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2023年系统安全风险管理制度(3篇) 书目 第1篇供电系统平安风险管理规定 第2篇车务系统平安风险管理保障体系 第3篇铁路局车务系统平安风险管理方法 供电系统平安风险管理规定 第一章 总 则 第一章的主要内容为平安风险管理的意义、涵义和原则等。 “平安第一”是人类社会一切活动的最高准则,要求时时到处把平安摆在第一位,决不是一句口号,当平安和效益、质量、进度发生冲突的时候,必需把平安放在第一位,执行“不能平安地做就坚决不做”的原则。“预防为主”就是要把现场检查转变到超前预防上来,通过强化全员平安风险意识,加强对平安风险的研判,实施超前防范、过程限制,促进作业岗位和设备质量达标,达到消退平安风险目的,实现闭环管理和良性循环。 第一条 为推动铁路平安发展、科学发展,全面加强铁路平安风险管理,确保铁路运输生产平安持续稳定。依据铁道部和路局有关规定,制定西安铁路局供电系统平安风险管理方法。 其次条 铁路供电系统平安风险管理就是通过对平安风险源、风险点的识别、研判和分析,实行有效的限制措施对风险加以防范和处置,把风险程度减至最低或消退风险,达到最大限度削减或消退人身伤亡、行车事故、路外伤亡等各类事故风险,保障运输生产经营平安和供电畅通。 第三条 平安风险管理要坚持平安第一、预防为主;专业管理、分级负责;强化基础、源头治理;过程限制、定期评价的原则。前提是要强化全员平安风险意识,基础是加强对平安风险的研判,核心是超前防范、过程限制,关键是作业岗位和设备质量达标,目的是要消退平安风险。 其次章 平安风险管理责任 其次章为平安风险管理责任,主要明确路局业务主管部门、各供电段、车间和班组担当的平安风险管理、落实和实施主体,明确各级应当担当什么责任,应当履行什么职责。 第四条 局供电处是系统平安风险的专业管理主体,负责本系统平安风险管理,建立系统平安风险限制数据库,定期指导、评价系统各供电段加强平安风险管理,组织协调各供电段解决平安风险源的限制措施,消退平安风险。重点要管控以下7个风险源和25个风险点。 1.供电作业人身平安:防触电、高坠和车辆损害3个高度风险点; 2.高铁供电设备平安:正馈线绝缘子、27.5kv电缆、西安北站电力单电源运行3个中度风险点; 3.轨道车辆平安:调车转线、防火防溜2个高度风险点和多机连挂1个中度风险点; 4.供电施工平安:施工组织、施工监管2个高度风险点和施工安排、平安协议2个中度风险点; 5.新线设备平安:包西线弹簧补偿装置、接触网刚性悬挂2个高度风险点和变电所分区所房建、27.5kv电缆接地2个中度风险点; 6.接触网断线、倒杆、塌网:防接触网断线、倒杆、塌网3个高度风险点; 7.供电外部环境:支柱防护、隧道结冰2个高度风险点和危树、跨网电线路、跨线桥3个中度风险点。 1.制定本系统平安风险管理文件。修订系统安委会及平安分析会制度文件。 2.风险源的确定、风险点的分级、逐项制定限制措施。 第五条 各供电段是系统平安风险管理的落实主体,负责制定本单位平安风险管理的制度和实施细则,动态分析平安风险源和风险点,建立本单位平安风险限制数据库;明确各生产岗位技术标准、作业规程、风险限制责任、措施和处置流程。做好职工的培训教化,增加全员平安风险意识,提升职工业务技术素养;定期对车间、班组的平安风险管理进行指导、评价,规范现场平安风险管理,强化平安风险点限制。 1.制定本单位平安风险管理文件。修订本单位安委会及平安分析会制度文件。 2.分析导致风险的各种因素。 3.在缘由分析的基础上,针对性地逐项制定限制措施。 4.将各风险点的限制措施,制作成考核表,并落实到车间。 第六条 车间、班组是平安风险限制的实施主体,要针对存在的平安风险点,把技术标准、作业规程、风险限制责任、措施和处置流程落实到各岗位和作业环节,严格抓好落实,促进岗位作业、设备质量达标,使现场各岗位、各个作业环节、设备质量平安风险点得到有效限制或消退。 1.车间、班组,要将段制定的平安风险限制表进行进一步细化, 2. 将平安风险限制表发至各岗位,并抓好落实。 