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2023年出入库管理制度上墙(篇) 书目 公司危急化学品储存出入库管理制度 某公司危急化学品储存、出入库管理制度 第一条为了加强对危急化学品的平安管理,保障人民生命、财产平安,爱护环境,制定本职责。 其次条本制度所称危急化学品,包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。 第三条公司主要负责人必需保证本单位危急化学品的平安管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求,并对本单位危急化学品的平安负责。 第四条从事危急化学品储存、出入库的人员,必需接受有关法律、法规、规章和平安学问、专业技术、职业卫生防护和应急救援学问的培训,并经考核合格,方可上岗作业。 第五条危急化学品储存、出入库实行专人管理,不合格人员不得从事危急化学品储存、出入库工作。 第六条危急化学品储存、出入库应做到刚好登记建档,每天下班前要核查登记状况,发觉问题应刚好向有关部门和有关领导汇报。 第七条有关部门和有关领导接到汇报后应马上组织有关人员进行调查,严禁危急化学品被盗、超量发货现象的发生,情节严峻的要报公安机关进行处理。 第八条有关领导要定期和不定期地对危急化学品储存、出入库档案进行检查,发觉不正常现象要肃穆查处。 第九条危急化学品储存严禁与禁忌物混装混放,实行隔离、隔开、分别存放。避开阳光直射,远离热源。 第十条储存危急化学品的仓库应通风良好,电器设施要防爆,墙体有牢靠的避雷设施。 第十一条储存危急化学品的仓库地面应防滑、耐磨、不产生撞击火花。严禁在库房内开启危急化学品容器或进行吹扫、置换、倒料等危急行为。 危急化学品储存出入库平安管理制度 *有限公司平安生产管理制度 危急化学品的储存和出入库平安管理 编号:aq-bzh-40 版本号:01 第一条 对危急化学品的储存实行统一规划合理布局和严格限制,并对危急化学品储存实行审批制度;未经审批,不得随意储存危急化学品。公司由于经济发展的实际须要,在编制总体规划时,应当根据确保平安的原则规划适当区域特地用于危急化学品的生产储存。 危急化学品储存企业,必需具备下列条件: (一)有符合国家标准的生产工艺设备或者储存方式设施; (二)公司、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定; (三)有符合生产或者储存须要的管理人员和技术人员; (四)有健全的平安管理制度; (五)符合法律法规规定和国家标准要求的其他条件。 其次条危急化学品储存留意事项: (一)原料、中间产品、最终产品或者储存的危急化学品的燃点自燃点 闪点 爆炸极限 毒性等理化性能指标; (二)包装储存 运输的技术要求; (三)事故应急救援措施; 第三条危急化学品生产、储存、改建、扩建的,必需依照本条例第九条的规定经审查批准。不得储存国家明令禁止的危急化学品。 第四条生产、储存危急化学品的,应当依据危急化学品的种类特性,在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、反腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等平安设施、设备,并根据国家标准和国家有关规定进行维护保养,保证符合平安运行要求。 第五条储存危急化学品的时候,应当在危急化学品的仓库内粘贴附有与危急化学品完全一样的化学品平安技术说明书,并在仓库内粘贴与包装内危急化学品完全一样的化学品平安标签。当发觉其生产的危急化学品有新的危害特性时,应当马上公告,并刚好修订平安技术说明书和平安标签。 第六条生产、储存危急化学品的仓库,应当对本部门的生产、储存装置每年进行一次平安评价;生产、储存、运用其他危急化学品,应当对本部门的生产、储存装置每两年进行一次平安评价。 第七条平安评价报告应当对生产、储存装置存在的平安问题提出整改方案。平安评价中发觉生产、储存装置存在现实危急的,应当马上停止运用,予以更换或者修复,并实行相应的平安措施。平安评价报告应当报所在地负责危急化学品平安监督管理综合工作的部门备案。 第八条 危急化学品的储存应当在储存场所设置通讯、报警装置,并保证在任何状况下处于正常适用状态。 第九条 有毒化学品的储存,应当对有毒化学品的产量、流向、储存量和用途照实记录,并实行必要的保安 措施,防止有毒化学品被盗、丢失或者误售、误用;发觉有毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时,必需马上向当地公安部门报告。 第十条储存的危急化学品的包装必需符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。储存危急化学品包装的材质、型式、规格、方法和单件质量(重量),应当与所包装的危急化学品的性质和用途相适应,便于装卸、运输和储存。 第十一条 储存的危急化学品的包装物容器,必需由有关部门审查合格的专业生产企业定点生产检验合格,方可运用。重复运用的危急化学品包装物、容器在运用前,应当进行检查,并作出记录;检查记录应当至少保存2年。生产技术部应当对危急化学品的包装物、容器的产品质量进行定期的或者不定期的检查。 第十二条 危急化学品必需储存在专用仓库专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内,储存方式方法与储存数量必需符合国家标准,并由专人管理。危急化学品出入库,必需进行核查登记。库存危急化学品应当定期检查。有毒化学品以及储存数量构成重大危急源的其他危急化学品必需在专用仓库内单独存放,实行双人收发双人保管制度。储存部门应当将储存有毒化学品以及构成重大危急源的其他危急化学品的数量地点以及管理人员的状况,报当地公安部门和负责危急化学品平安监督管理综合工作的部门备案。 第十三条 危急化学品专用仓库,应当符合国家标准对平安消防的要求,设置明显标记。危急化学品专用仓库的储存设备和平安设施应当定期检测。 第十四条 处置废弃危急化学品,依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行。 第十五条危急化学品的储存转产、停产,应当实行有效措施,处置危急化学品的生产或者储存设备库存产品及生产原料,不得留有事故隐患。处置方案应当报所在地负责危急化学品平安监督管理综合工作的部门和同级环境爱护部门备案。负责危急化学品平安监督管理综合工作的部门应当对处置状况进行监督检查。 第十七条对刚入库的危急化学品,依据危急化学品登记注册实施细则的规定,进行登记注册。危急化学品登记注册主要包括产品标识、理化特性、燃爆特性、消防措施、稳定性、反应活性、健康危害、急救措施、操作处置、防护措施、泄漏应急处理和企业基本状况。登记注册的危急化学品是指gb13690 - 92常用危急化学品的分类和标记及gb12268 - 92危急货物品名表中规定的爆炸品中的化学品,易燃液体,易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品,氧化剂和有机过氧化物,有毒品,腐蚀品,以及其他有资料表明属危急化学品的物品。 第十八条 对要入库的危急化学品应取得危急化学品登记注册证书,并供应化学品平安技术说明书和化学品平安标签。 第十九条 对入库的危急化学品,应向上级平安监管部门进行报备和注册,并应取得批准。 其次十条 应对危急化学品储存仓库管理人员进行职业平安及相关学问的培训和教化。 其次十一条 对出库的危急化学品进行登记和记录,并确认其处于平安状态,以及告知接收人员有关出库危急化学品的相关信息。 其次十二条 其他危急化学品平安储存、出入库管理的未尽事项请参照危急化学品平安管理条例。 仓库出入库管理规定方法 仓库出入库管理规定怎么写出入仓库须要肯定的出入规定,下面就为大家带来了仓库出入库管理规定范文! 仓库出入库管理规定 一、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品模具、物料存放及出入库平安,提高物料的有效利用率,合理限制费用的支出,保障公司生产物料刚好供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 (二)适用范围 本制度具体阐明白公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。 适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、 物品入库有关制度: (一)仓管应仔细清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种精确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (二)物品进库,仓管和选购员现场交接接收,必需按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (三)物品验收合格后,应刚好入库。 (四)物品入库,要根据不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。 (五)物品数量精确、价格不串。 做到帐、卡、物、金相符合。 (六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 (七)精密、易碎及珍贵物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥当保存。 (八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 (九)仓库常常开窗通风,保持库室内整齐。 三、 物品出库有关规定: (一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 (三)本着“厉行节约,杜绝奢侈”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。 (四)对于相关部门专用物品的领用必需要有总经理、运用部门负责人、签字方可领取。 (五)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门供应出入库报告,以供参考。 对于账物不实的状况,仓管按原价赔偿。 (六)仓库为公司重地,仓库禁止吸烟,严禁携带易燃易爆品。 仓库出入库管理规定 一、商品入库流程 1、选购部下定单时应当仔细审核库存数量,做到以销定进。 2、选购部审核订单时,应依据公司实际状况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等状况。 3、订单录入后,选购部应确定工厂送货、到货时间,并刚好通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等状况。 收货人必需拒绝收货,并刚好上报选购部;若因收货员未刚好对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员担当。 5、确定商品外包装完好后,收货员必需依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应刚好上报选购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人担当因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中,应根据商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。 若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人担当。 7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。 商品验收无误后,仓库管理员依据验收单刚好记账,具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等,做到帐、货相符。 若不根据该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员担当。 8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、销售部开具出库单或调拨单,或者选购部开具退货单。 单据上应当注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必需仔细清点核对精确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人担当。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应仔细清点核对出库商品的 品名、数量、规格等以及外包装完好状况,办清交接手续。 若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。 5、商品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。 6、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。 仓库出入库管理规定 公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。 由公司业务员办理出库手续,仓管员依据“商品调拨单”注明业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部。 生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。 发往外单位托付加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记。 来料加工客户所提拱的材料在运用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 仓库物资的入库管理 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计部门,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员依据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并依据点验结果照实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员依据入库状况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 托付加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在'入库单'上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。 因生产须要而干脆进入生产车间的外购物资或已完工的托付加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以精确反映公司的物流量。 来料加工客户所供应的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内具体说明缘由,如系月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 对于物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 药品出入库管理制度 药品出入库管理制度 药品入库管理制度 一.药品选购回来后首先办理入库手续,由才后人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要依据选购安排单的项目仔细清点多要入库药品的数量,并检查好药品的规格、通用名称、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、购货数量、购销价格、质量,做到数量、规格、品种精确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 二.库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。 三.库房管理员要对全部库存物品进行登记建账,并定期核查帐实状况,药剂科应当定期盘库。 四.药品入库,要根据不同的种类、规格、功能和要求分类、分别储存。 五.药品数量精确、价格不串。做到账、卡、物、金相符合。 六.精密、易碎及珍贵药品要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥当保存。 七.做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 八.仓库常常开窗通风,保持库室内整齐。 药品出库管理 一.药品出库,请用人应当填写请用申请单,库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。 二.药品出库实行“现进现出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 三.本着“厉行节约,杜绝奢侈”的原则发放药品,做到物尽其用。 四.对于相关科室专用物品的领用也须由科室制定出库安排,库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。 五.领用人不得进入库房,防止出现差错。 六.药剂科对物品出库状况进行检查核实,对出库物品运用状况进行监督检查。 某卫生所药品出入库管理制度 卫生所药品出入库管理制度 药品入库管理制度 一.