2023年库管管理制度篇.docx

2023年库管管理制度篇 书目 某生产企业仓库管理制度 生产企业仓库管理制度 为强化仓库管理,促进仓库高效率、高标准、平安、清洁、有序运作,使物料的储存、保管、搬运有序进行,有据可依,以达到维护产品品质之功效,限制产品根据规章制度进行出入库作业之目的,特制订以下仓库管理制度,凡本仓库管理员及各部门人员进出仓库处理相关业务,均须遵守本仓库管理制度。 第一、仓库重地,严禁烟火。禁止仓库以外的任何人员单独进出仓库,如属工作须要,必需有仓库相关人员陪伴,未经仓库人员许可、未办理相关手续,任何人员不得擅自到仓库拿取任何物品,若有违反,将通报公司行政人事部予以从重处理。 其次、仓库管理人员每天必需准时上班并到达自己的工作岗位,首先处理昨天未完成的事项,并对当天的工作内容进行分布,检查物料是否异样,如有异样,要刚好分析缘由,并追踪解决。 第三、仓库管理人员严禁脱岗、串岗、闲聊,严禁上班时间干与工作无关的事情,如有急事离开工作岗位,须与主管打招呼,并托付相关人员临时代理自己的工作,且必需在规定的时间内返回工作岗位。 第四、仓管在下班前要检视自己所管辖范围内物料是否按规定摆放,全部物料进出仓和储放必需遵循仓库管理“三原则”:防火、防水、防压;定点、定量、定位;先进先出。物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重,中间常用”,严禁物料干脆放在地面上。下班前要关好门窗户扇、电脑、水电、做好防火防盗工作,务必做到“今日事,今日毕”,未完成事项要加班完成。 第五、仓管请假,须提前一天向主管以书面的形式提出,并有职务代理人,且代理人员须能胜任该工作,若不能胜任,由此造成的损失要追究代理人与被代理人的责任,严禁电话请假、口头请假或带信请假(特别状况除外)。 第六、全部物料或成品进仓必需遵循“三关”:单据关、品质关、数量关。仓管员收到送货单或入库单时,首先要确认单据所填内容与实物是否相符,送货单的数量、品名、规格、颜色、订单号等是否与公司的选购合同单或生产安排单相符,物料标识是否清楚,是否根据公司要求进行“定量包装”,清点物料要根据“大数全点,细数抽查、数量不大全点”的原则操作,直到完全正确,方可暂收物料,单据齐全、数量无误后,还须要进行品质确认,只有符合公司品质要求的货物才能入仓,否则一律拒收。对于入仓物料要刚好入账并在软件中做相应的处理。 第七、仓管员收到备料单或领料单或成品出库单时,马上对单据进行确认,同时再次核实物料或出库货物是否满意出库须要,如出现问题,要刚好进行反馈解决,并分析缘由,追踪结果,直至找到妥当处理方法为止,对于全部出库的物料或货物都必需有正式的书面凭证,同时,在软件中要根据流程操作,确保账实相符,严禁无据出库。 第八、对于紧急插单或交期提前的订单,物料出现挪用的状况,选购部门和仓库肯定要进行书面(以邮件的形式)进行协调,方可办理物料出库收续;对于一些临时要生产的订单,软件中尚未按流程走下来的,选购人员必需有书面形式(以邮件亦可)且选购主管必需知会,仓库方可短暂收料,并直到软件中正常流程完全流通后,仓库才可办理正常入库手续,严禁口头形式收料,未根据要求仓库人员不得擅自收料。 第九、对于车间生产余料退库、取消订单退库、减单多出物料退库、不良品退库、报废品等形式的退库,肯定要根据物料入库时的“三个标准”执行:品质关、单据关、数量关。标识明确、数量精确、单据齐全、单物相符、品质确认。根据合格物料、不良物料、报废物料的处理方式进行办理。 第十、仓库人员按单收发物料,原则上依照“不行多收少收、不行多发少发”的原则进行操作,特别状况须有相关领导批准方可。对于补料依照公司补料的流程进行操作,由相关补料单位填写补料申请单,并说明缘由,由总经理签字方可,对于待补物料如有库存无需选购,如无库存需通知生管或选购刚好进行补料。 第十一、仓管员对自己管辖的全部物料、半成品、成品都必需常常性抽查,确保证、卡、物相符,以求达到:账实相符、账卡相符、账账相符。仓库必需主动协作财务主导的每月定期或不定期抽盘,通过抽查的正确率来检视相关仓库管理人员的物料管理成效,通过盘库不断订正工作中的错误,以求达成发觉问题、解决问题、预防问题的最终目的。 第十二、仓库物料摆放必需遵循“三远离、四严禁”的原则:远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁堵塞消防栓、严禁超高。仔细执行仓库“十二防”的平安工作,即:防火、防水、防锈、反腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防潮等,主动搞好仓库“6s”。 第十三、仓库管理人员及相关人员对于仓库全部的物料半成品及成品储存期限有一个比较全面的了解和相识:电子原器件有效期为12个月;塑胶件为4个月;五金件为6个月;包材为6个月;成品为12个月;化工及危急品以供应商供应的有效期限为准。对于全部的物料都有“保质期”,故仓库管理人员必需严格执行“先进先出”的发料原则。 第十四、仓库管理人员必需严格执行“6s”及iso9001:2000体系所涉及的各项条款,违反以上条款者,将依照公司奖惩制度进行考核。 第十五、上述条款,自公布日起,执行生效。 项目物业公司仓库管理制度 物业项目公司仓库管理制度 第一节 管理原则 一、仓库管理制度旨在加强物品管理的限制与保管,确保公司财产平安和运用效率。 二、公司选购员负责物品的选购工作,仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管,公司账务会计负责物品的核算,账务领导负责仓库管理工作的监督。 三、应树立一心一意为各部门服务的思想,做到刚好、主动、优质,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。 