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2023年地产管理制度篇 书目 房地产公司印章管理制度 e房地产开发公司印章管理制度 1.0公司印章由办公室指定专人管理。凡公司发出的文件、公函,凭公司领导签发用印。 2.0便函用印,需先由部门负责人审查,经分管副总签字后,方可加盖公司印章。 30签订合同、协议、托付书等用印,须由部门负责人仔细审核,经总经理同意并签字后,方可用印。 4.0公司报送有关单位的报表、数据资料等,在符合规定手续的状况下,经分管副总或授权部门负责人签字后,方可用印。 5.0公司职工须要开具介绍信、证明或其它私人事项用印,须经办公室负责人签字后,方可用印。 6.0为严格管理,确保用印规范、平安,由办公室设置“用印登记册”进行记载,全部用印均须登记。同时,用印人必需在登记册上签字。 7.0公司业务人员出差或外出联系业务须要携带合同章时,应持有公司总经理的授权托付书,到办公室印章管理人员处办理手续后,方可携带外出,携带合同章外出签订合同、协议的人员,运用权限一律不得超越授权托付书所规定的范围,违者,将由携印人担当责任。 8.0印章管理人员必需严格把好用印关,凡不符合上述规定的,一律不予用印。 房地产新项目部财务管理制度 房地产新项目部财务管理制度 一、财务安排管理: 1、严格执行资金收支两条线制度,贯彻资金支出'先安排后运用'的原则。 2、公司财务部门应根据公司股东会议的确定,依据公司经营目标编制年度财务安排、月度财务安排。 3、财务安排的内容包括:资金筹集安排、项目成本安排、项目税费支出安排、销售收入安排、利润安排。 (1)资金筹集安排:根据资金筹集的渠道编制。分为公司投入安排、银行抵押贷款、商品房按揭贷款、预售订金及其他资金来源安排。 (2)项目成本安排包括:土地受让金、前期工程费、建筑安装工程费、市政设施费、公共配套设施费、开发间接费安排。 (3)销售收入安排包括:住宅销售收入、商铺销售收入、其他销售收入安排。 4、财务安排编制程序:首先由公司各部门编报本部门的收支安排交财务部汇总,财务总监签字,交公司总经理审批,公司以文件形式下发到各有关部门。财务部及其他有关部门应严格执行公司财务安排,财务部有安排限制权。在执行过程中若出现不行预见的费用支出需调整原安排,必需报总经理审批或通过股东会议确定。 二、资金管理制度 1、银行资金管理:公司在银行开设基本帐户和一般帐户,依据项目部业务须要资金分别存入各帐户。银行资金和银行票据统一由出纳员保管,银行资金存取由出纳员执行。财务印鉴公章、法人私章由出纳负责保管。银行日记帐由出纳员登记和保管,但出纳员不得保管记帐凭证。严禁任何人公款私存或挪用资金。 2、现金管理:(1)公司现金统一由出纳员管理,出纳员每天除预留限额(叁万元)备用金外多余现金必需在下午4:30之前存入银行。出纳员对现金的平安负完全责任,严禁白条抵现金及挪用公司现金。现金日记帐和银行存款日记帐由出纳员登记保管。(2)项目支付定在每星期二、五两天,其他时间出纳一般不受理报销和现金支付业务。 (3)支票的运用必需填写支票领用单,由经办人签字、部门经理审核签字、财务总监审核签字、主管财务(或行政部)副总审核签字、总经理(安排外部分)签字后出纳方可开出。所开出支票必需封填收款单位名称,由收取方在支票头上签收或盖章。 (4)出纳员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况,编制出纳报告表,并对由出纳保管的库存现金,由财务负责人于每周五下午及每月终了进行定期对账盘查,其它时间进行抽查。 (5)现金出纳员必需严格遵守执行上述各条规定。 3、备用金管理:公司员工因业务须要借支备用金,应填写借款申请单,必需经公司财务总监审核签字,主管财务(或行政部)副总审核签字,公司总经理批准同意。借支备用金必需在业务办完后七个工作日内到财务部报帐,缴回多余现金,否则以挪用公款论处。特别岗位人员因工作须要借用周转金,应由财务部核定限额,报公司总经理审批。 4、往来资金管理:公司与其他单位的往来款项,财务部必需做到刚好清理刚好对帐,防止发生死帐呆帐。商品房销售资金销售部必需根据公司有关售房规定即时收回,不得拖欠。财务部支付施工单位的工程款必需严格根据有关合同和资金状况合理支配,严格履行审批手续。对相关财务支出,如土建施工、水电、材料选购、管理费等必需分类单独建帐。 三、资产管理制度 1、固定资产管理 (1)固定资产购置由运用部门提出申请,部门经理审核,分管副总签字报总经理批准。 (2)购置的固定资产由财务部、行政部、运用部门三方负责验收。运用部门必需办好领用手续并负责保管和维护,若出现损坏和丢失由责任人赔偿。 (3)固定资产由财务部登记入帐并建立台帐,财务部负责组织定期盘点。 2、流淌资产管理 (1)材料、设备等物资的选购由施工方于每月25日前报下月的选购安排,经工程部经理、财务总监审核后报总经理批准,财务部依据审批的选购安排做出货款支付安排。 (2)工程部必需设有仓库保管员(未设立的由材料员负责),保管员对选购人员选购的物资必需严格把关,对物资的品种、质量、数量等细致核对,若有不符应拒绝入库,并通知选购员进行处理。保管员对验收入库的物资负完全责任,必需建立物资保管明细帐,对入库的物资须填制'入库单',选购员、保管员签字确认,对领用的物资需填制'领料单',领料单必需有部门经理、仓库保管员签字。各部门领料必需填写领料用途、数量、品名、规格等,多余的物资应刚好交回办理退库手续。保管员每月必需对库存物资进行盘点,盘点由财务部负责监督,对报废物资应刚好提出处理看法,报公司经理审批。 (3)完工验收的产品由销售部及物管公司负责保管,若出现人为损坏应追究销售部有关人员责任。若因工程质量、产品功能等方面的缘由须要返工,应办理移交手续。 (4)在建开发产品由承包商施工的,由承包商负责保管,由项目部自建的由工程部负责保管。 (5)低值易耗品、办公用品由行管部统一选购,行政部应在每月25日前集中各部门的选购申请并做出安排,安排由公司总经理批准。行管部选购物品应尽量定点选购,有利于货款支付支配和获得价格实惠。 (6)行管部应配备专人进行物品的收、发、存管理,并建立物品领用台帐。 四、费用管理制度 1、员工工资待遇 (1)员工工资由基本工资和岗位工资两大块构成,其中基本工资包括:生活保障工资和公司工龄补贴,岗位工资包括:社保统筹补贴、医疗保险补贴、工地津贴及奖金。公司高层职员的工资及福利待遇不在其范围内,由公司股东会议确定并以文件形式保存。 (2)公司实行每月26天工作日制,日工资按26天计算,公司按月发放的月工资含加班工资,不再发放除法定节假日外的任何加班工资。 (3)公司发放工资时间为每月十日(发放上月工资)。 2、差旅费标准 (1)住宿费:省内地市级以上城市,部门主管(含)以上职员120元/天单人,其它职员100元/天单人,地级市以下地区,部门主管(含)以上职员100元/天单人,其它职员80元/天单人,省外非沿海经济发达地区地级以上城市,部门主管(含)以上职员200元/天单人,其他职员120元/天单人;地级以下城市,部门主管(含)以上职员200元/天单人,其他职员120元/天单人,省外沿海经济发达区地区,部门主管(含)以上280元/天单人,其他职员180元/天单人(以上标准按标间计算)。 (2)伙食费补贴:省内地区每人50元/天;省外非沿海经济发达地区每人80元/天,沿海经济发达地区每人100元/天。出差期间如报销宴请,伙食费补贴相应扣除。 (3)交通费:省内地区出差只能报销火车硬坐、 汽车票,省外地区出差只能报销硬卧火车票、汽车票,特别状况经项目负责人批准可以报销火车软卧票或飞机票。乘坐火车、汽车超过晚上12点补助半天伙食费。出差市内交通凭公交车票报销,特别缘由乘坐的士必需说明理由,并写清起止地点。 (4)员工参与培训、学习、会议等,按要求已交会务费的,不再享受出差补助,超支部分自理。 3、业务费开支规定 (1)本着'节约、有效'的原则,在公司所在地款待客人用餐统一由总经办支配,接待部门先向总经办申请填写客人用餐表,总经办支配定点餐馆用餐。 (2)由于联系工作必需赠送礼品需事先请示公司总经理,接待用香烟统一由行政部购买,行政部应登记运用量,并严格限制。 (3)其他费用若一次或一件事情超过10000元,必需经总经理批准,超过50000元应向股东会议通报。 (4)通讯费开支标准:公司总经理每月通信费在300元之内按实报销,副总经理在250元之内按实报销,中层领导在200元以内据实报销。 4、公司固定资产的购置五万元以上,需向股东会议通报协商方可购入。 五、费用报销制度: 1、票据的报销要求: (1)外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清楚,包括客户名称、服务项目、金额(大小写应一样)、收款单位盖章、日期。 (2)差旅费报销单:此报销单专为出差报销运用,后附出差火车、飞机、汽车等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 (3)支出证明单:此单有两种用途:一:对于的确无法取得原始票据的状况,填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;二:对于一次报销发票特别多的状况,运用此单进行票据汇总,此票面不允许有任何涂改。 (4)借款单:此单专为因出差或其它缘由必需预支现金运用,由本部门负责人审批后,交由财务总监审批,经总经理签字批准,方可支取现金。借款人要在出差回来后或借款一周内向出纳还款或报销。 (5)费用报销单:此报销单为报销公司各种费用运用, (6)付款申请单:此报销单专为支付各种工程款项等运用, (7)当事人应充分取得费用的相关单据,如:协议、合法的发票等,如因未能取得合法的发票及票据而遭遇财务部剔除的部分支出,公司原则上不予以担当,由当事人自行负责。 