2023年工程建设项目预算报告5篇.docx

2023年工程建设项目预算报告5篇 书目 第1篇肉羊养殖工程建设项目可行性探讨报告 第2篇小尾寒羊良种繁育工程建设项目可行性探讨报告 第3篇肉羊养殖工程建设项目可行性分析报告 第4篇肉羊养殖工程建设项目可行性分析报告范文 第5篇论对水利工程建设项目竣工决算报告的思索论文 肉羊养殖工程建设项目可行性探讨报告 第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：内蒙古鄂前旗毛盖图苏木肉羊养殖工程建设 2、建设性质：扩建 3、项目建设单位：鄂托克前旗毛盖图苏木农牧业产业化协会 负责人：林霞、张世军 4、建设地点：内蒙古鄂前旗毛盖图苏木 5、项目申报单位：鄂托克前旗毛盖图苏木农牧业产业化协会 负责人：林霞、张世军 6、投资规模及构成：总投资360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。 7、资金筹措：项目总投资360万元，其中拟申请国家投资150万元，地方配套60万元，群众自筹150万元。 8、主要技术经济指标：项目年销售收入390万元，第一年纯利润192.4万元，其次年纯利润256.5万元，第三年及以后每年纯利润333.4万元。第一年总成本180万元，其次年总成本37.2万元，第三年及以后每年总成本18.6万元，税后财务净现值225万元，财务内部收益率100%，投资回收期4年。 9、项目辐射范围及带动实力 项目建成之后，将干脆带动毛盖图苏木30户农牧户，可使毛盖图苏木牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖项目的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农牧户人均纯收入增加500800元。 二、可行性探讨的依据 1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲； 2、农业部西部地区农业开发建设规划； 3、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 4、鄂前旗“十五”经济建设规划； 5、鄂尔多斯市建立畜牧业强市、绿色大市的确定。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探究在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养阅历丰富，经过培训，完全可以根据先进的技术规程生产建设，鄂前旗有着广袤的草原资源和浩大的牲畜养殖阵地，鄂前旗清真畜产品市场已起先投入运营，已具有很好基础，由于清真市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。目前市场、产品已与宁夏有长期销售合同。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。 四、存在问题及建议 1、农牧民培训和当地的技术服务是保证项目技术路途贯彻执行的基础，必需加强。在项目支配有关建设内容的基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效的政策。 2、建议尽快实施项目。 其次章 项目背景及必要性 第一节 国家产业政策和行业发展规划 毛盖图苏木是鄂前旗的一个纯牧业苏木，XX年全苏木牲畜头数达到19万头（只）。在国家西部大开发战略部署下，全苏木经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。在跨入新世纪，我国加入世贸组织的新形势下，如何使全苏木畜牧业经济结构调整优化，如何使全苏木广阔农牧民增加收入，是摆在全苏木人民面前的重大问题。鄂前旗党委、政府制定“十五”规划，做出调整优化畜牧业结构，确立了鄂前旗经济发展的绿色大旗、畜牧业强旗的远景发展规划，全面推动饲养业发展。为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点激励发展产业、产品和技术书目”等国家产业发展和行业发展规划，特提出“鄂前旗毛盖图肉羊养殖工程建设项目可行性探讨报告”。 其次节 项目由来和简述 跨入新世纪以来，我国起先实施西部大开发战略，鄂尔多斯市“二次创业”也向纵深方向发展，XX年，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的改变。鄂前旗畜牧业经济在“西部大开发”、“鄂尔多斯市二次创业”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对鄂前旗畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。 项目初步拟定以鄂前旗毛盖图苏木形成基地+农牧户的肉羊养殖经营格局。依据区域划分，在辖区2个嘎查30户农牧民中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成肯定规模的育肥出栏网络。这将对毛盖图苏木的广阔农牧民脱贫致富，增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设、治沙防沙、建立“生态型高效益规模化家庭牧场”等都将起到推动作用。 第三节 项目提出的必要性及意义 鄂前旗毛盖图苏木位于毛乌素沙漠腹部，自然生态环境严峻恶化，草场逐年退化，十年九旱，沙尘暴频发，是边远地区。本项目建设非常必要，一是尽快解决贫困人口脱贫致富，是毛盖图苏木经济建设的首要问题，所以有必要认仔细真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村牧区经济不断发展，改造沙漠，推动生态建设，复原草场植被，给子孙后代留下“山川秀美”壮美草原，有必要进行舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村牧区生态建设的必要。三是毛盖图苏木是个纯牧业苏木，而且以土种山羊和绵羊为主体经济，经济结构单调，单位产量不高，且品质不优，效益低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考查，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农牧民增加收入的有效途径。 