2023年企业采购管理制度6篇.docx

2023年企业采购管理制度6篇 书目 第1篇集团企业选购商务管理制度 第2篇企业必备选购管理制度 第3篇企业选购管理制度 第4篇企业集团选购管理制度 第5篇企业必备选购管理制度:选购管理制度 第6篇适用性企业选购管理制度 集团企业选购商务管理制度 某集团选购商务管理制度 (接受订单-申请编码-在途监控-提货或接货-办理入库) 一、选购原则:具备条件,方能进行选购。 1、有符合流程及规定销售订单支持。 2、依据市场分析和预料,确能保障销路。 3、依据总公司任务或者月季预算。 二、选购审批规定。 1、商品购入一律实行订单管理制,凡是选购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地选购)均须要填写选购定单。 2、各分公司选购商务依据本公司库存、销售状况,以及随时收集的储运和销售人员提出选购建议,刚好填写请购通知单,并上报至主管业务部门经理。 3、主管业务部门经理依据市场及经营状况审批合理选购安排,并签字认可后,报业务副总经理或总经理审批。 4、经总经理审批后选购订单由选购商务员统一执行。 (1)集团内部统一购货,由选购商务人员统一向集团内各分公司订购,确认选购订单生效。 (2)集团外部购入,由选购商务员或指定专人统一购货,并在确认选购订单生效后向商务统计岗申请外购商品编号。 5、分公司选购商务员确认选购订单生效后,应于当日将单据其他联次传送给储运、统计、财务主管。 6、财务人员依据选购订单对到货后入库金额进行复核、监控。储运商务依据选购订单对库房货物存放地点做好接货打算,对货物到货周转状况供应信息。财务主管对资金作出合理支配。 7、对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济惩罚。 8、定单按月分类单独归档、备查。 三、接受选购订单流程。 1、选购商务接受由销售业务部门经理所下选购订单。 2、选购商务审核销售业务部门选购订单,不合格选购订单返回销售业务部门,发出合格选购订单。 3、选购商务将选购订单发给储运商务,由储运商务做接货打算。 4、选购商务负责将选购订单替换成通用格式发给供应商。 四、进口商品付税、付汇流程。 1、销售业务部门发出付税或付汇通知。 2、资金商务填写支票借款单,到财务部审批备案。 3、资金商务传递数据,通知财务部当日用款。 4、资金商务持签字后借款单到财务部借支票。 5、资金商务将支票送到海关或销售业务部门。 6、每周由资金商务报给财务部资金安排,每季报销售业务部门作资金盘点。 五、联系供应商和货运公司、进口商品报关、在途商品监控管理。 1、目的。 (1)开展在途商品管理,监控各分公司、供货商各方面执行货物安排状况,明确各自责任和关系。 (2)监控集团公司总部至外地分公司物资流通过程和货物在各个环节中状态。 (3)在途商品管理工作侧重于对货物在途时间、在途数量、在途金额及供应商发运实力限制。 (4)跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间、数量和金额,为相关部门供应真实和精确在途信息。 2、国内在途意义。 (1)为贯彻集团公司物资管理目标,在各个物资流通环节监控到每一件货物,商务部开展了国内在途业务。 国内在途:主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。 (2)在途商品定义:货款已经支付或虽未付款但已取得全部权,正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。 3、国内在途目的。 (1)监控分公司在途商品管理,明确销售业务部门、运输公司、分公司各方面责任。 (2)对分公司在运输途中产生在途商品数量、金额以及状况进行监控,缩短运输时间,加快物资流通速度,提高资金周转速度。 (3)收集、汇总、加工、整理在途数据,驾驭物流信息,依据在途数据进行分析,发觉问题促使销售部尽快解决。 4、在途商品确认。 集团公司财务部传递销售给分公司发票清单及销售数据和商务部向地区分公司发送的发货信息刚好传送到相应分公司商务统计岗并经对方确认生效后,即视为在途商品。 5、在途商品管理。 分公司商务统计人员每日接收发货信息后,依据实际到货数量统计本公司在途状况,并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途商品标注、说明,便于供应商刚好协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未刚好精确提交在途信息而造成损失分公司,其损失由分公司分担,同时责任人应写出书面报告上报总经理。 6、国内操作流程。 (1)集团公司商务部选购商务员将到货清单递交商务统计。 (2)商务统计依据到货登记单和商品入库单及发货清单核减在途商品数量、金额和计算在途时间。 (3)商务统计将到货清单上商品与实际到达商品差异表传递财务部。 (4)财务部依据商务统计传递到货登记单和商品入库单办理付款手续。 (5)商务统计将在途商品差异信息传递相关部门。 (6)对在途时间监控:驾驭商品货运周期。同时,注意发觉长期未到,滞留途中货物状况,促使销售业务部门尽快解决提高物流周转速度,加快资金周转,抢占市场。 (7)对商品在途数量、在途金额监控:使分公司驾驭在途商品规模及占用资金量大小,促使销售业务部门加紧运输力度,加速资金周转。 (8)对供应商监控:体现在运输货物实力和返款速度,供应商发运实力凹凸干脆影响货物周转速度,周转速度越快越有助于分公司降低货物风险系数,返款速度快慢,影响分公司资金周转及利润取得 (9)生成结果:对分公司在途商品管理,侧重于从商品在途数量、在途金额;在途时间,供货商运作实力方面供应在途信息。 7、国内在途程序所需数据:财务数量+以销未提=统计结存。 (1)销售数据:资金商务收款台销售库数据(已销数)和库房提货数据(已提数)进行核对后,生成已销已提商品数据库,包括销售单号、销售日期、发票号、商品编号、代理编号、数量、单价、金额等内容。 (2)入库数据:各分公司商品入库数据包括入库单号、入库日期、发票号、商品编号、数量、单价、金额等内容。 8、核对依据:以销售方发票号作为核对依据,依据每张发票发票号、商品编号,同分公司入库单上发票号和商品编号自动进行核减生成各地在途商品信息。 9、国外在途商品管理。 (1)定义。 1在途存货:包括运入在途存货和运出在途存货是指货款已经支付或虽未付款但已取得全部权正在运输途中或已运达公司尚未验收各种存货。 2商务部在途商品:进口商对集团公司进行销售并开制发票,货物尚未运抵各目的地商品。商务部对在途商品管理主要通过核对进口商发票和分公司入库单据,监控公司在途物资状况,多角度、多侧面反映物资流通状况。 (2)意义。 1开展进出口商在途管理,跟踪进出口商、分公司各方面执行货物安排状况,明确各自责任和关系。 2监控进出口商至集团公司或分公司物资流通过程,对货物在各环节中状态进行实时监控、过程监控,检查进、出口商运作实力,降低风险系数。对在途商品管理工作,侧重于对长期在途商品及进出口商发运实力限制。 10、详细物控工作流程。 (1)工作内容:依据进口商发货资料核对公司入库信息,获得在途数据。 (2)进口商发货,商务部选购商务接收各种发货资料流程。 1商务部选购商务每日接收进口商和销售业务部门各种发货资料。进口商涉及单据有:发货通知书、装箱单、发票、进口发货单、订单。销售业务部门单据:货物清单。 2商务部选购商务整理各种单据,并分别在登记本中具体记录。 3核对装箱单与发票中商品品名、型号、数量、金额,保证单据配套性、一样性。 4核对装箱单与销售业务部门货物清单。检验单据中发票号、发运编号、发货日期、品名规格、数量等信息是否一样,还有货物清单、销售业务部门制定分货安排,还供应货物运抵不同目的地、运输方式、预料到货时间。 5依据 进口商发货单 核查每周进口商发货规模。 6单据核对过程中,针对有问题单据向有关各方(进口商、销售业务部门)进行必要信息反馈,补充、更正单据信息,最终进行存档、备查。 7各种单据审核无误后,将进口商系统发票录入程序中。 (3)货物抵库,商务部商务统计核减在途流程。 1货物抵库,选购商务人员填写到货登记单和入库单。 实物运抵集团公司,选购商务按到货、入库流程,依据实到货数量填写相应 国外到货登记单 和 入库单 实物运抵各分公司,销售商务开制 销售小票 和内容相对应 国外到货登记单 和 入库单 办理入库。对于实物入库和小票入库,选购商务在途岗可以通过单据上库别栏信息加以区分。 2每日选购商务在途岗接收商务统计审核后到货登记单和入库单,在单据传递交接过程中要有相应交接手续,记录在册。选购商务在途岗将对国外到货登记单和入库单进行再次审核重点。国外到货登记单和入库单中有效订单号和装箱单号、发运编号等于在途统计休戚相关内容,检验单据中各项填制内容是否一样。 3审核过程中注意进口商系统发票、货物清单、到货登记单、入库单之间对应关系(一张发票针对一张货物清单一张发票对应一张或多张到货登记单;一张发票对应一张入库单;一张到货登记单可对应多张入库单),将审核无误到货登记单录入在途程序中。 4录入到货登记单后,程序自动核减发票信息,通过报表显示在途改变状况。 (4)单据查询流程。 (5)报表预览、打印流程。 (6)在途数据传输流程。 (7)分析流程。 1分析主要分月中、月末两次论述在途商品状况。 2分析角度:在途时间、在途数量、金额、进出口商运作实力。 3分析重点:统计长期在途商品(在途时间超过一个月),定期向销售业务部门反馈,促使销售业务部门尽快解决。 11、损失调账:货物在运输过程中,因丢失、损坏而产生差异状况,在途岗与销售业务部门协商后,进行账面调整。 (1)属于进出口商责任,造成货物丢失调账方法。 1货物丢失,销售业务部门查清责任,落实赔偿事宜。 2销售业务部门开制销售小票,将丢失货物进行销售,即视同销售给索赔责任人。 3以销售小票、国外到货登记单、入库单入库,选购商务在途岗核减在途商品。 (2)属于运输公司责任,致使货物丢失调账方法。 1销售业务部门在确认货物丢失的同时通知商务部。 2销售业务部门落实赔偿、获得索赔款后,将填制索赔通知单,并传真给商务部(要求通知单有销售业务部门经理签章,附有赔偿款的证明资料) 3商务部商务统计依据索赔通知单,核减在途差异。 12、代运商品:索赔、赠品、配件、样机等货物。 (1)办理原则:全部权属于集团公司销售业务部门,无价格或价格为零代运商品,运抵目的地后,需办理入库手续。 (2)详细操作方式:供应该类商品在途信息,同时,定期反馈代运商品在途状况,督促销售业务部门尽快办理入库。 13、汇总分公司商品在途数量、在途金额一览表。 (1)分公司各销售业务部门在途商品一览表。 限制每批货物在途时间、在途数量、在途金额。