2000亩核桃种植及深加工项目申请立项可研报告.doc

2000亩核桃种植及深加工项目立项建议书项目名称：XXXXXXXXX2000亩精品核桃种植及深加工项目建议人：XX申报单位：XXXXXXXXXX二0一二年五月目录1.总论 31.1 项目名称 31.2 项目承建单位简介 31.3 项目拟建地点 41.5 项目建设年限、进度 51.6 项目建设目标 51.7 概算投资 51.8 效益分析62.项目背景及必要性、可行性分析 82.1 项目建设背景及必要性 82.1.1 项目建设背景及必要性分析 82.1.2核桃深加工厂区建设背景及必要性分析 82.1.3核桃深加工目标产品介绍与市场分析 82.2项目建设可行性分析 103 项目建设指导思想、原则 113.1 指导思想 113.2 建设原则 114 市场风险预测 134.1 核桃种植风险分析 134.2 核桃深加工厂区建设市场风险分析 135 项目运行管理及保障措施 156 结论与建议 161 项目概况1.1 项目名称本项目名称：XX实验区XXX2000亩精品核桃种植及深加工。 1.2 项目承建单位概况本项目承建单位-XXXXXX有限公司，前身为XXX分别成立于1979年和1994年。2001年两单位改企建制，合并成立有限责任公司。注册资本2300万元。现持有建筑工程设计甲级，工程勘察综合类甲级，市政公用工行业乙级，工程咨询乙级，城市规划编制乙级，地质灾害防治工程勘查、设计、施工甲级，地质灾害评估甲级，水文地质勘察和工程测量甲级，房屋建筑工程和市政公用工程施工总承包贰级（含建筑地基基础、土石方、水工建筑物基础处理专业施工），工程勘察劳务（岩石工程治理、钻探、凿井），土地开发、整理、复垦项目的可行性研究、规划设计、预算及施工，矿山环境保护与综合治理方案编制、施工，并通过ISO9001-2008质量管理体系认证。主要从事业务为：岩土工程勘察、设计、施工（含复杂地基基础处理、深基坑支护、边坡工程和土石方施工）、咨询、监测、检测、工程测量、地质灾害评估、工业与民用建筑和市政公用工程设计、风景园林设计、园林绿化设计、室内装饰设计等工程技术业务、土地开发整理。公司有管理和技术人员350人，其中教授级高工及高级工程师47人，工程师60人，经济师2人，会计师2人，国家各类注册执业人员66人。拥有岩土工程勘察、施工、测试、工程测量和建筑、市政公用工程设计各型设备285台（套），是集岩土工程勘察、设计、施工、地质灾害评估、建筑和市政公用工程设计以及房屋建筑和市政公用工程施工于一体，具有较强综合实力的勘察设计企业。单位成立以来，在建筑、市政、交通、电力、化工和水利等领域共完成大、中、小型岩土工程勘察、设计、治理、地质灾害评估以及水文地质和工程测量项目计3500余项，处理各种岩土工程边坡及复杂地基基础600余项；完成建筑和市政公用工程设计项目100余项。其中，获奖项目有40项。公司以优良的服务质量和良好的信誉获业主好评。人均产值及净资产收益率均列同行之首。公司重视专业知识的更新和科研工作的开展；注重引进新技术、新工艺、新材料；经常与国内一些知名科研院、所及岩土工程实体进行技术交流和科研合作。业务技术的科技含量不断提高,计算机CAD出图率达100%，专业人员有60多篇论文在国内专业刊物上发表,多年的岩土工程勘察、设计与施工实践，使该公司在岩溶地质勘察、边坡支护及复杂地基基础处理方面积累了丰富经验。公司有关专家曾应邀多次参与政府所组织地表塌陷、地裂及房屋开裂、边坡治理、抗滑锚固桩工程论证工作，并参与贵州建筑地基基础设计规范、贵州省岩土工程勘察规范和XXX市抗震防灾规划编写；建筑和市政公用工程设计人员也是业绩卓著，硕果累累，在XXX市乃至贵州省享有较高知名度。