四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。 其次节 出入库管理 一、仓管员在仔细做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量、规格、质量、品种等状况要照实反映,做到精确无误。 二、严格执行放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全精确,发觉凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。 三、对各类物资要求做到合理堆放、坚固堆放、定量堆放、整齐堆放、便利堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。 四、各种物资材料的转让、外售和赠送,一律须经主管领导批准。 第三节 保管与盘点 一、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌,保持库房内通道畅通无阻。库房内要常常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的平安、保卫、防火、防盗工作。 二、仓库内严禁无关人员进入,离库前须关好门窗、电源,发觉问题刚好报告,仔细处理。 三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点,编制盘存表,发觉库存与实物不符的状况应刚好汇报部门负责人落实处理。 四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理,经核准后,通知各有关部门,限期办理盘点工作。 五、财务部门应依'盘存表'编制'盘点盈亏报告表'一式三联,送项目管理部门填列差异缘由的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核。 第四节 保管责任 财、物料管理人员、保管人有下列状况者,应担当处理和赔偿责任: 一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等假公济私者; 二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者; 三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭遇被窃、损失或盘亏者。 公司仓库管理制度专业版 第一章 仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库干脆交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。全部账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管干脆将材料报选购员购买的现象，公司干脆授权给选购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必需仓库进行验收入账后再按手续领出）。 6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于运用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要刚好上报公司财务部销账。 8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方运用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款_元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的平安爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要刚好处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购买的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求（不明白问清晰材料员），严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要细致比照选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将状况刚好通报选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况刚好通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应刚好将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司遭遇经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。 其次章 仓库管理作业流程 1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求安排单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购的店名）等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求安排单后，马上核查库存状况，确定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。 