能严格履行工作职责，抓好安全治理，确保了公司安全生产良好的局面。安全治理制度、执行状况如下： 1、能够准时学习、贯彻、落实国家、省、市有关安全工作的文件，并有记录。 2、公司有健全的各项安全制度，治理人员不但熟知和了解，更能严格遵守相关的安全制度。 3、公司有安全领导小组，并能定期进展安全检查、指导、考核。 4、各岗位有明确的岗位责任和要求，安全治理人员层层签订了安全工作责任书。 5、有制定相关安全治理实施细则，并有完善的安全根底工作考核标准。 6、有安全工作会议制度及安全工作会议记录。 7、有严格的执行定期的安全检查制度。 8、有事故报告制度。 9、有事故调查处理制度。 10、有突发大事的紧急预案和安全预警机制，每半年有定期的安全演练。 二、交通安全状况 1、制订有年度交通安全目标治理规划，并报送集团安技部。每半年有对本单位交通安全工作开展状况进展一次总结，并报送集团安技部。 2、能严格做驾驶员档案工作，驾驶员档案的建立每人一册，驾驶员工作、培训、事故、违章、绩效等记录能准时登录，档案的内容真实、完整。 3、能做好行车事故档案工作，做到具体记录一般性以上事故，档案内容有事发经过、现场图、缘由分析，责任划分、处理结果等内容，且每宗事故都能单独装订归档。 4、处理事故能坚持按“四不放过”的原则，查明缘由，吸取教训，制定整改措施。 5、建立有安全员治理档案，将安全员的准入、考评和资质纳入其中。 6、有定期召开安全工作会议，准时传达、贯彻上级有关安全生产的方针政策、法规、条例和本公司近期工作要求，部门能每月至少召开一次，并有具体会议记录、出席会议人员签到。 7、能按要求定期做好对安全治理人员、在岗驾驶员、新招驾驶员、违章、肇事驾驶员的安全培训，能按要求制订培训规划，每次培训有具体记录的内容，每季度培训有培训总结、统计、分析。 8、能仔细履行安全信息统计报表报告制度，按规定填报有关报表资料并准时报送报表。 9、每季度能有1次安全根底工作检查，每月有不少于一次车辆安全技术检查，并有具体检查记录。 10、能依据公司有关安全活开工作部署，结合上级主管部门的安全活动，开展安全竞赛活动。 11、安全治理人事的任免、调动都能经集团安全技术部审核备案，专职安全治理人员持有相关的资质证书。 三、综治安全 1、能落实执行公司综治安全治理责任制，安技部负责公司日常综治安全防范、检查、整改，年度工作规划、总结，每季度能向公司领导汇报综治安全工作状况。 2、安技部主持召开安全生产例会，能准时传达上级会议精神和落实工作布置。 3、与安全直接责任人、与部门专职综治安全治理人员能层层签订目标治理责任书。 4、有制订应急救援预案并年度最少演练一次。 5、有开展各种安全学问宣传教育活动，并定期对员工进展防火防盗、劳动安全等安全技能培训。 6、能对新员工实行岗前安全培训并考核合格前方可上岗，有培训考核记录并入档保存。 7、确立防火重点部位并有定期检查，每月有一次消防设施例检，每季度有一次自查自改，规定每半年和年终进展一次安全大检查，发觉隐患准时整改。 8、对消防器材与配套设备能落实“三定”治理，防火工作的落实及安全检查状况有记录资料并存档。 9、对每季度能进展1次综治安全检查。 10、公司内部已建立安全信息员队伍档案，对担心定因素或员工之间发生的冲突纠纷要做好疏导化解工作，并准时报告上级有关部门。 11、无群体斗殴和集体上访、罢工罢驶等大事发生。 12、有制订安全检查规划，坚持对重点防护部位进展巡查或例检。每次安防检查有被检查单位、被检查工程、检查人员与被检查单位责任人签名记录，并把防火、防盗等安全工作列入单位每季检查与考评。 13、在安防检查中发觉的担心全隐患能准时整改。 14、对上级机关及集团公司发出的整改通知能按时整改并书面报告整改状况或oa正式行文报告。 15、对安全隐患有整改状况记录和有关人员签认的资料存档。 四、存在的问题和改良 总之，此次自查我们做到了仔细细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。 企业自查报告 篇2 一、政府选购标准运作状况 严格根据政府选购法、招投标法及相关法律法规要求，根据公开透亮、公正竞争、公正和诚恳信用的原则及法定程序，从建立和完善各项治理规章制度入手，并注意制度的落实，来标准政府选购行为。20xx年，市政府选购中心花大力气、下狠功夫加强政府选购制度建立，完成了XX市政府选购政策文件汇编XX市政府选购集中工作手册的编撰，进一步促进了政府选购的公开、透亮，形成了更加标准、高效的运作机制。 二、选购名目、选购程序的执行状况 严格执行市政府办公室印发的20xx年度政府集中选购名目、选购限额标准等通知要求，严格执行财政局下达的政府选购规划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等选购方式及程序进展选购，从未随便变更招标方式、预算掌握价和选购内容，凡需变更选购方式的，均准时书面报告监视治理部门。严格使用省上标书模板，严格进展预公告、公示，严格开标、评标程序，确保选购组织的公开、公正、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业治理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的工程选购，选购的范围掩盖了货物、效劳、工程各个领域。 三、选购价格、节省资金效果的状况 20xx年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中选购687次，选购预算3.7亿元，选购总额3.23亿元，节省资金4700万元，节省率13%。其中环境综合整治“五十百千”工程，共组织完成10余个单位约30个相关工程选购，选购预算1.31亿元，选购总额1.07亿元，节省资金2411万元，节省率18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金选购规划50余个，选购预算约7000万元。 四、建立健全内部治理监视制度状况 不断加强机关作风、制度和廉政建立，并通过上墙、上网等形式，公开效劳承诺，公开选购制度及办事指南等，自觉承受社会监视。同时，健全内部治理规章制度，根据相互监视、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实行工程责任制和回避制度，在政府选购治理系统中运行内部业务流程，治理操作环节权责明确，各环节的内部监视制约体系根本形成。 五、政府选购根底工作状况 （一）政府选购日常根底工作。严格根据档案治理标准化、标准化、科学化和系统化的标准，做好政府选购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项根底工作，并依据政府选购法中有关治理的要求，在实际工作中制定了政府选购档案治理暂行方法、保密暂行规定，切实保证选购文件的准时性、完整性、精确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。 （二）政府选购业务根底工作。制定了各种选购方式的标书模板，招标选购文件编制科学、合理。加强评标组织。标准供给商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种选购方式、各环节运行的标准、有序。 严格根据物价部门核发的收费许可证工程和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户治理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理标准、准时，帐目清楚。 （三）专家队伍建立工作。帮助财政部门扩大省专家库XX专家的队伍，通过长时间积存的备选专家库，为省专家库供应专家200多名，为政府选购网上抽取专家效劳于评标工作打下了坚实的人才根底。 