2023年工艺安全管理制度6篇.docx

2023年工艺安全管理制度6篇 书目 第1篇工艺平安管理和平安生产操作规程管理制度 第2篇工艺平安操作管理制度 第3篇工艺平安信息管理程序制度 第4篇生产工艺平安管理制度 第5篇工艺平安管理制度 第6篇工艺平安管理平安生产操作规程管理制度 工艺平安信息管理程序制度 1范围与应用领域 1.1目的 为统一、规范工艺平安信息管理,保证材/物料、工艺、设备等平安信息的完整性和精确性,为工艺平安管理活动供应基础资料,特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于公司以及为其服务的承包商。 1.3应用领域 本程序应用于公司探讨、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺平安管理活动。 2参考文件 公司工艺平安信息管理规范 工艺危害分析管理方法 设备完整性管理程序 新设备质量保证管理程序 技术和设施变更管理方法 事故事务管理规定 培训管理程序 3术语和定义 3.1工艺平安信息:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、精确的文件化的信息资料。 3.2工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述,包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。 3.3设备设计基础:是指设备设计的依据,包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。 3.4化学反应性:物质进行化学反应的趋势。 3.5化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况,并且该反应有可能对人员、设备或环境带来干脆或间接的损害,通常伴随有温度上升、压力上升、气体产生或其他形式的能量释放的现象。 3.6失控反应:因为放热化学反应产生热量的速率超过冷却实力而使得反应失去限制(如以温度和压力的快速增加为标记)的状况。 3.7自反应物质:能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的(如热力或机械能量)或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。 3.8本质较平安工艺:应用无危害或危害较小的设备、原料或工艺步骤的工艺流程。 3.9化学反应矩阵:是一种系统的、定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵,列出工艺中和有关公用工程中所运用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质,材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列,然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料,系统地评估可能发生的危害反应。 3.10psm关键设备:因失效可能导致或促使工艺事故的发生,造成人员死亡或严峻损害、重大财产损失或重大环境影响的设备。 3.11标准操作条件(soc):温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满意工艺调整要求的最大值、最小值、设定值,以及偏离的后果和预防或订正偏离的操作。 4职责 4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。 4.2生产运行处负责工艺平安信息的管理,并为基层单位供应工艺设计基础方面的技术支持。 4.3机动设备处负责设备设计基础的管理,并为基层单位供应相关技术支持。 4.4质量平安环保处负责材/物料的危害性的管理,并为基层单位供应相关技术支持。 4.5工程管理部负责向业务主管部门和运用单位供应新改扩建项目中所涉及的工艺平安信息资料。 4.6电子商务部负责向运用部门供应所选购化学品的msds和设备的技术说明书、操作手册等资料。 4.7人事处负责组织本程序的培训。 4.8综合服务中心档案室负责公司工艺平安信息的储存管理。 4.9各相关单位负责本单位工艺平安信息的收集、建立、维护与更新。 5管理要求 5.1工艺平安信息的构成 5.1.1 材/物料的危害性数据至少包括: 5.1.1.1 物理性质数据通常可包括:分子量、热容量、蒸气压、燃烧热、粘度、电导率和介电常数、凝固点、相对蒸气密度、水溶性、比重、颗粒度、ph值、熔点、物理状态/外观、沸点、气味(一般状况和嗅觉极限)、表面张力、临界温度/压力汽化热、稳定性、不相容性、分解性等。 5.1.1.2 化学反应性数据通常可包括: a) 热稳定性和化学稳定性信息:稳定性、分解产物或副产物,发生聚合反应和失控反应的可能性,应避开的条件; b) 不相容性:化学品、杂质、设备设施选材、建筑材料和公用工程(如仪表风和循环水等)相互之间可能的反应; c) 热力学和反应动力学数据:反应热,不稳定起先的温度和能量释放的速率; d) 反应活性大或不稳定的中间产品、产品或副产物的生成; e) 确定意外混合或失控反应产生的毒性或易燃易爆性物质的种类及其生成速率。 