3、材料员依据订购单仔细审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。 4、选购员（供应商）在接单_天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应刚好通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并刚好通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。 第三章 仓管员工作职责 1、精确地做好材料进出仓库的账务工作。 2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。 5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。 7、仔细做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。 8、仔细做好退料工作。退料原则：不合要求材料刚好通知选购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料刚好回收仓库保管。 9、仔细做好各工地材料运用的监控工作。避开重复领料和材料奢侈。 10、仔细做好手动工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、仔细协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。 c物流仓库管理制度 现在的物流渐渐壮大,没有一个严谨又有用的管理制度是不行的,下面制度职责大全为您供应物流仓库管理制度,欢迎阅读参考! 1、物品验收: (1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的物品已损坏的不验收 (2)验收后,要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交选购员 报销,一份交材料会计。 3.入库存放: (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上; (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出 时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 4.保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降 到最低限度。 (2)材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。 5.领发物资: (1)领用物品安排或报告: 凡领用物品,依据规定须提前做安排,报库存部门打算; 仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好,做好书目,打算好物品,以使 取货人领取。 (2)发货与领货: 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名,仓管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭 单入账;材料会计一份,凭单记明细账; 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价: 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出; 需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。 6.盘点: (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。 7.记账: (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然; (2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户; (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发觉有差错时刚好解决,在 未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份,记账员、部门、财务部门一份; (6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账; (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由 财务部冲减费用; (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入 账,发出时按加权平均法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会 计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; (11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账 相符。 8.建立档案制度 (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿; (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 易燃易爆仓库管理制度 1、易燃易爆物品存放量不超过三天运用量。 