第三章 项目建设的条件 第一节 项目区概况 （一）地理位置 毛盖图苏木位于鄂托克前旗政府所在地30公里处，东邻昂素镇，南与敖勒召其镇相连，西毗布拉格苏木，北依鄂托克旗。总土地面积293万亩，其中可利用草场190万亩，主要由毛乌素沙地和鄂尔多斯梁地两大地貌构成，地形为起伏梁地和沙丘交织地带,地理坐标为东经107°21107°53,北纬38°1438°47之间。 （二）自然资源 地处温带大陆性干旱、半干旱气候，干旱少雨、风大沙多，光照时间长，年均7.1，最高36，年均日照2800小时，年均降雨340mm，蒸发量2505mm。属鄂尔多斯闭流区，静水位510m，成井深40200米，单井日涌水量4060吨，土壤类型为棕钙土、草甸土和固定风沙土，土质肥沃，养份含量高。 （三）社会经济状况 毛盖图苏木下辖8个行政嘎查，34个牧业社，现有人口3399人，XX年地方财政收入63万元，农牧民人均纯收入3031元。路、电、讯、邮等基础设施公益事业完善，各项服务体系健全。 （四）项目关联产业发呈现状 毛盖图苏木是一个典型的农牧结合区，XX年度水浇地面积达1.4万亩,各类浇灌井达600多眼，牲畜饲养量达到19万头(只)，建立模式化养殖大户486户，年出栏牲畜5.5万头(只)。项目区各农牧户饲草料基地都很好，最少有20亩水地，最多有100亩水地，养殖业基础良好，饲草料足够，资金、劳力、技术等条件已具备，饲养潜力很大。项目广阔农牧民已把草场围封，建立了“生态型高效益规模家庭牧场”，户均种植饲草料50亩，家家户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创建了舍饲圈养养殖的各项条件。敖达黑色马路贯穿于项目区，邮电通讯普及全苏木，程控电话遍布项目区。文化消遣、农贸集市也很发达，南邻敖勒召其镇，北依鄂托克旗，经济社会条件优越，项目具备取得良好的经济、社会、生态效益的条件，对毛盖图苏木乃至鄂前旗的畜牧业发展具有重要意义。 其次节 项目开发的有利条件及可行性 近几年来，畜牧业在农业经济中的地位渐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中心实施西部大开发战略，中心及地方“十五”规划中草场爱护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创建了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给毛盖图苏木难得的机遇，苏木党委政府已下定确定，肯定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为鄂前旗良种肉羊繁育基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严峻恶化的草场的负担，复原植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中心和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增加，尤其是实施“农业综合开发草原建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“自然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创建了经济、社会、生态方面的雄厚基础。二是毛盖图苏木仔细实行了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设坚固，防灾减灾实力增加，畜牧业发展前景广袤，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设非常可行，只要仔细实施项目，实行妥当科学措施，该项目肯定会很好的实现。 第三节 主要制约因素及解决方法 项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目将想方法多渠道筹措资金，充分发挥各界的主动性，通过群众自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺当实施，把科学的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。 第四章 项目建设单位基本状况 鄂前旗毛盖图苏木位于鄂托克前旗东北部，处于毛乌素沙漠腹地，南与敖勒召其镇毗邻，东与昂素镇相接，北靠鄂托克旗，是一个以牧为主，农牧并举的牧区苏木。全苏木共辖8个嘎查，34个牧业社，有农牧户906户、3399人，总土地面积293万亩，其中可利用草场180万亩，沙化、盐碱化面积40万亩，占总土地的15%。全苏木气候相宜，光照足够，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮料经济作物、牧草生长供应了得天独厚的自然环境。近年来，该苏木的水、电、路、讯等基础设施建设日益完善，敖达柏油路从其境内穿过，实现村村通路，开通无线寻呼台、无线接入网，实现村村通电话、马路、农电。XX年粮料总产量突破360万公斤，牲畜存栏数达16.8万头（只），农牧民人均纯收入3031元。发展肉羊养殖基地项目有着良好的基础条件。 鄂托克前旗毛盖图苏木农牧业产业协会于XX年组建，该协会遍布全苏木8个嘎查，从业人员20余人，其人员文化素养普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地农牧民中威望特殊高，协会主要从事农牧业生产技术指导，供应农牧业市场信息，组织外来商进行农牧业产品交易及输出本地农畜产品等。该协会通过几年的发展培育，建立健全了各项规章制度，已形成了一个有机整体，在该地区农牧业生产中起着至关重要的作用。 第五章 市场分析及销售方案 一、市场分析 近年来，鄂托克前旗以建设绿色大旗、现代畜牧业强旗为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全旗经济的发展。 