企业采购管理制度10篇1.docx

企业采购管理制度10篇企业选购治理制度1 资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、选购总则 1、1为标准集团公司选购工作，特制定本制度。 1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。 2、选购原则 2、1、严格执行询议价程序进展选购，必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 2、2、大宗材料、特别材料或技术要求比拟简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。 2、3、选购人员必需参加货物和效劳的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成 2、4、选购人员选购的材料或效劳必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或本钱过高的状况下，准时将信息反应给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。 2、5、全部选购人员必需做到以下廉洁制度： 2、5、1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购本钱。 2、5、2加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 2、5、3廉洁自律，不能向供给商伸手。 2、5、4严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 2、5、5工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 2、5、6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。 3、选购程序 3、1供给商的选择 3、1、1供给商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。 3、1、2对于常常使用的材料或效劳，选购部应较全面地了解把握供给商的治理状况、质量掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供给商定期进展评估和审计。 3、1、3在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。 3、1、4为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。 3、2选购程序 全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒绝选购。 3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件前方可进展材料的选购。选购申请中假如没有填写工程编号/合同编号，应退回。 3、2、2固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部门报综合治理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。 3、2、3车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批，最终交选购部门选购。 3、2、4工地急用或零星材料，由工地工程负责人或安装单位本着节省本钱的原则直接就近选购，事后报选购部备案。 3、2、5选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核，综合治理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反应及确认售后效劳事宜。 3、2、6选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。 企业选购治理制度2 一、目的 加强选购业务工作治理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购本钱，提高选购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、效劳等)的选购。 三、职责 3.1市场部依据销售订单编制销售规划并下发相关部门。 3.2生产技术部依据市场部销售规划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术效劳以及其它外协业务选购申请及规划的编制。 3.3供给部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购规划，报经总经理批准后组织选购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请规划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资规划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购规划。 3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等规划的审批。 3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进展招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。 3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、选购作业操作规程 4.1物资选购的规划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门依据生产规划、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购规划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度选购规划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份选购规划或超出规划的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5选购规划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。 4.2选购比价 4.2.1选购部门在选购前须将选购规划或申请，交财务部进展比价；在提交选购规划或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供给商报价和联系资料，有财务部队供应的供给商(但不仅限于)进展询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的修理、效劳等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供给商报价，进展比价；10万元以上的必需实行招标方式选购。 企业选购治理制度3 为了严格治理和掌握公司选购物资的质量和价格，标准公司的选购治理行为，堵塞选购环节的”漏洞，有效降低企业的经营本钱，特制定本制度。 一、比价选购治理的实施原则： 公司的比价选购治理要严格遵循以下原则： （1）决策民主化； （2）操作透亮化； （3）权力分散化； （4）选购标准化； （5）效益最大化。 在此根底上构筑全公司的比价选购治理体制。 2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级治理的比价选购治理模式。 详细分工方法如下：集团公司成立选购治理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的选购治理部门按选购效益最大化的原则进展分工治理。集团选购办公室详细负责经办由集团集中统一选购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 （3）提出制定和调整选购物资掌握价格的建议； （4）对供货单位和价格有拒绝权； （5）检查处理违反公司比价选购治理制度和损害公司利益的行为。 3、集团公司选购治理办公室的主要职责是： （1）依据市场信息准时供应价格建议； （2）严格掌握和执行比价选购小组确定的选购价格； （3）自觉承受比价选购治理小组的监视，按程序开展工作； （4）建立价格信息网络及台账； （5）选购人员随时留意市场价格的变化，并准时将信息反应给比价选购治理小组。 4、特别状况的处理方法： 当比价选购治理在实施过程中，消失特别状况时，比价选购治理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价选购治理的实施原则进展裁定。 