2、易燃易爆物品必需设专人看管,严格收发,回仓登记手续。 3、易燃易爆物品运用时应做好防火措施。 4、易燃易爆物品严禁露天存放。 5、易燃易爆物品仓照明必需运用防火,防爆装置的电气设备。 6、运用液化石油气作焊、割作业,必需经施工现场防火责任人批准。 7、严禁携带火种、bp机、手机、对讲机及非防爆装置的照明灯具进入易燃易爆物品仓。 8、仓库存气量不准超过1m3。 9、易燃易爆物品不能混放,除现场有集中存放处外,班组运用的零散的各种易燃易爆物品,必需按有关规定存放。 半成品五金仓库库管岗位职责工作管理制度 为了保证注塑车间所生产半成品产量入库精确性,避开和削减次品入库率,刚好为生产部门供应精确数据,提高生产和工作效率,合理支配出入库时间,明确责任落实到人,特拟管理制度如下: 仓库管理员岗位职责; 一、仔细执行公司各项管理制度和工作程序,听从上级指挥和相关人员的监督检查,保质、按时完成工作任务。 二、熟识所管半成品的规格、型号、名称、颜色,结合仓库状况分门别类存放,做到堆垛摆放整齐有序,品种区分明确,出入库盘点便利。 三、严把入库质量关;首先检查入库产品是否符合公司质量要求,然后合格的开据有效入库单据,不合格拒收。批量不合格的产品要上报。 四、严格履行出入库手续,确认核签有效出入库单据,根据先入先出的原则出库,出库坚持一盘底、二核对、三出库、四减库存,坚持单货不符不出库的原则。 五、严把外购件的入库质量关;入库时首先检查物品的型号、规格、颜色、光泽度、性能、数量等是否符合公司要求,合格的开具有效入库单,不合格拒收并记录上报。 六、严把退换货管;细致核对所退换货的相关有效单据,退换货手续和财务要相应,避开公司经济损失和仓库混乱。 七、账务做到日清月结,每月末必需盘点,协作公司财务做好盘点和抽点工作。 八、做好仓库平安、防火和卫生工作,确保仓库、物品平安完整,库容整齐。 九、努力钻研本岗位管理技巧,主动主动提出合理化建议。 十、圆满完成公司交给的工作任务。 入库管理; 一、入库时检查所入库产品是否合格,合格产品入库,不合格产品有权拒收不开单,如发觉大量次品必需上报。 二、所入库的合格产品,入库单据必需填写完整,写清入库日期、产品型号、名称、颜色、数量,并要有生产者本人和保管双方签名方可。 三、负责监督生产车间装袋入库产品数量标准化, 四、半成品入库后必需按区、按排、定位摆放,以便出库、盘点时便利查找。 五、每天下班前,必需对每张入库单进行核对无误后,刚好把2联单交给财务精确输入电脑,账物肯定要保持一样。 出库管理; 一、半成品出库时,原则上采纳先进先出法。出库时必需依据生产安排单领用,组装车间领用的半成品必需有车间主任(或指定人员)签字统一领取。 二、领料单必需注明型号,规格,颜色,数量等,杜绝多领,否则仓库管理有权拒领。 三、库存清查盘点中发觉问题和差错,应刚好查明缘由并作出相应的处理,如属短缺或需报废处理的,必需经领导审批签字后才可进行处理,一律不准私自调整处理。 四、每天下班前,必需对每张出库单进行核对无误后,刚好把2联单交给财务精确输入电脑,账物肯定要保持一样。 其他管理制度; 一、仓库管路员要具备较强的责任心,按时上岗坚守岗位,不得无故离岗、脱岗,对突发事务能刚好处理和协调,以保证生产的顺当进行。 二、仓库内全部半成品必需摆放整理,场地每天打扫干净,使工作场地保持在干净、整齐、通道宽敞,创建和维护良好的仓储环境。 三、要以良好的心态对待本职工作,做到工作中安心、检验时细心、待人时热心、遇事时宽心,努力提高自己业务实力和工作效率。 四、要做好上下环节的连接、协调、相互协作工作,以提高公司各个部门的工作效率,为公司创建更大效益。 某卫生所药品出入库管理制度 卫生所药品出入库管理制度 药品入库管理制度 一.药品选购回来后首先办理入库手续,由才后人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要依据选购安排单的项目仔细清点多要入库药品的数量,并检查好药品的规格、通用名称、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、购货数量、购销价格、质量,做到数量、规格、品种精确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 二.库房管理员需按所购药品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记。 三.库房管理员要对全部库存物品进行登记建账,并定期核查帐实状况,药剂科应当定期盘库。 四.药品入库,要根据不同的种类、规格、功能和要求分类、分别储存。 五.药品数量精确、价格不串。做到账、卡、物、金相符合。 六.精密、易碎及珍贵药品要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥当保存。 七.做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 八.仓库常常开窗通风,保持库室内整齐。 药品出库管理 一.药品出库,请用人应当填写请用申请单,库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。 二.药品出库实行“现进现出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 三.本着“厉行节约,杜绝奢侈”的原则发放药品,做到物尽其用。 四.对于相关科室专用物品的领用也须由科室制定出库安排,库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。 