第七条 局供电处、各供电段要修订完善各级管理岗位的平安风险管理职责,将平安风险管理责任纳入平安生产责任制,并将平安风险管控责任分解落实到各个科室、车间和岗位,重点要规范领导、科室、车间的职责范围,解决主管领导职责不清,管事务的多、管生产的多,不琢磨本系统管理上存在的问题,不督促本系统文件执行及落实状况;段领导、检查组不清晰究竟应当检查车间还是班组,车间完全把班组存在的问题及问题的整改寄希望于段上的检查,车间形同虚设;科室、车间职责范围不清、岗位标准不清,该科室干的工作推给车间、该车间干的工作又推给科室;科室、车间对路局、段部署的重点工作落实不力,执行不到位,效果不佳;路局、段所发的文件、规定除少数人清晰外,大部分管理干部不关切、不探讨,干部作用不发挥,文件落实不到位,车间没有起到承上启下的管理作用,工作无成效等五个方面的问题,形成全员覆盖的平安风险管理责任体系,做到全面、全员、全过程管理。 各部门、各单位必需将平安风险管理职责分解到每个岗位,并以平安风险限制表的形式下发执行。 第三章 平安风险研判 第三章是平安风险管理方法的核心,因为只要风险存在,有可能性,不管概率多大,都可能发生事故。最大的风险就是不知道风险,所以做好风险研判至关重要,是抓好平安风险管理的前提和基础,做好风险研判,就抓住了平安风险管理的核心。 危急源事故发生的物质性前提,它影响事故发生的后果的严峻程度,是事故发生的物质根源;它可以永久地存在,也可以完全的消退,它的存在就可能会导致事故的发生; 第八条 供电系统平安风险源可分为劳动平安、高铁设备、轨道车辆平安、施工作业、新线运行、外部环境等平安风险。 第九条 依据事故、故障、违章发生的可能性和影响程度,供电系统平安风险点分高度、中度、低度三个级别,实行分级分层管理。 高度风险点:指在风险源中可导致铁路交通一般c类及以上事故,或引发后果不行容忍严峻事务可能性大的平安风险点。由供电处牵头,组织相关单位实行措施予以重点防范。 1.接触网、变电专业风险点由牵引供电科负责制定防止导致铁路交通一般c类及以上事故的详细限制措施,并组织相关供电段仔细落实; 2.电力、配电专业风险点由电力科负责制定防止导致铁路交通一般c类及以上事故的详细限制措施,并组织相关供电段仔细落实; 3.轨道车辆专业风险点由平安设备科负责制定防止导致铁路交通一般c类及以上事故的详细限制措施,并组织相关供电段仔细落实。 中度风险点:指在风险源中可导致铁路交通一般d类事故,或引发后果不行接受较严峻事务可能性较大的平安风险点。由供电处指导,各供电段实行措施予以重点限制。 低度风险点:指在风险源中可能导致发生设备故障、高风险问题或不期望出现事务的平安风险点。由各供电段负责督导,车间、班组加强现场作业标准化落实予以防范。 1. 确定风险点风险因素的原则:依据人的因素、物的因素、环境因素及管理因素四个方面进行确定。 2. 将系统确定的七个风险源分解为若干个风险点。 3.将风险点按危害程度和发生频次分为高、中、低三个层次。 4.针对确定的高、中、低风险点,逐一制定限制措施。 第十条 局供电处建立系统周统计分析和月、百日研判制度,定期收集和驾驭各专业事故故障、监测检测、日常检查等信息,根据路局确定的平安风险源和风险点,结合系统实际,通过风险问题数据统计分析、研判,按月、百日、年度对系统存在的或可能存在的潜在风险源和风险点进行全面辨识,明确系统平安风险源和高、中度平安风险点,并进行公布。 1.周统计分析制度。供电处各科室根据专业分工和管理职责,对每周平安风险限制措施落实以及风险问题数据进行统计分析,提出下一周平安风险限制重点和措施,于每周五12时前将书面材料交平安设备科,由平安设备科进行系统周平安风险分析汇总。每周一召开由供电处全体人员参与的周平安风险分析会,并结合路局周一大交班会上部署的平安风险限制重点,对系统周平安风险限制措施进行补充和支配。 2.月度风险研判制度。供电处每月5日前由处长(主管副处长)组织召开系统月度平安风险研判分析会,参与人员为供电处领导、各科科长及各供电段主管平安副段长、平安科长。