鄂托克前旗是一个畜牧业大旗，XX年度全旗牲畜饲养量达124万头（只），随着产业结构调整的深化实施，现代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“现代畜牧业示范工程”、“四个千户富民工程”等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广阔农牧户中是当前迫在眉捷的大事。毗邻鄂托克前旗的地区近年来，特殊是党的xx大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。 鄂托克前旗毛盖图苏木是一个以畜牧业为主体的牧区苏木，畜群结构单调，比例失调，是制约畜牧业经济发展的主要因素。XX年，毛盖图苏木党委政府结合地区实际，制定了XX至XX年远景奋斗目标，并对产业化发展做出了长远规划，拟从XX年至XX年平均以10万头（只）牲畜递增的速度，到XX年达到70万头（只），并要进一步转变饲养管理方法，优化畜群结构，提出压缩山羊，稳增优质绵羊和肉牛的发展思路。依据这一目标要求，该项目区的肉羊养殖工作任务就非常艰难，在将来一个时期内将得以大力发展。 国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向养分型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的毛盖图苏木来说，建设肉羊养殖基地具有广袤的市场前景。 二、产品生产及销售 依据国内外市场的状况及鄂前旗畜产品清真市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下： 育肥出栏肉羊：6000只，当地及周边地区。 项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占据市场。 鄂前旗建设“绿色大旗、畜牧业强旗”将是本项目产品销售的主要优势。 三、销售策略和经营模式 鄂托克前旗毛盖图苏木区位优势优越，距西北地区最大的畜产品交易市场仅有28公里，距宁夏回族自治区首府银川市100公里，该项目产品将通过农牧业产业化经营协会依据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以清真畜产品的品牌进入宁夏市场，以品牌和优质产品占据市场。 四、销售队伍和销售网络建设 鄂托克前旗毛盖图苏木现有的农牧业协会担负着全苏木大多数农畜产品生产和销售指路的重任，在该项目建设中，将进一步完善协会组织，增加职能作用的带动力，加强对现有协会工作人员的指导培训工作，让他们驾驭市场行情，在项目销售中发挥主动的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观服务，深化到项目户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，形成协会组织遍布整个项目区的销售经营服务模式。 第六章 项目建设方案 一、建设规划及内容 肉羊养殖基地拟建在鄂前旗毛盖图苏木伊克乌素、明盖和库伦3个嘎查30户农牧民中实施。 1、购买种羊1500只； 2、建育肥棚圈30处； 3、建青贮窖1800平方米； 4、建饲草料加工车间1500平方米； 5、建贮草棚1500立方米； 6、开发饲草料基地XX亩； 7、打配机电井10眼，铺设输水管道1.5万米； 8、购买青贮机具4台； 9、购买饲草料加工相具1套。（详见表一） 二、产品方案 1、养殖区：第一年出售育肥羊4500只，其次年出售育肥羊5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。 2、饲草料基地：建设饲草料基地XX亩，加之项目区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。 三、技术方案 1、肉羊养殖：采纳的品种为优质肉羊，实行杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。 建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地供应全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。 由山东梁山、陕西等地区引入优良种畜。 2、饲草料基地 （1）项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采纳整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、浇灌以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。 （2）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。 （3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。 四、建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，依据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参加国内其它地区类似项目的建设阅历，确定项目从XX年起先建设，建设其次年受益。 第七章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 本项目投资估算实行概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息按年息的6.21%进行估算；利用国家和地方开发经营的资金按2.4%的点用费计算。其它投资根据相关行业的有关定额标准进行估算。 按基本费用计，各分项目投资额如下： 肉羊养殖工程总投资为360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。 二、资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资150万元，占总投资的41.7%，地方配套60万元，占总投资的 16.6%，群众自筹150万元，占总投资的41.7%。 