二、比价选购治理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和治理需要的前提条件下做好选购规划，并建立健全规划治理工作，将物资选购规划与财务预算治理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定选购明细规划，按比价选购的分工上报各级比价选购治理办公室，经比价选购治理小组批准前方可进展比价选购。 2、选购部门在选购前，必需先进展广泛的市场调查，然后由比价治理小组召集有关成员，集体讨论，对所选购的物资货比三家，进展综合评价，统一意见。坚决杜绝选购中的权力行为和个人行为。选购部门依据讨论的结果，在比价选购办公室审核备案，办理选购物资价格审核单后详细执行。 3、各类物资选购不管签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、选购量不大且不常常使用的物资，暂不按比价选购程序治理。但必需事先经过比价选购办公室确认。 5、在比价选购工作中，要逐步实行公开招标选购，以降低选购本钱。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进展公开招标，公司总部比价治理小组将指导和协作企业的招标活动。 6、对由集团公司进展统一选购的材料物资，分别付款的治理方法。由公司选购部门统一进展选购统筹治理，各分公司和子公司分别进展付款。对各分公司和子公司的物资选购规划实施网络化的适时治理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的选购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位根据商定的付款期限进展付款。 7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司选购办公室进展集中选购，在货比三家的根底上实行定点选购，以取得规模选购效益，最大限度地降低选购本钱。 三、选购部门要建立物资选购分类流水台账，具体记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等状况，随时备查。 四、违反比价选购治理惩罚规定： 1、不按比价选购程序进展选购的； 2、不按比价选购制度进展集体争论讨论，私自进展选购的。 企业选购治理制度4 一、目的 为了进一步加强公司制度治理，健全企业选购治理制度，监视和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 二、工作程序 (一)选购原则 1.选购是一项重要、严厉的工作，各级治理人员和选购经办人必需高度重视。 2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责选购； 4.物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。 (二)选购申请 1.选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项填写“物品申请单或选购定单”。 2.紧急选购时，由选购部门在“物品申请单”上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。 3.若撤销选购，应马上通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不必要的损失。 (三)选购流程 1.选购经办人在“物品申请单或选购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单”交到财务部进展审核，报总经理审批后，方能进展选购。 3.选购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)选购经办人职责 1.建立供给商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的常常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量特别的处理及交期进度的掌握。 5.做好平常的选购记录及对帐工作。 (五)选购方式 1.集中规划选购：凡属日常办公用品必需集中规划购置。 2.长期报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进展，并对供给商评审，且作出相关评审记录。 (六)选购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2.选购人员按核准的“选购定单或物料申请表”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3.全部选购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 (七)选购付款方式 1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字前方可报销。 2.物料选购付款必需见供给商供应送货单及我司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 (八)选购经办人行为标准 1.选购人员应本着质优价廉的根本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2.选购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则作出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交机关处理。 三、附则 各部门需要选购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料选购流程图： 企业选购治理制度5 一、物资选购规划确实认阶段 生产部门对物资的需求，是选购规划制定的根本依据。物资选购规划要从生产需求开头，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的掌握效果。 国外企业物资选购治理制度规定：首先由生产部门依据生产规划或马上签发的生产通知提出请购单；其次步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员依据库存状况核定选购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到选购部门；第三步，选购部门接到请购单后，审查是否重复选购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，依据已把握的市场价格，对选购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算治理部门；第四步，资金预算治理人员依据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还选购部门，选购部门方可依据各部门审核过的请购单编制正式选购规划。 相对而言，我们企业这方面的制度比拟简洁：首先，也是由生产部门依据生产规划编制用料申请表，报送选购部门；其次，选购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并依据库存状况审定选购数量；最终，编制正式选购规划报主管领导审批。 两种制度的差异在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对简单，要经过四个部门审核、批准，有四个掌握点；而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个掌握点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请规划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算治理部门的参加，而仓储部门与选购部门是完全独立的两个部门；而我们企业的机构设置中，仓储部门和选购部门同属物资治理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参加规划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的掌握目的一样，但这些差异对内掌握度的掌握效果影响却很大。其主要缘由是，从内部掌握理论分析，内部掌握实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生过失和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在治理机构设置上要求将不相容职务进展分别，将一项业务分由两个或两个以上部门掌握。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、选购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情规划仅由物资治理一个部门审核，其掌握效果必定要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资治理部门内部，选购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门治理，接触时机较多，有共同的部门利益，很难避开人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部掌握效果明显优于我们企业的内部掌握。