参会人员共同对月度系统发生的事故、故障以及严峻违章、现场检查信息等平安风险数据进行分析研判,并结合路局部署的平安风险限制重点、季节性平安风险限制关键,探讨确定月度平安风险限制重点和措施,并以文件形式下发月度风险限制分析和风险限制支配。 3.百日风险研判制度。根据路局百日平安风险评估检查和供电设备平安风险综合监测要求,对百日内平安风险限制数据进行分析,并结合路局百日目标管理要求,制定系统百日风险限制目标和详细措施。 第十一条 各供电段要建立日、周统计分析和月、百日研判制度,定期收集和驾驭本单位的事故故障、监测检测、日常检查等信息,根据路局、系统确定的平安风险源和风险点,按月自下而上分析、识别、研判本单位存在的表面及潜在的平安风险点,制定相应的风险防范措施;利用月度平安例会、专题平安分析会等会议对本单位风险管理进行综合分析,评价风险源和风险点限制状况,动态调整平安风险点,并在本单位公布。 第十二条 局供电处、各供电段要围绕高铁、客车运行等平安重点风险源,做好平安风险源和风险点研判,将平安风险点按高、中、低度三个级别纳入风险限制数据库进行动态管理。在公布月度、百日、年度平安风险源和风险点时,要明确风险源名称和风险点等级、限制措施、责任部门、责任人和消退或降低风险点的期限。 第十三条 局供电处、供电段、车间和每个岗位都要建立平安风险限制表,重点包括风险名称、限制措施、责任分工等内容。各供电段要根据“简明好用、便于操作”的原则,逐级、逐岗位制定平安风险源(点)分布图和各作业岗位风险限制手册。 第四章 平安风险管理 第四章对平安风险管理的数据库管理、动态管理、全员管理、目标管理进行了说明。 第十四条 依据路局建立的平安风险数据管理系统,对供电平安风险实行分层、分级、动态管理,综合反映主要行车设备、职工素养、现场作业、平安管理等平安风险源和平安风险点的限制状况。在既有平安问题库的基础上,分层分级建立系统、站段平安风险数据库,分层设专人负责管理。平安风险数据库主要依据路局、供电处、各供电段存在的平安风险源,确定平安风险点,并按高度、中度、低度三个等级纳入动态管理,分级制定限制措施,明确责任部门和责任人及降低或消退平安风险期限。 1.局供电处负责本系统平安风险限制数据库管理。各供电段每月25日前要向供电处上报平安风险源和高度、中度风险点信息,由供电处平安设备科结合系统确定的平安风险源和高度、中度平安风险点,纳入本部门平安风险限制数据库进行管理。并于每月26日前向局安监室供应系统高度平安风险点信息。 2.各供电段负责将本单位平安风险源和低度及以上平安风险点纳入本单位平安风险限制数据库管理,设专人负责管理。并指导车间、班组健全平安风险限制数据库。 3.各供电段要畅通职工群众参加平安风险管理的渠道,要在平安风险限制数据库中设置职工群众对平安风险管理的看法和建议反馈平台,并明确看法和建议的日常收集、分析、研判、报告等管理制度和方法,切实使职工群众主动广泛参加平安风险管理工作,为路局平安风险管理进言献策。 4.各供电段对职工群众反馈新的平安风险源(点)或可能升级的平安风险点,要刚好组织研判,确定平安风险点等级,制定针对性的限制措施,并按月汇总于25日上报供电处。对发觉的重大风险源或高度平安风险点要刚好上报供电处,由供电处向路局安监室提报信息,纳入路局平安风险数据库管理。 第十五条 局供电处、各供电段要健全完善百日平安风险目标管理,按百日风险研判制度要求和路局百日确定的平安风险限制目标,明确平安风险限制重点,对重大风险源和高风险点组织专题攻关。并按风险级别将平安风险点和限制目标逐级立项分解,形成全体干部职工共同奋斗的梯次责任目标体系,实现平安风险的逐级限制。 第十六条 局供电处、各供电段要动态驾驭风险点限制状况,防止平安风险点升级。当出现低度平安风险点上升为中度时,由供电处负责分析研判,确定为平安攻关课题,以公文形式公布下发,纳入路局百日平安风险目标管理。 第五章 平安风险限制和阻断 第五章为平安风险限制,主要对路局业务处、供电段的平安风险限制、阻断的方法、形式及应急处置进行了明确。 在制定平安限制措施时,肯定要详细可行,让职工知道怎么干,干到什么程度。 