2、费用发生完毕后,当事人应刚好将收集到的费用单据加以整理归类,填写费用报销单,并规范粘贴票据,粘贴过程中应区分费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、款待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算整理。 3、当事人填写费用报销单时,应将费用的发生缘由、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签名。'费用报销单'的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大小写一样,否则无效。 4、当事人将填写完整,附件齐全的'费用报销单'交本部门负责人进行审批,部门负责人应重点对费用发生的真实性、合理性进行审查,无异议后签署审批看法并签名。 5、当事人将取得经过本部门负责人审批后的'费用报销单'送交财务总监进行审批,财务总监应重点对'费用报销单'后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复查,无异议后签署审批看法并签名,由分管财务(或行政部)副总审核签字,再由当事人送公司总经理处,由总经理进行最终的审查和审批。总经理核查报销审批程序和相关人员的签字是否齐全,字迹是否真实。总经理审查无异议后,签署审批看法并签名。 6、当事人取得审批齐全的'费用报销单'后,应在3天内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员应对'费用报销单'进行审查,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方可付款。 7、收支单据办理完毕后,出纳需在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 8、依据目前公司的机构设置,费用报销金额在500元以下,由部门负责人财务部负责人签批,500元以上1000元以下须有主管副总签批财务负责人签批,1000元以上由总经理签批。 六、项目收入管理及帐务处理程序: 公司一切收入都必需登记入账,纳入公司财务部监督范围,严禁收入不入帐、少入帐或设立帐外帐,并建立健全收入分类明细帐,加强对收入的分析、反映和监督,详细帐务处理程序如下: (1)公司开票员填写收款收据一式三份,一份存根、一份发票、一份记帐,并签字确认。销售开票前应核查合同无误并将原始资料存档一份后方可填写收据。 (2)公司出纳查收款项后在收款收据各联次加盖'现金(银行)收讫'或'转讫'章戳。 (3)收款收据'记帐联'传递财务总监签字审核(可集中每月审核一次)。 (4)公司会计依据财务总监审核后的收款收据'记帐联'填制记帐凭证。 (5)依据记帐凭证登录各收入分类明细帐。 七、项目支出管理及帐务处理程序: 加强项目支出安排管理,压缩安排外开支,厉行节约是项目支出管理的一项基本原则。项目支出应贯彻'先安排后运用'、'先审批后付款'的原则,详细帐务处理程序如下: (1)报销人填写报销单,注明费用名称、报销人姓名、单据张数、金额合计等项,并将发票依次整齐粘贴在'专用纸'上,部门经理审核签字。 (2)报财务部总监签字审核。 (3)报分管工程技术(或行政部)副总审核签字。 (4)报分管财务副总审核签字。 (5)报公司总经理审批。 (6)出纳依据审批齐全的报销单支付款项,由领款人在记账凭证上签字后,加盖'现金(或银行)付讫'章戳。支付日期为每星期二、五两天,备用金未清算的不得支付。 (7)公司会计复核,填制'记帐凭证'。 (8)月(或旬)末,公司会计依据记帐凭证登录各支出明细。 八、开发成本核算方法 财务部门应加强开发成本的核算,结合实际,遵循'科目设置合理,前后连贯一样'的原则,在核算上将费用分为如下成本项目: (1)土地出让金:指因开发房地产而征用土地所发生的各项费用。 (2)前期工程费:指土地、房屋开发前发生的规划、设计、可行性探讨以及水文地质勘察、测绘、场地平整等费用。 (3)市政设施费:指土地、房屋开发过程中发生的供水、供电、排污、排洪、通讯、绿化、照明、环卫设施以及道路等基础设施费用。 (4)建筑安装工程费用:指在开发过程中按建筑安装工程 施工图施工所发生的各项建筑安装工程费和设备费,包括土石方工程、砖石工程、钢筋混凝土工程、钢结构工程、木结构工程、水电工程、地面工程、屋面工程、装饰工程等发生的费用,含材料费、人工费和设备购置费等,分各单项幢号工程独立核算。 (5)公共配套设施费:指在开发小区内发生,计入土地、房屋开发成本的不能有偿转让的公共配套设施费用,如锅炉房、水塔、社区服务部、派出所、幼托机构、消防、自行车棚、公厕等设施支出。 (6)开发间接费:指为开发房地产而发生的各项间接费用,包括工资、福利费、折旧费、修理费、低值易耗品摊销、办公费(含邮电、差旅、交通、印刷等)、水电费、劳动爱护费、利息支出等(开发完工以后的借款利息作为财务费用,计入当期损益)。 九、财务会计报告 财务部门必需根据现行会计制度的规定,按期(年、月)编制财务会计报表,主要有以下5种: 1、资产负债表(月报):反映某一日期资产、负债、全部者权益的全貌。 