1.3 项目拟建地点1.3.1 2000亩精品核桃种植项目区位于XX市七星关区XXX镇热水田村，种植基地拟占用耕地、坡地2000亩，同期带动周边村民发展核桃种植10000亩，拟建辐射至黑泥井、钻天坡村委会辖区内。热水田村距市中心约13公里；交通运输条件好，通讯方便，该区域海拔高于1600米，气候温和湿润，夏无酷暑，冬无严寒，常年平均温度12.9，年降雨量980毫米，无霜期237天，海拔高度在14701742.2米之间，尤为适宜核桃生长。1.3.2 核桃深加工厂区拟建在地处黔西北发展要塞的贵州省黔西北工业园B区。XX市黔西北工业园区分布于XX市八寨镇、XXX镇、小坝镇和岔河镇，总规划面积50平方公里，其中A区规划面积12.7平方公里，以现代特色食品药品、高新技术产业为主导产业； B区规划面积10平方公里，以白酒酿造为主导产业；C区规划面积2.3平方公里，为循环经济园区。1.4 项目建设内容及规模1.4.1 精品核桃种植项目拟建设集新品种推广和新技术试验生产为一体的示范基地，种植优质核桃12万株，总占地2000亩。按照突出品种优势、带动产业发展的思路，本着因地制宜、以点带面、梯次推进的原则，带动周边村民发展核桃种植10000亩，大力发展优质核桃产业培植。1.4.2 核桃深加工项目本着一次建设，滚动发展，规模发展的原则，建设占地50亩加工厂区。主要按精制核桃油和核桃乳进行产品设计，项目近期的产品规模为：核桃乳：班产10吨，年产5000吨。精制核桃油：班产4吨，年产1000吨。核桃附加产品：年产100吨。1.5 项目建设年限、进度1.5.1 核桃种植基地项目建设从2012年末始至2014年末结束。分两期实施，第一期工程完成12万株优质核桃种植任务；具体进度为：2012年至2013年，用1年的时间完成核桃种植任务，种植后及时进行管理技术培训，对未成活的核桃苗进行及时的补植。第二期完成已种植核桃的修剪、树枝定型等后期管理，具体进度为：2013年至2014年，在这1年内，针对管理过程中出现的问题，提出解决方案，针对核桃嫁接和栽植成活性等可能存在的问题及时进行解决。1.5.2 核桃深加工厂区建设与种植同步进行，从2012年末起至2015年末结束，至2016年初投产。1.6 项目建设目标通过核桃种植与深加工项目联合建设和实施，达到“三个一”的目标。一个提高：即建设集新品种推广和新技术试验示范生产为一体的核桃种植基地，提高核桃种植的水平和科技含量；一个打造：即通过创新加工工艺，打造贵州特色绿色天然食品品牌；一个带动：即建设2000亩精品核桃种植基地，增加返乡农民工就业，同时带动周边村民再创业，连片发展核桃种植10000亩，切实带动农民增收。1.7 概算投资1.7.1 核桃种植基地经费预估：（1）、土地租用费。每亩耕地按500元/年计，租用30年，合计：3000万元。（2）、苗木费。基地发展2000亩核桃，共需苗木14.4万株（含20%的补苗），选用优质嫁接苗，按每株12元计，需苗木费172.8万元。（3）、人工成本。包括技术培训费、规划设计、检查验收等费用，按每亩每年120元计算，2000亩合计24万元。（4）、其他费用。核桃苗每塘施肥10公斤，每亩需600公斤，2000亩共需1200吨，以每吨350元计，合计42万元。造林及抚育管理费按每亩每年600元计，合计：120万元。种植基地每年正常运作费用162万元。按核桃5年后开始投产，前期5年投资计810万元。以上项目经费总计4006.8万元。1.7.2 核桃深加工厂区建设经费概算：（1）、土地征用费：按每亩10万元计,征地50亩，共计500万元（2）、厂区建设投资：550万元。（3）、设备购置：280万元（4）、科学技术培训、服务费按直接费合计的5%计41.5万元。