第八章 财务评价 依据内蒙古自治区颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利实力、清偿实力和抗风险实力，据以判项目的可行性。 一、产品成本估算 依据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下： 1、主要干脆原料土建工程按174万元计算，引进畜种按140万元计算，设备购置按36万元计算。 2、销售费用按销售收入的8%计算。 3、管理费用按干脆费用的3%计算。 4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。 5、正常年修理费按折旧的1/3计算。 二、产品销售收入、税金及附加 1、销售收入 肉羊养殖年出栏6000只，盈余饲草料销售收入15万元，项目达产后年总销售收入为390万元。 2、利润及安排 所得税按利润总额的33%计算,正常年税后利润为23.1万元,提取10%的盈余公积后为本项目的可安排利润。 3、盈利实力分析 计算各项财务指标如下： 投资利润率：42.15% 投资利税率：47.23% 税后财务内部收益率：36.62% 税前财务内部收益率：49.42% 税后财务净现值（ic=10%）：130万元 税前财务净现值（ic=10%）：212万元 税后投资回收期：4.8年（包括建设期） 税前投资回收期：4年（包括建设期） 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8%的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。 第九章 环境影响评价 肉羊养殖是属生态爱护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。 第十章 农牧业产业化经营与农牧民增收 一、农牧业产业化经营 本项目建设将使毛盖图苏木养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，干脆带动当地30户农牧民的养殖业健康快速发展，辐射带动450户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。 二、农牧民增收 依据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约150元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400500元。 三、其它影响 项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素养，并增加农夫的收入来源。 第十一章 组织机构与经营管理 项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺当建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。 一、组织机构 毛盖图苏木农牧业产业化协会对该项目建设非常重视，拟成立协会会长任组长，苏木人民政府、农牧业综合服务站等单位参与的良繁基地协调领导小组，特地负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。并成立了项目领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。详细组织管理体系见图。 二、经营管理模式 本项目实行“公司+基地”的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地供应饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地供应全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不行分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中担当着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，担当着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，根据市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的主动性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。 三、项目建设的内部管理 项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金平安运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订具体的项目技术标准，在详细施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金运用状况、工程进度、效率等进行全面评价，发觉问题刚好改正，确保项目建设的顺当进行。 第十二章 结 论 项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力足够，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力气和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺当实施和胜利运作创建了有利条件。项目产品选择相宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益供应了保证。 本项目建成后可向市场供应优质肉羊6000只，项目共实现产值390万元，年创利税172.6万元。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推动当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目实行“公司+基地”的方式进行运作，农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。 该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。 