药品选购回来后首先办理入库手续,由才后人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要依据选购安排单的项目仔细清点多要入库药品的数量,并检查好药品的规格、通用名称、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、购货数量、购销价格、质量,做到数量、规格、品种精确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 二.库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。 三.库房管理员要对全部库存物品进行登记建账,并定期核查帐实状况,药剂科应当定期盘库。 四.药品入库,要根据不同的种类、规格、功能和要求分类、分别储存。 五.药品数量精确、价格不串。做到账、卡、物、金相符合。 六.精密、易碎及珍贵药品要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥当保存。 七.做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 八.仓库常常开窗通风,保持库室内整齐。 药品出库管理 一.药品出库,请用人应当填写请用申请单,库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。 二.药品出库实行“现进现出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 三.本着“厉行节约,杜绝奢侈”的原则发放药品,做到物尽其用。 四.对于相关科室专用物品的领用也须由科室制定出库安排,库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。 五.领用人不得进入库房,防止出现差错。 六.药剂科对物品出库状况进行检查核实,对出库物品运用状况进行监督检查。 共享: 某公司原材料出入库管理制度 公司原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际状况,经探讨确定,特对原材料出入库程序实行如下制度: 一、本制度由公司经理办公会探讨制定,适用于公司全部车间或部门,各车间或部门必需严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括: 1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料; 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品; 3、试验室正常做试验所需的各种试验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、试验试剂、试验原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、全部原材料购入前,必需由拟运用车间或部门提前制定运用安排,由仓库和选购部共同确认后明确专人选购;对原材料的出库运用,各车间或部门也应提前上报运用安排,由仓库确认库存量是否满意运用,假如库存不足,仓库应刚好和选购人员沟通,尽快确定选购安排。 四、入库程序: 1、原材料购回后,选购人员必需供应经仓库和选购人员共同确认过的拟选购清单和销售方供应的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必需注明原材料名称、详细型号、数量、单价、金额、购买日期和选购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不行以混用一张单据。仓库管理人员凭选购清单、填写清晰完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认精确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序办理入库手续)。假如出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的状况,仓库管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同选购人员和运用部门一起查明状况后方可入库。 2、全部经确认的已购入的原材料,必需由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的原材料入库单,入库单一式三份,仓库自留一份,并交选购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必需和销售发票(或收据)上的内容一样,并由仓库负责人签字确认后整理归档。 五、出库程序: 原材料入库后由仓库统一保存管理,除特别物料外(特别原材料在后面单独说明),全部原材料出库时必需由原材料运用车间或部门负责人开具正式的原材料领料单报给仓库,领料单上必需注明所需的原材料名称、详细型号、数量、用途等基本信息,并由车间或部门负责人签字(如属于需修理更换新配件的,要由运用部门和修理车间负责人共同签字),仓库在收到清晰有效的领料单后,马上根据要求备齐物料,在最短时间内将物料交给运用车间或部门;假如出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的状况,仓库管理人员有权拒绝物料出库,并应马上协同车间负责人查明状况后方可执行出库程序。 六、以上所指特别物料包括: 1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特别储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等); 2、试验室日常工作所需的试验试剂、试验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性试验用品等; 3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等; 4、办公室日常工作所需的办公用具用品 5、经运用人和仓库共同确认的其它特别原材料。 七、对于以上原材料,本着平安、快捷、有效监控、双向管理的原则,仓库实行特别的出入库程序: 1、对车间专用的特别物料,由各车间保存和运用,实行特别的出入库制度:物料购入时先统一根据上述要求办理入库手续,之后可以按车间或运用部门的常规运用安排或特别要求,将所购入物料一次性按要求办理出库手续后,该批物料交由运用车间或部门保管和运用,在此过程中仓库不再单独办理每次运用的出入库手续。但运用车间或部门应当在运用过程中做好清楚完整的记录,以便仓库在定期统一盘存时供应具体的统计账目。假如车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时,物料运用车间或部门必需供应有效的运用证明,并帮助仓库管理人员查明状况。 2、对各车间共用的特别物料(如无水乙醇),在购入时先统一根据上述要求办理入库手续,之后由相关车间负责人根据本车间的常规运用安排按比例一次性办理出库手续,该批物料交由各运用车间共同保管和运用,仓库不再单独办理每次运用的出库手续。各车间也应根据上一条的规定做好运用记录以备定期核查。 3、对以上特别物料的保管,保管位置的钥匙由运用车间或部门掌管一套,仓库另行掌管一套,其它任何部门和个人不得保管和运用。 八、每次大宗原材料进厂入库前,必需由选购人员通知仓库,根据公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车,并刚好开具入库手续。 九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存,假如出现实际库存和账面明显不符,在仓库提出建议后,各相关车间或部门应予以协作,尤其是对特别物料,各车间或部门应供应真实有效的运用记录和统计资料。 十、以上制度自20*年*月*日实行,请各车间和部门统一遵照执行。 公司库房出入库管理细则(2) 公司库房出入库管理细则(二) 一、总则 为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、平安、有序运作,依据公司实际状况,特制定本细则。 二、出、入库管理方法 1、选购安排 (1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预料数经总工程师审核和总经理批准后报选购部。 (2)选购部依据生产部生产安排和耗用材料预料数及相应材料的库存余量制订下月选购安排,报仓库和财务部。 (3)仓库收到选购安排后,应比照安排中预选购物资量,检查库房和支配物资存放的位置。财务部要依据选购安排支配选购资金。 2、选购物资入库 (1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。 