以上四项预算合计1371.5万元。1.7.3 XX实验区XXX2000亩核桃种植及深加工项目投资合计：5378.3万元。1.8 效益分析1.8.1 经济效益按种植基地出售未加工核桃估算：核桃种植后的第5年即开始有收益，510年，按10公斤/株，22元/公斤计算，2000亩每年可获得2640万元的收益，1130年，按30公斤/株，22元/公斤计算，2000亩每年可获得7920万元的收益。辐射带动周边村民种植核桃10000亩，按全村总收益计算：510年，按10公斤/株，22元/公斤计算，10000亩每年可获得1.32亿元的收益，1130年，按30公斤/株，22元/公斤计算，10000亩每年可获得3.96亿元的收益。按核桃产品深加工经济效益估算：目前，精制核桃油市场零售价格为3040元/500mL； 核桃乳饮料销售价格为2.402.80元瓶或3.003.60元/罐，核桃深加工厂区建成投产后，按生产规模加工，年销售额将达到1.2亿元。7.2 社会效益一是通过项目实施，提高核桃产业比例，有效利用自然资源，达到单位面积增产；二是通过技术引领，带动农户自身发展，推动核桃种植，提高核桃干果产量、品质；三是我区核桃产业的发展能力明显增强，从而提高优势特色产业良种化、优质化和商品化率，增强产品市场竞争力，扩大外销，增加农民收入；四是通过项目实施，培育项目区农民的良种意识、市场意识和生产观念，增强项目区农民科技文化水平和综合素质，辐射带动全乡农村经济的发展。五是通过核桃深加工厂区的建设，保证核桃销路，带动农民种植热情。7.3 生态效益通过该项目的实施，一方面减少了农民生产的劳动强度，可合理利用荒山、荒地资源；二是间、套、黄豆可有效减少水浇地裸露面积，充分利用了光、热资源；三是育苗技术示范推广，可实现标准化栽培，减少农药、化肥的使用量，改善农田生态环境；四是使优势特色产业种植面积进一步扩大，增强土壤保水保土能力，改善生态景观、绿化环境无疑是具有重要作用，从而实现贫困地区人与环境的和谐发展。2 项目背景及必要性、可行性分析2.1 项目建设背景及必要性2.1.1 核桃种植基地建设背景及必要分析XXX镇自然资源丰富，拥有大量荒山、草坡及林地，当地的自然条件如气候、土壤、水分等非常适合核桃树的生长。同时，XXX镇基础设施完善，海龙（场）公路、海小（坝）公路和“704”县道网络交错，为核桃种植产发展提供有利保障。现下核桃市场行情稳定并且价格有逐年上升的趋势，该项目与经济发展密切结合，有效促进外出务工民工返乡就业，显示出发展核桃已成为一大明显趋势。七星关区素以“核桃之乡”而闻名，核桃种植历史悠久，是贵州核桃主产基地之一，全区36个镇乡均有基地。自十一五以来，七星关区人民政府把种植核桃作为调整产业结构、增加农民收入和带动第二、三产业、实现农业产业化的重点来抓。该项目通过与当地农民合作，在不破坏自然资源的情况下，积极探索发展核桃产业的方法，帮助当地村组发展经济，实现社会经济达到可持续发展目的。对于当地而言，核桃的种植主要布局多处，由于缺乏政策引导，属于农民自发零星发展的状态，而且品种多为普通品种，壳厚纹深不美观。随着市场需求的不断扩大，充分利用有利的地理、自然条件和群众基础，加快核桃产业的发展，使其规模化、产业化、科技化势在必行。2.1.2、核桃深加工厂区建设背景及必要性分析 随着社会经济的发展，食物结构不断完善，人们对核桃营养价值和保健滋补价值认识的提高，为贵州山区优质核桃提供了新的契机，近年来我国核桃加工产业迅速发展，但多数企业因原材料供应不足局限发展。贵州是我国核桃的主产区之一，现有种植面积140万亩，总产量12927吨，其中XX市种植面积最大，产量最高。