2023年固定资产餐饮管理制度5篇.docx

2023年固定资产餐饮管理制度5篇 书目 第1篇餐饮固定资产管理制度 第2篇金百餐饮固定资产管理制度 第3篇餐饮业固定资产管理制度 第4篇c餐饮固定资产管理制度 第5篇金百餐饮固定资产管理制度格式怎样的 金百餐饮固定资产管理制度格式怎样的 金百万餐饮资产管理流程想管理好资产。首先要明白什么叫固定资产。固定资产就是运用年限在一年以上,常规性资产和单位价值在1000元以上并且在运用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋建筑、机器设备、电子设备、运输设备、工具器具、办公家具、教学仪器等。资产管理流程分类: 一、_资产申购审核(与财务做的物品、用具流程一样,省略); 二、_资产收货、出库(与财务做的物品、用具流程一样,省略); 三、_资产登记入账; 四、_资产设备日常修理流程; 五、_资产调拨; 六、_资产日常维护检修保养流程(注:设备涉及太多,也许写公司比较大的设备维护保养流程) 1、锅炉;_ 2、电梯; 3、空调;等等 七、_资产盘点; 八、_资产设备平安操作流程(主要是针对厨房的各种电器设备的操作); 九、_资产折旧处理; 十、_资产报损(报废)及处理; 十一、_资产更新、新增;_第 一、_其次个流程省略(第一个流程附加一条,必需由总经理签字审批后方可申购) 三、资产登记入帐流程:_ 1、自购入的资产,管家部收货后,根据四方签字的验货实收单,依据财务实付出的资产金额,编写进制式的资产表格里;_ 2、自行建立的资产,按在建立过程实际发生的全部支出入账登记;_ 3、其他单位转入的固定资产,应根据原单位的帐面原价记账,根据评估确认后的价值作为固定资产的净值来进行登记入帐;_ 4、融资租入的固定资产,应根据 协议确定的设备价款、运输费、途中保险费、安装调试费等支出登记入帐;_ 5、在原有资产上进行改建、扩建的,按原有固定资产的价值,减去改建、扩建过程中发生的变价收入,加上由于改建、扩建而增加的费用登记入帐; 6、在清查财产中有盘盈的固定资产,按从制、重置完全价值记账登记; 7、接受捐赠的固定资产,应根据市场价值的金额登记入帐; 8、全部的资产在管家部登记入帐后,做出一份统一的制式表,制式表必需以下部门负责人签字认可:a、运用部门;b、管家部;c、财务;d、库管;e、店经理 9、确认以上工作无误后,管家部把五方签字的制式表格复印两份,一份给财务备档;一份把所属部门的资产表发放到运用部门;原有的一份做为管家部清查盘点的依据。_ 四、资产设备日常修理流程:_ 1、资产设备运用部门假如发生故障,必需填写单位统一制式的“修理通知单”,通知单必需注明:部门、设备名称、故障缘由、要求完成时间(各店视紧急状况而定,紧急状况特别处理);_ 2、“修理通知单”一式两联,必需以下人签字:a、所修理部门负责人;b、填写修理单人;d、管家部负责人(或电工);_ 3、“修理通知单”签字完毕后,一联给管家部做为修理的依据,一联部门留着核查所修理的设备; 4、管家部收到“修理通知单”后,马上派电工依据轻重缓急刚好支配处理,并在记录本中登记修理时间; 5、修理工作完毕后,主修人应在“修理通知单”中填写有关内容,经运用部门主管验收签字,并将通知单收回; 6、主修人在通知单交回管家部时,必需在记录簿上填写以下内容:a、完工时间;b、修理内容;c、用料数量;d、也许用料的金额。并将“修理通知单”依次粘贴在登记簿上; 7、紧急状况的设备修理,由适应部门的主管用电话口头通知管家部,收到通知后要马上派人修理,同时运用部门补交“修理通知单”; 8、假如管家部接单后,电工在当时不能修复的,主修人在通知单上注明缘由,并刚好上报上一级主管部门。若影响正常营业,要立刻电话通知上一级领导,得到指示后,根据指示实行相关的措施,尽快修复; 9、假如设备发生的故障管家部不能修复的,主修人也要在通知单上签字并注明缘由。再上报上一级主管部门,找设备厂家或专业的修理技术人员来刚好修复。