“有机生态农庄”建设与运营项目计划书.doc

“有机生态农庄”建设与运营项目计划书一、 行业背景我国的食品质量认证体系划分为普通、无公害、绿色、有机4个等级，有机是食品质量认证的最高级别。根据联合国粮农组织和世卫组织食品法典委员会的规定，有机食品进入市场需要经过联合国粮农组织CIF 的统一标准认证，认证许可有效期为一年，需按年年检。其生产标准可概括为“三无两改造”，即：无化学农药，无化学肥料，无转基因，改造水，改造土壤。也就是说，生产加工过程中，绝对禁止使用农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂、除草剂等人工合成物质，禁止采用基因工程获得的生物及其产物，遵循自然规律和生态学原理，对土壤、空气、水等环境质量也有严格要求。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高，对食物的要求从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高，全球的农产品消费市场普遍关注安全性。尤其是近年来“毒大米、地沟油、三聚氰胺等”食品安全、餐饮健康问题持续激荡着人们的胃，置重金购买“有机”似乎成为当下一个大趋势，消费者对于“环保、健康”概念食品的热衷正在与日俱增。绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”，因此，发展生态农业、开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。目前，我国有机食品的主要消费市场还集中在一线城市，对于有机蔬菜类产品而言，由于受产品储存周期以及运输半径的限制，其种植生产也只能就近在城郊进行。由于一线城市的近郊土地资源本身相对稀缺，而近郊蔬菜的生产也一直被视为“关乎民生、稳定菜价与供应”的大问题，是以面临着更多的关注和制约，不仅需要找到合适的路径来突破政策的限制，还需要乡土人脉基础和大量资本、时间的投入。因其对人力、技术的要求非常高，是一种典型的人力技术密集型产业，企业除要承担越来越高的人力自身成本外，培训费用也不菲。可以说，有机农业生产本身是一项不折不扣的“重资产”产业。二、项目简介本项目首个基地的选址，位于距南昌市东南方向约25公里的南昌县塔城乡水岚洲。塔城乡下辖10个行政村、1个居委会，农业人口8440户，全乡人口32760人，耕地面积3.6万亩，可养水面5000亩，捕捞面积10万余亩。因抚河穿乡而过，将塔城乡一分为二，是以抚河以东即称水岚洲。水岚洲是一个三面环水的岛屿，总面积约2万多亩，林业面积17000多亩，南北呈带状分布，东依青岚湖，西邻抚河入湖口，中高四边低，空气清新宜人，水质清澈，湖水可达到国家饮用水标准，水产独具特色，是青岚湖鲜鱼的主产区，素有“鄱湖半岛、生态明珠”的美称，非常适合建设集果蔬种植、水产养殖、旅游观光、电商营销于一体的现代化有机生态农庄。目前，水岚洲有机产业开发项目已经启动，并初见成效。由南昌县青岚现代农业有限公司牵头，与当地十余户农户组建了南昌县青岚果蔬种植专业合作社，专业种植有机蔬菜，并面向市区居民承接送货上门业务。该公司成立于2009年，是江西省首家简易高效基质栽培绿色、有机果蔬示范基地；南昌县、市科普示范基地；江西省星火科技富民示范基地；科技部星火计划项目基地。先后被评为市、省级农业产业化龙头企业；江西省著名商标江西省名牌农产品；江西省守合同重信用AAA企业。该企业研发“有机果蔬简易高效基质栽培技术研究和应用”分别获得省科技成果证书、国家知识产权发明专利1项、配套实用专利受理书和授权书6项。“水岚洲”牌蔬果亦获江西省首张无土基质栽培有机果蔬认证证书。我司于2014年已对该公司进行了深入考察，虽然该公司掌握有业内领先的专利技术，然而受资金及市场运营专业人才匮乏的压力，其真正有机种植基地面积不足10亩，只能算示范基地，形不成产业规模。