第十七条 根据风险分级管理原则,局供电处、各供电段要针对风险源(点)的性质和等级,运用现场检查、设备监测、动态检测等方式,逐级、逐项落实风险消退、事务预防、后果降低、事故应急等限制措施,刚好限制、阻断平安风险。 第十八条 供电系统平安风险限制要以确保动车、客车和人身平安为核心,突出人员、设备、管理三大要素,围绕设备质量、业务技能、规章制度、职工作业、平安环境及施工质量等关键部位,严格落实“十五三”对规、跟班作业、干部“五定三率”三项制度,紧盯劳动平安、高铁、车辆运行、新线、现场作业、营业线施工、外部环境、道口和路外、春暑运、自然灾难等平安风险源限制,重点加强高风险岗位和关键作业环节等高风险点的检查、卡控,落实平安风险点管控措施,强化对非正常状况下的作业风险限制。完善现场作业中联控、互限制度,明确接触网、电力高空作业以及轨道车辆调车、运行、连挂、解体等环节的岗位互控责任,做到高风险岗位人员作业过程相互提示,共同防范,实现对现场平安风险的有效限制。 第十九条 局供电处每月组织对各供电段月度平安风险限制措施落实以及重点设备整修等状况进行现场检查,结合平安风险限制程度,进行综合分析,并分专业评比排序,下发月度平安风险限制分析通报。 其次十条 路局每个平安百日开行接触网试验车对全局供电设备平安风险进行综合监测,对各条线供电主要设备技术状态及现场作业状况进行动态综合检测,由局供电检测所对监测信息进行综合分析,并在供电处主页发布百日平安风险监测分析以及预警信息。 其次十一条 局供电处、各供电段依据路局安监室统一发布的黄色、橙色、红色三级平安预警信息,依据预警等级,黄色预警信息由责任供电段主管领导组织分析、橙色预警信息由责任供电段主要领导组织分析、红色预警信息由供电处组织分析,分别探讨制定风险阻断措施,防范风险升级。 其次十二条 局供电处、各供电段要坚持对平安风险的限制状况进行动态分析,动态调整风险点级别和限制措施。对已实行限制措施的风险点,要加强检查和监控,确保平安风险限制措施落到实处。尤其对结合部的平安风险点,主要负责人要亲自上手,协调相关部门和单位共同制定平安风险点防控措施,明确责任并紧盯落实。 其次十三条 局供电处、各供电段要加大平安风险管理的帮促力度,按周、月对平安风险管理问题突出的单位、车间实行预警帮促。每周由供电段确定平安风险限制重点车间并组织进行分析,有针对性实施帮促;路局安委会(平安分析会)每月确定的平安风险限制重点单位(系统平安风险限制重点单位),由供电处组织分析责任单位的平安风险管理状况,制定措施进行跟踪帮促。 其次十四条 局供电处、各供电段要根据“应急有备、响应刚好、处置高效”的原则,规范和完善平安风险信息管理机制,达到快速报告、快速响应、快速阻断目的,做到刚好发觉问题、处置问题、解决问题,最大限度阻断平安风险或降低风险等级。 1.对接触网、电力、变配电所、轨道车辆等行车设备出现平安隐患时,各供电段要快速启动平安风险阻断预案,组织消退设备病害、查处设备故障,保证运输平安畅通。 2.各供电段要根据路局统一部署,仔细开展春、秋两季平安设备大检查活动,组织进行设备补强,对春、秋检中发觉的危及平安的突出问题,刚好报告并协调解决,阻滞可能出现的平安风险。 3.对平安风险度较高的重点运输、非正常作业、关键环节作业等,按要求落实干部平安包保和高风险点、关键作业环节现场盯控措施,实施平安风险预先限制和过程限制。 4.根据“细分供电单元、缩小供电范围、精确推断故障、压缩故障延时”的抢修原则,进一步修订和完善抢修预案,突出“图、项、表”三要素的运用(应急处置流程图、关键作业项点、人员分工和作业联系表),使繁杂的预案在抢修现场更加好用。定期组织应急救援演练、培训,主动拓展应急演练的深度和广度,编制标准化演练课件,巩固和提高演练效果,全面提高职工应对恶劣天气、设备事故故障、救援抢险等各类突发状况的处置实力。 第六章 平安风险评价考核及责任追究 第六章为平安风险评价考核及责任追究,主要明确了局、段平安风险评价考核的周期、方法,明确了平安风险预警、挂牌督办和帮促的相关要求。 各单位要结合平安风险管理实际,制定定期平安风险评价方法。 其次十五条 路局供电处以月、百日、年为周期,对系统平安风险过程限制及管理效果进行评价考核。 