修复后在记录簿上要写清内容(内容和前面一样),并注明所修复的厂家或技术人员,登记好联系方式,以便设备发生新的问题可以刚好沟通、刚好解决。 五、资产调拨流程: 1、固定资产的内部转移,由固定资产调入或调出的单位填写申请单或由部门主管口头通知店经理,经批准后,由店经理电话通知酒店酒店管理公司董事长,经过管理公司董事长批准后方可办理调拨手续; 2、申请通过批准后,再由固定资产调入或调出的单位填写“固定资产内部转移单”; 3、转移单由库管填写一式三联,一联选购交接收部门签字后返到原财务做转入或转出帐目的依据;一联原单位留着备查;一联由管家部把转移单粘贴在资产原始表后,以便核查; 4、一式三联的转移单上必需有以下部门签字:原单位资产签字有:a、库管;b、选购;c、管家部(或加上设备专业电工);d、部门主管;e、店经理。接收资产单位签字的人员和上面一样。 5、以上工作完毕后,由选购把签字好的转移单返回原单位财务,以作为资产 和调整明细的依据。 餐饮固定资产管理制度 餐饮固定资产管理制度 1、 目的加强公司固定资产管理,正确核算固定资产的选购、验收、安装、运用、增加、削减、内部调动、资产盘点、盈亏处理等,确保公司财产帐、卡、物相符。 2、 责任 2.1 各运用部门为固定资产的保管部门,负责本部门固定资产的运用和维护,保证固定资产的实物存在以及性能完好、存放平安,各部门主管为固定资产管理的干脆责任人; 2.2 行政部为固定资产的管理部门,负责固定资产的调拨,盘点工作的审批手续和工作组织; 2.3 选购部门或选购责任人负责固定资产的购置(特别专用设备可以除外); 2.4 财务部为固定资产的核算和监督部门。 3、 制度 3.1名词说明:本制度核算的固定资产是指运用时间在1年以上,单位价值在2,000元以上,能独立工作的非消耗性劳动资料。 3.2固定资产分类:租入固定资产改良支出:指公司办公地或仓库的装修费用,以及与之相关的设计费和管理支出;租入的固定资产从“长期盼摊费用”科目按合理期限列支;冷藏设备:指公司冷库冰箱等与物料保管有关的设备;运输设备:指公司管理用车辆;办公及其他设备:指公司办公用电脑设备、家具等以及除上述以外的符合固定资产定义的长期资产。 3.3固定资产的购置审批与管理:每年编制公司预算时,各部门应将当年的固定资产购置作为资本性支出列入公司年度预算,统一报股东会批准;预算外资产购置,总经理或其授权人审批,并由运用部门提交包括设备性能、须要数量、购置厂商概况、售后服务质量等方面的书面报告以供决策参考;固定资产的选购统一由选购部或选购负责人负责办理,在购置资产前应多方询问,做到货比三家,要求对同类型设备,应确定固定的厂商购置,并签定供货协议(包括价格折让、结算与售后服务),型号、配置实行相同标准,以利于售后服务和降低购置成本,如选购部对设备性能不了解,由相关技术人员帮助购置;固定资产购置手续,由运用部门填制“固定资产购置审批表”,具体填列所购置资产的用途,报公司行政负责人、财务部审批,总经理或其授权人核准。对于公司有可替代设备的,由总经理最终确定核准;固定资产验收:购置、筹建固定资产在交付运用部门时,由运用部门填制固定资产验收单,分别由财务部、运用部门、(在建工程要有决算合同等移交清册),并伴同原始发票一并报财务部办理入帐手续,进口设备应办理海关等有关手续齐全后,履行验收报帐手续。对于地上附着的房屋建筑物,除提交工程验收报告外,由行政部到房屋管理部门办理产权登记证后,再办理有关资产移交手续;固定资产削减:依据削减缘由由运用部门提出议案,报总经理或其授权人核准。然后办理有关报废、出售手续。公司内部手续办理完毕后,财务部将有关资料报税务局审批;固定资产转移:由接收部门提出申请,填制固定资产内部调拨单,总经理或其授权人核准,到财务部办理固定资产调入、调出手续,并作好资产转移记录;固定资产保管运用:各部门的主管为资产管理的干脆责任人。责任人负责支配固定资产的定期检修和保养。固定资产运用部门不得对资产进行拆除、改装、拼凑;接受捐赠的固定资产应填明价格,假如无法取得原价值,应由行政部会同财务部予以估列,并办理固定资产增加相关手续。 