对于长期未到货商品,应刚好提请销售业务部门重视,确定货物滞留缘由,加速运输,缩短货物周转时间,降低或削减货物风险。 (2)分公司销售业务部门主要商品进货概况(按商品大类)。 按销售业务部门主要商品类别汇总、加工、整理商品在途数量、在途金额,比较不同商品占用资金量大小。 14、汇总分公司在途时间一览表。 (1)分公司入库商品货运周期一览表。 (2)分公司在途商品在途时间一览表。 1限制入库商品运输周期,加快运输力度。 2明确在途商品在途时间,及在途商品占压资金量大小。 3监控供货商发运实力,加速货物周转,降低风险系数。 六、商品到货、验收、入库管理。 (一)商品到货、接货和验收管理。 商品到货是库房管理工作起先,是商品验收前期打算工作,其工作好坏干脆影响到商品验收工作质量。为保证商品到货和验收工作刚好精确完成,提高验收效率,要求对商品数量和规格及外包装质量和运输状况进行检查和确认。选购商务仔细根据要求填写单据,保证商品在途管理工作顺当开展,为商品保管保养奠定良好的基础。 1、接货规定:分公司选购商务每天依据总公司发送到货信息,以到货通知单形式于当日通知储运商务,以便其刚好组织人力、物力,调剂存货场地。 2、操作流程。 (1)选购商务必需提前三天将需入库商品具体清单交给储运商务,确定商品编号、数量、到货日期。 (2)商品抵达指定库房后,选购商务和储运商务依据到达货物清单共同清点商品种类、拆包、分包点验。按商品的品种、规格、型号核对实物质量和实际到货数量及检查外包装质量,是否破损,把好入库前数量、质量关。 (3)商品验收后,选购商务马上填写到货登记单要求做到字迹清晰、数据精确、内容完整、刚好快速。要填写部门、库别、到货日期,在装箱单号处填写供应商全称。具体填写商品的品名及规格、单位、数量,备注栏处填写商品编码和发票号或货单号。假如发票未到达,待选购商务拿到发票后,填写 入库单 备注栏 。单独注明有外包装破损或质量问题商品及数量。双方在到货登记单签字确认,各分公司内部调拨商品也要填写到货登记单。 (4)到货登记单填写后,必需由选购商务、储运商务共同签字确认后方可有效。 (5)商品到库当日(如晚上到货,可在次日)必需办理正式入库手续,填写商品入库单。如未能在规定时间内办理入库手续,储运商务有权拒绝发货并责成当事人写出书面报告报总经理或授权人对其进行处理解决。 (6)选购商务和储运商务应妥当保管好到货登记单,以便查询,商务统计依据到货登记单审核入库单正确性,同时便于核减在途数量。 3、到货登记单出现错误状况时,储运商务要求选购商务重新办理。 (1)有涂改痕迹,内容和项目不清晰和不完全。 (2)商品编码和规格名称与集团公司不一样。 (3)数量不正确。 (4)到货登记单格式、运用说明、单据办理和各联次留存及传递过程。 第一联、选购商务,其次联、储运商务,第三联、商务统计,第四联、财务会计。 (二)商品验收入库管理。 1、入库目的。 (1)为加速商品流通速度,保证工作正常开展和商品入库环节精确性、刚好性、完整性。 (2)为商品在途管理和在途限制岗供应基础数据,保证在途限制环节畅通,更好地为销售业务部门服务。 (3)把好审核关,为财务成本核算精确刚好供应必要条件。 2、入库操作方法。 (1)商品验收完毕,填写到货登记单后,选购商务依据到货登记单内容在当日(特别状况,如晚间到货可在次日)按商品批次和发票内容填写入库单(留意不要将相同商品累加),办理入库手续。选购商务在办理入库手续时,依据到货登记单到商务统计处核对商品编号,无误后刚好填写商品入库单。 (2)入库单由选购商务填写,储运商务签字。 1按单据规定项数填写商品种类数。 2填写商品归属部门、库别、入库日期。 3根据商品入库单规定内容填写商品编号、数量、名称、金额。 4填写到货登记单号和供应商名称。 5入库单备注栏处注明到货时间,根据商品依次填写发票号和金额。 6相关人员填写姓名及人员编号。 7特殊留意商品编号、名称及规格必需与公司保持一样,要求商务员字迹清晰、内容完整、数据精确和刚好快速。 (3)批量到货假如到货数量不全,选购商务应依据实际到货数量,随时办理入库手续,做好该批商品收欠登记手续。 (4)储运商务先统计到货前数量、后统计到货后数量,再倒挤出到货数量。 (5)填写好入库单应由储运商务签字审核,传真fa*件与原件核对,到货登记单与入库单核对后,并确认后盖章 货收讫 后,方能生效。入库单不得涂改。 (6)消耗品和不必逐个检验商品,由选购商务和储运商务共同清点数量后,当时办理入库手续,填写商品入库单。 (7)储运商务依据库房状况整齐码放,刚好建立、增加垛卡,登账。 3、出现错误状况,储运商务拒绝办理。 (1)有涂改痕迹,项目内容不清晰,不完全。 (2)缺少选购商务和总经理或授权人签字。 (3)商品项数超过单据规定要求。 (4)商品编码和规格名称与集团公司不一样。 (5)商品入库单格式与运用方法。 第一联、储运商务记账,其次联、财务会计存档,第三联、商务统计记账,第四联、选购商务存查。 5、入库核算:商品、材料入库后,经办人应持入库单其次联(即财务联)增值税发票的发票联和抵扣联,刚好到财务部办理付款或报销手续。财务依据入库资料及发票、定单信息经复核无误后刚好做商品增加账务处理。 (三)外购商品管理。 1、外购商品规定:由于经营须要而到集团外部选购货物行为属于外购管理范围。 2、操作流程。 (1)选购商务或销售人员进行选购前,应填写 请购通知单 由总经理或授权人签字确认后方能到财务借款外购。 (2)借款后必需在一周内办理完验收、报销手续。 (3)选购商务或销售人员在进行赊销选购前,应由总经理或授权人签字同意,并填写赊销选购专用 欠款登记单 ,同时单据上加盖本公司公章方能进行欠款选购。 (4)一次性外购必需办理干脆入库、出库手续,办理时必需持入库单、与之对应销售单,并持实物进行验收。 (5)特别状况不能持实物验收,应经过总经理或其授权人审批同意,并持用户收货证明,方可办理入库手续。 (6)凡外购商品一律办理入库手续,办理时到储运商务处验收后加盖 货收讫 章,方能到财务报销。 (7)销售单与入库单编号、名称、数量必需一样,销售金额必需大于入库金额,确保有合理毛利。 (8)一次性外购商品不允许有库存积压。 (9)必需由选购商务或指定专人办理选购、报销、验收手续。 (10)外购商品不允许做欠款销售。 (11)如不符合规定,应报分公司总经理审批后方能办理验收手续。 (12)一次性外购为便于统计与管理,应把入库单与销售单捏对粘贴,进行入账和留存。 (13)全部外购商品实行比率限制,一般不得超出当期进货额(除税)7%,特别状况需报分公司管理部门批准。 (14)商务员或销售人员因违反规定而带来一切后果,均视同个人行为,并不代表公司名义,公司不担当任何责任。 3、有关一次性外购特别规定:非本公司主营产品,为满意用户特别要求或为销售合同执行,而一次性选购商品。 (四)暂存商品管理。 1、范围:符合条件,可以办理暂存手续。 (1)接货时由于发觉包装破损或严峻质量问题暂不能办理入库商品。 (2)由选购商务负责与供应商交涉联系解决某些问题,而暂不能刚好办理入库手续。 (3)公司已经处理后积压及报废商品。 (4)由于其他缘由经总经理批准短暂放置库房里商品。 (5)待点验商品:商品已到,尚待验收入库商品,当月份终结,仍应包括在 商品选购 账户余额内。 2、规定。 (1)暂存商品应单独设置库区,与正式商品区分码放。 (2)进入暂存库货物应填写暂存入库单,领取暂存库货物应填写暂存出库单。 (3)对于暂存库货物,应设立备查账,随时登记入库、出库状况。 (4)对未按规定手续办理而而造成损失,上报总经理或授权人对当事人进行处理解决。 (5)单据格式及运用说明:第一联、经办人存查,其次联、商务统计记账,第三联、储运商务记账。 (五)购入商品计价:按实际价值入账:买价+买方负担外埠运费、装卸费、保险费+途中合理损耗+关税估价。 1、集团公司内购入存货:其估价入库依据应是集团公司供应 发票清单及销售记录 。 2、集团公司外购入存货,其估价入库依据应以选购订单注明价格扣除税后估价入库。 3、凡是按估价成本入账,在收到发票等结算凭证后均需调整为实际成本。 (1)如估价金额与实际金额一样,只做账务分录调整,可用原入库单复印件。说明内容:原入库单号、估价账务时间、凭证号。 (2)当估价金额与实际金额不一样时,必需冲销原入库单,重新办理入库手续,财务据此处理账务。 4、公司用现金选购进货要有供应商已收款证明,收取供应商进货发票,没有发票则不能入账。 5、假如供应商不开进项发票,则公司选购进货费用不能通过银行结算,支付现金或通过内部账户。 6、进货发票在同一个月内入账,可不受开票日期限制,否则要用暂估价入账。 7、暂估价入账须要有上一批次进货发票复印件或暂估价抵扣凭证。 8、供应商销货清单即本公司进货清单,须要有发票专用章和财务专用章,填写不含税价。 企业必备选购管理制度 一、选购管理制度目的: 为加强集团系统内部选购管理,规范选购申报程序,统一验收标准,严格限制成本,合理调配、利用物质资源、严明选购纪律,特制订本制度,下面是某*地产集团有限公司选购管理制度范本。 二、选购管理制度原则: 1、严格遵守“谁运用、谁保管、谁申购”的原则; 2、严格遵守集团选购配送中心统一询价定标的原则; 3、严格遵守“三个三”原则。 (一)选购三原则: (1)一种物品选购各部分别找三家 (2)一种物品分别报三家 (3)一种物品最终定一三家 (二)定购三原则: (1)同类物品质量最优 (2)同类物品价格最低 (3)同类物品的供应商服务最好 (三)验收三原则管理制度: (1)由集团选购管理制度配送中心、运用部门、资产管理部门等部门共同参加验收 (2)经参加验收的各方代表签字方能视为有效 (3)发觉假冒伪劣产品,一票推翻,坚决退换 三、选购管理制度范本立项程序及申购流程: 1、固定资产(含车辆): 申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门看法集团公司领导批示集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 2、低值易耗品: 申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”中心/部门负责人审批主管领导审批集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 3、办公文具、耗材类: (1)办公文具类申购流程:集团选购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商: 安排内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)部门负责人审核由总裁办汇总审核后实施选购、办理相关结算手续; 安排外:申购部门/单位填写呈批报告集团主管领导审核 集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理结算等相关手续。 (2)耗材类申购流程: 安排内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核信息中心汇总审核集团总裁审批集团选购配送中心询价、定标,并下发选购通知由申购部门/单位办理结算手续。 安排外:申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表” 部门负责人审核主管领导审批集团选购配送中心询价、定标,并下发选购通知由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资: 集团选购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商; 申购部门/单位填写呈批报告/请示部门负责人审核总裁办汇总审核集团领导审批(根据权限)由申购部门/单位实施选购、办理结算等相关手续。 5、上述申购流程中选购通知均须供应一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。 四、本选购管理制度范本自下发之日起实施,此前下发的相关规定、方法与本制度不一样者,则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。 五、本选购管理制度范本由集团选购配送中心负责说明。 企业集团选购管理制度 集团企业选购管理制度 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作,特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。 二、选购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购,每次选购金额在2000元以上,必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的选购合同,必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加,调研汇总各方看法,经公司分管领导审核,总经理批准签约。属集团选购的项目,应报总裁批准。 (三)、职责分别 选购人员不得参加物资和服务的验收,选购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一样性原则 选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下,刚好反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样,经审核后,差值不得超过请购量的5%10%。 (五)、最低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化选购。 (六)、廉洁制度 全部选购人员必需做到: 1、酷爱企业,自觉维护企业利益,努力提高选购材料质量,降低选购成本。 2、加强学习,提高相识,增加法治观念。 3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 4、严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。 5、工作仔细细致,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务,广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标选购 凡大宗或常常运用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提高工作效率。 对于价格随市场改变较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着驾驭市场行情,调整选购价格。 三、选购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必需证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批打算案。 2、对于大宗和常常运用的商品或服务,选购部应较全面地了解驾驭供应商的 生产管理状况、生产实力、质量限制、成本限制、运输、售后服务等方面的状况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时,必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务实力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一确定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通,防止意外状况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度依据部门预算安排统计造表交选购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及选购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。 (二)、选购程序 1、原辅包装材料的选购安排及资金预算 销售安排生产安排资金预算 2、固定资产及其他零星物品的申请,由各运用部门填写请购单,写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团选购部门。 3、选购询价、综合评估、会签合同,由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及运用部门共同完成,报主管领导审批。 生产、质量、工厂修理、运用部门负责选购材料的适用性,财务部门负责预算限制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、选购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。 凡由集团采供部代各生产企业选购的物资,选购合同签订后,由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。 & nbsp;4、安排、仓储主管负责安排汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。 (三)、中药材选购: 1、中药材一般应实行招标选购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。 2、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。 四、审计监督 选购全过程进行财务监督和审计。 在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中,除有生产、质量、运用部门、工厂修理部门及相关领导参加外,财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。 选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。 企业必备选购管理制度:选购管理制度 为加强集团系统内部选购管理，规范选购申报程序，统一验收标准，严格限制成本，合理调配、利用物质资源、严明选购纪律，特制订本制度，下面是某*地产集团有限公司选购管理制度范本。 一、选购管理制度目的： 为加强集团系统内部选购管理，规范选购申报程序，统一验收标准，严格限制成本，合理调配、利用物质资源、严明选购纪律，特制订本制度，下面是某*地产集团有限公司选购管理制度范本。 二、选购管理制度原则： 1、严格遵守“谁运用、谁保管、谁申购”的原则； 2、严格遵守集团选购配送中心统一询价定标的原则； 3、严格遵守“三个三”原则。 （一）选购三原则： （1）一种物品选购各部分别找三家 （2）一种物品分别报三家 （3）一种物品最终定一三家 （二）定购三原则： （1）同类物品质量最优 （2）同类物品价格最低 （3）同类物品的供应商服务最好 （三）验收三原则管理制度： （1）由集团选购管理制度配送中心、运用部门、资产管理部门等部门共同参加验收 （2）经参加验收的各方代表签字方能视为有效 （3）发觉假冒伪劣产品，一票推翻，坚决退换 三、选购管理制度范本立项程序及申购流程： 1、固定资产（含车辆）： 申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门看法集团公司领导批示集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 2、低值易耗品： 申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”中心/部门负责人审批主管领导审批集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 3、办公文具、耗材类： （1）办公文具类申购流程：集团选购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商： 安排内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”（办公文具限额10元/人月）部门负责人审核由总裁办汇总审核后实施选购、办理相关结算手续； 安排外：申购部门/单位填写呈批报告集团主管领导审核集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理结算等相关手续。 （2）耗材类申购流程： 安排内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核信息中心汇总审核集团总裁审批集团选购配送中心询价、定标，并下发选购通知由申购部门/单位办理结算手续。 安排外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表” 部门负责人审核主管领导审批集团选购配送中心询价、定标，并下发选购通知由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、