1.月度考核。供电处依据月度系统发生的事故、故障以及严峻违章、现场检查信息等平安风险数据分析研判资料,按月对各供电段的平安风险限制状况进行评价,确定优秀单位,评出较差单位,分别纳入路局月度平安风险考核。 2.百日评价。供电处、各供电段依据路局百日评价检查支配,开行接触网监测车,实行地面检查和动态检查相结合,对各供电段的平安管理、专业管理、设备质量、现场作业等状况进行全面检查评价,根据百日平安风险评价考核标准对系统各供电段进行打分评定,总结平安风险限制好的做法,分析存在问题和不足,并将百日评价资料按时提报安监室。 3.年度评比。每年末供电处对年度平安风险限制工作进行全面总结,推广和沟通系统供电段在平安风险管理方面的胜利阅历,评比系统平安风险限制先进单位、集体和个人,纳入路局年度表彰嘉奖,不断提升系统平安风险管理水平。 其次十六条 各供电段根据专业负责的原则,对既有的平安考核系统进行修订完善,对各类平安风险问题信息分高、中、低三类风险问题纳入平安考核系统进行归类管理,按月进行考核。考核方法要体现科室中层和车间中层、科室一般干部和车间一般干部的挡序,不同工种间的考核安排,对防止各类事故、故障的嘉奖以及对发生问题的班组和个人考核,防止考核均摊、上报的嘉奖兑现与实际结果不一样、考核标准不统一,同样问题考核力度不一样,班组“同工不同酬”等问题发生。平安风险考核信息主要来源为各种监测监控装置预警风险信息、各级干部现场检查发觉的影响平安的风险问题、主要行车设备存在的平安隐患等。各供电段可建立平安风险限制激励机制,对发觉新的平安风险源、平安风险点或平安风险点升级的人员赐予嘉奖,增加全员限制平安风险的主动性和主动性。 其次十七条 对平安风险限制措施不落实,导致发生性质严峻的责任铁路交通事故和设备故障的责任单位,由局供电处提出挂牌督办建议,经路局安委会审定同意,向责任单位下发挂牌督办通知书,责任单位在规定期限内制定和实行切实措施,完成督办事项,防范同类问题重复发生。 其次十八条 对平安风险限制不力,导致发生责任铁路交通事故或生产平安事故的责任人,根据西安铁路局干部铁路交通事故和生产平安事故责任追究方法有关规定,进行责任追究。 第七章 平安风险管理基础建设 第七章为平安风险管理基础建设,主要从规章管理、专业管理、人才队伍建设、新线管理、设备质量、干部作风、平安文化建设等方面提出了要求。 人的问题恒久是平安的核心问题,是人,就会有失误。 平安文化是平安价值观与行为准则的总和。 他的先进性最终表现在从上到下真正把平安作为一切活动的推翻标准。一个平安管理优秀的企业,必定有优秀的平安文化。只有在生产实践中通过文化的教养和熏陶,才能使职工在防范风险、预防事故中起到主动作用。 其次十九条 局供电处、各供电段要加强专业技术规章制度的归口管理,规范规章制度和操作规程的编制、修订、发布和培训程序,严格遵循技术规章制度的制定、审批、修订、补充与废止等规定。每季度对技术规章制度清理一次,各供电段将清理结果于次季度第一个月10日前报供电处;每年12月底对全年本系统、本单位的技术规章制度进行全面清理,各供电段将清理结果于次年1月15日前报供电处,供电处汇总系统有效规章制度书目报路局总工室统一公布。 第三十条 严格落实平安风险限制管理、事故隐患排查治理制度,局供电处要组织系统各供电段对重大风险源和高度平安风险点进行技术攻关,刚好消退平安风险。同时加强对各供电段专业技术、平安管理的指导帮促,利用月度检查、百日评价等手段定期开展检查评比,强化关键性、倾向性问题和风险源(点)分析,促进专业技术标准、管理标准、作业标准全面落实。 第三十一条 各供电段在3月底前对现有干部队伍结构进行分析,在干部运用上要任人唯贤,杜绝任人唯亲;对新安排的大、中专毕业生运用状况进行分析。并把对工班长队伍的分析纳入月度安委会,对不合格、不放心的车间主任、工班长该调整的坚决刚好调整。 第三十二条 各供电段要搭建人才成长平台,在待遇上要对关键部门、主要工种肯定倾斜。要制定、完善干部职工外出培训考核方法,杜绝把参与培训班当完成任务、当消遣。定期组织各段之间的单项技术沟通,定期组织技术人员到大专院校、厂家进行培训。 