另外，其自有有机蔬菜商标“水岚洲”，只在市内个别卖场的蔬菜专柜上能见到，推广力度匮乏，企业官方网站也只具备企业简介、联系方式查询等基础功能，未达到电商层次，业务承揽模式上更是传统粗放，多由熟人介绍，靠传统口碑营销留住老客户，且难以保障服务品质的稳定。本项目的实施，首先计划并购南昌县青岚现代有限公司，依托其现有专利技术，在原有基地规模上进行扩建，并增设各类配套设施，包括打造专业电商平台和注册更通行的企业商标，使之成为省级有机蔬果种植产业化样板基地，并在项目中、后期，跨地界扩张至省内其余城市。三、战略规划1、建设规模本项目的建设将涵盖上、中、下游全产业链。上游采取自建有机蔬果种植基地的形式，预计在全省布局10个百亩以上的专业种植基地，百亩以下基地若干，配套建设冷藏、分拣中心50个左右；中游将围绕现代手机移动端口，以时下人气最旺的微信公众平台为载体，建设本土化的有机产业独立营销、服务平台，包含企业资讯、品牌介绍、产品展示、在线支付购买、粉丝活动、售后处理等功能模块；下游将自建物流体系及连锁有机体验餐厅，预计在全省建设体验餐厅100家，自有物流车队若干，第三方物流战略合作伙伴若干。2，建设周期项目建设初期预计5年，以产品与服务覆盖南昌市市区人口为目标。计划在市区周边建成有机种植基地1个，完成有机认证转化标准并投入使用，集冷藏分拣中心、农家乐体验餐厅于一体；打造并完善手机端电商运营平台，含微信公众号、微官网、微社区、微商城于一体；在南昌市赣江两岸开设有机体验餐厅2家，含搭建并完善市内物流供应体系。项目建设中期预计5年，以南昌市为样板市场，向周边城市复制、扩张，达到产品与服务覆盖全省各大城市市区人口规模。项目建设后期预计5年，在总结前期工作经验的基础上，打通省内干线物流，实行全面精细化生产管理，各基地之间资源互补，通过中央后台管理系统，实现产业化升级改造。具体架构图如下：四、运营模式1、基地基地是产品供应的源头，生产管理与质量监控是核心工作。按照主打品种划分，基地可分为有机蔬果基地、有机大米基地、有机茶油基地、有机肉禽基地等，其中以有机蔬果市场需求量最大，有机蔬果种植基地应作为项目首要建设对象。我司的第一个有机蔬果种植基地，计划落户南昌县塔城乡，采用与业内技术领先企业合作开发的模式，拟合作单位为南昌县青岚现代农业有限公司。南昌县青岚现代农业有限公司所掌握的技术，可以将普通认证的3年有机转化期缩短为1年，为有机产业业内领先专利技术，非常适合异地扩张的需要。通过资本的导入，与该公司合资成立省级现代农业投资开发有限公司，在其原有种植面积上，进行扩建完善，加入冷藏分拣中心和农家乐餐厅等配套设施，打造成省级有机果蔬示范基地，并作为各地分设基地的样板，从而能有效实现预期的建设规模与生产效益。2、电商平台从手机端口的官方站点建设，到基于宅配的全套物流体系，是整个电商平台线上到线下的核心。将手机端的官方站点与微信公众服务平台进行绑定，使之具备统一的品牌形象展示、会员发展计划、活动促销政策、后台客服受理及线上支付系统等功能，可以实现低成本、高效率地发展粉丝群体，从而实现粉丝经济的转化。物流体系的搭建，使用户购买到产品使用之间能够快速响应。预计初期配备小型车辆2辆，针对成熟、稳定的客群提供配送，散客则分包给第三方物流公司，并在第三方物流供应商中，选择诚信、有实力的机构长期合作。3、线下体验餐厅线下体验餐厅，不作为有机农产品的销售主渠道，而是充当产品的体验中心与推广窗口。通过各类主题式餐厅的建设、营运，让更多的受众了解有机农产品，从而实现消费理念的引导，产生购买行为。虽然，在基地生产与用户购买之间可以直接完成服务桥接，而且从长远来看，体验餐厅可以退出产业链的布局，然而，项目启动和运营的前、中期，它的作用与意义仍是不可替代的，总结其优势大体有如下几点：首先，我司组建成立时日尚短，目前旗下并无运作成熟且具备广泛号召力的明星项目或知名品牌。有机生鲜作为一种非日常必需的农产品，在项目推出之际，即面临具大的宣传成本压力。普通的数字传媒、平面传媒，只能简单介绍产品的卖点、品牌的特征，且费用过高，而费用可控的现场试吃、现场派送等活动，又受制于活动场地本身的局限性及临时性食品加工的操作难度，两者皆非合适之选。