2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率363366100.82%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数支出总额涉密不予公开涉密不予公开涉密不予公开基本支出4829.073203.085761.7其中：公用经费1098.88761.61046.43项目支出涉密不予公开涉密不予公开涉密不予公开其中：1、运行维护经费2、专项资金（一个项目一行） 三公经费51.24103.847.811、公务用车购置和维护经费41.198443.95其中：公车购置000公车运行维护41.198443.952、出国经费0003、公务接待10.0519.83.86政府采购金额390897.6楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）批复规模 （m2）实际规模 （m2）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率000000厉行节约保障措施根据实际情况，在以往各项管理制度的基础上，进一部建立健全党风 廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、公务接待制度， 加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度。说明：公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。项目支出需要填报基本支 出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转 类的支出。填表人：黄英 填报日期：2023-03-01联系电话：单位负责人签字：熊寿林附件22022年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市住房和城乡建设局（人民防空办公室）年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额12558.2816997.5316997.5310分100%10按收入性质分：按支出性质分：涉密不予公开其中：一般公共预算：10070.2其中：基本支出：涉密不予公开政府性基金拨款：1399.89项目支出：涉密不予公开纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：5527.44年度总体 目标预期目标实际完成情况保障局（力、）工作职能的履行和机关正常运转保障局（办）工作职能的履行和机关正常运 转及其他工作的完成绩效指标一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指 标指标1 ：按省建设厅 要求完成中心 城区装配式建 筑占新建建筑 面积的比例。74.2万平 方米55指标2：北部片区和 西部片区垃圾 焚烧发电项目 建设的完成率100%55质量指 标指标1：建筑领域安全生产形势对全市经营 性自建房48832 栋、非经营性自 建房791609栋 进行了排查，完 成了五类重点区 域13579栋经营 性自建房评估鉴 定工作，对 12553栋分类采 取了整治措施， 实现了风险隐患 及时管控消除， 确保未发生自建 房亡人事故。1010指标2：推进集中化 解房地产办证 信访问题，推进恒大名都项 目顺利复工复 产，确保办证难 问题楼盘化解率 达到了 98. 5%, 共办理分户不动1010产权证38674本时效指 标指标1：城市体检评 估报告完成城市体检 评估报告的编 制。55指标2：推动各项住 房保障政策落 实落地45个重点民 生实事项目按期 完成，投资完成 率达到99. 97%, 提前超额完成 50%的目标任务55成本指 标指标1：控制支出，厉 行节约三公经费支出 低于去年55指标2：人员经费和 公用经费合理 支出保证人员经 费和公用经费按 照预算合理支 出，确保单位办 公正常运转，按 时足额发放职工 工资，缴纳政策 性社会保障资 金。55效益指标（40 分）经济效 益指标指标1：推动建筑蚕 业发展全市完成建筑 业残值461.31亿 元，同比增加 10.06%55指标2：推进城市建设益沅桃城镇 群完成城市基础 设施建设投资 161.4亿元，大 力支持社区完善 配套设施，今年 共实施项目121 个，完成投资 4000万元55社会效 益指标指标1：完成农村危房改造任务完成农村危房 改造任务2722 户2.52.5指标2：持续提升小 区共管共治能 力打造一批管理 规范、服务标准、 环境优美、和谐 平安无关小区项 目，共评定银城 最美无关小区 24个2.52.5生态效 益加标指标1 ：城镇生活垃 圾填埋场整治 工作城镇生活垃圾 填埋场整治工作 如期完成55指标2：乡镇污水处理设施运行管全市78个乡镇污水处理设施55理加强配套管网逐步完 善，进水量和进 水浓度稳步提 升，运行维护步 入正轨，可持续 影响指 标指标1:推进生活垃 圾资源化利用全市垃圾清洁 焚烧处理占比达 100%成为全国 全省率先实现来 及清洁焚烧资源 化利用全覆盖的 地市。55指标2：提升污水处 理能力，人居环 境得到进一步 改善我市生活污水 集中收集率蛋刀76.34%,相比 2021年末增长6.1个百分点，生 活污水集中收集 率局全省第2位55服务对 象满意 度指标指标1：社会公众满 意度达到较高 水平90%55总分100分100分填表人：黄英 填报日期：2023-03-01联系电话：单位负责人签字：熊寿林