3.4固定资产台帐管理:财务部对公司固定资产增加削减、内部调动、资产盘点、盈亏处理、折旧计提等进行帐务核算;财务部在做好帐务处理的同时,依据资产增加、削减、内部调拨等原始记录,刚好完整地登记、更新固定资产卡片,保证固定资产卡片所记载的资产状况、运用部门、存放地点、折旧净值状况等与帐务记载内容、事物存在状况相符; 3.5固定资产出租出借管理:对于公司营业用固定资产的出租,应与租赁人签定租赁合同,收取肯定数额的押金,按规定的价格或市场价格收取租赁费。由业务联系人负责将租赁到期的固定资产收回;对无偿临时(短期)借出的固定资产,必需由运用部门报总经理批准,并出具书面手续,双方经办人签字,以便于责任追究。严禁将公司资产私借他人运用。 3.6固定资产盘点管理:流淌性固定资产的定期抽查制:由于可流淌性固定资产简单变更存放地点,变换运用部门,并且简单丢失和损坏,因此财务部与行政部每半年支配固定资产的定期抽查,发觉有关资产发生改变,督促有关部门办理相关手续。固定资产年终盘点制:每年12月,由行政部负责牵头组织固定资产年终盘点工作。首先由财务部供应各部门最新的资产卡片,各部门按资产卡片所记载状况进行自查,年终最终一周,行政部组织各部门人员,对固定资产进行全面清查盘点。由财务部将资产清查盘点结果做出书面报告,提出盘盈、盘亏处理看法,报总经理审批后,呈报股东会。 3.7固定资产报废管理:a固定资产报废处理的条件:资产已经损坏,且无重新修复利用价值。由于生产工艺改进,尽管资产尚可运转,但已经不能运用于生产工作,且其他部门也不能利用。设备已经老化,接着运用会影响生产工作效率或产生整个系统的不协调。资产丢失。盘亏。b由资产运用部门填制“固定资产报废申请单”报送行政部,经技术鉴定确认后,报总经理审批。 3.8固定资产的计价、折旧等会计处理业务,按 餐饮业固定资产管理制度 1、 目的 加强公司固定资产管理，正确核算固定资产的选购、验收、安装、运用、增加、削减、内部调动、资产盘点、盈亏处理等，确保公司财产帐、卡、物相符。 2、 责任 2.1 各运用部门为固定资产的保管部门，负责本部门固定资产的运用和维护，保证固定资产的实物存在以及性能完好、存放平安，各部门主管为固定资产管理的干脆责任人; 2.2 行政部为固定资产的管理部门，负责固定资产的调拨，盘点工作的审批手续和工作组织; 2.3 选购部门或选购责任人负责固定资产的购置(特别专用设备可以除外); 2.4 财务部为固定资产的核算和监督部门。 3、 制度 3.1名词说明： 本制度核算的固定资产是指运用时间在1年以上，单位价值在2,000元以上，能独立工作的非消耗性劳动资料。 3.2固定资产分类： 租入固定资产改良支出：指公司办公地或仓库的装修费用，以及与之相关的设计费和管理支出;租入的固定资产从长期盼摊费用科目按合理期限列支; 冷藏设备：指公司冷库冰箱等与物料保管有关的设备; 运输设备：指公司管理用车辆; 办公及其他设备：指公司办公用电脑设备、家具等以及除上述以外的符合固定资产定义的长期资产。 3.3固定资产的购置审批与管理： 每年编制公司预算时，各部门应将当年的固定资产购置作为资本性支出列入公司年度预算，统一报股东会批准; 预算外资产购置，总经理或其授权人审批，并由运用部门提交包括设备性能、须要数量、购置厂商概况、售后服务质量等方面的书面报告以供决策参考; 固定资产的选购统一由选购部或选购负责人负责办理，在购置资产前应多方询问，做到货比三家，要求对同类型设备，应确定固定的厂商购置，并签定供货协议(包括价格折让、结算与售后服务)，型号、配置实行相同标准，以利于售后服务和降低购置成本，如选购部对设备性能不了解，由相关技术人员帮助购置; 固定资产购置手续，由运用部门填制固定资产购置审批表，具体填列所购置资产的用途，报公司行政负责人、财务部审批，总经理或其授权人核准。对于公司有可替代设备的，由总经理最终确定核准; 固定资产验收：购置、筹建固定资产在交付运用部门时，由运用部门填制固定资产验收单，分别由财务部、运用部门、(在建工程要有决算合同等移交清册)，并伴同原始发票一并报财务部办理入帐手续，进口设备应办理海关等有关手续齐全后，履行验收报帐手续。