这一点在实际工作中已经特别明白。 另外，参加部门不同，对掌握效果产生的影响也不一样。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求选购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由选购人员依据保管人员供应的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由选购人员间接负责，最终效果差异很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是选购规划中必需考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参加选购规划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种治理方式能够更好地避开积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。 二、选择选购渠道，确定选购价格阶段 选购渠道和选购价格确实认，是物资选购掌握的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键掌握环节。 国外企业规定：选购部门应当依据市场状况和以往的业务往来，建立供给商资信状况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信状况，然后向两家以上供给商索取选购物资的价格和质量指标，比拟不同供给商所供应资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供给商。对于评比供给商，多数企业还会成立一个特地委员会，集体讨论打算。选定供给商和选购价格后，选购部门就可填制正式订货单或选购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证明定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在选购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进展比价或招标，一些单位也设置了特地的岗位或部门负责监视，但实际上还是主要由选购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。 两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了治理者的个人作用，也更易避开决策中的个人行为。而我们企业选定选购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度表达了治理理念上的差异，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。固然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不标准，依靠选购人员和领导个人的阅历较多等。 另外，国外企业与我们企业物资选购治理制度还存在其他方面的差异，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很标准，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而预备，虽然标准但不真实。 企业选购治理制度6 一、总则 （一）、为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。 （二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。 二、选购原则 （一）、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在20xx元以上，必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 （二）、合同会签制度 固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产治理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的工程，应报总裁批准。 （三）、职责分别 选购人员不得参加物资和效劳的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成。 （四）、全都性原则 选购人员定购的物资或效劳必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，准时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510。 （五）、最低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。 （六）、廉洁制度 全部选购人员必需做到： 1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购本钱。 2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。 4、严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 5、工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （七）、招标选购 凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。 三、选购程序 （一）、供给商的选择和审计 1、原辅材料的供给商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关治理部门批预备案。 2、对于大宗和常常使用的商品或效劳，选购部应较全面地了解把握供给商的生产治理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供给商定期进展评估和审计。 3、固定资产及零星物资选购在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。 5、为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算规划统计造表交选购部门，向三家以上供给商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择适宜的供给商，签订特约供货协议，定期结算。 （二）、选购程序 1、原辅包装材料的选购规划及资金预算销售规划生产规划资金预算 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。 3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反应及联系售后效劳事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。 4、规划、仓储主管负责规划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 （三）、中药材选购： 1、中药材一般应实行招标选购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。 2、在招标确定了供给商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供给商协商，不断调整价格。 四、审计监视 选购全过程进展财务监视和审计。 在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。 选购人员要自觉承受财务和审计部门对选购活动的监视和质询。 对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。 企业选购治理制度7 一、依据食品卫生安全法其次十五条，选购员在选购以下食品及其原料时，应当根据国家有关规定进展索证。 1、乳制品； 2、肉制品； 3、水产制品； 4、蛋制品； 5、粮谷类制品； 6、糕点(包括面包)； 7、食用油； 8、调味品、酱腌菜； 9、蜂蜜； 10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品； 11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品； 12、专供婴幼儿的主、辅食品； 13、新资源食品、说明具有特定保健功能的食品、特别养分食品等需要特别审批的食品； 14、食品添加剂； 15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备； 16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂； 17、进口食品及出口转内销食品； 18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。 