2、损益表(月报):反映肯定时期(月、季、年)内利润(亏损)形成状况。 3、现金流量表(年报):反映当年现金流入和流出总量。 4、利润安排表(年报):反映企业利润安排(亏损弥补)状况和年末未安排利润(未弥补亏损)结余状况。 5、现金、银行收支报告表(月报)。 一般状况下,年终财务部门编制年度财务状况说明书,对当年财务状况和经营成果进行分析和总结。月报应对本月财务状况进行分析,对改变较大的项目应分析缘由并提出建议。 依据公司须要增设以下报表:(1)开发成本计算表;(2)开发间接费用计算表;(3)应收、应付款项明细表;(4)应交税金明细表;(5)预付帐款明细表;(6)售房收入分析报告表等。销售周报、现金日记帐应于每星期一前电邮或书面形式送交财务总监、分管副总及公司总经理,其它财务报表应于每月10日前电邮或书面形式送交财务总监、分管副总及公司总经理。 十、审计 项目财务审计每季进行一次。 十一、财务人员守则 1、遵守公司员工守则,强化业务学习,工作仔细负责,确保不出差错。 2、严格遵守财务制度,做好事前、事后、事中监督,凡未按制度规定的收支,一律追究财务相关人员的责任,每次扣罚年总收入的5%,违规三次以上解聘责任人。 3、财务人员违规造成的损失由本人担当赔偿责任,并依法追究其法律刑事责任。 详细如下: (一)出现下列状况之一的,对账务人员予与警告并扣发本人年总收入的5%: (1)超出规定范围、限额运用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的; (2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的; (3)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的; (4)利用账户替其它单位和个人套取现金的; (5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的; (6)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的; (7)违反本规定条款认定应予惩罚的。 (二)出现下列状况之一的,财务人员应予解聘,并追究其法律刑事责任: (1)违反财务制度,造成财务工作严峻混乱的; (2)供应虚假的会计凭证、账表、文件资料的; (3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的; (4)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的; (5)弄虚作假、假公济私,非法谋私,泄露隐私及贪污挪用公司款项的; (6)在工作范围内发生严峻失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭遇损失的; a房地产公司办公用品管理制度 e房地产开发公司办公用品管理制度 1.0为了加强公司办公用品的管理,严格库房的管理程序,特制定本制度。 2.0办公用品的选购程序 2.1每月26日27日各部门上报办公用品选购安排,经部门经理审核,库房、办公室核对后,总经理审批,然后由选购部门统一购买。 2.2申购单原件留申购部门,复印件一式三份,一份交选购部门,一份交库房作为选购物品办理入库依据,一份交财务部门作为报销依据。 2.3总经理须要物品由办公室填写领用单,若库房没有,由办公室负责填写申选购部门采买。审批程序同一项,申购单份数同二项。 22.4临时需购买物品,应由申购部门填写申购单,审批程序同一项,申购单份数3.0办公用品的入库程序 3.1购回的物品,选购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格,库房验收数量、价格是否与发票相符。 3.2验收合格后,库房开入库单(一式三联),一联存根,二联会计联交选购人员,三联仓库联由仓库保管。入库单应有选购部门负责人签字。选购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。 4.0办公用品的领用程序 4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”,经部门经理签字,办公室审批后,方可领取。 4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单,并由部门经理签字确认,其次联交于财务记帐。 5.0办公用品管理措施 5.1每月25日盘点库存,核对帐实。库房填制盘点表,与会计帐物料用品余额核对,若有不符,应刚好查明缘由,并予以说明。 5.2办公室每月末依据库存余额,对余额为零的常用办公品作适量的补充。 5.3新到管理人员办公用品配备:签字笔(一支)、圆珠笔(一支)、铅笔(一支)、文件夹(一个)、笔记本(一本)、名片夹。