小尾寒羊良种繁育工程建设项目可行性探讨报告 第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：内蒙古鄂前旗毛盖图小尾寒羊良种繁育工程建设 2、建设性质：新建 3、项目建设单位：鄂托克前旗毛盖图苏木 法人代表：林霞 4、建设地点：内蒙古鄂前旗毛盖图苏木 5、项目申报单位：内蒙古鄂前旗扶贫开发办 法人代表：贺西格道格陶呼 6、投资规模及构成：总投资40万元，其中购买种畜38万元，其它费用2万元。 7、资金筹措：项目总投资40万元，其中财政扶贫资金30万元，群众自筹10万元。 8、项目辐射范围及带动实力 项目建成之后，将干脆带动毛盖图苏木150户农牧户，可使毛盖图苏木牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过良繁体系的建设，畜种质量的改善，销售利润大幅度增长，可使项目区农牧户人均纯收入增加500800元。 二、可行性探讨的依据 1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲； 2、农业部西部地区农业开发建设规划； 3、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 4、鄂前旗“十五”经济建设规划； 5、鄂尔多斯市建立畜牧业强市、绿色大市的确定。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 本项目建设对于该地区牲畜良种繁育体系建设具有示范带动作用。对于探究在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养阅历丰富，经过培训，完全可以根据先进的技术规程生产建设，鄂前旗有着广袤的草原资源和浩大的牲畜养殖阵地，鄂前旗畜产品清真市场已起先投入运营，已具有很好基础，由于清真市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。目前市场、产品已与宁夏有长期销售合同。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。 四、存在问题及建议 1、农牧民培训和当地的技术服务是保证项目技术路途贯彻执行的基础，必需加强。在项目支配有关建设内容的基础上，当地政府应在项目实施后就此制定有效的政策。 2、建议尽快实施项目。 其次章 项目背景及必要性 第一节 国家产业政策和行业发展规划 毛盖图苏木是鄂前旗的一个纯牧业苏木，XX年全苏木牲畜头数达到19万头（只）。在国家西部大开发战略部署下，全苏木经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。在跨入新世纪，我国加入世贸组织的新形势下，如何使全苏木畜牧业经济结构调整优化，如何使全苏木广阔农牧民增加收入，是摆在全苏木人民面前的重大问题。鄂前旗党委、政府制定“十五”规划，做出调整优化畜牧业结构，确立了鄂前旗经济发展的绿色大旗、畜牧业强旗的远景发展规划，全面推动饲养业发展。为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点激励发展产业、产品和技术书目”等国家产业发展和行业发展规划，特提出“鄂前旗毛盖图小尾寒羊良种繁育工程建设项目可行性探讨报告”。 其次节 项目由来和简述 跨入新世纪以来，我国起先实施西部大开发战略，鄂尔多斯市“二次创业”也向纵深方向发展，XX年，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的改变。鄂前旗畜牧业经济在“西部大开发”、“鄂尔多斯市二次创业”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对鄂前旗畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。 项目初步拟定以鄂前旗毛盖图苏木形成基地+农牧户的小尾寒羊改良、养殖经营格局。依据区域划分，在辖区6个嘎查150户农牧民中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成肯定规模的良繁网络。这将对毛盖图苏木的广阔农牧民脱贫致富，增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设、治沙防沙、建立“生态型高效益规模化家庭牧场”等都将起到推动作用。 第三节 项目提出的必要性及意义 鄂前旗毛盖图苏木位于毛乌素沙漠腹部，自然生态环境严峻恶化，草场逐年退化，十年九旱，沙尘暴频发，是边远地区。本项目建设非常必要，一是尽快解决贫困人口脱贫致富，是毛盖图苏木一切经济建设的首要问题，所以有必要认仔细真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村牧区经济不断发展，改造沙漠，推动生态建设，复原草场植被，给子孙后代留下“山川秀美”壮美草原，有必要舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村牧区生态建设的必要。三是毛盖图苏木是个纯牧业苏木，而且以土种山羊和绵羊为主体经济，经济结构单调，单位产量不高，且品质不优，效益低。因此，有必要以畜种改良为主调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考查，建设小尾寒羊良种繁育工程是当地畜牧业经济发展的重要出路。 第三章 项目建设的条件 第一节 项目区概况 牲畜良种繁育项目区选在毛盖图苏木，牲畜总饲养量为18万头（只），项目区位于鄂前旗东北部，与鄂托克旗接壤，总面积约293万亩。风大沙多，气候干燥，十年九旱，全年平均降雨量250300毫米左右，蒸发量为降雨量的四倍左右，日照时数28003000小时，无霜期130150天，平均风速3米/秒，项目区8个嘎查、34个牧业社、906户农牧户、3399人。项目区以蒙古族为主体，蒙汉民族杂居。毛盖图苏木现有牲畜16.8万头（只），现已开发饲草料基地1.4万亩，打井配套700多眼，建标准化养殖棚圈480处，青贮窖560多处。项目区各农牧户饲草料基地都很好，最少有20亩水地，最多有100亩水地，养殖业基础良好，饲草料足够，资金、劳力、技术等条件已具备，饲养潜力很大。