双随机一公开审计项目资金绩效目标自评报告.docx

双随机一公开审计项目资金绩效目标自评报告为全面推行双随机一公开监管方式，加强社会组织事中事后 监管，促进社会组织健康有序发展，提升监管执法的公平性、规 范性和有效性。我们对社会组织进行了“双随机一公开”审计。形成 自评报告如下：一、项目基本概况（一）项目概况1 .立项背景按照市政府办公厅关于印发重庆市随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知（渝府办发2015164号）要求，要大力推广 随机抽查，规范市场执法行为，创新政府管理方式，着力解决行 政检查中的不作为、乱作为和执法扰民、执法不公、执法不严等 问题，加快建立公平、有序、诚信的经济社会发展环境，促进社 会组织持续健康发展。2 .项目实施情况“双随机一公开”抽查2021年n月1日开始，2021年11 月30日结束。深圳海润会计师事务所对30家社会组织进行了党 建、财务、脱贫攻坚等10个方面的内容开展了审计，审计指出了 30个社会组织共12个问题。3 .经费来源和使用情况2021年项目资金使用89700元。（二）项目绩效目标。完成年初设定该项目的绩效目标，完成审计抽查30家社会组 织。二、项目绩效评价工作情况2021年11月1日，成立“双随机一公开”抽查项目绩效评价 工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：1 .工作组成员组长：程用副组长：陈藤成 员：邹洁、杜国滨、罗尧月办公室设在行政审批服务科等。2 .工作职责(1)组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效 自评结果；(2)副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考 评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈 意见的处理。(3)小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工 作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年 度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完 成绩效自核工作组安排的其他工作。2021年n月30日，考评工作组到项目点现场，按照项目批 复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项 目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。三、绩效分析及评价结论(一)投入2021年项目资金使用89700元。（二）管理在项目实施过程中，工作组派人全程参与整个审计过程，确 保审计公平公正。（三）产出完成30家社会组织审计工作，并接受局党组验收。（四）效果1、社会效益：审计完成后，对审计出现的问题要求社会组织 进行整改。加强社会组织事中事后监管，促进社会组织健康有序 发展，提升监管执法的公平性、规范性和有效性。（五）评价结果和评价结论本项目自评分为100分，达到预期绩效目标。四、经验总结、存在问题及意见或建议（一）经验总结“双随机一公开”审计抽查加强了社会组织事中事后监管，促进 社会组织健康有序发展，提升监管执法的公平性、规范性和有效 性。（二）存在问题资金不充足，导致审计的范围不大。（三）意见或建议增加预算。五、绩效自评结果拟应用和公开情况审计结果将在“重庆互联网+监管”系统网站上进行公开，绩效评 价结果与下年度年检是直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放 给社会组织，责令及时整改，按时提交整改资料。