第三十三条 各供电段要做好新线开通人才储备工作,根据铁道部、路局对在建项目的开通节点支配,提早对新线开通人员需求状况进行调研分析,尽早和局劳资部门沟通联系。同时要针对高铁特别技术要求和检修工艺,要尽早考虑、支配干部职工深度预介入,并支配到有高铁运行管理阅历的单位或院校进行学习、培训。 第三十四条 局供电处、各供电段要严格根据高铁、新线开通运营平安质量条件,仔细评估工程相关设计、平安装备标准,刚好发觉和督促整改设计缺陷和源头平安风险。新建铁路开通运营必需做到“六不准”,即:新建工程未完工不准进行动态验收;静态验收有关平安问题未解决不准进行动态验收;动态验收有关平安问题未解决不准进行初步验收;初步验收有关平安问题未解决不准进行平安评估;平安评估有关平安问题未解决不准试运行;试运行暴露出的问题没有解决不准初期运营。同时要加强新线平安和专业管理,大力开展设备专项整治达标,全面提升新线的规范化管理水平,确保新线运行平安稳定。 第三十五条 各供电段要加强设备质量源头限制,严格落实设备、材料、零部件审批、准入、选购、验收责任制度,仔细执行产品准入管理方法、技术标准及书目管理,依法对物资设备实行招投标,突出产品质量管理,严格落实产品质量终身负责和追溯制度。 第三十六条 各供电段要规范会议制度,梳理段、车间、班组已有的会议制度,该增加的增加,该废除的废除。做到该开的会必需开,可开可不开的会坚决不开;做到资料不齐不开,人员不全不开;做到开短会、开高质量的会。促使干部职工把时间和精力投入到平安风险管控的全过程。 第三十七条 各供电段要扎实推动平安文化建设,用文化的力气激发和调动职工的主动性和创建性,为路局平安发展、科学发展供应强大的精神动力。要加强平安责随意识教化,坚固树立“三点共识”,做到任何时候都把平安作为大事来抓;任何状况下都把平安放在第一位来考虑;任何影响平安的问题都要马上解决,牢牢驾驭平安工作的主动权。以文化生态建设为龙头,全方位改善运输一线职工生产生活条件,争取路局投资立项,进一步完善新线和条件艰苦站区的生产生活配套设施,提高职工生产生活条件,解决沿线职工住宿、吃饭等生活实际难题。要营造和谐发展氛围,广泛开展评先树模、立功竞赛等活动,加强以平安文化、服务文化、经营文化为主要内容的企业文化建设,完善职工代表检查巡察制度,深化厂务公开,为职工代表有效履行职责搭建好平台。深化开展群众性技术攻关、合理化建议等活动,做好离退休工作,落实带薪年休假制度,组织职工健康养息,营造同心协力、共谋发展、共享成果的平安文化发展良好氛围。 第三十八条 各级干部要坚持把平安生产作为第一位的责任和首要任务,主要负责人要带头组织平安风险研判,督促落实管控措施和责任。要严格落实平安生产责任制,抓住“全面排查、问题整治、过程盯控、应急处置”四个环节,增加平安风险管理的预见性和针对性,消退运输生产过程中的各类风险点,全程追踪重点事项落实进度。 第八章 附 则 第八章为附则,主要从增加平安风险意识、管理制度建设、实施闭环管理等进行了强调。 第三十九条 各供电段要根据“强化意识、加强研判、限制过程、突出应急”的平安风险管理理念,把平安工作的重心由传统的事故管理、问题管理向风险限制、超前防范转变,把平安风险管理理念与现有的、行之有效的平安管理制度相结合,把风险管理建立在现有平安管理基础上,加强风险掌控,优化工作思路,强化平安基础建设。 第四十条 各供电段要根据本方法要求,对方法涉及的平安管理、监督检查、考核评价相关制度、规定和方法进行修订和完善,建立健全本单位平安风险管理机制,逐步建立符合路局实际的平安风险限制体系,全面提升平安管理规范化和科学化水平。 第四十一条 本方法自公布之日起执行,由局供电处负责说明。 车务系统平安风险管理保障体系 一、组织领导体系 为加强车务系统平安风险管理体系建设和推动工作,运输处成立车务系统平安风险限制体系建设和运用管理工作领导小组。 组 长:运输到处长 副组长:运输处各副处长 组 员:运输处各科(室)科长(主任) 领导小组下设办公室,办公室设在运输处车站科,办公室主任由车站科长兼任。 车务系统平安风险限制体系建设和运用管理工作领导小组及办公室的主要职责: 1.