项目广阔农牧民已把草场围封，建立了“生态型高效益规模家庭牧场”，户均种植饲草料50亩，家家户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创建了舍饲圈养养殖的各项条件。敖达黑色马路贯穿于项目区，邮电通讯普及全苏木，程控电话遍布项目区。文化消遣、农贸集市也很发达，南邻敖勒召其镇，北依鄂托克旗，经济社会条件优越，项目具备取得良好的经济、社会、生态效益的条件，对毛盖图苏木乃至鄂前旗的畜牧业发展具有重要意义。 其次节 项目开发的有利条件及可行性 近几年来，畜牧业在农业经济中的地位渐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中心实施西部大开发战略，中心及地方“十五”规划中草场爱护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创建了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给毛盖图苏木难得的机遇，苏木党委政府已下定确定，肯定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以畜种改良为主的畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设为鄂前旗小尾寒羊繁育基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严峻恶化的草场的负担，复原植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中心和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增加，尤其是实施“农业综合开发草原建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“自然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著的成果和经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创建了经济、社会、生态方面的雄厚基础。二是毛盖图苏木仔细坚决实行了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设坚固，防灾减灾实力增加，畜牧业发展前景广袤，适应于入世后的新形势，优良畜种的竞争实力很强，良种繁育体系建设非常可行，只要仔细实施项目，实行妥当科学措施，该项目肯定会很好的实现。 第三节 主要制约因素及解决方法 项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目将想方法多渠道筹措资金，充分发挥各界的主动性，通过群众自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺当实施，把优良畜种推广到千家万户，并向周边地区输送，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。 第四章 项目建设单位基本状况 鄂前旗毛盖图苏木位于鄂托克前旗东北部，处于毛乌素沙漠腹地，南与敖勒召其镇毗邻，东与昂素镇相接，北靠鄂托克旗，是一个以牧为主，农牧并举的牧区苏木。全苏木共辖8个嘎查，34个牧业社，有农牧户906户、3399人，总土地面积293万亩，其中可利用草场180万亩，沙化、盐碱化面积40万亩，占总土地的15%。全苏木气候相宜，光照足够，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮料经济作物、牧草生长供应了得天独厚的自然环境。近年来，该苏木的水、电、路、讯等基础设施建设日益完善，敖达柏油路从其境内穿过，实现村村通路，开通无线寻呼台、无线接入网，实现村村通电话、马路、农电。XX年粮料总产量突破360万公斤，牲畜存栏数达16.8万头（只），农牧民人均纯收入3031元。发展牲畜良种繁育基地项目有关良好的基础条件。 第五章 市场分析及销售方案 一、市场分析 近年来，鄂托克前旗以建设绿色大旗、现代畜牧业强旗为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全旗经济的发展。 鄂托克前旗是一个畜牧业大旗，XX年度全旗牲畜饲养量达124万头（只），随着产业结构调整的深化实施，现代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，实施的“现代畜牧业示范工程”、“四个千户富民工程”等工程的实施，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广阔农牧户中是当前迫在眉捷的大事。毗邻鄂托克前旗的地区近年来，特殊是党的xx大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜种的市场需求仍很大。 鄂托克前旗毛盖图苏木是一个以畜牧业为主体的牧区苏木，畜群结构单调，比例失调，是制约畜牧业经济发展的主要因素。XX年，毛盖图苏木党委政府结合地区实际，制定了XX至XX年远景奋斗目标，并对产业化发展做出了长远规划，拟从XX年至XX年平均以10万头（只）牲畜递增的速度，到XX年达到70万头（只）。依据这一目标要求，该项目区的牲畜改良工程任务就非常艰难，在将来一个时期内将得以大力发展。 国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向养分型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的毛盖图苏木来说，建设牲畜良种繁育基地具有广袤的市场前景。 二、产品生产及销售 依据国内外市场的状况及鄂前旗畜产品清真市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下： 良繁种畜：XX只，当地及周边地区。 项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占据市场。 鄂前旗建设“绿