六、政府选购效劳质量状况 为向效劳对象供应优质高效的效劳，选购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收选购规划后准时主动与选购人连接具体选购需求，在中标/成交通知书发出后催促选购人和中标/成交供给商签订选购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供给商向选购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑仔细协调处理，对选购组织方面的疑问也准时负责任赐予解答，尽力为供给商制造公正的竞争环境，维护正常的政府选购秩序。 七、政府选购信息治理状况 按规定在四川政府选购网、XX市公共资源交易网上公布有关选购信息，全年共公布各类招标选购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进展大事记和信息编撰，按时向监视部门报送选购状况统计表。市政府办政务信息、XX日报、四川政府选购等媒体相继摘编了XX选购工作动态的信息。 八、宣传政府选购相关法律法规状况 积极收录各级出台的有关政府选购的法律法规、文件，编印XX市政府选购政策文件汇编，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和治理制度、工作规程和纪律等再次进展修改完善，形成了XX市政府选购工作手册，并向中心工作人员及县（市、区）选购中心发放。从而到达进一步宣传政府选购，增加各界对政府选购工作的了解，促进政府选购科学进展的目的。 九、集中选购机构从业人员的状况 注意从业人员职业道德教育和业务学问、力量培训，不断提升工作人员专业技术力量。一是建立健全学习和工作例会制度，仔细组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增加效劳意识，营造讲学习、比奉献的良好气氛；二是积极参与9月底省财政厅组织的四川省政府选购代理机构培训会，就供给商质疑、评审专家抽取、政府选购信息统计等进展了深入学习；三是积极与周边城市的政府选购中心进展沟通，借鉴先进工作阅历。通过学习沟通，中心工作人员的职业素养和专业技能有了肯定程度的提高，依法办事力量、工作质量和效劳水平明显提高。 十、集中选购机构及其从业人员的廉洁自律状况 始终把党风廉政建立工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉承受上级和社会各方面监视；其次是公开治理方法和办事程序；三是积极开展文明办公、礼貌待人、热忱效劳活动，作风建立取得成效；四是仔细执行XX市政府选购工作“四必需”和廉洁自律“五不准”规定，并经常开展警示教育。在选购过程中，没有承受选购当事人宴请、旅游、消遣的行为，没有索贿和钱权交易的行为，没有消失在选购人或供给商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。 企业自查报告 篇3 一、 整改活动开展状况 公司依据贵局下发的20xx109 号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知(以下简称通知)要求，以及调查问卷、常见问题中对相关详细问题的描述，我司20xx 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式催促、跟进整改良度，落实整改状况。 二、 自查发觉的问题及整改状况 依据通知的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要求： (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身进展的财务治理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约;财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 (二)各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务治理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进展责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人治理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人治理制度应经公司董事会审议批准。 (三)各公司应加强财务信息系统的建立和治理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际掌握人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际掌握人供应任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满意公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的治理。 (四)各公司应当加强会计核算根底工作的标准性，凭证填制符合要求，会计档案归档准时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当依据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中具体披露，不得以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。 依据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务治理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，依据各岗位业务变化，准时进展了修订更新;对集团内各公司会计人员根本状况进展统计，了解会计人员是否具备从业资格;在20xx 年12 月份公司组织安排了“财务部门20xx 年度教育训练规划”。 依据上述通知要求(二)，自查中公司依据 深圳证券交易所股票上市规章、中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计根底工作标准、会计电算化治理方法、会计档案治理方法、企业内部掌握根本标准等相关法律法规及公司章程的规定，详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员连续教育治理制度、会计档案治理方法等制度。 依据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速进展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建立和治理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格掌握，职责清楚。为适应公司进展需要，公司已增加了费用预算模块，采纳用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进展治理，从预算治理设定、预算表的编制、预算的掌握与分析，以及日常报销的业务均根据集团模式统一进展。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进展日常维护和风险的治理。合同治理模块，主要为设备、工程、修理、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中治理，固定资产请购单采纳系统打印代替手工单据，极大便利了公司资产合同的治理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供给商治理平台等模块，这些模块已间续投入使用。 依据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制标准要求，