5.1.1.3 易燃性数据通常可包括: a) 易燃性特征(如,闪点、燃烧下限、燃烧上限和自燃温度); b) 适用时,燃烧所需最低氧气浓度; c) 热力学和化学稳定性(如自燃、自氧化、绝热压缩); d) 粉尘特性(如颗粒粒径分布、最低点燃温度、最低点燃能量、最低爆炸浓度); 5.1.1.4 毒性数据通常可包括: a) 时间加权平均容许浓度; b) 短时间接触容许浓度; c) 最高容许浓度。(参见gbz2.1-2023工作场全部害因素职业接触限值化学有害因素) 5.1.1.5 腐蚀性数据。腐蚀性以及与施工材质的不相容性。 5.1.2 工艺设计基础至少应包括以下数据: a) 工艺流程、工艺原理及化学品相关反应的说明书; b) 工艺流程图; c) 设计确定的工艺物料的最大储存量; d) 主要限制参数(温度、压力、液位、流量和组分等)的平安操作范围; e) 非正常工况的后果评估,包括对员工健康平安的影响; f) 物料和能量平衡。 5.1.3 设备设计基础应当包括以下数据: a) 工艺设备的建立材质,包括工艺管道、设备的材质; b) 带限制点的管道仪表流程图; c) 电气设备危急等级区域划分图; d) 泄压系统的设计及设计基础; e) 通风系统的设计; f) 设计所依据的标准、规范; g) 平安系统,如联锁、监视、监测、限制系统等; h) 设备的设计依据、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等; i) 工程图、工程数据等; j) 关键设备清单等。 5.2工艺平安信息的移交 5.2.1 对于新改扩建项目: 5.2.1.1 工艺平安信息资料,由工程管理部收集,项目竣工后向专业主管部门移交,双方保留交接证据。 5.2.1.2 竣工资料, 由工程管理部向综合服务中心档案室移交,双方保留交接证据。 5.2.1.3 专业主管部门刚好向运用单位移交工艺平安信息资料,双方保留交接证据。 5.2.2 对于技改技措项目和装置检修项目,由项目施工主管部门(机动设备处或工程管理部),刚好向运用单位移交工艺平安信息资料,双方保留交接证据。 5.2.3 对于日常选购的化学品和成套设备,由电子商务部向运用单位移交工艺平安信息资料,双方保留交接证据。 5.3工艺平安信息管理 5.3.1 各单位应针对工艺过程中所运用或产生的物质,包括:原料、中间产品、催化剂、添加剂、产品和废弃物等,结合5.1条款的要求和msds,收集、识别并建立工艺平安信息文件和物资间化学反应矩阵,以便供运用者查阅。 5.3.2 各单位应依据装置物料的改变,工艺设备变更等状况,随时更新相关工艺平安信息文件和化学反应矩阵。 5.3.3 工艺平安信息管理管理范例参见附录1。 5.3.4 专业主管部门每年至少对各单位工艺平安信息管理状况进行一次检查,针对存在的问题监督整改,并保留相关证据。 5.3.5 各单位应组织工艺平安信息以及更新后的工艺平安信息的培训,详细执行培训管理程序。 5.3.6 各单位应将更新后的工艺平安信息,以及传递到相关部门,并保留相关证据。 5.4工艺平安信息文件管理 5.4.1 各相关单位应确保本单位全部工艺平安信息文件都有专人或岗位负责管理,建立相关工艺平安信息清单,并以清单的形式进行受控管理,详见技术文件和资料管理方法。 5.4.2 工艺平安信息文件以电子文档、纸制或两者的组合形式进行存档,以便员工运用。以电子文档形式存档的工艺平安信息,应进行备份,每半年进行一次校对,确保信息的完整性。 5.4.3 工艺平安信息文件的防护、复制、过期信息的销毁和保留,详细执行记录限制程序。 6管理系统 6.1资源支持 公司现有资源都是帮助实施本程序的可利用的资源。 6.2管理记录 企管法规处负责本程序各版本的留存记录和修改明细。 6.3审核要求 公司主管部门、所属单位和部门都应把工艺平安信息作为审核的一项重要内容,必要时可针对工艺平安信息组织专项审核。 6.4复核与更新 本程序应定期评审和必要时的修订,最低频次自上一次发布之日起不超过3年。 6.5偏离管理 本程序所发生的偏离应报公司主管领导批准。偏离应书面记载,其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次偏离的有效期不能超过一年,逾期须重新申报。 6.6培训和沟通 本程序由人事处负责组织培训和沟通。 6.7说明 本程序由公司企管法规处负责说明。 工艺平安操作管理制度 1 范围 为了加强生产区烟火管理,预防火灾、爆炸事故发生,保障财产和生命平安,特制定本规定。 本规定适用于公司全部区域内的管理。 2 职责 2.1生产部负责本规定的制定、监督检查和考核,并负责划定禁火区域。 2.2 综合部负责考核状况的实施。 2.2各相关单位负责本单位禁止烟火的日常管理。 3 内容 3.1 一级禁火区包括: a)vae厂酒精库、液体库、vl-1031槽、聚合工段和乙烯工段。 b)有机厂中间罐区、回收工段、聚合工段、醇解工段和包装工段。 c)水气厂氧气站、冷冻站。 d)仓储部柴油库、乙炔气瓶库、全厂罐区及其它易燃易爆物品储存场所。 e)各单位氢气瓶、氧气瓶、乙炔气瓶和易燃易爆物品储存场所。 3.2 生产区域范围内(公司接待室除外)禁止吸烟、禁止焚烧垃圾、杂物及燃放烟花爆竹等。 3.3 在生产区内进行动火作业,除固定动火点外,必需办理动火作业许可证,动火作业许可证的办理根据公司动火作业平安管理规定执行。 