然而有机体验餐厅的建设，能够以一种创意餐饮的姿态，快速进入公众眼帘，增加品牌曝光率，在展示品牌实力的同时，也充分展现了产品与服务的真实品质，达到事半功倍的传播、推广效力。第二，餐饮业态有多种形式，火锅、豆捞、小炒、蒸煮、汤粥、夜宵、自助等等，每种形式都可以与有机生鲜制品的进行深度配对，有机即是主题，在食材上自成一类，贯穿不同风味的整个连锁业态，开辟了一条差异化餐饮经营的道路，使其本身即具备强大的线下生存能力。第三，我司的产品销售以在线订单、宅配服务为核心，体验餐厅只作为消费者申请会员、购买服务前的一种尝试性行为，然其本自具备传统餐饮店的经营特点，可以很好地将我司的电商模式进行导入，制造各类OTO场景，包括订座、订菜、门店位置查询、优惠活动参与，以及产品自提等功能，从而提升品牌附加附加价值。最后，有机产业方兴未艾，特色生鲜更是群商逐鹿，在新一轮的市场份额争夺中，各大电商平台或自建基地，或自建物流体系，但由于基本的保鲜损耗与物流成本门槛摆在明处，是以制约了资本的回报，限制了各大商家全国布局的步伐，然而，这反倒造就了立足于本土有机生鲜企业的天然优势。当前，我省有机产业相对开发程度较低，省内已有大中型基地、经销商，经营模式仍较为粗放，大体依赖进驻卖场展销，或供港、供澳、供广等批发订单，被采购商压价之势日趋明显，强势品牌尚未见出现，不能打通自有渠道，直接线下物流供应到消费者手中。有机体验餐厅的建设，作为一种品牌自有终端，恰逢其时的填补了市场空白、抢占了产业先机，配合完整的线上、线下商业模式的实施，必能在有机领域异军突起，并最终以整体优势，领先于追逐、校仿者的步伐。五、产品结构基地农家乐、市区体验餐厅、线上购买等不同的渠道，可以有不同的产品组合。有机农产品的范畴非常广泛，但是列入到项目产品结构框架内，则可以通过各渠道的不同产品供应，进行市场信息的统计与反馈。有机体验餐厅具备现场加工制作的优势，严格上说，它是有机产品的体验中心，而不是我司生产的有机产品的体验中心，所以符合“绿色健康”主题的食材，均可合理地兼容并包。包括生疏类、水果类、现榨果汁类、肉禽类、水产类、熟食类、粮油类、乳品类、调味品类、干货土产类、进口食品饮料类等，特殊有机产品，还可以在餐厅的展示区另行销售。然后将销售信息反馈到后台，自有基地的种养品种将会有目的性地进行调整，再将成熟品种推广到线上销售。六、成本分析（1）、有机体验餐单店投资和支出测算（单位：万元/每年）：单店300平装修费用转让费设备物业水电租金工资总计302015643.228.8143备注：装修费用预计在1000元每平、转让费预计在20万、设备预计15万、店面租金预计在100-150每平、水电物业预计每月5000元、店员工资预计24000元每月。折旧按照5年计算，租金按每年递增8%，工资按每年递增5%。（2）、物流运输成本、损耗等费用一览表（单位：元/月）：管理成本：元/月（合计：44300元）高管信息部财务部运营部贸易部备注200009000 600060003300待摊及折旧除外，年度总费用为：53.16万元运输成本（合计：20000元）燃油费采购部（工资）物流部（工资）备注800060006000年度总费用为：24万元配送车辆购置费用：14万元/辆×1辆+4万元/辆×2辆22万元配送车辆维修、保养及保险费用：1.2万/辆×3辆3.6万元说明：上述费用为2家直营店的运行成本，一年总投入为49.6万元，分摊到每个店每年的费用为24.8万元。（3）、60至100亩有机生态基地建设管理成本（单位：元/月）：圈地费用：1500元/亩年；基础建设费用：800至1000万，含缓冲带与栖息地、蔬菜大棚、供电设备、灌溉渠道、喷洒有机肥渠道、防虫网、沼气池、高温杀菌室、冷库、办公楼、餐娱楼、特色果园、人工湖、散养林地、作物晾晒场、分拣中心，及其它观光设施；原料、人工、认证等综合生产费用：3万/亩年（以种植面积计）运输、仓储、销售、财务等综合管理费用：30万/年10