据省人民政府办公厅印发的黔府办【2011】89号文发展目标规划化，2018年全省核桃种植达1500万亩，为核桃深加工产业原材料提供有力保障。2.1.3核桃深加工目标产品介绍与市场分析2.1.3.1核桃油系列产品；核桃油，集核桃之精华，含有多种生理活性物质和维生素，不但具有核桃仁绝大部分的营养保健及药理功效，而且还具有核桃油的独特功效。通过对核桃仁的脂肪含量分析，每100g核桃仁的脂肪含量为6376g。其脂肪主要成份是亚油酸甘油酯，亚麻酸及油酸甘油酯，这是人体必需的脂肪酸。现代科学临床分析，亚油酸具有降低血清胆固醇作用，可预防动脉硬化症的发展；亚麻酸中a亚麻酸具有预防乳癌、大肠癌的功能，还能抑制血小板凝集，抑制高血压等；r亚麻酸具有预防高胆固醇血症和高血脂症及减轻变态反应等功能。核桃油是将核桃仁通过榨油、精炼、提纯而制成，呈黄色或棕黄色，内含多价不饱和脂肪酸，以及维生素等成份，营养价值很高，是人们日常生活中理想的高级食用烹调油。核桃油除作为高级食用烹调油外，还可作为特定保健作用食品（孕妇食品）加以开发研究。利用包埋技术可将核桃油制成胶囊或胶丸，这样一方面了提高了核桃油的附加值，另一方面也使其服用更加方便，更能为人们接受。另外核桃油还可在制作糕点和营养食品中作添加剂使用；在工业方面，它是一种干性油，干燥成膜后，颜色不会发黄，可制造上等油漆及绘画颜料。2.1.3.2核桃乳饮料系列产品；（1）果汁核桃乳饮料果汁核桃乳饮料，是以核桃乳为基料，调配各种水果原汁，保持其水果与核桃乳独特风味的天然果汁型植物乳饮料，以各种不同水果原汁单一与核桃乳混合制成的饮料；具有新鲜果汁与核桃乳的清香味，口感酸甜适度，其营养成分经科学分析，不但没有被破坏，各项指标均达到了设计要求，符合国家有关食品卫生标准。具有特殊风味和较高的营养价值，更易被人体吸收，适合于老人、儿童饮用，不仅为市场增添新的品种，弥补营养保健核桃乳饮料的空白，又为核桃深加工开辟了新的途径。“果汁核桃乳”不仅可以降低成本，更适宜不同层次消费者的需求，根据“核桃乳”饮料的市场销售调查，生产新型的“果汁核桃乳”国内外市场前景是广阔的。（2）乳酸菌发酵核桃乳核桃乳饮料生产不能将核桃仁全部利用，加工过程中将过滤出部分核桃渣。经分析，核桃渣内还含有蛋白，脂肪和粗纤维等营养素。如果扔掉很可惜，大部分作为饲料。为提高核桃仁的利用率，将核桃渣经乳酸菌发酵制成活性乳饮料，将其中的有效成分充分利用。纤维被乳酸菌分解，变成可吸收的营养物，成为一种新的营养食品，提高了其营养价值，为生产厂可增加经济效益。2.1.3.3 核桃加工废物利用回收加工产品；核桃加工过程中，果实青皮和外壳具有一定经济价值。核桃果实青皮一是因青皮含有单宁，可制栲胶，用于染料、制革、纺织等行业；二是用于医疗，青皮含有某些药物成分，在中医验方中，称为“青龙衣”，可治疗一些皮肤病及骨神经痛等。青皮浸出液可防治象鼻虫和蚜虫，其残渣含有蛋白质等营养成分，可做家畜饲料。核桃壳核桃壳是提取甘磷和生产化学活性碳的最好原料。目前，国内化学活性碳需要量很大，50%还得依靠进口。还可用核桃壳炼制成药用炭、针剂炭、净化炭及电镀炭等品种。用核桃壳化学活性碳再制的LH02型改性炭是电镀业回收金属铬的最佳炭种，售价很高（80年代初8000元吨）。2.2项目建设可行性分析（1）项目区选址定位准确。项目区距市中心较近，有相对充足的光、热、资源和丰富的荒山、荒地资源，交通便利。丰富的劳力资源为项目实施提供了可靠的劳力保障，有利于项目顺利实施。（2）项目区有一定发展基础。本地区原来均推广过核桃，但由于品种意识不强，加之群众依据传统方法从事种植产业，施肥、锄草及病虫害防治等管理不够科学，尚未形成规模化发展。