3.4 严格火源管理,非生产或工作上的须要,禁止携带火种和危急物品等进入一级禁火区。 3.5 机动车辆进入一级禁火区,必需在排气管上安装阻火器,并经管辖单位同意后方可进入。 3.6 工作场所(含会议室及办公地点)应有醒目禁烟标识。 3.7 考核 3.7.1公司员工在一级禁火区内吸烟,每人次处以1000元罚款,建议解除责任人劳动合同;同时对责任人所在单位处以2000罚款。 3.7.2公司员工在一级禁火区外的生产区内吸烟,每人次处以500元罚款,并赐予记过一次。对员工所在单位处以1000元罚款。 3.7.3在一级禁火区内检查发觉有烧过的烟灰、烟头等,每个(处)对管辖单位处以1000元罚款。在一级禁火区外的生产区内,每个(处)对管辖单位处以500元罚款。 3.7.4外来人员在生产区内吸烟,每人次处以500元罚款,对管理单位处以1000元罚款。 3.7.5未经批准,在生产区内焚烧垃圾、杂物以及非生产性运用明火,每次对责任人处以500元罚款,对管理单位处以1000元罚款。 3.7.6私自携带危急物品进入生产区,每次对责任人处以1000元罚款,对责任人所在单位处以2000元罚款。 3.7.7违章进行动火作业,每次对责任单位处以2000元罚款;外来施工单位违章进行动火作业,每次对施工单位处以2000元罚款,对公司负有管理责任的单位处以1000元罚款。 3.7.8机动车辆进入一级禁火区,未在排气管上安装阻火器,每车次对驾驶员处以1000元罚款,对管理单位处以2000元罚款。 3.7.9激励全体员工主动参加禁止烟火活动,凡举报违反本规定的行为,经查属实,每人次赐予200-500元嘉奖。 4 本制度如与公司平安生产考核制度有抵触,以本规定为准。 5 本制度由生产部起草并负责说明,自下发之日起实施。 工艺平安管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强工艺平安管理,规范公司操作人员的作业行为,确保开、停车作业,正常操作以及各种异样状况的正确处理,保证生产顺当运行,依据平安生产法、危急化学品从业单位平安标准化通用规范(aq3013-2023)等法律法规,制定本制度。 其次条 本制度适用于公司所属各车间各操作岗位。 其次章 管理职责 第三条 总调度室负责组织对生产装置运行的监督管理和调度平衡,定期组织进行工艺平安专业检查,并组织装置开车前的公司级平安检查。 第四条 总调度室负责组织工艺规程的制定和修订;负责制定工艺装置检修安排并监督实施。 第五条 技术中心负责对新工艺、新设备、新技术、新材料应用技术指导和新装置开车前的公司级平安检查。 第六条 平安环保处负责对工艺装置进行平安监督管理。 第七条 各车间负责人是本车间工艺平安第一责任人,负责组织建立、健全本车间工艺平安规程、技术操作规程和应急预案并组织实施,对员工进行教化培训和监督执行;负责装置的日常平安运行管理。 第八条 人力资源处负责制定工艺平安管理相关培训安排并组织、监督培训安排的实施。 第三章 工艺平安管理 第九条 全部操作人员必需驾驭本岗位工艺平安信息,主要包括: 1、化学品危急性信息:包括化学品的物理特性、反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性、毒性、职业接触限值等; 2、工艺信息:包括工艺流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数(如:压力、温度、流量)平安上下限值等; 3、设备信息:包括设备材料、设备和管道图纸、电器类别、调整阀系统设计、平安设施(如报警器、联锁)等。 第十条 各车间应落实专人对工艺平安信息进行管理,刚好更新,保证工艺平安信息随时保持完整、有效、牢靠,刚好组织对员工进行培训并执行。 第十一条 各车间应严格执行各项生产设施平安管理制度,保证以下设备设施运行平安牢靠、完整。 1、压力容器和压力管道,包括管件、阀门及法兰等; 2、泄压和排空系统; 3、紧急停车系统; 4、监控、报警系统; 5、联锁系统; 6、泵及各类动设备,包括备用设备; 7、材料、备品、备件等。 第十二条 各车间应对工艺过程进行危急性分析,主要包括: 1、工艺过程中的危急性; 2、工作场所潜在事故发生因素; 3、限制失效的影响; 4、人为因素等。 第十三条 生产装置开车前应组织检查和平安条件确认。各车间必需组织进行开车前的平安确认,对全公司检修后的开车,由总调度室和平安环保处组织进行开车前的平安确认。 平安条件应满意下列要求: 1、现场工艺和设备符合设计规范; 2、系统气密测试、设施空转运转调试合格,并有记录; 3、平安操作规程和应急方案已制订; 4、编制并落实了装置开车方案; 5、操作人员培训合格,并有培训记录; 6、各种危急得到消退或限制。 第十四条 生产装置停车应满意下列要求: 1、由生产车间编制停车方案,并报总调度室审核,分管副总经理审批。 2、正常停车必需按停车方案中规定的步骤进行,并有停车操作记录,用于紧急处理的自动停车联锁装置,不得用于正常停车。 3、设备、容器卸压时,要防止易燃、易爆、易中毒等危急化学品的排放和散发而产生事故。 4、操作人员经过培训,能够按停车方案和操作规程进行操作。 第十五条 装置开、停车方案按岗位技术操作规程和平安操作规程执行。 