计算器(根据岗位性质配备),公用办公用品比如:钉书机等按部门统一领取。 5.4周三上午为办公用品领用时间。 5.5每部门指定专人领用,其余人员不得私自到办公室领取。 5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次,一次只领用一只,且以旧换新。 5.7若办公用笔丢失,自行负责,不得从办公室补领。 5.8库房必需给每人建立“办公用品个人运用卡”一式二份,领用办公用品时,同时登记卡片;离职时凭运用卡办理交接手续。 x房地产公司销售管理制度 房地产开发有限公司销售管理制度(五) 第一章 总则 第1条 目的 为规范企业各项目的销售工作,提高管理工作水平,最大限度地实现企业经济效益,特制定本制度。 第2条 本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容,各项目售楼中心均应按此制度执行。 其次章 销售策略、安排的制定 第3条 拟开发项目之初,销售部应派员参加项目的立项过程,驾驭项目定位、产品规划、成本等内容,做好营销策划工作打算。 第4条 依据项目开发进展,销售部应刚好进行全程营销策划,包括项目调研、制定销售策略、宣扬推广策略等。 第5条 销售部应依据项目施工进度,实施营销推广安排,做好开盘前的打算工作,包括各种形式的宣扬、销售现场包装、销售人员到位与培训等。 第6条 销售部经理应依据项目状况,刚好做好项目销售规划,组建售楼中心,以协作销售部开展各项工作。 第三章 楼盘销控管理 第7条 销控工作由销售部经理统一负责,销售部经理不在时,由售楼中心经理详细执行并于第一时间通知销售部经理。 第8条 售楼员须要销控单位时,须同销售部经理联系,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销控。 第9条 销售部经理销控单位前,必需以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。 第10条 售楼员应于销控单位得到确认后,方能与客户办理认购手续。 第11条 售楼员不得在销售部经理不知情或销控单位未果的状况下,自行销控,否则自行担当由此而产生的一切后果,公司也将肃穆处理当事人。 第12条 销控后,如客户即时下订单并落订,销售部经理需将最新资料登记于销控登记表上;销控后,如客户没有下订单并落订,销售部经理需刚好取消该单位的销控登记。否则,因此产生的后果由销控员担当。 第13条 如客户已确认落订,售楼员必需第一时间向售楼中心经理(或销售部经理)汇报。 第四章 认购管理 第14条 定金与尾数 1、售楼员必需按公司规定的订金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司规定的最低订金落订。 2、如客户的现金少于公司规定的最低订金,必需经得销售部经理的同意后方可受理,否则不予以销控及认购。 3、如客户并未交齐全部订金,售楼员必需按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限,必通知销售部经理并取得同意后方可受理。 第15条 收款、收据与临时认购书 1、售楼员向客户收取订金或尾款时,必需通知售楼中心经理,并由出纳员与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后,出纳员才能开具收据,并刚好收妥订金及相应单据。 2、若客户交纳的订金不足,需补尾数的,只能签订临时认购书。 3、客户交尾数时,原已开出的收据不需收回,只需增开尾数收据,经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书,并收回临时认购书。 4、客户交纳的订金或尾数为支票的,开具支票收条,在收条上登记认购状况,并进行销控,在支票到账后,方可办理认购手续。 第16条 认购书 1、认购书中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,需按审批权限交由售楼中心经理、销售部经理签字。 2、认购书中的收款栏,须由售楼中心经理核对订金无误后照实填写,并下方注明所开收据的编号。 3、售楼员填写完临时认购书后,必需交由售楼中心经理核对检查,确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户,并收好余联。 第17条 楼盘签约程序规定 1、售楼员应根据公司的统一要求向客户说明标准合同条款。 2、售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态,填写签约确认单。 3、签约确认单须经销售部经理签字后方可签订正式合同。 4、售楼员执签约确认单及正式合同,带领客户到财务部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。 