对于地上附着的房屋建筑物，除提交工程验收报告外，由行政部到房屋管理部门办理产权登记证后，再办理有关资产移交手续; 固定资产削减：依据削减缘由由运用部门提出议案，报总经理或其授权人核准。然后办理有关报废、出售手续。公司内部手续办理完毕后，财务部将有关资料报税务局审批; 固定资产转移：由接收部门提出申请，填制固定资产内部调拨单，总经理或其授权人核准，到财务部办理固定资产调入、调出手续，并作好资产转移记录; 固定资产保管运用：各部门的主管为资产管理的干脆责任人。责任人负责支配固定资产的定期检修和保养。固定资产运用部门不得对资产进行拆除、改装、拼凑; 接受捐赠的固定资产应填明价格，假如无法取得原价值，应由行政部会同财务部予以估列，并办理固定资产增加相关手续。 3.4固定资产台帐管理： 财务部对公司固定资产增加削减、内部调动、资产盘点、盈亏处理、折旧计提等进行帐务核算; 财务部在做好帐务处理的同时，依据资产增加、削减、内部调拨等原始记录，刚好完整地登记、更新固定资产卡片，保证固定资产卡片所记载的资产状况、运用部门、存放地点、折旧净值状况等与帐务记载内容、事物存在状况相符; 3.5固定资产出租出借管理： 对于公司营业用固定资产的出租，应与租赁人签定租赁合同，收取肯定数额的押金，按规定的价格或市场价格收取租赁费。由业务联系人负责将租赁到期的固定资产收回; 对无偿临时(短期)借出的固定资产，必需由运用部门报总经理批准，并出具书面手续，双方经办人签字，以便于责任追究。严禁将公司资产私借他人运用。 3.6固定资产盘点管理： 流淌性固定资产的定期抽查制：由于可流淌性固定资产简单变更存放地点，变换运用部门，并且简单丢失和损坏，因此财务部与行政部每半年支配固定资产的定期抽查，发觉有关资产发生改变，督促有关部门办理相关手续。 固定资产年终盘点制：每年12月，由行政部负责牵头组织固定资产年终盘点工作。首先由财务部供应各部门最新的资产卡片，各部门按资产卡片所记载状况进行自查，年终最终一周，行政部组织各部门人员，对固定资产进行全面清查盘点。由财务部将资产清查盘点结果做出书面报告，提出盘盈、盘亏处理看法，报总经理审批后，呈报股东会。 3.7固定资产报废管理： a固定资产报废处理的条件： 资产已经损坏，且无重新修复利用价值。 由于生产工艺改进，尽管资产尚可运转，但已经不能运用于生产工作，且其他部门也不能利用。 设备已经老化，接着运用会影响生产工作效率或产生整个系统的不协调。 资产丢失。 盘亏。 b由资产运用部门填制固定资产报废申请单报送行政部，经技术鉴定确认后，报总经理审批。 3.8固定资产的计价、折旧等会计处理业务，按公司会计政策规定处理 c餐饮固定资产管理制度 餐饮固定资产管理制度 1、 目的 加强公司固定资产管理,正确核算固定资产的选购、验收、安装、运用、增加、削减、内部调动、资产盘点、盈亏处理等,确保公司财产帐、卡、物相符。 2、 责任 2.1 各运用部门为固定资产的保管部门,负责本部门固定资产的运用和维护,保证固定资产的实物存在以及性能完好、存放平安,各部门主管为固定资产管理的干脆责任人; 2.2 行政部为固定资产的管理部门,负责固定资产的调拨,盘点工作的审批手续和工作组织; 2.3 选购部门或选购责任人负责固定资产的购置(特别专用设备可以除外); 2.4 财务部为固定资产的核算和监督部门。 3、 制度 3.1名词说明: 本制度核算的固定资产是指运用时间在1年以上,单位价值在2,000元以上,能独立工作的非消耗性劳动资料。 3.2固定资产分类: 租入固定资产改良支出:指公司办公地或仓库的装修费用,以及与之相关的设计费和管理支出;租入的固定资产从“长期盼摊费用”科目按合理期限列支; 冷藏设备:指公司冷库冰箱等与物料保管有关的设备; 运输设备:指公司管理用车辆; 办公及其他设备:指公司办公用电脑设备、家具等以及除上述以外的符合固定资产定义的长期资产。 