第十六条 生产装置紧急状况处理应遵守下列要求: 1、发觉或发生紧急状况,应根据不损害人员为原则,妥当处理,同时向车间领导、总调度室、平安环保处等相关方报告。 2、工艺及机电设备等发生异样状况时,应快速实行措施,并报告车间领导、总调度室等相关部门进行协调处理,必要时,按岗位技术和平安操作规程规定的紧急停车步骤紧急停车。 第十七条 生产装置泄压系统或排空的危急化学品须用管道引到室外并高出房顶排放或运至平安地点并得到妥当处理; 第十八条 操作人员应严格执行平安操作规程,工艺参数限制不超过平安限值。对工艺参数运行出现的偏离状况刚好分析,保证工艺参数偏差刚好得到订正,并做好相应记录。各车间应组织工艺运行分析,找诞生产工艺运行中可能存在的缺陷和改进点,不断完善生产工艺流程,提高工艺平安牢靠性。 第四章 监督与考核 第十九条 总调度室、平安环保处依据管理职责分工,依据平安生产责任考核管理制度等相关制度,分别负责对工艺平安管理制度执行状况进行监督管理 。 第五章 附则 其次十条 相关记录 1、岗位操作规程; 2、生产装置开车前平安条件确认检查表; 3、装置开车方案、停车方案; 4、工艺操作记录及交接班记录。 其次十一条 本制度由总调度室、平安环保处负责说明,本制度自发布之日起实施。 工艺平安管理和平安生产操作规程管理制度 （一）必需严格执行产品的工艺技术规程、平安技术规程、岗位操作规程。 （二）变更或修正工艺技术指标，生产、技术部门必需编制工艺技术指标变更通知单（包括平安留意事项），并以书面形式下达。操作者必需遵守工艺纪律，不得擅自变更工艺指标。 （三）平安附件和联锁装置不得随意拆弃和解除，声、光报警等信号不准随意切断。 （四）在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，到危急部位检查，必需有人监护。 （五）严格平安纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。 （六）正确推断和处理异样状况，紧急状况下，应先处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。 （七）在工艺过程或设备处在异样状态时，不准随意进行交接班。 （八）正常生产执行岗位操作规程。检查并确认水、电、气符合生产要求，各种原料、材料、协助材料的供应齐备、合格后，严格按配方的工艺要求投料。 （九）必要时停止一切检修作业，无关人员不准进入开车现场。 （十）生产过程中要加强与有关岗位和部门之间的联络，严格按配方的工艺要求进行。 （十一）运行过程中要严密留意工艺的改变和设备的运行状况，发觉异样现象应刚好处理，状况紧急时应终止运行，严禁强行运行。 （十二）正常停车按岗位操作规程执行，并严格按停车方案中的步骤进行。 （十二）发觉或发生紧急状况，必需先尽最大努力妥当处理，防止事态扩大，避开人员伤亡，并刚好向有关方面报告。 （十三）工艺及机电设备等发生异样状况时，应快速实行措施，并通知有关岗位协调处理。必要时，按步骤紧急停车。 （十四）发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源，同时快速通知相关岗位实行措施，并马上向上级报告。 工艺平安管理平安生产操作规程管理制度 (一)必需严格执行产品的工艺技术规程、平安技术规程、岗位操作规程。 (二)变更或修正工艺技术指标,生产、技术部门必需编制工艺技术指标变更通知单(包括平安留意事项),并以书面形式下达。操作者必需遵守工艺纪律,不得擅自变更工艺指标。 (三)平安附件和联锁装置不得随意拆弃和解除,声、光报警等信号不准随意切断。 (四)在现场检查时,不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施,到危急部位检查,必需有人监护。 (五)严格平安纪律,禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。 (六)正确推断和处理异样状况,紧急状况下,应先处理后报告(包括停止一切检修作业,通知无关人员撤离现场等)。 (七)在工艺过程或设备处在异样状态时,不准随意进行交接班。 (八)正常生产执行岗位操作规程。检查并确认水、电、气符合生产要求,各种原料、材料、协助材料的供应齐备、合格后,严格按配方的工艺要求投料。 (九)必要时停止一切检修作业,无关人员不准进入开车现场。 (十)生产过程中要加强与有关岗位和部门之间的联络,严格按配方的工艺要求进行。 (十一)运行过程中要严密留意工艺的改变和设备的运行状况,发觉异样现象应刚好处理,状况紧急时应终止运行,严禁强行运行。 (十二)正常停车按岗位操作规程执行,并严格按停车方案中的步骤进行。 (十二)发觉或发生紧急状况,必需先尽最大努力妥当处理,防止事态扩大,避开人员伤亡,并刚好向有关方面报告。 (十三)工艺及机电设备等发生异样状况时,应快速实行措施,并通知有关岗位协调处理。必要时,按步骤紧急停车。 (十四)发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时,应首先切断气(物料)源,同时快速通知相关岗位实行措施,并马上向上级报告。 生产工艺平安管理制度 1 范围 本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。 