同时，通过近几年扶贫综合开发，发展种植业势头迅猛，带动了种植业发展势头，发展核桃种植项目，将更好地开发山区荒山资源，辐射带动周边村、组群众参与产业结构调整的积极性，为本地区核桃产业发展打下坚实基础。（3）区党委、政府重视核桃产业发展。2012年七星关区核桃种植1万多亩， 力求2015年达50万亩，核桃种植产业作为我区重点发展项目，要求各相关部门做好组织协调、实施建设工作，并积极争取资金配套，为产业发展提供了有力的组织保障和资金支持。3 项目建设指导思想、原则3.1 指导思想坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕农业增效、农民增收这一主题，以切实提高扶贫资金使用整体效益为目的，以发展特色经果林、农业服务体系建设等为重点，加快整村推进扶贫综合开发和社会主义新农村建设。3.2 建设原则坚持政府引导、市场运作、企业引领、全面推进的开发的原则。因地制宜，合理配置资源，采取零星与集中连片开发，整村推进，创建特色产业，提高农业综合生产能力，增加农民收入，改善群众物质文化生活。坚持以人为本，着力解决农民生产、生活中最迫切的实际问题，切实让农民得到实惠，提升自我发展能力。3.2.1 坚持经济效益优先的原则集中资金、技术、劳动力密集投入，优先支持优势特色明显的、产出效益高的产业。使其充分发挥在加快整村推进和新农村建设中的作用。3.2.2 项目资金整合的原则围绕整村推进扶贫开发和新农村建设这一主题，按照科学发展观的要求，因地制宜，统筹规划，采取零星与集中连片开发方式，集中项目，整合优化项目资金，集中财力办大事思路。以培植优质核桃新品种为重点，通过科技引领，培育农民增收的特色产业、主导产业、优势产业，从而推动整村推进扶贫开发，确保社会主义新农村建设取得实效3.2.3 统筹规划，优化投资结构的原则按照全区核桃产业发展规划，整合各类扶贫资金，优化投资结构，发展具有区位优势的本地特色产业。使有限的资金发挥最大的效益，让农民群众真正得到实惠。3.2.4 因地制宜，公司化运作带头连片发展原则根据项目的实际情况，集中资金投入，集中建设2000亩精品核桃种植基地，打造特色种植、特色林果产品的品牌。通过公司化运作，辐射带动周边广大村民发展10000亩核桃种植产业，不断提升农业产业经营水平，做强做大优势特色产业，促进农民持续增收。3.2.5突出重点，提升效益的原则充分发挥资源优势，区位优势，重点发展特色种植，使规模优势转化为品种规模优势，打造全区核桃种植基地亮点，增强林业在全乡经济中的重要地位。3.2.6 坚持部门协作，优势互补的原则按照资金来源，在资金整合协调领导小组统一指挥协调下，发挥各自优势，密切配合，按照项目规划，强化项目实施的技术指导和质量监督，保证项目实施进度和质量。4 市场风险预测4.1 核桃种植风险分析该项目技术推广，其主要目的是通过优质苗栽培技术改变农民传统的种植方式，大力推广优质核桃新品种，采取零星与相对集中连片种植方式，提高土地利用率、缩短投产周期以提前上市销售时间，提高产量和商品率，增强市场竞争力，防御市场风险。主攻本地优质嫁接核桃新品种，挖掘品种优势，提升市场优势，增加农民收入，发展潜力大，具有可行性，而且核桃种植为部分农民所认识，发展具有广阔的前景，市场风险极低.4.2 核桃深加工厂区建设市场风险分析核桃经济是短缺经济，综合利用潜力巨大，待开发的品种很多。即使大规模的发展核桃生产和加工，也很难满足国内外市场的需求增长。因此，核桃的生产加工具有广阔的发展前景。一、核桃干果和核桃仁出口增长迅速。在国际市场上，核桃和核桃仁的主要出口国家有美国、中国、法国、印度、意大利、土耳其等。