3.3固定资产的购置审批与管理: 每年编制公司预算时,各部门应将当年的固定资产购置作为资本性支出列入公司年度预算,统一报股东会批准; 预算外资产购置,总经理或其授权人审批,并由运用部门提交包括设备性能、须要数量、购置厂商概况、售后服务质量等方面的书面报告以供决策参考; 固定资产的选购统一由选购部或选购负责人负责办理,在购置资产前应多方询问,做到货比三家,要求对同类型设备,应确定固定的厂商购置,并签定供货协议(包括价格折让、结算与售后服务),型号、配置实行相同标准,以利于售后服务和降低购置成本,如选购部对设备性能不了解,由相关技术人员帮助购置; 固定资产购置手续,由运用部门填制“固定资产购置审批表”,具体填列所购置资产的用途,报公司行政负责人、财务部审批,总经理或其授权人核准。对于公司有可替代设备的,由总经理最终确定核准; 固定资产验收:购置、筹建固定资产在交付运用部门时,由运用部门填制固定资产验收单,分别由财务部、运用部门、(在建工程要有决算合同等移交清册),并伴同原始发票一并报财务部办理入帐手续,进口设备应办理海关等有关手续齐全后,履行验收报帐手续。对于地上附着的房屋建筑物,除提交工程验收报告外,由行政部到房屋管理部门办理产权登记证后,再办理有关资产移交手续; 固定资产削减:依据削减缘由由运用部门提出议案,报总经理或其授权人核准。然后办理有关报废、出售手续。公司内部手续办理完毕后,财务部将有关资料报税务局审批; 固定资产转移:由接收部门提出申请,填制固定资产内部调拨单,总经理或其授权人核准,到财务部办理固定资产调入、调出手续,并作好资产转移记录; 固定资产保管运用:各部门的主管为资产管理的干脆责任人。责任人负责支配固定资产的定期检修和保养。固定资产运用部门不得对资产进行拆除、改装、拼凑; 接受捐赠的固定资产应填明价格,假如无法取得原价值,应由行政部会同财务部予以估列,并办理固定资产增加相关手续。 3.4固定资产台帐管理: 财务部对公司固定资产增加削减、内部调动、资产盘点、盈亏处理、折旧计提等进行帐务核算; 财务部在做好帐务处理的同时,依据资产增加、削减、内部调拨等原始记录,刚好完整地登记、更新固定资产卡片,保证固定资产卡片所记载的资产状况、运用部门、存放地点、折旧净值状况等与帐务记载内容、事物存在状况相符; 3.5固定资产出租出借管理: 对于公司营业用固定资产的出租,应与租赁人签定租赁合同,收取肯定数额的押金,按规定的价格或市场价格收取租赁费。由业务联系人负责将租赁到期的固定资产收回; 对无偿临时(短期)借出的固定资产,必需由运用部门报总经理批准,并出具书面手续,双方经办人签字,以便于责任追究。严禁将公司资产私借他人运用。 3.6固定资产盘点管理: 流淌性固定资产的定期抽查制:由于可流淌性固定资产简单变更存放地点,变换运用部门,并且简单丢失和损坏,因此财务部与行政部每半年支配固定资产的定期抽查,发觉有关资产发生改变,督促有关部门办理相关手续。 固定资产年终盘点制:每年12月,由行政部负责牵头组织固定资产年终盘点工作。首先由财务部供应各部门最新的资产卡片,各部门按资产卡片所记载状况进行自查,年终最终一周,行政部组织各部门人员,对固定资产进行全面清查盘点。由财务部将资产清查盘点结果做出书面报告,提出盘盈、盘亏处理看法,报总经理审批后,呈报股东会。 3.7固定资产报废管理: a固定资产报废处理的条件: 资产已经损坏,且无重新修复利用价值。 由于生产工艺改进,尽管资产尚可运转,但已经不能运用于生产工作,且其他部门也不能利用。 设备已经老化,接着运用会影响生产工作效率或产生整个系统的不协调。 资产丢失。 盘亏。 b由资产运用部门填制“固定资产报废申请单”报送行政部,经技术鉴定确认后,报总经理审批。 3.8固定资产的计价、折旧等会计处理业务,按公司会计政策规定处理 金百餐饮固定资产管理制度 金百万餐饮资产管理流程想管理好资产。首先要明白什么叫固定资产。固定资产就是运用年限在一年以上,常规性资产和单位价值在1000元以上并且在运用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋建筑、机器设备、电子设备、运输设备、工具器具、办公家具、教学仪器等。