库管员接到经过检验后“选购物资入库验收单”,要依据物资类型,检查以下资料:公司选购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一样,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“选购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、选购、技术质量部、财务部各一联。 (2)产成品入库 生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。 车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,比照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。 (3)外加工铸件入库 委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品干脆外销。 加工半成品或加工成品收回 市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应依据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要依据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。 (4)入库资料不符处理方法 库管员若发觉入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一样,或外观存在瑕疵等状况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,刚好通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 如资料中相关信息不一样,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。 如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。 凡检验不合格的选购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。 (5)客户退货处理 市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货缘由、退货时间及处理看法等,交库房做退货入库手续。 库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。 2、出库 (1)生产物料出库 生产部每月初应预料本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报选购部。选购部要依据库存数和生产耗料状况安排选购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。 (2)成品销售出库 市场部依据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式刚好间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。 库管员依据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,内容填写不精确不发货,数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货。检查无误后,开具“成品出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。 综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。 (3)委外加工干脆外销或加工半成品再转其他加工 对委外加工干脆外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员依据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记,并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名,按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。 (4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库 为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理。 (5)外借物品出库 库房物品严禁私自外借,如因公须要临时借用,需填写借用申请单,注明借用缘由及归还时间。原则上,借出物品时间不得超过3天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理。 三、请款要求 1、选购或是加工请款,经办人要依据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需供应相应的外加工出库单,外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。 2、因销售或选购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明)办理请款手续。 公司库房出入库管理细则 公司库房出入库管理细则 一、总则 为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、平安、有序运作,依据公司实际状况,特制定本细则。 二、出、入库管理方法 1、选购安排 (1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预料数经总工程师审核和总经理批准后报选购部。 (2)选购部依据生产部生产安排和耗用材料预料数及相应材料的库存余量制订下月选购安排,报仓库和财务部。 (3)仓库收到选购安排后,应比照安排中预选购物资量,检查库房和支配物资存放的位置。财务部要依据选购安排支配选购资金。 2、选购物资入库 (1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。 库管员接到经过检验后“选购物资入库验收单”,要依据物资类型,检查以下资料:公司选购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一样,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“选购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、选购、技术质量部、财务部各一联。 (2)产成品入库 生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。 车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,比照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。 (3)外加工铸件入库 委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品干脆外销。 加工半成品或加工成品收回 市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应依据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要依据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。 (4)入库资料不符处理方法 库管员若发觉入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一样,或外观存在瑕疵等状况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,刚好通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 如资料中相关信息不一样,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。 如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。 凡检验不合格的选购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。 (5)客户退货处理 市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名