五.领用人不得进入库房,防止出现差错。 六.药剂科对物品出库状况进行检查核实,对出库物品运用状况进行监督检查。 共享: 公司仓库管理制度（7） 公司仓库管理制度(七) 1.仓库一切物资应加强平安管理,慎防盗窃。 2.非物资管理人员不得随意进入仓库,有关人员进入仓库应听从管理。 3.仓库内及旁边应设置消防设备,在仓库明显处悬挂'严禁烟火'标记,并指定专人负责及管理,常常检查消防器材是否失效,以提高应变实力,以策平安。 4.仓库内严禁吸烟,若因工程须要电焊时,应先报备,并有专人负责,允许后才可进行电焊。 5.易燃易爆违禁品不得进入仓库,物资管理人员应随时留意。易燃易爆危急性材料应与其它材料隔离保管,并于明显处标示'严禁烟火'标记,同时应办妥平安保险等手续。 6.珍贵材料应严加保管,并予加锁。 7.仓库内应随时留意通风状况,并保持整齐、卫生。 8.物资管理人员于下班前应巡察仓库电源、门窗是否关闭,以确保仓库平安。 9.仓库计量器具应具备标准,检定合格的度量器具,并应随时校正妥当保管,以免发生收发料的差异,度量衡器具每年至少要做一次总校正。 10.仓库产品应建立帐目,并挂置物料标识牌。产品进库、出库应记帐,做倒帐目清晰,帐、物、卡一样。 11.入库物料要凭品管部出具的检验报告或在入库单上由质检员签名,方可办理入库手续。 12.物料出库仓库,保管员应按领料部门主管签字的领料单进行发料,并办理物料出库手续。 批准 审核编制 日期日期日期 电池公司成品入库管理流程 电池有限公司成品入库管理流程 目前公司成品入库管理问题始终未能得到解决,由于生产车间与成品库的距离较远,车间为了平安保障成品又不能存放太多,因此将成品暂存入临时周转区,由公司特定的成品周转车辆转至成品库房。但是因种种缘由影响当天生产完工的产品不能当天完全入成品库时有发生,从而导致各部门数据统计不一,间或出现产品丢失现象,鉴于上述缘由,特将成品入库管理流程作如下统一: 1、生产车间各流水线将每批完工合格的产品按规定层数(12n5、12n4、6n4、12n2.5每层10件,12n6.5、12n7、12n7b、12n9h、12n9每层8件,12n7l每层7件,高度最多不超过8层,除第一层外,其余每层数量必需相等)堆码托盘,然后通知品质部巡检对托盘上的产品检验、清数后填制“成品跟踪卡”(卡上必需注明产品规格型号、数量、生产日期、生产线、填写人员姓名等),并置放于相应的托盘上。生产部每天早上9:00前必需把头天产品全部入暂存区完毕,发觉1次未按时入库,考核生产部长、车间主任和相关搬运50元/次。 2、待完工产品转入暂存区后,负责转运产品的车辆应刚好(每天上午10:00前必需转完头天产品,发觉1次未按时转完,考核驾驶员、配套部魏总50元/次)将成品转移至成品库,在车辆实施转运时,对应托盘上的“成品跟踪卡”应随成品一起转运,驾驶员及随车搬运应仔细核对每车转运成品数量并在“成品跟踪卡”上签字确认,如有不符应马上与车间对应线上包装人员联系复核。配套部驾驶员必需转库完毕,且不影响下午转库的前提下才可外出送货;驾驶员直属成品库管员管理,要送货必需经过库管员的同意。 3、转入成品库后,成品库管员或其托付接收人员对每一车转运产品必需仔细核实数量同时在“成品跟踪卡”上签字确认,并采纳“临时登记簿”作好记录,核对当天作业安排及生产部安排员报送完工产品数量,如有数据不符马上清查。 4、作业安排支配生产的半成品用塑料箱堆码整齐规范,然后通知品质部巡检对托盘上塑料箱的产品检验、清数后填制“成品跟踪卡”。 5、零星完工产品不随大宗成品流转干脆与成品库管员或其托付人当面交接。 6、生产部安排员将每天的实际完工产品数量及半成品数量于次日上午10:00前报财务及成品库管员,成品库管员将每天的实际产品入库单及“成品跟踪卡”于次日上午10:30时前报送财务,车间核算员针对每天的产品销单状况跟踪成品入库数量及半成品数量,仔细核对成品实际入库数量及半成品数量是否与生产部和成品库管人员所报数量一样,如有不符马上清查,杜绝类似问题重复发生。转到成品库的半成品由成品库库管员负责收发和保管。 7、由于某种缘由(原则上没有任何缘由,除不行抗力因素外,但必需报总经办同意)致使一个作业周期(一天)的生产完工产品数未能全部转运完毕而滞留在暂存区的状况下,车间核算员会同生产部马上清理核实暂存区未转运数量,为保证暂存物料的财产平安,公司保卫部及区域所属管辖区注塑车间应担负起相应监管义务和责任。 8、供应部及其他部门必需协作配套部每天上午10:00前保持通道畅通,特别状况(加急件)必需经总经办同意,违者考核50元/次。 9、取消每日信息流转表,但遇未销单、未转完或本部门经协调其他部门仍未解决的问题,必需反馈于总经办。若总经办抽查到有隐瞒不报或谎报问题者,考核相关部门及部门主管50元/次。 其他考核措施: 以上每一个流程相互协作,相辅相成,后续环节有义务监督前一环节的执行状况,如有违者追究干脆责任人或相关负责人的相应责任,按每次50元惩罚,连续三次违反流程规定的待岗反省。 执行时间:二*年八月十四日。 ee电池有限公司 总经办 二o*年八月十四日 工程公司仓库管理制度 建筑工程公司仓库管理制度 1 .库存物资盘点检查制度 ( l )每年年终保管员对自己所管物资都要定期盘点一次,并做出明细表册,报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管账上盖'上年结转'的印章或划二条红线,以表示上年度结转的数字。 ( 2 )在盘点中发觉的差错和盈亏,要查明缘由,由保管员填制盈亏明细表册,报上级业务部门审批,经批准后进行账务处理,没有批准前不得自行改账。 ( 3 )对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发觉的盈亏,凡属合理损耗的,保管员可填制单据,报有关业务部门审批,刚好进行调整,不属于合理损耗的,则放在年终一次进行处理。 ( 4 )除了上述规定的定期盘点、自点以外,保管员应常常进行不定期的自点、自查工作,了解和驾驭库存动态,做到心中有数。自点、自查内容如下: l )查质量:库存物资的质量是否改变,是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等状况; 2 )查数量、账、卡、物是否一样,单价是否精确; 3 )查保管条件:堆垛是否合理和稳固,覆盖物是否严密,库房有无漏雨,料区有无积水,门窗通风口是否良好等; 4 )查平安:各种平安措施和消防设备是否符合平安要求; 5 )查计量工具:磅秤、皮尺是否精确,其他工具是否齐全,运用和保养状况是否良好。 2 .仓库收发料制度 ( l )车站、码头、民航提货: l )提货时应依据运单及有关资料具体核对品名、规格、数量,留意外观检查(包装、封印完好状况,有无站污、受潮、水渍、油渍等异状)。 2 )若有短缺、损坏状况,应当场要求运输部门检查。凡属铁路方面的责任,应做出商务记录;属于其他方面责任须要铁路部门证明的,应做好一般记录,并请有关部门签字; 3 )记录内容与实际状况相符后方得提货。 ( 2 )专用线接货: 1 )车皮到达后,引导对位,检查车皮封闭状况是否良好即车卡、车状、铅封、苫布有无异状); 2 )依据铁路运单和有关资料,核对到货品名、规格、标签和件数,检查包装是否有散包、损失及其他状况,如发觉异样,应请铁路部门派员复查,做出一般或商务记录;3 )记录内容与实际状况相符后,参检人员应签字,以利交涉。 3 .保管员岗位责任制 ( l )仔细学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本学问,提高政治、业务素养,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。 ( 2 )严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。 ( 3 )全部进出库物资手续均按库存物资收、发料制度的相关要求实行。仔细对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政责任和经济责任。 ( 4 )对其所管物资,要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标记显明,材质不混、名称不错、规格不乱,做到对号人座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,根平竖直。库内、库区常常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。 ( 5 )应依据材料技术管理和库存物资维护保养制度的相关要求对其所管物资进行维护保养。 ( 6 )在工作时间内必需要坚守岗位和'两检查'制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无异样状况;班后检查一日工作完成状况,看有无差错和不妥。特殊是风雨天,要检查上盖下垫,门窗、灯、锁及灭火器具等是否平安妥当。 ( 7 )保管员因事、病假离库时,应请领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行仔细交接,回来后如发觉差错和事故,应刚好向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。 ( 8 )要做好包装容器及废品的回收,上交工作,凡有押金的包装容器都要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥当保管或进行利用。 ( 9 )要随时随刻做好平安保卫、保密等项工作,防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣扬、教化、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应刚好报告有关部门进行处理。 ( 10 )主动完成领导交办的其他任务。 4 .仓库规划管理制度 ( l )物料管理室应依成品缴出库状况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。 ( 2 )库位配置原则应依下列规定: l )协作仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所运用的储运工具规划运输通道; 2 )依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中安排产品与订制产品应分区存放管理; 3 )收发常见的成品应配置于进出便捷的库位; 4 )将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于'库位配置图'上,并随时显示库存动态。 ( 3 )物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及积累层数,以避开成品受挤压而影响质量。 ( 4 )库位标示 l )库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示: a .层次类别依a 、b 、c 依次逐层编订,没有时填'o ' ; b .库位流水编号; c .通道类别,依a 、b 、c 依次编订; d .仓库类别,依a 、b 、c 依次编订