二、选购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可工程范围内进展核对；同时，还应当索取食品生产单位或托付检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。 三、说明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监视治理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证；食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。 四、选购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。 五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监视检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。 六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期全都，证、单不得涂改或伪造。 七、选购定型包装食品的标签应符合GB7718预包装食品标签通则的规定。选购散装食品应符合散装食品卫生治理标准的要求。 八、选购的食品必需符合国家有关卫生标准和规定。制止选购食品卫生法第九条规定制止生产经营的食品。 九、索取的食品卫生许可证或化验单，由选购部统一保管备查。卫生监视机构可向食品选购者索取资料，询问状况，无偿采样和要求送样，选购者不得拒绝。 十、选购人员应定期向主管部门和当地卫生监视机构反映选购食品的卫生质量状况。如有问题或疑心有其它特别状况，应准时向卫生监视机构报告。 农副产品选购卫生质量掌握制度 一、为保证食品卫生安全，选购员在选购蔬菜、瓜果等农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点选购。有条件时应对其供货单位生产基地状况进展实地考察。 二、在供货合同中，必需对其所供农副产品的卫生质量提出详细要求。 三、应当索取供货商的有效证件(单位索取营业执照、卫生许可证；个人索取身份证复印件，)妥当保存，以备检查。 四、选购农副产品前应与厨房等使用部门取得联系，做到规划进货，少进勤进，防止产品积累造成腐烂变质。 五、选购时，应对原料进展仔细的感官检查。鲜果蔬类原料应保证新奇，无病虫害和腐烂变质、无农药残留；干制果蔬原料应枯燥、无霉变和虫蛀。有条件时可对选购原料进展农药残留量检测。 选购员岗位卫生责任制 一、选购食品前与厨房等使用部门取得联系，做到规划进货。 二、仔细执行食品及原料选购索证制度。选购粮油、肉类、酒水饮料、乳制品、调味品、定型包装食品等按规定需索证的食品及原料时，须向供方索取有效卫生许可证复印件和同批次产品检验(检疫)合格证明或检验报告单。 三、选购食品时需向供方提出质量要求并进展仔细检查。 定型包装食品要查验包装标识是否根据规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等。散装食品应检查标签内容是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等，并索取样稿。 四、仔细执行农副产品选购卫生质量掌握制度。选购农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点选购，提出卫生质量要求，索取有关证件(卫生许可证或个人身份证复印件)，并进展感官检查，检查有无病虫害、腐烂变质、农药残留等感官性状特别。 五、选购的食品必需符合国家有关卫生标准和规定。制止选购以下食品： (一)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状特别的食品； (二)无检疫合格证明的肉类食品； (三)超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品； (四)无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。 入库食品验收制度 一、选购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证状况进展审核，并对其食品卫生质量状况进展感官检查。 (一)肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章； (二)定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果；核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等；说明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监视治理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健食品批号和标志；食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样；进口食品是否有口岸进口食品卫生监视检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识； (三)散装食品：审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等； (四)农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状特别。如有上述问题，不签收，不入库。 二、仔细做好包括进货名称、数量、索证状况、感官检查等工程的验收记录，并妥当保存，以备查考。 库房治理岗位责任制 一、主副食品分库存放，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，严禁在食品库内存放杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品。 二、做好库房的防霉、防蝇、防虫、防鼠工作，库房内不得有霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、蜘蛛网等。仓库内定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生。常常开窗或用机械设备通风，保持枯燥。 三、按原料、半成品、成品的性质将食品分类分架存放，有明显标志，有肯定间距，隔墙离地10厘米以上(离地平台或层架)。 四、肉类、水产类、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，要保持清洁，准时除霜，定期消毒，并贴有明显标识，配有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。 五、严格执行冷藏冷冻设备检查修理制度，定期进展设备检修，保证冷藏设施正常运转，温度显示装置良好。 六、严格执行出入库登记及食品卫生质量检查验收制度。 (一)入库前，首先对所购食品进展检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥当保存，以备查考。 (二)做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品。 七、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。 八、常常检查库存食品质量，发觉超过保质期、变质、发霉、生虫或其他感官特别食品及原料时应准时处理，不得与其他食品混放。准时将库存状况通知选购员，防止消失食品积累或断档。 企业选购治理制度8 一、选购治理制度目的： 为加强集团系统内部选购治理，标准选购申报程序，统一验收标准，严格掌握本钱，合理调配、利用物质资源、严明选购纪律，特制订本制度，下面是某*地产集团有限公司选购治理制度范本。 二、选购治理制度原则： 1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则; 2、严格遵守集团选购配送中心统一询价定标的原则; 3、严格遵守“三个三”原则。 (一)选购三原则： (1)一种物品选购各局部别找三家 (2)一种物品分别报三家 (3)一种物品最终定一三家 (二)定购三原则： (1)同类物品质量最优 (2)同类物品价格最低 (3)同类物品的供给商效劳最好 (三)验收三原则治理制度： (1)由集团选购治理制度配送中心、使用部门、资产治理部门等部门共同参加验收 (2)经参加验收的各方代表签字方能视为有效 (3)发觉假冒伪劣产品，一票拒绝，坚决退换 三、选购治理制度范本立项程序及申购流程： 1、固定资产(