探讨部署车务系统平安风险管理工作; 2.组织制定车务系统平安风险限制体系建设和运用管理实施方法,全面加强车务系统平安风险基础建设,强化平安风险应急处置; 3.指导车务站段精确研判平安风险,周密制定限制措施,推动平安风险管理有序深化开展,支配专业管理人员深化现场一线,督导车务站段平安风险限制体系建设和各项措施的落实状况,确保影响铁路运输和人身平安的风险得到有效限制。 站段是平安风险限制体系建设和运用管理工作的执行主体,应成立由党政主要领导挂帅的组织机构,结合本单位特点,制定本单位平安风险限制细化措施和运用管理方法,明确岗位作业标准和生产项目作业指导书,建立平安风险限制数据库,强化平安风险管理,落实平安风险限制措施。同时,对车站(车间)、班组的平安风险限制措施的落实状况进行检查、指导,确保形成管理闭环。 二、教化培训体系 (一)管理职责 平安风险源和限制措施教化培训实行路局、站段两级管理,站段、车间、班组三级培训网络的分层管理、分级实施的管理体制。 1.运输处负责将平安风险源和限制措施教化培训纳入主要行车工种集中脱产培训及干部培训内容中,督导各培训基地抓好落实。对站段的风险管理教化培训进行检查督导。 2.站段负责落实上级平安风险源和限制措施教化培训工作的规定和要求,制定本站段平安风险源和限制措施教化培训管理实施安排,建立和管理站段、车间、班组三级教化培训网络,实行集中培训与日常培训相结合的方式,对平安风险源和限制措施的内容进行全员培训;强化对车间、班组平安风险源和限制措施教化培训工作的监督、检查和考核。 3.车间负责平安风险源和限制措施职工教化培训工作的详细实施,落实站段的培训安排,定期开展岗位的实作培训,逐月进行检查考核,落实全员培训责任制。 4.班组担当平安风险源及其限制措施培训的实施责任。负责平安风险源和限制措施的日常培训和实作培训。 (二)培训内容 1.平安风险管理学问; 2.平安风险源辨识方法; 3.平安风险源和限制措施; 4.应急处置预案的培训演练。 (三)培训方法 实行集中培训与日常培训相结合的方式全员培训。充分利用多媒体演示,现场实际操作讲解等形式,提高培训效果,确保培训质量。培训时不仅要讲清平安风险源和限制措施的详细内容,还要讲清风险点确定的缘由和限制措施的规章依据。 平安风险源和限制措施纳入职工日常培训安排,作为班前提问的主要内容。 (四)培训质量和考核 1.对新职、转岗及晋升人员必需进行平安风险源和限制措施的岗前培训,严格“先培训、后上岗”,未经培训考试合格,不得上岗。 2.培训要达到使参与培训的人员娴熟驾驭平安风险源和限制措施,适应岗位要求,胜任岗位工作。 3.各站段要根据“谁培训、谁负责,谁考试、谁负责”的原则,建立培训质量责任追究制度,并建立培训档案。凡发生培训不到位、走形式,考试弄虚作假造成后果的,逐级追究培训人、监考人、职教科长、主管教化副职责任。 4.平安风险源和限制措施考试试卷长期保存备查。 三、信息管理体系 (一)平安风险信息汇报制度 1.遇下列状况,站段应刚好向运输处值班室汇报: (1)影响行车的设备故障; (2)影响行车的突发事务、自然灾难; 2.遇下列状况,站段应在三日之内向运输处值班室书面(邮件)报告: (1)铁道部、铁路局领导检查发觉的典型、倾向性问题; (2)铁道部、铁路局(含办事处)各级平安监察人员检查发觉的严峻平安隐患; (3)铁道部、铁路局(含办事处)各级平安监察人员下发的平安监察通知书、平安监察指令书; 3.遇下列状况,中间站(车间)应向站段值班室报告: (1)设备故障或状态不良; (2)上级检查发觉影响平安的问题和本站检查发觉问题自站无法解决的隐患; (3)各级平安监察人员平安监察通知书、平安监察指令整改通知书; (4)天气不良或突发事务、自然灾难; (5)其他站段规定的须要中间站(车间)向站段报告的事宜 (二)平安风险信息分析辨识制度 1.运输处依据站段上报的平安风险信息,结合铁路局安委会、督查督办、旬平安对话会、运输处平安分析会等渠道,全面驾驭各种平安信息,结合现场检查存在的问题纳入运输处“问题库”进行风险辨识。