其中美国和中国是两大出口的巨头，核桃皮薄易取核仁，品质较好，而且漂洗得干净，色泽美观，采用小包装，可直接在超级市场出售。二、国内核桃市场消费潜力大。据专业市场调查发现，我国核桃年产量在17万吨左右，人均占有量约0.13千克，市场销售量约占总产量的50%，实际人均消费量仅为0.06千克，是美国人均消费量0.65千克的1/11。也就是说，每年全国核桃总产量都拿来分配，人均可分到2粒核桃。如果国内消费水平达到美国的人均水平的一半，核桃生产总量要达到84.5万吨，也就是说在现有水平上增加近4倍。三、核桃高烹油走俏国际市场。现代社会，对天然的、无污染、无公害的食品越来越被消费者所青睐，是一种新的消费时尚。据调查，目前，国内仅有四川和云南为数不多的几家公司在进行小规模生产这类产品，产品供不应求，属紧俏外汇储备、短缺商品。在法国，核桃高烹油500ml/瓶，售价折合人民币120元，在日本，折合人民币160元。另据资料显示，北京、沈阳、上海、广州等大城市对核桃精制油的需求量也很大，在北京，500ml/瓶，售价为40元，在沈阳，售价39元。精制核桃油在广州的售价10美元/千克，市场年需求量在1万吨左右，而目前年产量仅为0.1万吨，呈现卖方市场。四、替代性医药保健品和营养食品尚属空白。核桃油软胶囊是替代性医药保健品，在我国尚属空白，其健脑成分与深海鱼相似，并能在核桃油中完好保存，全球市场年需求量在30万吨，国内市场年需求量10万吨，国内零售价每粒为2.23.5元，靠我们的资源优势，具有相当大的竞争力，它将是许多怕腥味消费者的首选药品；核桃炼乳是填补我国植物炼乳的一个营养食品，市场年需求量在50万吨左右，但还缺口30万吨，具有相当的市场潜力。5 项目运行管理及保障措施8.1 项目组织机构；项目实行“政府引导、资金整合、科学规划、公司承包”的管理运行机制。一是由XXXXXX有限公司承包开发种植及深加工项目，成立工作小组，制定实施方案，进行具体建设项目的综合协调，配套资金的落实，执行项目检查、阶段评估、资金使用、指导项目的运行管理和经营决策。二是成立专家技术组。聘请省内外各类技术专家，组成专家技术组，实行首席专家负责制，对项目总体建设进行技术指导和技术服务，研究解决项目建设遇到的技术难题，开发和推广各种先进技术，并对各分项目建设的技术人员进行技术培训，确保项目的先进性与示范性。三是成立项目实施小组。由区林业站牵头，抽调相关部门等业务能力强、工作踏实、责任心强的技术干部组成项目实施小组，负责项目实施。8.2 项目建设管理措施一是建立项目目标管理责任制，项目建设实施成效要作为相关领导干部年度考核的重要指标之一；坚持项目建设法人制、工程建设监理制，明确责、权、利；建立专家咨询评审制，重大技术问题听取专家意见，开展调查研究后决策。二是建立健全财务制度，建设资金实行专帐管理，专款专用，严格执行有关资金使用审拨、审批、审核制度，认真接受国家及其委托监督稽查部门的监督审计，确保资金使用安全合理。三是认真做好竣工验收工作，做好建设资金收支及档案工作，自觉接受上级部门领导专家组的竣工验收。6 结论与建议该项目立项依据充分，技术路线科学，目标明确，完全符合国家发展林业生产政策和区域经济特色，组织管理机构健全，实施措施有力，项目实施有基础，产品有市场，经济效益及社会效益明显。项目实施后能带动地方经济的发展和农民收入的增加，提高农民工返乡就业机会，打造贵州特色名族品牌，所以，实施该项目是可行必要的。依托当地自然条件，加快产业发展是当前和今后林业生产发展的必然选择之一，而核桃是该地区特色产业，种植核桃成为当前农民增收的一个重要环节，其发展符合国家林业经济发展政策，在促进林业增产和农民增收的同时，对于优化产业结构，推动农村经济持续、稳定、协调发展具有战略意义。 - 16 -