资产管理流程分类:一、资产申购审核(与财务做的物品、用具流程一样,省略);二、资产收货、出库(与财务做的物品、用具流程一样,省略);三、资产登记入账;四、资产设备日常修理流程;五、资产调拨;六、资产日常维护检修保养流程(注:设备涉及太多,也许写公司比较大的设备维护保养流程)1、锅炉;2、电梯;3、空调;等等七、资产盘点;八、资产设备平安操作流程(主要是针对厨房的各种电器设备的操作);九、资产折旧处理;十、资产报损(报废)及处理;十一、资产更新、新增;第一、其次个流程省略(第一个流程附加一条,必需由总经理签字审批后方可申购)三、资产登记入帐流程:1、自购入的资产,管家部收货后,根据四方签字的验货实收单,依据财务实付出的资产金额,编写进制式的资产表格里;2、自行建立的资产,按在建立过程实际发生的全部支出入账登记;3、其他单位转入的固定资产,应根据原单位的帐面原价记账,根据评估确认后的价值作为固定资产的净值来进行登记入帐;4、融资租入的固定资产,应根据租凭协议确定的设备价款、运输费、途中保险费、安装调试费等支出登记入帐;5、在原有资产上进行改建、扩建的,按原有固定资产的价值,减去改建、扩建过程中发生的变价收入,加上由于改建、扩建而增加的费用登记入帐;6、在清查财产中有盘盈的固定资产,按从制、重置完全价值记账登记;7、接受捐赠的固定资产,应根据市场价值的金额登记入帐;8、全部的资产在管家部登记入帐后,做出一份统一的制式表,制式表必需以下部门负责人签字认可:a、运用部门;b、管家部;c、财务;d、库管;e、店经理9、确认以上工作无误后,管家部把五方签字的制式表格复印两份,一份给财务备档;一份把所属部门的资产表发放到运用部门;原有的一份做为管家部清查盘点的依据。四、资产设备日常修理流程:1、资产设备运用部门假如发生故障,必需填写单位统一制式的“修理通知单”,通知单必需注明:部门、设备名称、故障缘由、要求完成时间(各店视紧急状况而定,紧急状况特别处理);2、“修理通知单”一式两联,必需以下人签字:a、所修理部门负责人;b、填写修理单人;d、管家部负责人(或电工);3、“修理通知单”签字完毕后,一联给管家部做为修理的依据,一联部门留着核查所修理的设备;4、管家部收到“修理通知单”后,马上派电工依据轻重缓急刚好支配处理,并在记录本中登记修理时间;5、修理工作完毕后,主修人应在“修理通知单”中填写有关内容,经运用部门主管验收签字,并将通知单收回;6、主修人在通知单交回管家部时,必需在记录簿上填写以下内容:a、完工时间;b、修理内容;c、用料数量;d、也许用料的金额。并将“修理通知单”依次粘贴在登记簿上;7、紧急状况的设备修理,由适应部门的主管用电话口头通知管家部,收到通知后要马上派人修理,同时运用部门补交“修理通知单”;8、假如管家部接单后,电工在当时不能修复的,主修人在通知单上注明缘由,并刚好上报上一级主管部门。若影响正常营业,要立刻电话通知上一级领导,得到指示后,根据指示实行相关的措施,尽快修复;9、假如设备发生的故障管家部不能修复的,主修人也要在通知单上签字并注明缘由。再上报上一级主管部门,找设备厂家或专业的修理技术人员来刚好修复。修复后在记录簿上要写清内容(内容和前面一样),并注明所修复的厂家或技术人员,登记好联系方式,以便设备发生新的问题可以刚好沟通、刚好解决。五、资产调拨流程:1、固定资产的内部转移,由固定资产调入或调出的单位填写申请单或由部门主管口头通知店经理,经批准后,由店经理电话通知酒店酒店管理公司董事长,经过管理公司董事长批准后方可办理调拨手续;2、申请通过批准后,再由固定资产调入或调出的单位填写“固定资产内部转移单”;3、转移单由库管填写一式三联,一联选购交接收部门签字后返到原财务做转入或转出帐目的依据;一联原单位留着备查;一联由管家部把转移单粘贴在资产原始表后,以便核查;4、一式三联的转移单上必需有以下部门签字:原单位资产签字有:a、库管;b、选购;c、管家部(或加上设备专业电工);d、部门主管;e、店经理。接收资产单位签字的人员和上面一样。5、以上工作完毕后,由选购把签字好的转移单返回原单位财务,以作为资产转帐和调整明细的依据。