时间周期上实行日常、月度、季度分析辨识,性质等级上实行一般、重点、专题分析辨识,精确辨识风险点。对问题进行风险分析、判定,确定属于风险源后,纳入运输处“平安风险限制表”并制定限制措施。 2.站段依据问题的性质及可能造成的后果和对平安的影响,通过专题分析、现场调研、规章审查、层层研讨等形式进行分析辨识,确定属于风险源后,纳入站段“平安风险限制表”并制定限制措施。 3.在风险辨识过程中,运输处与站段要实行自下而上、自上而下的形式,加强联系沟通,广泛征求看法,要充分考虑问题的性质和可能带来的后果,确保风险源辨识精确。 (三)平安风险限制措施的制定 1.对确定的风险源,运输处要结合规章制度、现场实际,广泛征求现场看法,优先实行设备限制、源头消退、预先防止的方法,制订关键突出、可操作性强的限制措施,实现关口前移,超前防范。 2.站段要依据运输处的限制措施,充分考虑本段设备特点、人员素养、规章制度、管理现状、生产环境等因素,根据简洁、适用、可操作性强的原则,优先实行设备限制、源头消退、预先防止的方法,逐站分层次、分岗位制定详细限制措施,切实做到全方位、全过程限制,多岗位限制,有效化解和降低风险,实现关口前移,超前防范。 3.对发生的各种铁路交通事故,运输处、站段要比照平安风险点进行照查,完善平安风险源及限制措施。 四、监督检查体系 1.根据“月度覆盖、季度平推、半年评估、年度评比”的基本原则,运输处每月对全部车务站段抽查一次,实现月度全覆盖;每季度组织站段间开展一次互促互评;每半年进行一次平安风险评估;年底对站段全年平安工作进行综合风险评估检查。 站段每月至少对全部平安风险源抽查一次;每季度对所属车站(车间)进行一次全面检查;每半年进行一次平安风险评估;年底对所属车站(车间)进行综合风险评估检查。 2.运输处及站段通过远程监控、添乘机车、录音监听、调监回放、查看文件、会议记录、作业记录、平安管理台账、抽查行车设备和现场作业状况等方式,对平安风险限制进行监督检查。运输处值班室每天对施工修理作业、接发列车、调车作业等状况进行抽查。 3.运输处每季度选择一个管理薄弱的站段作为平安关键站段,从平安管理、基础管理、专业管理、人员配备、职工培训、现场限制、日常检查、平安考核等方面进行全面检查剖析,帮促查找根源,提出针对性整改措施,补强平安基础管理。站段要依据管内平安状况,每季度至少对 1个中间站(运转车间)进行剖析。 4.根据关于公布郑州铁路局平安风险限制体系建设和运用管理实施方法(试行)的通知(郑铁安202359号)文件要求,重点检查: (1)学习培训。是否按规定组织职工对风险管理相关文电进行传达贯彻;是否对本部门风险源及限制措施进行学习培训;是否对风险管理中发生的问题进行剖析再教化。 (2)风险管理。是否建立“月度覆盖、季度平推、半年评估、年度评比”的平安风险管理考核评价体系;是否规整本部门风险源;风险源是否查找精确;针对风险源制定措施是否切合实际、行之有效;风险管理中发生的问题是否实行措施及落实效果。 (3)检查落实。管理干部是否按要求对本部门或归口系统风险源进行日常检查;是否发觉问题,是否提出整改建议或要求;是否每月在安委会上对本部门风险管理进行剖析制定整改措施;是否对风险管理上发生的问题进行责任追究考核。 5.各站段对本部门的风险源要具体查找,分类规整,制定平安风险管理各项制度、方法,制作“风险源限制表”,并建立分类、分级的平安风险预警机制,健全各类平安风险预警条件的设定、响应机制、应急处置程序及措施,建立“月度考核、季度评价、半年评估、年度评比”的平安风险管理考核评价体系,充分体现“领导负责、分工负责、专业负责、岗位负责”的风险限制理念,明确责任。 6.各站段平安风险管理要纳入季度安委会、月度平安生产分析会。各站段在召开的季度安委会、月度平安生产分析会上,要将本系统、本单位平安风险管理成效作为重要分析议题,仔细分析平安风险排查、评价、限制和考核等工作中存在的不足,探讨制定整改和补强措施,不断把平安风险管理工作引向深化,使现场平安风险点、生产作业过程处于常态管理、始终受控的状态。 五、奖惩考核体系 1.运输处每季度、半年定期对车务站段进行综合考核和评价。发觉站