5、财务人员复核并收款后,收回客户订金收据,开具首付款收据,并在签约确认单上盖收讫章及签字确认。 6、售楼员执签约确认单、客户收付款收据、购房合同到合同主管处签字盖章。 7、将签约流程中涉及到的相关材料刚好集中到客户服务主管处审核统计。 8、客户服务主管填写签约客户档案交接单,经销售部经理签字后将合同转交到相关部门。 第五章 客户确认管理 第18条 抢单及其惩罚 1、抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过,为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。 2、抢单行为将受到公司最严厉的辞职惩罚,且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。 第19条 撞单是指多名售楼员在不知情的状况下与同一买房客户联系过的行为。 第20条 公司实行售楼员首接业绩制。原则上以销售日报表登记第一时间的售楼员为准(第一时间保留时限为两个月),该客户成交业绩归该售楼员。 第21条 接待上门客户或热线电话时,如发觉该客户是某位售楼员在其他项目使得客户或熟人,但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字,则该客户与该售楼员无关,按正常的上门或热线接待。 第22条 客户为售楼员介绍另外的客户时,售楼员应提前在销售日报表中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时,无论是否提及该售楼员姓名,其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记,被介绍客户也未提及该售楼员,则该客户与该售楼员无关。 第23条 售楼员在得知与他人撞单的状况下,为了获得业绩和佣金,私下联络客户换名,或采纳其他不择手段的行为,一旦查出,将没收佣金,并予以辞职处理。 第24条 售楼员不允许走私单,如发觉将予以开除处理。 第25条 在售楼中心工作的非售楼员,不得将接待的客户未经销售部同意介绍给某个售楼员。 第26条 假如客户到销售部领导处投诉或反映某售楼员不称职,经销售部核查属实,销售部有权支配其他售楼员接着谈判至签约,业绩、佣金平均安排,此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。 第27条 未成交客户介绍的新客户,如客户指定原售楼员接待,则有原售楼员接待;如未指定则算做上门客户并按依次接待 。 第六章 客户跟踪规范 第28条 接待客户的来电来访后,接待人员应仔细填写来电登记表、来访客户登记表,交给售楼中心经理支配客户跟踪日程。 第29条 售楼员必需于每日上班起先后半小时,依据所支配结果刚好做跟踪笔记。在当日下班时,整理当日工作,完善工作日记。 第30条 售楼员必需于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪状况。 第31条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记,对比及不合格者进行处理(如停接电话、停接客户等),并计入劳动考核。 第32条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止,售楼员未跟踪客户,该客户不再受公司爱护。 第七章 销售例会管理 第33条 各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议,总结当周本项目销售状况,做好下一周的工作安排支配。 第34条 销售部经理每周或不定期组织各项目售楼中心经理召开会议,了解各项目的销售状况,对下一阶段工作进行部署。 第35条 营销总监应组织、主持月度销售例会。 第36条 遇到紧急状况,应依据状况召开临时会议,刚好处理销售中的问题。 第八章 附则 第37条 本制度有销售部负责制定、修订与说明,与房地产销售有关的未尽事宜,可参考员工手册、售楼员实战手册等文件。 永安地产会议管理制度 安永地产会议管理制度 1.综述 企业会议是企业探讨议事,做出决策的场合。企业会议管理工作做得好会极大地提高企业的运行效率和效益。因此,会议管理也应体现在行政经理的工作中。 会议管理的缘由:企业会议指的是有组织、有领导的聚众议事。内容一般包括商讨问题、检查部署工作、总结阅历以及进行决策等。当然,任何事情都有其消极的一面,详细来说,有的会议要么过长、规模过大,要么搞形式主义。不仅如此,还有许多会议往往伴随着巨大的经济奢侈。为了尽可能削减会议的消极性,行政经理要对会议进行有效的管理。综合高效的管理是会议管理的最高境界。 2.会议限制管理 企业必需对会议进行有效的限制才能保证会议的质量,这是会议限制管理的前提条件。 