本制度适用于工厂生产中的工艺管理。 2 组织职责 2.1 全厂工艺管理由厂技术科管理，其他各部门协作，技术厂长主管。 2.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。 2.3 对生产中工艺异样问题，由技术科和车间共同进行分析，提出改进看法，车间进行实施，激励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的qc等活动。 2.4 技术科负责全厂工艺备品备件安排的审核，对涉及生产技改工艺辅材选购安排进行审核。 3 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 3.1 本厂各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程困难的工段必需有岗位作业指导书。 3.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由技术科审核，主管厂长批准实施。 3.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术科组织，车间工艺人员协作进行。 3.4 技术科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离限制范围的状况刚好进行订正。 4 工艺变更 4.1 工艺变更范围包括： 生产实力变更，管线的改动，主要操作方法变更，工艺参数变更，指标测试手段变更，阀门的增减，限制方案的变更以及化工设备、生产原料的变更等。 4.2 工艺变更程序 4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出具体工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术科，并填写工艺变更审批单。 4.2.2技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并依据验证报告报技术厂长审批。 4.2.3工艺变更后，由技术科负责对有关技术标准刚好进行修订。 4.2.4对重大工艺变更，干脆由厂技术科制定技术方案，并由工厂技术审定委员会论证，报公司批准后组织实施。 5 生产过程管理 5.1 技术科为不合格品的归口管理部门。 5.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由技术科负责评审处置方法，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识限制与跟踪。 5.3 对生产中的不合格品，车间应查明缘由，并制订有效订正和预防措施，技术科为订正和预防措施的管理部门。 5.4 关键过程管理 5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。 5.4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由厂技术科设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程实力进行综合评价，技术科定期检查。 5.4.3关键过程的实力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员查明缘由，刚好建立订正措施提高过程实力；短期查不出缘由的应组织人员进行技术攻关，确保过程实力处于受控状态。 6 工艺事故的管理 6.1 工艺事故的分级按公司有关规定。 6.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故缘由不查清不放过，事故责任者及四周群众没有受到教化不放过，没有制定预防措施不放过，详细执行工厂平安管理制度。 6.3 事故一旦发生应马上电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。 6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。 7 工艺质量记录管理 7.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序实力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。 7.2 工艺质量记录要求 7.2.1记录要求真实、精确、刚好，无涂改、无超前和滞后现象。 7.2.2原始记录必需字体清晰，仿宋化。 7.2.3记录有误时允许刚好杠改，杠改率≤3‰。 7.2.4记录保持清洁、完整，并按要求刚好装订。 7.3 工艺质量记录的保管 工艺记录由车间工艺员负责收集保管，技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。 8 奖惩方法 8.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工赐予嘉奖，嘉奖方法按公司及工厂有关文件执行。 8.2 对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按专业管理考核方法执行。