会议的数量限制见下表: 限制方法 详细要求 提高领导者的水平和素养 驾驭包括会议在内的各种工作方式,能依据客观实际的须要与可能选取其中最适用、最有效的工作方式 合理设置机构 正确分割职能与权力,避开或削减职能的交叉重复,避开权力的过于集中或过于分散,明确各部门、各级领导者的职责 建立会议审批制度 会议不经审批一律不得召开。审批权应集中在行政管理者中的一个人身上,由一个人把关 协调支配机制 由综合部门统一协调支配各部门召开的会议。合并召开有关会议,避开会出多门,重复奢侈定期检查分析 取消已无存在价值的例会,合并功能不高的例会 会议的质量限制:会议质量标准也就是会议效果的优劣程序。要使会议有效,就必需对会议质 量进行限制管理。 衡量会议优劣的主要标准有如下九个方面:会议是否确有召开的必要性;会议目的是否端正; 召开会议的时机是否已经成熟;会议的规模和规格是否适度,绝不小会大开,随意升格;会议节奏是否紧凑,要尽可能化繁为简,绝不短会长开;会议是否有备而开,各项打算工作务必充分;会议是否遵守法律守则,一切应有条不紊依序进行;各类会议主持者是否能视主持会议为一种艺术,留意驾驭科学的方法与技巧;会议是否能有正面的实际效果,要充分沟通,推动工作,实现会议目标。 坚决会议效果的主要因素企业会议是否有效取决于五个方面:会议部门是否具备必要的行政权力;会议打算是否是充分;是否有必要召开会议;与会人员的范围和人数是否有利于必要的消息沟通;会议期间能否解除各种干扰。 3.会议前、中、后概要 会前:任何会议都必需做到有目的、有安排、有组织。“凡事预则立,不预则废”。对会议做出事先支配与打算是提高会议效率的必要条件。在会议起先之前,要对会议的打算工作和会议内容进行逐一的审核,以确保会议的顺当进行。会前打算工作是企业会议管理的第一步,对会议做出事先支配与充分打算,是实现会议目的的重要条件。 会中:会中事务主要包括签到、执行、支配肯定程序发言、会议记录等,另外,会议结束之前,会务人员应依据须要为外地人员登记购买返程车票、机票、船票等;支配好送站车辆和人员;还要帮助个别须要留下的与会人员解决食宿问题等。 会中事务的管理工作主要包括会议签到、会场服务和会议进程三个方面。 会后:会议结束后假如不能刚好做好会后工作,其效果都会受到严峻的影响,因此,会后工作在整个会议管理事务中是相当重要的。 一般状况下,会后工作内容包括:整理睬议记录,总结会议内容,立卷归纳会议文件,撰写会议简报,撰写会议纪要,总结会务阅历以及检查催办等方面。对会后工作,会务人员应按部就班做好,不行遗漏,不行拖延。 (说明:会前、中、后事务详细操作细则在此略去,在实际工作中可指导) 房地产档案管理制度范例 行政档案管理制度 一、文件档案工作用办公室总负责,各部门帮助管理。 二、文件档案的处理 (一)各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。 (二)各类文件档案得整理、利用、统计、爱护工作由办公室统一负责,以确保档案的完整及价值的发挥。 (三)政府部门下发的盖红章的文件正本必需交办公室存档。 (四)各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册,交办公室统一保管。 (五)各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总书目及卷内书目交办公室一份,以便查阅、利用。 (六)各类文件档案要妥当保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所,避开泄露、丢失等担心全事故发生。 三、各部门上报的行文,要根据公司统一规定的格式执行,详细详见关于行文程序的管理规定。 四、各类公文办理程序 (一)一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件应当天回复。 (二)上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处理结果刚好向有关领导汇报。 工程技术档案管理制度 一、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。 二、管理机构及职能 (一)组织机构: 1、北京dl温泉房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组,该管理小组由下列人员组成: 组长:总工程师 组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。 2、参加本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,:并建立相应的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。 (二)职能 1、总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。 2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作,